Anexos - Gerencia - Universidad de AlcalÃ¡

2008 

Presupuesto 

UniversidaddeAlcalá 

Anexos 

AprobadoporConsejoSocial 

14deDiciembrede2007

Presupuesto 

de la Universidad de Alcalá 

Anexos 

Aprobado por Consejo Social 

14 de Diciembre de 2007 

2008

ÍNDICE 

Información adicional al Presupuesto ............................................................................... 

Presupuesto 2008: Gastos, Ingresos y Aportación de la UAH ...................................... 

Transferencias a F.G.U.A. 2008 ..................................................................................... 

Programación Plurianual ................................................................................................... 

Análisis Cuantitativo ...................................................................................................... 

Incrementos porcentuales por áreas ............................................................................ 

Evolución presupuesto de gastos. Años 2002/2008 ...................................................... 

Proyección presupuesto de gastos. Años 2009/2012 .................................................... 

Comparación presupuesto 2008 con los escenarios de 2007 ....................................... 

Anexo Comparativo ............................................................................................................ 

Comparación de gastos ................................................................................................. 

Comparación de ingresos .............................................................................................. 

Ejecución Presupuestaria .................................................................................................. 

Estado de ejecución de presupuesto de gastos a 21/11/07 .......................................... 

Plantilla de Personal .......................................................................................................... 

Personal Docente e Investigador .................................................................................. 

Personal de Administración y Servicios Funcionario .................................................... 

Personal de Administración y Servicios Laboral .......................................................... 

Contratos Programa .......................................................................................................... 

Precios Públicos ................................................................................................................. 

Alquiler de espacios universitarios ............................................................................... 

Tarifas Visitas Guiadas ................................................................................................... 

5 

7 

10 

11 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

21 

33 

43 

45 

95 

97 

111 

123 

131 

281 

283 

285

INFORMACIÓN ADICIONAL AL PRESUPUESTO 

- -

PRESUPUESTO 2008: GASTOS, INGRESOS Y VARIACIÓN ANUAL 

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE (euros) 

PROGRAMA / CENTRO DE COSTE 

EJERCICIO 2007 EJERCICIO 2008 VARIACIÓN % 

GASTOS INGRESOS GASTOS INGRESOS GTOS. INGR. 

A PERSONAL DOCENTE 52.505.370 4.381.857 59.394.340 9.149.210 13,1% 108,8% 

A00 PERSONAL DOCENTE 51.835.960 4.216.575 58.721.040 9.048.526 13,3% 114,6% 

A03 PLANIFICACIÓN ACADÉMICA 669.410 165.282 673.300 100.684 0,6% -39,1% 

B P.A.S. 26.756.060 201.058 29.685.818 1.633.000 10,9% 712,2% 

B00 P.A.S. 26.756.060 201.058 29.685.818 1.633.000 10,9% 712,2% 

C AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN 921.822 261.707 955.113 266.941 3,6% 2,0% 

C00 AYUDA SOCIAL 794.475 235.477 810.363 240.186 2,0% 2,0% 

C01 FORMACIÓN 127.347 26.230 144.750 26.755 13,7% 2,0% 

D GASTOS GENERALES Y DE ADMÓN. 22.175.108 1.180.000 22.506.679 1.245.000 1,5% 5,5% 

D00 MANTENIMIENTO GENERAL 546.560 - 657.149 - 20,2% - 

D01 SUMINISTROS 797.973 - 832.659 - 4,3% - 

D02 SERVICIOS COMUNES 9.786.817 300.000 10.276.157 450.000 5,0% 50,0% 

D03 SERVICIOS INFORMÁTICOS 886.501 - 1.079.650 - 21,8% - 

D04 GASTOS GENERALES 1.319.283 120.000 1.327.544 150.000 0,6% 25,0% 

D041SERVICIO DE LA DEUDA 7.699.169 - 7.143.269 - -7,2% - 

D140 SERVICIO DE IMPRENTA 400.520 530.000 400.520 320.000 0,0% -39,6% 

D141 VISITAS UNIVERSIDAD 104.665 110.000 129.898 190.000 24,1% 72,7% 

D142 TIENDA DE LA UNIVERSIDAD 104.418 120.000 130.000 135.000 24,5% 12,5% 

D16 DEFENSOR UNIVERSITARIO 25.376 - 25.500 - 0,5% - 

D18 INSPECCIÓN DE SERVICIOS 25.376 - 25.883 - 2,0% - 

D50 GTOS. INSTITUCIONALES 478.450 - 478.450 - 0,0% - 

E ACTIVIDADES DE DEPARTAMENTOS 2.093.580 - - - - - 

E50 DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS 2.093.580 - - - - - 

F SECRETARÍA GENERAL 225.662 - 198.174 - -12,2% - 

F00 SECRETARIA GENERAL 76.298 - 86.008 - 12,7% - 

F02 PROCESOS ELECTORALES - - 7.000 - - - 

F03 ASESORÍA JURÍDICA 149.364 - 105.166 - -29,6% - 

G EXTENSION UNIVERSITARIA 499.705 184.365 815.830 447.552 63,3% 142,8% 

G02 ACTIVIDADES CULTURALES 254.860 - 286.038 - 12,2% - 

G03 PUBLICACIONES 184.365 184.365 188.052 188.052 2,0% 2,0% 

G04 EXPOSICIONES 60.480 - 58.720 - -2,9% - 

G05 UNIVERSIDAD MAYORES - - 259.500 259.500 - - 

G06 COLABORACIÓN CON ASOC. DE ALUMNOS - - 23.520 - - - 

H CONSEJO SOCIAL 300.000 300.000 325.500 325.500 8,5% 8,5% 

H00 CONSEJO SOCIAL 300.000 300.000 325.500 325.500 8,5% 8,5% 

K RELACIONES INTERNACIONALES 1.979.963 987.417 2.713.417 1.636.087 37,0% 65,7% 

K00 RELACIONES INTERNACIONALES 107.100 - 107.700 - 0,6% - 

K01 PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 86.750 24.000 88.250 20.000 1,7% -16,7% 

K02 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 210.840 - 1.566.447 811.087 643,0% - 

K04 PROGRAMAS DE COOP. AL DESARROLLO 923.033 447.417 - - - - 

K05 OFICINA DE COOPERACIÓN SOLIDARIA - - 115.000 115.000 - - 

K15 PROGRAMA SÓCRATES UNIVERSIDAD 652.240 516.000 836.020 690.000 28,2% 33,7% 

L INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 12.805.000 12.805.000 12.891.000 12.891.000 0,7% 0,7% 

L000 OBRA NUEVA 2.360.000 2.360.000 2.760.000 2.760.000 16,9% 16,9% 

L001 OBRAS RMS 5.087.741 8.900.000 4.830.078 10.040.000 -5,1% 12,8% 

L200 POYECTOS DE OBRA 441.259 - 530.000 - 20,1% - 

L210 OFICINA TECNOLÓGICA 600.000 - 981.612 - 63,6% - 

L220 SERVICIOS TÉCNICOS DE MEDIOAMBIENTE 1.411.000 - 1.629.630 - 15,5% - 

L230 SERV. SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN 60.000 - 61.200 - 2,0% - 

L300 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO 600.000 - 1.107.480 - 84,6% - 

L310 EQUIPAMIENTO ADTIVO. Y DOCENTE 300.000 - 400.000 - 33,3% - 

L320 MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 400.000 - 500.000 - 25,0% - 

L400 REAL JARDÍN BOTÁNICO JUAN CARLOS I 1.500.000 1.500.000 0 0 -100,0% -100,0% 

- -






M INVESTIGACIÓN 14.388.793 12.275.814 18.374.061 15.650.362 27,7% 27,5% 

M00 PROMOCIÓN PROPIA 3.218.363 854.301 4.413.492 2.037.724 37,1% 138,5% 

M01 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 120.760 895.289 129.000 847.486 6,8% -5,3% 

M02 FINANCIACIÓN EXTERNA 7.981.641 7.981.641 10.432.127 10.432.127 30,7% 30,7% 

M07 CONTRATO PROGRAMA-CAM 2.499.082 2.114.939 2.612.212 1.854.939 4,5% -12,3% 

M45 CENTRO DE EXPERIM. ANIMAL 25.987 25.987 26.766 26.766 3,0% 3,0% 

M46 CENTRO TECNOLOGÍA ALIMENTOS 40.201 40.201 49.254 49.254 22,5% 22,5% 

M48 GABINETE DE DIBUJO 16.998 17.632 17.508 18.161 3,0% 3,0% 

M49 INSTALACIÓN RADIACTIVA 40.407 28.047 41.619 28.888 3,0% 3,0% 

M50 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 1.768 1.768 1.821 1.821 3,0% 3,0% 

