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Carta del Presidente Señoras y señores: Me es muy grato dirigirme a todos ustedes para presentarles los principales hechos que han marcado la marcha en el ejercicio 2012 del Grupo OHL. 2012 ha sido un año de gran transformación para OHL; un año que contempla como gran hecho relevante su incorporación a Abertis como accionista de referencia y, en un segundo lugar, la desinversión en la División de Medio Ambiente. La economía mundial ha presentado, de forma análoga a lo que sucedió en 2011, un crecimiento con perfiles variados, del +3,2% de media para el conjunto del mundo; crecimiento impulsado por los países emergentes, que progresaron a un ritmo del +5,1%, y neutralizado por la escasa contribución de un +1,3% de los países desarrollados, que en el caso español ha sido de una caída del PIB del -1,4%. 4 OHL 2012: Lo más relevante Juan-Miguel Villar Mir, Presidente del Consejo de Administración del Grupo OHL.
OHL 2012: Lo más relevante 5 En ese escenario económico, el Grupo OHL ha obtenido el mejor resultado de su historia, ya centenaria. Así, el EBITDA ha crecido un +38,1%; el beneficio neto atribuible ha aumentado espectacularmente, nada menos que un +350,3%, y supera por primera vez la barrera de los mil millones y totaliza 1.005,5 millones de euros; y también ha aumentado el beneficio neto recurrente, que crece un +16,5%, y se sitúa en 260,1 millones de euros. Por su parte, la cifra de negocio de OHL ha alcanzado los 4.029,6 millones de euros, cifra superior en un +8,8% a la registrada en 2011. Todo ello con el corolario de un gran incremento del Patrimonio Neto Atribuible, que ha pasado de 1.215,7 a 2.135,2 millones de euros, lo que significa un notable aumento del +75,6%. El Grupo OHL, a través de su filial OHL Concesiones, cerraba con Abertis Infraestructuras el pasado mes de diciembre la transmisión del 100% del capital de Partícipes en Brasil, sociedad titular de un 60% de la cotizada OHL Brasil y la venta de las concesiones en Chile. En virtud del contrato mediante el cual se ha instrumentado dicha operación, Abertis ha entregado a OHL Concesiones un 10% del capital de Abertis, que además ha asumido de OHL un pasivo de 504,1 millones de euros y ha hecho un pago en efectivo a OHL por un importe de 241,7 millones de euros. La operación Abertis ha producido una positiva y determinante transformación en el Grupo OHL, que ha conseguido con ella: • Fortalecer su estrategia en concesiones, convirtiéndose en accionista de referencia, y con clara vocación de permanencia, de Abertis, líder mundial en infraestructuras del transporte del mundo tras esta operación. • Materializar el valor generado en las concesiones de Brasil y Chile, mediante la generación de una plusvalía neta de 1.011,1 millones de euros. • Lograr una importante reducción de su endeudamiento (tanto total como con recurso) y reforzar, con ello, muy notablemente su posición financiera. El Grupo OHL, que era ya titular del 5% del capital de Abertis, pasa a ostentar una participación del 15%. La cartera de OHL Construcción ha ascendido a 8.106,7 millones de euros, lo que supone en torno a 33 meses de ventas y garantiza con holgura al crecimiento futuro de la actividad. Esta cartera tiene un importante componente de grandes contratos a nivel internacional, entre los que destacan la línea ferroviaria Ural-Polar en Rusia, el mayor contrato adjudicado en la historia del Grupo OHL; el hospital del CHUM, en Montreal (Canadá); el enlace ferroviario entre el lado europeo y asiático de Estambul, en Turquía, y el ferrocarril de alta velocidad La Meca-Medina, en Arabia Saudí. En 2012 se han producido también otras adjudicaciones relevantes y, entre ellas, destacan las obras para el complejo turístico-deportivo Olympic Flame de Sochi, en Rusia, y el Water Mains for Shafts de Nueva York. Por su parte, las otras dos divisiones del Grupo, OHL Industrial y OHL Desarrollos, cerraron un buen ejercicio y ambas aportaron a OHL el 16,1% de las ventas, que crecieron en un +81,6%. El EBITDA de ambas registró un notable incremento del +1.330,6%. Los excelentes resultados del Grupo han tenido el reconocimiento de los mercados de valores. Si contemplamos la evolución de la cotización de OHL desde 2002, año en el que se impuso la vigente estrategia, hasta el 31 de diciembre de 2012, el valor de la acción de OHL creció a una tasa acumulativa del +21,4%, mientras que el IBEX-35 lo hizo al +3,1% y la media de las constructoras cotizadas al +4,3%. Carta del Presidente
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