Informe anual sobre la situación y evolución de la ejecución ...

27 Informe anual sobre la situación y evolución de la ejecución presupuestaria 2012
Como se observa en la Tabla 15, el presupuesto devengado es equivalente a 2.16% con respecto al PIB, mientras que
para el Plan Decenal, se estimó 4.61%.
Como puede apreciarse el Plan Decenal planteaba una distribución del presupuesto de la MINERD, en el cual el 87.62%
se dedique al gasto directo a la escuela y un 12.38% distribuido en el gasto administrativo y de operación tanto en la
Sede como en las regionales y distritos. El resultado en función de presupuesto devengado, arrojó que, un 69.25% del
presupuesto aprobado en el 2012 va dirigido a la escuela; mientras que un 30.75% fue destinado a gasto de gestión y
administración 19 .
Gráfica 9: Distribución del Gasto Según destino (Como porcentaje del Presupuesto 2012 devengado al 31 de
diciembre)
Total de Gastos Directos de Escuela Total de Gastos de Gestión & Administración
Fuente: Realizado con datos del SIGEF (2012).
En el tramo de los gastos de gestión y administrativos: INABIMA, Prestaciones a la seguridad social, los Gastos
Administrativos y el Apoyo a los proyectos de centro, resultaron ser superiores a lo estimado en el Plan Decenal para el
año 2012. La ejecución total de estos renglones ascendió a US$390.58 millones, 145.42% mayor que lo estimado en el
Plan Decenal 2008-2018.
30.75%
69.25%
19 Para mayor detalle de los Gastos Administrativos y de Gestión ver el anexo 3.5 y 3.6. En los mismos puede verse que
el aumento de los Gastos de Gestión y Administrativo aumento su participación no fruto del aumento de los sueldos
sino de renglones netamente operativos.