M51 TALLER DE VIDRIO 37.821 37.821 38.956 38.956 3,0% 3,0% 

M52 UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR 36.051 45.835 51.890 51.890 43,9% 13,2% 

M54 UNIDAD DE CULTIVO 15.873 15.873 16.349 16.349 3,0% 3,0% 

M57 PLANTA PILOTO DE QUIMICA FINA 56.699 58.834 106.805 58.900 88,4% 0,1% 

M58UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA 121.710 121.620 142.101 142.101 16,8% 16,8% 

M66 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA Y HOMOLG. 68.695 36.026 94.222 45.000 37,2% 24,9% 

M80 O.T.R.I. 106.737 - 199.939 - 87,3% - 

N. BIBLIOTECA 1.611.000 - 1.778.300 - 10,4% - 

NO0 BIBLIOTECA 1.611.000 - 1.778.300 - 10,4% - 

O DOCENCIA Y ESTUDIANTES 2.212.461 822.968 4.671.747 869.391 111,2% 5,6% 

O00 ACTIVIDADES VARIAS VICERRECTORADO 272.700 - 209.390 - -23,2% - 

O01 DEPORTES 472.184 214.200 483.330 224.626 2,4% 4,9% 

O03 TRIBUNALES 259.500 222.000 252.610 233.500 -2,7% 5,2% 

O05 ORIENTACIÓN DE ESTUDIANTES 406.596 - 468.926 - 15,3% - 

O90 REPARTO DE DOCENCIA - - 2.417.847 - - - 

O11 BECAS DE AULAS INFORMÁTICAS 171.380 - 180.180 - 5,1% - 

O50 PROGRAMAS DE EMPLEO 386.768 386.768 411.265 411.265 6,3% 6,3% 

098 CONSEJO DE ESTUDIANTES 112.810 - 115.066 - 2,0% - 

O99 REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 130.523 - 133.133 - 2,0% - 

P COMUNICACIÓN Y POLÍT. DE CONVERG. 1.651.110 98.861 1.718.377 101.750 4,1% 2,9% 

P00 ACTIVIDADES VARIAS VICERRECTORADO 724.239 - 781.778 - 7,9% - 

P01 INSTITUTO CIENCIAS EDUCACIÓN 98.861 98.861 101.750 101.750 2,9% 2,9% 

P03 PLAN DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 828.010 - 834.849 - 0,8% - 

R CAMPUS DE GUADALAJARA 3.042.908 210.132 3.155.414 210.132 3,7% 0,0% 

R00 ACTIVIDADES VARIAS VICERRECTORADO 288.132 210.132 287.900 210.132 -0,1% 0,0% 

R02 SERVICIOS GENERALES 2.754.776 - 2.867.514 - 4,1% - 

S POSTGRADO 1.501.400 1.160.600 1.342.820 1.096.732 -10,6% -5,5% 

S00 ESCUELA DE POSTGRADO 43.550 - 43.550 - 0,0% - 

SD00 DOCTORADO 320.293 - 78.000 - -75,6% - 

SJ01 CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS 42.500 56.600 43.350 57.732 2,0% 2,0% 

SJ02 INSTITUTO ESTUDIOS NORTEAMERICANOS 981.057 1.080.000 1.045.000 1.015.000 6,5% -6,0% 

SJ03 SERVILAB 18.000 - 18.000 - 0,0% - 

SJ05 CENTRO DE ESTUDIOS INTERN. CISNEROS 46.000 24.000 46.920 24.000 2,0% 0,0% 

SJ07 INSTITUTO DE CC. POLICIALES 2.500 - 18.000 - 620,0% - 

SJ06 ACTIVIDADES VARIAS VICERRECTORADO 47.500 - 50.000 - 5,3% - 

- -






Z INGRESOS GENERALES 94.143 109.894.306 94.983 115.098.916 0,9% 4,7% 

INGRESOS POR TASAS OFICIALES - 14.803.970 - 15.470.149 - 4,5% 

INGRESOS POR TASAS DE DOCTORADO - 783.750 - 819.019 - 4,5% 

COMPENSACIÓN MATRÍCULA GRATUITA - 3.383.950 - 3.536.229 - 4,5% 

ESTUDIOS PROPIOS - 640.500 - 669.323 - 4,5% 

SUBVENCIÓN NOMINATIVA C.M. - 79.330.500 - 84.534.128 - 6,6% 

APLICACIÓN DEL MODEDO DE FINANCIACIÓN - - - 2.350.000 - - 

DEUDAS CAM POR "PAGAS EXTRAS" - 2.900.000 - - - - 

SUBVENCIÓN NOMINATIVA CAST.-LA MANCHA - 6.294.316 - 6.923.748 

APORTACIÓN EMPRESAS UNIVERSIDAD - 600.000 - 616.000 - 2,7% 

INGRESOS DE CONCESIONARIOS - 176.320 - 176.320 - - 

APELACIÓN AL REMANENTE - 981.000 - - - - 

Z01 OFICINA ECO-CAMPUS 59.983 - 59.983 - 0,0% - 

Z02 ESCUELA DE ESCRITURA 34.160 - 35.000 4.000 2,5% - 

TOTAL PRESUPUESTO 144.764.085 144.764.085 160.362.073 160.362.073 10,8% 10,8% 

- -

TRANSFERENCIAS A F.G.U.A. 2008 

C.C. 

CONCEPTO 

IMPORTE 

TOTAL D04 "Subv. Gral. a la FGUA" 605.583 

D04 Arturo González 52.479 

D04 Oficina de proyectos del Jardín Botánico 324.050 

D04 Escuelas Taller 85.902 

DO4 Contrato Programa 120.000 

D04 Universidad de mayores 23.152 

Resto Sub. 483.00 463.556 

D500 Portal de revistas 60.000 

O00 Encuestas docencia 72.400 

P00 Rodolfo Gil Brotons 55.397 

G02 Extensión Universitaria 71.672 

G02 Extensión Casa de las lenguas 18.883 

G02 Subvención Extensión Univ. 148.000 

K00 Personal de RRII 19.204 

SJ03 SERVILAB 18.000 

Total subconcepto 490 Programa de Cooperación con Centroamérica 148.000 

K04 Hermanamiento Nicaragua 148.000 

Total subconcepto 645.20 163.991 

M66 Cathecom 75.222 

M80 OTRI Bárbara Navarro 30.939 

M57 Planta Piloto J.L. Novella 57.830 

TOTAL 1.381.130 

- 10 -

PROGRAMACIÓN PLURIANUAL 

- 11 -

II.- ANÁLISIS CUANTITATIVO 

1. Estructura de los datos 

Para hacer más comprensible el estudio y el análisis de los datos, se han 

agrupado los conceptos en cinco grandes apartados, que son: 

Gastos de Personal 

- Personal Docente (Programa A) 

- P.A.S. (Programa B) 

Gastos Generales 

- Acción Social (Programa C) 

- Servicios Generales (Programa D) 

- Actividades de Departamentos (Programa E) 

- Postgrado (Programa S) 

- Biblioteca (Programa N) 

- Campus de Guadalajara (Programa R) 

Actividades 

- Secretaría General (Programa F) 

- Extensión Universitaria (Programa G) 

- Consejo Social (Programa H) 

- Relaciones Internacionales (Programa K) 

- Estudiantes y Promoción (Programa O) 

- Comunicación y Políticas de Convergencia (Programa P) 

Investigación 

- Investigación (Programa M) 

Hay que hacer notar, que en el estudio no se considera la partida de 

Infraestructuras, ya que se entiende que es un gasto que no evoluciona con los 

mismos criterios que el resto, sino que su crecimiento o decrecimiento 

depende de factores externos a la Universidad, y de forma muy habitual su 

evolución es aleatoria. 

A continuación se desarrollan cuatro cuadros: 

- El primero de ellos, referido a la estructura de incrementos de cada una 

de las actividades por cada uno de los tres escenarios. 

- El segundo corresponde a la evolución de los presupuestos en el período 

02-08 

- 13 -

- El tercero diseña la posible proyección de los presupuestos de gastos en 

sus distintas áreas o sectores, en tres hipotéticos escenarios, que 

crecen en función de los posibles incrementos porcentuales que se 

habían reflejado en el cuadro primero. Dicho crecimiento se considera 

homogéneo en cada escenario para los cuatro ejercicios de proyección 

del presupuesto. 

Para la comparación entre los diversos crecimientos de las partidas sean 

homogéneos se ha considerado una inflación idéntica en los tres escenarios, 

así como en los cuatro años, e igual a un 2%. 

- El cuarto establece finalmente la comparación del Presupuesto 2008 con 

lo que debería resultaren cada uno de los escenarios previamente 

diseñados. 

