Informe anual sobre la situación y evolución de la ejecución ...

13 Informe anual sobre la situación y evolución de la ejecución presupuestaria 2012
Gráfico 3: Ejecución del Presupuesto Total por Objeto de Gasto. Como % del Total Ejecutado en función
del devengado 2011-2012.
65.60%
54.51%
SERVICIOS
PERSONALES
4.46%
4.77%
SERVICIOS NO
PERSONALES
Fuente: Datos extraídos del SIGEF al 31.12.12 por imputación y organizados en la Oficina de Planificación Educativa
Dentro de la ejecución presupuestaria por objeto del gasto para los años 2012 y 2011, los Servicios
Personales presentan el mayor peso en ambos años, según se observa en el grafico 3. En el año 2011, la
participación de este objeto es mayor que el año 2012 en 11.09% puntos porcentuales. Sin embargo, en el
año 2012, se presenta un incremento en la participación del resto de los objetos del gasto, excluyendo las
Transferencias de Capital, objeto que no se le programó recursos para ese año.
Tabla 8: Variaciones Absolutas (RD$) y Porcentuales entre el Presupuesto 2011-2012. Por Objetos de
Gasto (Todas las Fuentes de Financiamiento-Devengado).
EJECUTADO 2011 EJECUTADO 2012
8.15%
11.10%
MATERIALES Y
SUMINISTROS
14.15%
11.99%
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
OBJETO DEL GASTO VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN PORCENTUAL
1 SERVICIOS PERSONALES 2,864,149,220.49 11.37%
2 SERVICIOS NO PERSONALES 743,295,782.80 43.42%
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,580,978,538.72 82.46%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,678,370,499.45 58.19%
5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -108,733,019.00 -100.00%
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,311,831,352.87 118.15%
TOTAL 13,069,892,375.33 34.05%
0.28%
0.00%
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
Fuente: Datos extraídos del SIGEF al 31.12.12 por imputación y organizados en la Oficina de Planificación Educativa
15.47%
9.51%
ACTIVOS NO
FINANCIEROS