- 14 -

INCREMENTOS PORCENTUALES POR AREAS 

(CUADRO DE REFERENCIA) 

ÁREAS DEL PRESUPUESTO 

ESCENARIOS 

A B C 

PERSONAL DOCENTE 4 6 8 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 4 6 8 

GASTOS GENERALES 1 2 3 

ACTIVIDADES 1 2 3 

INVESTIGACIÓN 5 7 9 

INFLACIÓN 2 2 2 

- 15 -

EVOLUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 

AÑOS 2002/2008 

AREAS 2002 2003 

% 

02/03 

2004 

% 

03-04 

P. DOCENTE 33.940.235 39.841.404 17,39 40.411.513 1,43 42.443.932 5,03 48.575.483 14,45 52.505.730 8,09 59.394.340 13,12 

P.A.S. 16.311.408 18.701.561 14,65 21.575.022 15,36 23.381.483 8,37 25.406.266 8,66 26.756.060 5,31 29.685.818 10,95 

GTOS. GENERALES 17.501.533 18.962.121 8,35 27.508.664 45,07 27.729.710 0,80 33.886.572 22,20 31.296.201 -7,64 29.738.327 -4,98 

ACTIVIDADES 3.189.691 4.615.861 44,71 4.595.238 -0,45 5.395.414 17,41 5.161.424 -4,34 6.868.901 33,08 10.443.044 52,03 

INVESTIGACIÓN 7.522.388 5.457.634 -27,45 7.751.746 42,03 9.861.718 27,22 14.469.431 46,72 14.215.210 -1,76 18.374.061 29,26 

TOTAL 78.465.255 87.578.581 11,61 101.842.183 16,29 108.812.257 6,84 127.499.176 17,17 131.642.102 3,25 147.635.590 12,15 

2005 

% 

04-05 

2006 

% 

05-06 

2007 

% 

06-07 

2008 

% 

07-08 

- 16 -

AREAS 

PROYECCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 

AÑOS 2009-2012 

ESCENARIO A 

2009 2010 2011 2012 

P.DOCENTE 63.005.516 66.836.251 70.899.895 75.210.609 

P.A.S. 31.490.716 33.405.351 35.436.397 37.590.930 

GTOS. GENERALES 30.636.424 31.561.644 32.514.806 33.496.753 

ACTIVIDADES 10.758.424 11.083.328 11.418.045 11.762.870 

INVESTIGACIÓN 19.678.619 21.075.801 22.572.183 24.174.808 

TOTAL 155.569.699 163.962.377 172.841.326 182.235.970 

Incremento anual (%) 5,1 5,4 5,4 5,4 

AREAS 

ESCENARIO B 

2009 2010 2011 2012 

P.DOCENTE 64.217.160 69.431.594 75.069.439 81.165.078 

P.A.S. 32.096.306 34.702.527 37.520.372 40.567.026 


ACTIVIDADES 10.864.943 11.303.887 11.760.564 12.235.690 


TOTAL 158.171.615 169.514.064 181.727.307 194.880.979 


AREAS 

ESCENARIO C 

2009 2010 2011 2012 

P.DOCENTE 65.428.805 72.076.372 79.399.331 87.466.303 

P.A.S. 32.701.897 36.024.410 39.684.490 43.716.434 


ACTIVIDADES 10.971.462 11.526.618 12.109.865 12.722.624 


TOTAL 160.773.531 175.163.549 190.929.949 208.209.663 


- 17 -

COMPARACIÓN PRESUPUESTO 2008 CON LOS ESCENARIOS DE 2007 

PPTO. REAL PPTO. 2008 SEGÚN ESCENARIOS 2007 

AREAS 2007 2008 A %A/07 B %B/07 C %C/07 

P. DOCENTE 52.505.730 59.394.340 55.698.078 106,64 56.769.195 104,62 57.840.312 102,69 

PAS 26.756.060 29.685.818 28.382.828 104,59 28.928.652 102,62 29.474.476 100,72 

GTOS. GENERALES 31.296.201 29.738.327 32.241.346 92,24 32.560.568 91,33 32.879.789 90,45 

ACTIVIDADES 6.868.901 10.443.044 7.076.342 147,58 7.146.405 146,13 7.216.467 144,71 

INVESTIGACION 14.215.210 18.374.061 15.224.490 120,69 15.514.480 118,43 15.804.470 116,26 

TOTAL 131.642.102 147.635.590 138.623.085 106,50 140.919.300 104,77 143.215.515 103,09 

En Euros 

- 18 -

ANEXO COMPARATIVO 

- 19 -

COMPARACIÓN CLASIFICACION ECONÓMICA DE GASTOS 

Código Gastos 2007 2008 Variación 

CAPITULO 1º GASTOS DE PERSONAL 79.939.683,00 89.807.875,00 12,34% 

12 FUNCIONARIOS 45.847.397,00 51.985.492,00 13,39% 

13 LABORALES 15.338.392,00 17.275.836,00 12,63% 

14 CONTRATADO ADMINISTRATIVO 1.051.817,00 921.080,00 -12,43% 

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.500.162,00 4.210.710,00 20,30% 

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 10.357.197,00 11.486.317,00 10,90% 

18 AJUSTES TÉCNICOS DE PLANTILLA 3.844.718,00 3.928.440,00 2,18% 

CAPITULO 2º GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 25.426.601,00 27.435.339,00 7,90% 

20 ARRENDAMIENTOS 445.445,00 473.781,00 6,36% 

21 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 3.038.651,00 3.765.877,00 23,93% 

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 19.296.551,00 20.605.734,00 6,78% 

23 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 1.029.044,00 950.779,00 -7,61% 

24 GASTOS DE DOCENCIA 1.616.910,00 1.639.168,00 1,38% 

CAPITULO 3º GASTOS FINANCIEROS 1.137.500,00 946.000,00 -16,84% 

31 PRÉSTAMOS DEL INTERIOR 1.137.500,00 946.000,00 -16,84% 

CAPITULO 4º TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.197.001,00 5.075.820,00 20,94% 

48 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 3.437.374,00 3.874.733,00 12,72% 

49 AL EXTERIOR 759.627,00 1.201.087,00 58,12% 

CAPITULO 6º INVERSIONES REALES 27.556.154,00 31.137.084,00 13,00% 

62 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 12.811.371,00 12.714.943,00 -0,75% 

64 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 14.744.783,00 18.422.141,00 24,94% 

CAPITULO 7º TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 30.000,00 - 

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 0,00 30.000,00 - 

CAPITULO 8º ACTIVOS FINANCIEROS 235.477,00 240.186,00 2,00% 

83 CONCESIÓN PRESTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO 235.477,00 240.186,00 2,00% 

CAPITULO 9º PASIVOS FINANCIEROS 6.271.669,00 5.949.269,00 -5,14% 

91 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL INTERIOR 6.271.669,00 5.949.269,00 -5,14% 

TOTAL 144.764.085,00 160.621.573,00 10,95% 

- 21 -


PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 

180.000.000 

160.000.000 

140.000.000 

120.000.000 

100.000.000 

80.000.000 

60.000.000 

40.000.000 

20.000.000 

0 

TOTAL 

GASTOS CORRIENTES EN BIEN.. 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

GASTOS DE PERSONAL 

GASTOS FINANCIEROS 

INVERSIONES REALES 

PASIVOS FINANCIEROS 

ACTIVOS FINANCIEROS 

2007 2008 


TOTAL TOTAL 144.764.085,00 160.621.573,00 10,95% 









Hay aumento del 10,95% en el presupuesto de la Universidad de Alcalá provocado por aumentos en todos los capítulos, 

exceptuando gastos financieros y pasivos financieros 

- 22 -


PRESUPUESTO CAPÍTULO 1º GASTOS DE PERSONAL 

90.000.000 

80.000.000 

70.000.000 

60.000.000 

50.000.000 

40.000.000 

30.000.000 

20.000.000 

10.000.000 

0 

GASTOS DE PERSONAL 

LABORALES 

FUNCIONARIOS 

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A ... 

CONTRATADO ADMINISTRATIVO 

AJUSTES TÉCNICOS DE PLANTILLA 

2007 2008 



12 FUNCIONARIOS 45.847.397,00 51.985.492,00 13,39% 

13 LABORALES 15.338.392,00 17.275.836,00 12,63% 

14 CONTRATADO ADMINISTRATIVO 1.051.817,00 921.080,00 -12,43% 

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.500.162,00 4.210.710,00 20,30% 

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC.... 10.357.197,00 11.486.317,00 10,90% 

18 AJUSTES TÉCNICOS DE PLANTILLA 3.844.718,00 3.928.440,00 2,18% 

Hay aumento significativo en el presupuesto del Capitulo 1º por las incorporaciones en Funcionarios y Laborales que han tenido 

lugar en el año 2007, y teniendo en cuenta futuras actuaciones en el mismo sentido para el 2008. Este incremento repercute, 

lógicamente, en Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales. Es destacable, asimismo, el aumento del 20% en Incentivos el 

Rendimiento. Así también puede verse disminuciones importantes, aunque de menor cuantía, en Contratado Administrativo. 

- 23 -


PRESUPUESTO CAPÍTULO 2º GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 

30.000.000 

25.000.000 

20.000.000 

15.000.000 

10.000.000 

5.000.000 

0 

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SE... 

INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 

REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 

ARRENDAMIENTOS 

GASTOS DE DOCENCIA 

2007 2008 



20 ARRENDAMIENTOS 445.445,00 473.781,00 6,36% 

21 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 3.038.651,00 3.765.877,00 23,93% 

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 19.296.551,00 20.605.734,00 6,78% 

23 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 1.029.044,00 950.779,00 -7,61% 

24 GASTOS DE DOCENCIA 1.616.910,00 1.639.168,00 1,38% 

Las razones que explican, principalmente, el aumento del 7,90% en el Capítulo 2º, son los mayores gastos presupuestados 

para Reparación, Mantenimiento y Conservación de Edificios, maquinaria y equipos informáticos, además de los incrementos 

previstos en Material, Suministros y Otros. Cabe destacarse, en sentido opuesto, la disminución de las Indemnizaciones por 

Razón de Servicio. 

- 24 -


PRESUPUESTO CAPÍTULO 3º GASTOS FINANCIEROS 

1.200.000 

1.000.000 

800.000 

600.000 

400.000 

200.000 

0 

GASTOS FINANCIEROS 

PRÉSTAMOS DEL INTERIOR 

2007 2008 



31 PRÉSTAMOS DEL INTERIOR 1.137.500,00 946.000,00 -16,84% 

La disminución en la deuda histórica provoca que los intereses caigan un 16,84% en 2008. 

- 25 -


PRESUPUESTO CAPÍTULO 4º TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

6.000.000 

5.000.000 

4.000.000 

3.000.000 

2.000.000 

1.000.000 

0 


A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES D... 

AL EXTERIOR 

2007 2008 



48 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 3.437.374,00 3.874.733,00 12,72% 

49 AL EXTERIOR 759.627,00 1.201.087,00 58,12% 

El importante incremento en el Capitulo 4º está explicado por mayores importes presupuestados en Convenios de 

Cooperación y en transferencias a la FGUA. 

- 26 -


PRESUPUESTO CAPÍTULO 6º INVERSIONES REALES 

35.000.000 

30.000.000 

25.000.000 

20.000.000 

15.000.000 

10.000.000 

5.000.000 

0 

INVERSIONES REALES 

INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPER. D... 

GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

2007 2008 



62 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPER. DE LOS SERV. 12.811.371,00 12.714.943,00 -0,75% 

64 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 14.744.783,00 18.422.141,00 24,94% 

El notable aumento que se aprecia en Capitulo 6º viene explicado por el mayor importe previsto en gastos en investigación y desarrollo 

para el 2008. 

- 27 -


PRESUPUESTO CAPÍTULO 7º TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

35.000 

30.000 

25.000 

20.000 

15.000 

10.000 

5.000 

0 


A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES P... 

2007 2008 



74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 0,00 30.000,00 - 

Se han presupuestado en 2008 Transferencias de Capital con las que no se contaba el año anterior. 

- 28 -


PRESUPUESTO CAPITULO 8º ACTIVOS FINANCIEROS 

300.000 

250.000 

200.000 

150.000 

100.000 

50.000 

0 


CONCESIÓN PRESTAMOS FUERA SECTO... 

2007 2008 



83 CONCESIÓN PRESTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO 235.477,00 240.186,00 2,00% 

La variación prevista para préstamos al personal crece un 2% con respecto al año 2007. 

- 29 -


PRESUPUESTO CAPÍTULO 9º PASIVOS FINANCIEROS 

7.000.000 

6.000.000 

5.000.000 

4.000.000 

3.000.000 

2.000.000 

1.000.000 

0 

PASIVOS FINANCIEROS 

AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL INTERIOR 

2007 2008 



91 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL INTERIOR 6.271.669,00 5.949.269,00 -5,14% 

La variación correspondiente al Capitulo 9º se debe a que deja de existir la deuda por exporpiaciones y solo se amortiza 

el préstamo del Santander Central Hispano. 

- 30 -

COMPARACIÓN CLASIFICACION ORGÁNICA DE GASTOS 

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPIOS 


TOTAL 144.764.085,00 160.621.573,00 10,95% 

A PERSONAL DOCENTE 52.505.370,00 59.394.340,00 13,12% 

B P.A.S. 26.756.060,00 29.685.818,00 10,95% 

C AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN 921.822,00 955.113,00 3,61% 

D GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN 22.128.057,00 22.506.680,00 1,71% 

E ACTIVIDADES DE DEPARTAMENTOS 2.093.580,00 0,00 -100,00% 

F SECRETARÍA GENERAL 225.662,00 198.174,00 -12,18% 

G EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 499.705,00 815.830,00 63,26% 

H CONSEJO SOCIAL 300.000,00 325.500,00 8,50% 

K RELACIONES INTERNACIONALES 1.979.963,00 2.713.417,00 37,04% 

L INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 12.805.000,00 12.891.000,00 0,67% 

M INVESTIGACIÓN 14.438.410,00 18.374.061,00 27,26% 

N BIBLIOTECA 1.586.814,00 1.778.300,00 12,07% 

O DOCENCIA Y ESTUDIANTES 2.212.461,00 4.671.746,00 111,16% 

P COMUNICACIÓN Y POLÍTICAS DE CONVERGENCIA 1.651.110,00 1.718.377,00 4,07% 

R CAMPUS DE GUADALAJARA 3.042.908,00 3.155.414,00 3,70% 

S POSTGRADO 1.523.020,00 1.342.820,00 -11,83% 

Z GASTOS E INGRESOS GENERALES 94.143,00 94.983,00 0,89% 

- 31 -

COMPARACIÓN CLASIFICACION ORGÁNICA DE GASTOS 


180.000.000,00 

160.000.000,00 

140.000.000,00 

120.000.000,00 

100.000.000,00 

80.000.000,00 

60.000.000,00 

40.000.000,00 

20.000.000,00 

0,00 

ACTIVIDADES DE DEPARTAMENTOS 

GASTOS GENERALES Y DE ADMINI... 

AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN 

P.A.S. 

PERSONAL DOCENTE 

GASTOS E INGRESOS GENERALES 

POSTGRADO 

CAMPUS DE GUADALAJARA 

COMUNICACIÓN Y POLÍTICAS DE ... 

DOCENCIA Y ESTUDIANTES 

BIBLIOTECA 

INVESTIGACIÓN 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

TOTAL 

RELACIONES INTERNACIONALES 

CONSEJO SOCIAL 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

SECRETARÍA GENERAL 

2007 2008 


TOTAL 144.764.085,00 160.621.573,00 10,95% 


B P.A.S. 26.756.060,00 29.685.818,00 10,95% 



E ACTIVIDADES DE DEPARTAMENTOS 2.093.580,00 0,00 -100,00% 

F SECRETARÍA GENERAL 225.662,00 198.174,00 -12,18% 



K RELACIONES INTERNACIONALES 1.979.963,00 2.713.417,00 37,04% 



N BIBLIOTECA 1.586.814,00 1.778.300,00 12,07% 

O DOCENCIA Y ESTUDIANTES 2.212.461,00 4.671.746,00 111,16% 

P COMUNICACIÓN Y POLÍTICAS DE CONVERGENCIA 1.651.110,00 1.718.377,00 4,07% 

R CAMPUS DE GUADALAJARA 3.042.908,00 3.155.414,00 3,70% 

S POSTGRADO 1.523.020,00 1.342.820,00 -11,83% 

Z GASTOS E INGRESOS GENERALES 94.143,00 94.983,00 0,89% 

El presupuesto del ejercicio 2008 de la UAH presenta un notable aumento con respecto al del ejercicio 2007 (10,95 %). Existen importantes variaciones en algunos programas 

propios: En Personal Docente aumenta el presupuesto un 13 % por las incorporaciones previstas para el 2008 y por las realizadas en el 2007; en P.A.S. aumenta casi un 11 % 

como materialización económica de las nuevas R.P.T. que contemplan un mayor número de plazas; Gastos Generales crece un modesto 1,71 %, por debajo del IPC; el Programa 

E, de Actividades de Departamentos, desaparece como tal y pasa a formar parte de Docencia y Estudiantes; Secretaria General disminuye ligeramente con respecto al 2007; 

Extensión Universitaria crece por la incorporación de la Universidad de Mayores y el Consejo Social presenta un incremento que refleja la mayor actividad prevista para el 2008; 

mientras que Relaciones Internacionales aumenta un 37 %, principalmente por nuevos convenios y cooperación al desarrollo, con la aplicación del 0,7% de Gastos Corrientes; 

el presupuesto de Infraestructura y Equipamiento es prácticamente el mismo que en 2007. 

El notable incremento del 27% en el Programa M obedece al fuerte impulso que se pretende dar a la Investigación en el 2008. El también importante aumento en Biblioteca 

(12%) responde a la mayor inversión prevista en Fondos Bibliográficos con respecto al año anterior. El programa de Docencia y Estudiantes aumenta un 111 %, al incorporar las 

Actividades de Departamentos provenientes del Programa E; El Programa P (Comunicación y Políticas de Convergencia) aumenta un 4% con respecto al 2008. El presupuesto 

para el campus de Guadalajara aumenta un 3,7 %; mientras el presupuesto para Postgrado disminuye un 11,83% con respecto al 2006, principalmente por el traspaso de gastos 

asociados al desarrollo de la investigación al Programa M. 

- 32 -

COMPARACIÓN CLASIFICACION ECONÓMICA DE INGRESOS 

Código Ingresos 2007 2008 Variación 

CAPITULO 3º TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 24.043.774,00 27.056.802,00 12,53% 

30 VENTA DE BIENES 804.214,00 623.401,00 -22,48% 

31 PRECIOS PÚBLICOS 23.200.820,00 26.363.401,00 13,63% 

39 OTROS INGRESOS 38.740,00 70.000,00 80,69% 


40 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 396.230,00 1.024.755,00 158,63% 

41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10.500,00 12.800,00 21,90% 

42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 461.784,00 484.873,00 5,00% 

45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 93.556.847,00 105.064.610,00 12,30% 

46 DE CORPORACIONES LOCALES 80.000,00 86.000,00 7,50% 

47 DE EMPRESAS PRIVADAS 672.000,00 743.500,00 10,64% 

48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30.651,00 30.651,00 0,00% 

49 DEL EXTERIOR 1.491.417,00 1.556.087,00 4,34% 

CAPITULO 5º INGRESOS PATRIMONIALES 677.620,00 862.146,00 27,23% 

52 INTERESES DE DEPÓSITO 120.000,00 150.000,00 25,00% 

54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 381.300,00 535.826,00 40,53% 

55 PRODUCTOS DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 176.320,00 176.320,00 0,00% 

CAPITULO 7º TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.126.785,00 23.459.163,00 6,02% 

70 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 5.760.082,00 5.730.316,00 -0,52% 

71 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 0,00 2.948,00 - 

72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 335.670,00 1.513,00 -99,55% 

74 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 130.264,00 367.423,00 182,06% 



77 DE EMPRESAS PRIVADAS 393.255,00 385.123,00 -2,07% 

78 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 94.232,00 33.236,00 -64,73% 

79 DEL EXTERIOR 434.627,00 431.172,00 -0,79% 

CAPITULO 8º ACTIVOS FINANCIEROS 1.216.477,00 240.186,00 -80,26% 

83 REINTEGROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 235.477,00 240.186,00 2,00% 

87 REMANENTE DE TESORERÍA 981.000,00 0,00 -100,00% 

TOTAL 144.764.085,00 160.621.573,00 10,95% 

- 33 -


PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 

180.000.000 

160.000.000 

140.000.000 

120.000.000 

100.000.000 

80.000.000 

60.000.000 

40.000.000 

20.000.000 

0 

TOTAL 

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS... 



INGRESOS PATRIMONIALES 


2007 2008 


TOTAL 144.764.085,00 160.621.573,00 10,95% 

CAPITULO 3º TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 24.043.774,00 27.056.802,00 12,53% 




CAPITULO 8º ACTIVOS FINANCIEROS 1.216.477,00 240.186,00 -80,26% 

El presupuesto de ingresos de la Universidad de Alcalá experimenta un crecimiento del 10,95% provocado por incrementos en 

todos los capítulos, con la excepción del Capítulo 8º. El análisis se detallará posteriormente por capítulo. 

- 34 -


PRESPUESTO CAPITULO 3º TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 

30.000.000 

25.000.000 

20.000.000 

15.000.000 

10.000.000 

5.000.000 

0 

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTRO... 

VENTA DE BIENES 

PRECIOS PÚBLICOS 

OTROS INGRESOS 

2007 2008 


CAPITULO 3º TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGR. 24.043.774,00 27.056.802,00 12,53% 

30 VENTA DE BIENES 804.214,00 623.401,00 -22,48% 

31 PRECIOS PÚBLICOS 23.200.820,00 26.363.401,00 13,63% 

39 OTROS INGRESOS 38.740,00 70.000,00 80,69% 

El aumento que experimenta el capítulo 3º del presupuesto viene provocado por el crecimiento de las previsiones de tasas y de 

servicios prestados por Centros de Investigación. En sentido opuesto, las previsiones de ventas de bienes son inferiores a las del 

2007. 

- 35 -


PRESUPUESTO CAPITULO 4º TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

120.000.000 

100.000.000 

80.000.000 

60.000.000 

40.000.000 

20.000.000 

0 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

DE EMPRESAS PRIVADAS 


DE CORPORACIONES LOCALES 

DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN.. 

DEL EXTERIOR 

2007 2008 



40 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 396.230,00 1.024.755,00 158,63% 

41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10.500,00 12.800,00 21,90% 

42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 461.784,00 484.873,00 5,00% 



47 DE EMPRESAS PRIVADAS 672.000,00 743.500,00 10,64% 

48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30.651,00 30.651,00 0,00% 

49 DEL EXTERIOR 1.491.417,00 1.556.087,00 4,34% 

El incremento en el capítulo 4º es provocado por las mayores previsiones de transferencias corrientes de las Comunidades 

Autónomas, tras el nuevo Contrato - Programa firmado con la Comunidad Autónoma de Madrid, que está vigente desde el 

ejercicio 2006 y ha arrojado excelentes resultados para la Universidad de Alcalá; y de la Comunidad de Castilla - La Mancha, que 

entró en vigor en el 2007. Es de notar el incremento de las transferencias de la Administración del Estado, explicado 

fundamentalmente por los Programas Eurocomunitarios. Asimismo, destacan en menor medida los incrementos de 

transferencias de empresas privadas, del exterior y de la Seguridad Social con respecto al 2007. Estas últimas, estaban en 

transferencias de Capital en el presupuesto anterior. 

- 36 -


PRESUPUESTO CAPITULO 5º INGRESOS PATRIMONIALES 

1.000.000 

900.000 

800.000 

700.000 

600.000 

500.000 

400.000 

300.000 

200.000 

100.000 

0 

INGRESOS PATRIMONIALES 

INTERESES DE DEPÓSITO 

RENTAS DE BIENES INMUEBLES 

PRODUCTOS DE CONCESIONES ADMI... 

2007 2008 



52 INTERESES DE DEPÓSITO 120.000,00 150.000,00 25,00% 

54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 381.300,00 535.826,00 40,53% 

55 PRODUCTOS DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 176.320,00 176.320,00 0,00% 

El aumento significativo en el presupuesto del capítulo 5º de la Universidad de Alcalá viene provocado por los importantes aumentos en 

los las previsiones de alquileres conforme a la recaudación neta del ejercicio 2007 y a los tipos de interés vigentes en el mercado que 

generarán mayores ingresos por intereses. 

- 37 -


PRESUPUESTO CAPÍTULO 7º TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

25.000.000 

20.000.000 

15.000.000 

10.000.000 

5.000.000 

0 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

DE EMPRESAS PRIVADAS 

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 


DE CORPORACIONES LOCALES 

DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENT.. 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE FAM... 

DEL EXTERIOR 

2007 2008 



70 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 5.760.082,00 5.730.316,00 -0,52% 

71 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 0,00 2.948,00 - 

72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 335.670,00 1.513,00 -99,55% 

74 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 130.264,00 367.423,00 182,06% 



77 DE EMPRESAS PRIVADAS 393.255,00 385.123,00 -2,07% 

78 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE FAMILIAS E INST. 94.232,00 33.236,00 -64,73% 

79 DEL EXTERIOR 434.627,00 431.172,00 -0,79% 

El incremento en el presupuesto del capítulo 7º de la Universidad de Alcalá está provocado principalmente por los mayores importes en 

las previsiones de transferencias de capital de las Comunidades Autónomas, conforme a los Contratos - Programas de inversión 

vigentes firmados y a la mayor investigadora prevista. Aunque en menor cuantía, crecerán también las Transferencias de Organismos 

Autónomos, las de Empresas Públicas y las de Corporaciones Locales. En sentido contrario, se prevén disminuciones en las 

transferencias de la Administración del Estado (Ministerio de Fomento), de la Seguridad Social (han pasado la Capítulo 4º), Empresas 

Privadas, Transferencias de Familias y del Exterior. 

- 38 -


PRESUPUESTO CAPITULO 8º ACTIVOS FINANCIEROS 

1.200.000 

1.000.000 

800.000 

600.000 

400.000 

200.000 

0 


REINTEGROS PRÉSTAMOS CONC... 

REMANENTE DE TESORERÍA 

2007 2008 


CAPITULO 8º ACTIVOS FINANCIEROS 835.477,00 240.186,00 -71,25% 

83 REINTEGROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 235.477,00 240.186,00 2,00% 

87 REMANENTE DE TESORERÍA 981.000,00 0,00 -100,00% 

La disminución en el presupuesto del capítulo 8º de la Universidad de Alcalá está explicada por la no utilización de remanente de 

tesorería en el 2008. 

- 39 -

COMPARACIÓN CLASIFICACION ORGÁNICA DE INGRESOS 


Código INGRESOS 2007 2008 Variación 

TOTAL 144.764.085,00 160.621.573,00 10,95% 


B P.A.S. 201.058,00 1.633.000,00 712,20% 





K RELACIONES INTERNACIONALES 987.417,00 1.636.087,00 65,69% 



O DOCENCIA Y ESTUDIANTES 822.968,00 869.391,00 5,64% 

P COMUNICACIÓN Y POLÍTICAS DE CONVERGENCIA 98.861,00 101.750,00 2,92% 

R CAMPUS DE GUADALAJARA 210.132,00 210.132,00 0,00% 

S POSTGRADO 1.160.600,00 1.096.732,00 -5,50% 

Z GASTOS E INGRESOS GENERALES 109.894.306,00 115.098.916,00 4,74% 

- 40 -

COMPARACIÓN CLASIFICACION ORGÁNICA DE INGRESOS 


180.000.000,00 

160.000.000,00 

140.000.000,00 

120.000.000,00 

100.000.000,00 

80.000.000,00 

60.000.000,00 

40.000.000,00 

20.000.000,00 

0,00 

TOTAL 

P.A.S. 

PERSONAL DOCENTE 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN 

CAMPUS DE GUADALAJARA 

DOCENCIA Y ESTUDIANTES 

CONSEJO SOCIAL 

INVESTIGACIÓN 

GASTOS GENERALES Y DE ADMINIS... 

COMUNICACIÓN Y POLÍTICAS DE C... 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

GASTOS E INGRESOS GENERALES 

POSTGRADO 

RELACIONES INTERNACIONALES 

2007 2008 


TOTAL 144.764.085,00 160.621.573,00 10,95% 


B P.A.S. 201.058,00 1.633.000,00 712,20% 





K RELACIONES INTERNACIONALES 987.417,00 1.636.087,00 65,69% 



O DOCENCIA Y ESTUDIANTES 822.968,00 869.391,00 5,64% 

P COMUNICACIÓN Y POLÍTICAS DE CONVERGENCIA 98.861,00 101.750,00 2,92% 

R CAMPUS DE GUADALAJARA 210.132,00 210.132,00 0,00% 

S POSTGRADO 1.160.600,00 1.096.732,00 -5,50% 

Z GASTOS E INGRESOS GENERALES 109.894.306,00 115.098.916,00 4,74% 

El presupuesto del ejercicio 2008 de la UAH presenta un incremento con respecto al del ejercicio 2007 del 10,95%. Existen 

importantes variaciones en algunos programas propios: En personal docente aumenta el presupuesto un 108,8 % 

conmotivos de mayores Complementos Retributivos; el aumento del 712,2% en PAS viene explicado por el incremento de 

Pagas Extra; Gastos Generales aumenta un 5,5 % debido a la mayor actividad prevista en la imprenta y en servicios 

comunes; Estensión Universitaria se incrementa un 142,75% por la incorporación de la Universidad de Mayores, mientras el 

Consejo Social un 8,50%, como consecuencia de mayores aportaciones de la CAM; Relaciones Internacionales crece un 

65,69% al recibir mayores fondos de República Dominicana para llevar a cabo los Programas de Colaboración; 

Infraestructura y Equipamiento solo crece un 0,67% dentro del Contrato-Programa con la CAM; Investigación crecerá un 

27,49% al preverse mayor actividad investigadora; el presupuesto de Docencia y Estudiantes aumenta ligeramente, un 

5,64%; Comunicación y Políticas de Convergencia se incrementa un modesto 2,92%. 

El presupuesto de Postgrado disminuye un 5,50% al preverse menores ingresos este año por la actividad del Instituto 

Universitario de Estudios Norteamericano. Finalmente, el presupuesto del programa de Gastos e Ingresos Generales 

aumenta un 4,74 % explicado mayormente por los incrementos de Transferencias Corrientes previstas para el 2008, y en 

segundo término, por los mayores ingresos por tasas previstos. 

- 41 -

- 42 -

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

- 43 -

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 21 DE NOVIEMBRE DE 2007 

CC Crédito Inicial (1) Modif. Crédito 

(2)=(3)-(1) 

Crédito final (3) Compromisos 

Gastos (4) 

Obligaciones 

Reconocidas (5) 

Pagos netos (6) % 4/3 % 5/3 % 6/3 

A000 51.835.960,00 -15.224,21 51.820.735,79 41.183.100,63 41.183.100,63 37.307.179,99 79% 79% 72% 

A010 0,00 910,00 910,00 19.234,13 19.234,13 15.740,29 2114% 2114% 1730% 

A020 0,00 0,00 0,00 28.866,15 28.866,15 28.155,57 

A030 669.410,00 -11.850,00 657.560,00 254.095,34 254.095,34 237.236,48 39% 39% 36% 

A100 0,00 36.975,70 36.975,70 40.089,32 40.089,32 12.524,81 108% 108% 34% 

Total programa A 52.505.370,00 10.811,49 52.516.181,49 41.525.385,57 41.525.385,57 37.600.837,14 79% 79% 72% 

- 45 -




(2)=(3)-(1) 


Gastos (4) 

Obligaciones 


Pagos netos (6) % 4/3 % 5/3 % 6/3 

B000 26.756.060,00 0,00 26.756.060,00 20.868.659,61 20.868.659,61 19.038.445,30 78% 78% 71% 

Total programa B 26.756.060,00 0,00 26.756.060,00 20.868.659,61 20.868.659,61 19.038.445,30 78% 78% 71% 

- 46 -




(2)=(3)-(1) 


Gastos (4) 

Obligaciones 


Pagos netos (6) % 4/3 % 5/3 % 6/3 

C000 794.475,00 0,00 794.475,00 593.622,60 593.622,60 458.798,43 75% 75% 58% 

C010 127.347,00 0,00 127.347,00 112.576,47 112.576,47 101.593,98 88% 88% 80% 

Total programa C 921.822,00 0,00 921.822,00 706.199,07 706.199,07 560.392,41 77% 77% 61% 

- 47 -




(2)=(3)-(1) 


Gastos (4) 

Obligaciones 


Pagos netos (6) % 4/3 % 5/3 % 6/3 

D000 546.560,00 0,00 546.560,00 556.264,62 445.373,02 270.566,04 102% 81% 50% 

D010 797.973,00 0,00 797.973,00 695.461,39 651.326,59 586.808,54 87% 82% 74% 

D020 9.786.817,00 75.000,00 9.861.817,00 7.842.916,94 6.963.342,79 4.991.861,96 80% 71% 51% 

D030 886.501,00 0,00 886.501,00 857.477,04 755.847,09 527.795,47 97% 85% 60% 

D040 1.319.283,00 46.265,90 1.365.548,90 1.672.820,78 1.670.367,86 1.402.366,75 123% 122% 103% 

D041 7.699.169,00 12.000.000,00 19.699.169,00 18.819.830,99 18.819.830,99 18.819.830,99 96% 96% 96% 

D060 0,00 228.050,00 228.050,00 281.590,90 281.590,90 263.580,19 123% 123% 116% 

D061 0,00 325.685,40 325.685,40 309.782,77 309.782,77 301.823,65 95% 95% 93% 

D080 0,00 0,00 0,00 12.879,59 12.879,59 11.983,59 

D120 0,00 424.670,00 424.670,00 424.670,00 424.670,00 424.670,00 100% 100% 100% 

D140 400.520,00 138,43 400.658,43 274.499,62 274.499,62 194.730,86 69% 69% 49% 

D141 104.665,00 1.000,00 105.665,00 71.700,46 71.700,46 63.319,00 68% 68% 60% 

D142 104.418,00 24.343,20 128.761,20 64.699,62 64.699,62 55.913,63 50% 50% 43% 

D143 0,00 343.641,60 343.641,60 312.724,32 312.724,32 288.876,02 91% 91% 84% 

D144 0,00 465.002,98 465.002,98 394.448,13 394.448,13 383.577,58 85% 85% 82% 

D145 0,00 0,00 0,00 1.376,60 1.376,60 969,07 

D160 25.376,00 0,00 25.376,00 10.231,12 10.231,12 7.974,00 40% 40% 31% 

D170 0,00 535.500,00 535.500,00 532.567,89 532.567,89 532.567,89 99% 99% 99% 

D180 25.376,00 0,00 25.376,00 12.878,55 12.878,55 7.069,50 51% 51% 28% 

D500 478.450,00 0,00 478.450,00 437.639,87 403.983,11 272.973,74 91% 84% 57% 

D550 0,00 300.750,37 300.750,37 300.750,37 300.750,37 300.750,37 100% 100% 100% 

D700 0,00 30.000,00 30.000,00 23.443,02 23.443,02 15.802,38 78% 78% 53% 

Total programa D 22.175.108,00 14.800.047,88 36.975.155,88 33.910.654,59 32.738.314,41 29.725.811,22 92% 89% 80% 

- 48 -




(2)=(3)-(1) 


Gastos (4) 

Obligaciones 


Pagos netos (6) % 4/3 % 5/3 % 6/3 

E1000 0,00 2.011.000,00 2.011.000,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

E500 2.093.580,00 -79.000,00 2.014.580,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

EA000 0,00 60.022,05 60.022,05 47.607,34 47.607,34 29.971,63 79% 79% 50% 

EA001 0,00 28.073,44 28.073,44 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

EA580 0,00 108.630,16 108.630,16 93.932,48 93.932,48 63.465,82 86% 86% 58% 

EA581 0,00 1.776,33 1.776,33 2.253,21 2.253,21 2.253,21 127% 127% 127% 

EB000 0,00 26.535,84 26.535,84 20.166,09 20.166,09 12.850,34 76% 76% 48% 

EB001 0,00 24.186,59 24.186,59 1.391,24 1.391,24 0,00 6% 6% 0% 

EC000 0,00 37.291,77 37.291,77 19.058,70 19.058,70 10.330,00 51% 51% 28% 

EC001 0,00 24.586,81 24.586,81 3.616,37 3.616,37 3.091,85 15% 15% 13% 

EC010 0,00 23.740,95 23.740,95 12.100,11 12.100,11 9.862,65 51% 51% 42% 

EC011 0,00 7.223,29 7.223,29 4.186,26 4.186,26 3.158,68 58% 58% 44% 

EC020 0,00 35.774,61 35.774,61 21.981,20 21.981,20 15.396,30 61% 61% 43% 

EC021 0,00 8.960,73 8.960,73 5.244,13 5.244,13 4.319,95 59% 59% 48% 

EC030 0,00 47.037,19 47.037,19 29.359,45 29.357,67 16.300,35 62% 62% 35% 

EC031 0,00 17.616,85 17.616,85 6.955,40 6.955,40 1.049,20 39% 39% 6% 

EC040 0,00 62.215,59 62.215,59 64.957,30 64.957,30 47.970,82 104% 104% 77% 

EC041 0,00 10.385,41 10.385,41 3.926,25 3.926,25 3.926,25 38% 38% 38% 

EC050 0,00 39.431,10 39.431,10 33.745,55 33.743,29 22.046,61 86% 86% 56% 

EC051 0,00 6.468,35 6.468,35 1.220,06 1.220,06 752,72 19% 19% 12% 

EC060 0,00 69.781,45 69.781,45 41.711,20 41.711,20 36.206,53 60% 60% 52% 

EC061 0,00 34.680,01 34.680,01 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

EC070 0,00 38.382,69 38.382,69 34.009,10 34.001,17 29.277,76 89% 89% 76% 

EC450 0,00 23.043,25 23.043,25 15.449,38 15.449,38 7.247,42 67% 67% 31% 

EC451 0,00 154,77 154,77 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

EC991 0,00 162,81 162,81 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

EC999 0,00 32.951,58 32.951,58 31.827,65 31.827,65 25.645,22 97% 97% 78% 

ED000 0,00 21.705,42 21.705,42 23.015,02 23.015,02 20.245,53 106% 106% 93% 

ED001 0,00 3.405,43 3.405,43 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

ED230 0,00 30.819,55 30.819,55 14.204,15 14.203,13 12.646,75 46% 46% 41% 

ED231 0,00 26.384,41 26.384,41 3.858,29 3.858,29 1.554,56 15% 15% 6% 

ED240 0,00 18.927,58 18.927,58 6.346,79 6.346,79 5.141,39 34% 34% 27% 

ED241 0,00 8.270,06 8.270,06 1.289,71 1.289,71 886,53 16% 16% 11% 

ED250 0,00 24.695,11 24.695,11 11.846,94 11.846,94 10.355,47 48% 48% 42% 

ED251 0,00 3.495,43 3.495,43 528,68 528,68 0,00 15% 15% 0% 

ED550 0,00 13.589,01 13.589,01 18.644,75 18.644,75 16.105,58 137% 137% 119% 

EE000 0,00 36.993,18 36.993,18 48.055,91 48.055,91 41.864,89 130% 130% 113% 

EE001 0,00 26.294,00 26.294,00 4.341,08 4.341,08 3.129,18 17% 17% 12% 

- 49 -




(2)=(3)-(1) 


Gastos (4) 

Obligaciones 


Pagos netos (6) % 4/3 % 5/3 % 6/3 

EE320 0,00 81.850,13 81.850,13 57.644,22 57.643,84 45.160,50 70% 70% 55% 

EE321 0,00 32.808,26 32.808,26 11.107,27 11.107,27 8.027,07 34% 34% 24% 

EE340 0,00 62.342,39 62.342,39 19.882,72 19.882,69 14.138,72 32% 32% 23% 

EE341 0,00 57.051,89 57.051,89 24.963,39 24.963,39 23.797,72 44% 44% 42% 

EE350 0,00 21.986,41 21.986,41 11.306,49 11.306,43 5.217,91 51% 51% 24% 

EE351 0,00 0,00 0,00 434,58 434,58 434,58 

EE460 0,00 42.319,13 42.319,13 14.805,99 14.805,99 11.738,67 35% 35% 28% 

EE461 0,00 15.626,05 15.626,05 2.652,22 2.652,22 1.981,55 17% 17% 13% 

EF000 0,00 29.128,31 29.128,31 18.949,05 18.949,05 11.538,96 65% 65% 40% 

EF001 0,00 18.456,49 18.456,49 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

EF160 0,00 14.592,46 14.592,46 9.070,98 9.069,65 6.978,90 62% 62% 48% 

EF161 0,00 10.862,58 10.862,58 4.059,76 4.059,76 4.059,76 37% 37% 37% 

EF170 0,00 62.595,59 62.595,59 40.233,81 40.229,66 30.111,13 64% 64% 48% 

EF180 0,00 28.441,97 28.441,97 19.778,11 19.776,33 16.827,20 70% 70% 59% 

EF181 0,00 79,43 79,43 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

EF190 0,00 42.727,06 42.727,06 26.477,92 26.477,03 17.688,44 62% 62% 41% 

EF200 0,00 27.455,90 27.455,90 17.304,85 17.301,74 12.276,49 63% 63% 45% 

EF201 0,00 7.872,67 7.872,67 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

EF210 0,00 17.701,59 17.701,59 13.005,16 13.003,75 10.386,27 73% 73% 59% 

EF620 0,00 389,44 389,44 4.772,68 4.772,68 4.345,89 1226% 1226% 1116% 

EF999 0,00 981,19 981,19 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

EG00 0,00 0,00 0,00 140,45 140,45 140,45 

EG000 0,00 25.833,05 25.833,05 6.582,28 6.582,28 5.285,80 25% 25% 20% 

EG001 0,00 47.357,85 47.357,85 297,35 297,35 297,35 1% 1% 1% 

EG370 0,00 40.010,00 40.010,00 20.465,38 20.465,38 15.565,16 51% 51% 39% 

EG371 0,00 16.534,63 16.534,63 7.811,12 7.811,12 4.769,86 47% 47% 29% 

EG610 0,00 0,00 0,00 2.702,12 2.702,12 1.923,76 

EG611 0,00 864,97 864,97 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

EH000 0,00 37.430,87 37.430,87 23.843,89 23.843,89 22.040,86 64% 64% 59% 

EH001 0,00 5.131,37 5.131,37 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

EH700 0,00 65.117,35 65.117,35 19.410,45 19.410,44 14.597,97 30% 30% 22% 

EL000 0,00 56.038,17 56.038,17 33.943,23 33.943,23 31.960,60 61% 61% 57% 

EL001 0,00 3.988,99 3.988,99 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

EL002 0,00 27.380,56 27.380,56 26.200,89 26.200,89 21.235,86 96% 96% 78% 

EL260 0,00 67.168,68 67.168,68 52.280,76 52.280,68 45.158,45 78% 78% 67% 

EL261 0,00 5.693,06 5.693,06 3.192,53 3.192,53 3.165,57 56% 56% 56% 

EL280 0,00 34.421,79 34.421,79 21.571,70 21.571,59 12.164,89 63% 63% 35% 

EL281 0,00 155,68 155,68 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

- 50 -




(2)=(3)-(1) 


Gastos (4) 

Obligaciones 


Pagos netos (6) % 4/3 % 5/3 % 6/3 

EL290 0,00 38.111,23 38.111,23 29.508,91 29.508,91 24.554,53 77% 77% 64% 

EL291 0,00 63,90 63,90 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

EL300 0,00 45.165,32 45.165,32 19.428,79 19.428,79 14.997,03 43% 43% 33% 

EL301 0,00 8.334,11 8.334,11 5.176,76 5.176,76 4.682,90 62% 62% 56% 

EL310 0,00 20.026,50 20.026,50 12.083,08 12.082,92 8.832,18 60% 60% 44% 

EL311 0,00 7.218,20 7.218,20 7.218,20 7.218,20 7.218,20 100% 100% 100% 

EM000 0,00 27.112,11 27.112,11 9.417,60 9.417,60 6.192,52 35% 35% 23% 

EM001 0,00 1.803,39 1.803,39 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

EM090 0,00 37.843,20 37.843,20 16.860,32 16.849,14 13.018,70 45% 45% 34% 

EM091 0,00 0,00 0,00 55,19 55,19 0,00 

EM100 0,00 22.567,52 22.567,52 9.659,35 9.654,40 5.512,79 43% 43% 24% 

EM101 0,00 68.746,28 68.746,28 4.998,83 4.998,83 4.841,30 7% 7% 7% 

EM110 0,00 37.923,97 37.923,97 12.016,57 12.016,57 7.679,96 32% 32% 20% 

EM111 0,00 101.940,21 101.940,21 8.799,25 8.799,25 7.643,17 9% 9% 7% 

EM120 0,00 58.969,95 58.969,95 20.859,56 20.858,23 16.892,98 35% 35% 29% 

EM121 0,00 28.887,16 28.887,16 5.598,60 5.598,60 4.954,54 19% 19% 17% 

EM130 0,00 20.966,06 20.966,06 7.047,10 6.837,13 4.694,33 34% 33% 22% 

EM131 0,00 27.137,36 27.137,36 281,17 281,17 0,00 1% 1% 0% 

EM140 0,00 54.482,92 54.482,92 36.092,93 36.090,26 30.049,40 66% 66% 55% 

EM141 0,00 79.660,78 79.660,78 8.699,09 8.699,09 6.386,48 11% 11% 8% 

EM570 0,00 34.539,41 34.539,41 22.177,67 22.177,67 18.257,07 64% 64% 53% 

EM571 0,00 0,00 0,00 2.518,66 2.518,66 2.070,63 

EM680 0,00 33.873,42 33.873,42 9.529,42 9.529,42 7.677,45 28% 28% 23% 

EM681 0,00 55.069,29 55.069,29 1.050,19 1.050,19 226,75 2% 2% 0% 

EM999 0,00 8.206,49 8.206,49 5.344,96 5.344,96 2.787,25 65% 65% 34% 

ER000 0,00 11.279,36 11.279,36 11.552,65 11.552,65 10.700,84 102% 102% 95% 

ER001 0,00 19.665,42 19.665,42 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

ER430 0,00 53.430,22 53.430,22 27.630,72 27.630,72 24.036,81 52% 52% 45% 

ER431 0,00 50.757,62 50.757,62 2.922,34 2.922,34 2.778,35 6% 6% 5% 

ER640 0,00 32.459,61 32.459,61 24.398,62 24.398,62 16.429,93 75% 75% 51% 

ER641 0,00 7.003,07 7.003,07 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

ET000 0,00 69.479,52 69.479,52 48.567,06 48.567,06 44.712,17 70% 70% 64% 

ET001 0,00 15.992,87 15.992,87 3.772,39 3.772,39 3.772,39 24% 24% 24% 

ET400 0,00 108.656,47 108.656,47 60.425,34 60.425,34 39.101,62 56% 56% 36% 

ET401 0,00 29.856,73 29.856,73 29.789,11 29.789,11 19.812,69 100% 100% 66% 

ET410 0,00 102.489,62 102.489,62 59.170,72 59.170,72 38.405,84 58% 58% 37% 

ET411 0,00 86,14 86,14 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

ET420 0,00 104.917,99 104.917,99 62.231,43 62.231,43 49.866,14 59% 59% 48% 

- 51 -




(2)=(3)-(1) 


Gastos (4) 

Obligaciones 


Pagos netos (6) % 4/3 % 5/3 % 6/3 

ET540 0,00 81.533,17 81.533,17 47.133,06 47.133,06 39.592,48 58% 58% 49% 

ET541 0,00 65.145,26 65.145,26 4.057,53 4.057,53 3.424,66 6% 6% 5% 

ET991 0,00 1.972,24 1.972,24 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

ET999 0,00 33.754,94 33.754,94 24.763,94 24.763,94 19.135,49 73% 73% 57% 

EU000 0,00 24.040,58 24.040,58 9.873,84 9.873,84 9.509,70 41% 41% 40% 

EU001 0,00 8.394,49 8.394,49 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

EU670 0,00 13.856,62 13.856,62 14.437,07 14.437,07 13.303,07 104% 104% 96% 

EU970 0,00 6.004,00 6.004,00 231,15 231,15 199,34 4% 4% 3% 

EU991 0,00 7.169,98 7.169,98 978,56 978,56 0,00 14% 14% 0% 

EU992 0,00 10.366,96 10.366,96 873,28 873,28 0,00 8% 8% 0% 

EU998 0,00 13.959,05 13.959,05 10.691,93 10.691,93 9.755,56 77% 77% 70% 

EU999 0,00 18.948,47 18.948,47 10.923,73 10.923,73 8.441,66 58% 58% 45% 

Total programa E 2.093.580,00 5.633.957,94 7.727.537,94 1.850.567,81 1.850.311,22 1.412.218,43 24% 24% 18% 

- 52 -




(2)=(3)-(1) 


Gastos (4) 

Obligaciones 


Pagos netos (6) % 4/3 % 5/3 % 6/3 

F000 76.298,00 0,00 76.298,00 75.031,70 63.105,08 58.318,99 98% 83% 76% 

F030 149.364,00 1.900,00 151.264,00 112.354,97 105.847,75 100.711,23 74% 70% 67% 

Total programa F 225.662,00 1.900,00 227.562,00 187.386,67 168.952,83 159.030,22 82% 74% 70% 

- 53 -




(2)=(3)-(1) 


Gastos (4) 

Obligaciones 


Pagos netos (6) % 4/3 % 5/3 % 6/3 

G020 254.860,00 0,00 254.860,00 239.087,03 239.087,03 192.670,09 94% 94% 76% 

G030 184.365,00 0,00 184.365,00 100.633,32 100.633,32 80.815,65 55% 55% 44% 

G031 0,00 5.331,80 5.331,80 4.202,68 4.202,68 2.205,76 79% 79% 41% 

G040 60.480,00 0,00 60.480,00 36.985,70 36.985,70 20.336,42 61% 61% 34% 

Total programa G 499.705,00 5.331,80 505.036,80 380.908,73 380.908,73 296.027,92 75% 75% 59% 

- 54 -




(2)=(3)-(1) 


Gastos (4) 

Obligaciones 


Pagos netos (6) % 4/3 % 5/3 % 6/3 

H000 300.000,00 25.500,00 325.500,00 210.529,88 137.279,85 81.442,58 65% 42% 25% 

Total programa H 300.000,00 25.500,00 325.500,00 210.529,88 137.279,85 81.442,58 65% 42% 25% 

- 55 -




(2)=(3)-(1) 


Gastos (4) 

Obligaciones 


Pagos netos (6) % 4/3 % 5/3 % 6/3 

J000 0,00 0,00 0,00 57.993,27 57.993,27 24.479,49 

J010 0,00 0,00 0,00 63.974,81 63.974,81 34.202,24 

J020 0,00 0,00 0,00 53.442,18 53.442,18 26.950,20 

J030 0,00 0,00 0,00 68.984,18 68.984,18 38.952,24 

J040 0,00 0,00 0,00 58.463,14 58.463,14 29.702,24 

J080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

J150 0,00 6.219,06 6.219,06 7.544,53 7.544,53 7.381,73 121% 121% 119% 

J170 0,00 0,00 0,00 7.179,21 7.179,21 7.179,21 

J190 0,00 2.436,68 2.436,68 52,50 52,50 0,00 2% 2% 0% 

J220 0,00 0,00 0,00 300,51 300,51 300,51 

J230 0,00 15.142,03 15.142,03 69.677,18 69.677,18 48.656,43 460% 460% 321% 

J240 0,00 14.885,69 14.885,69 9.520,51 9.520,51 9.520,51 64% 64% 64% 

J250 0,00 3.503,46 3.503,46 300,51 300,51 300,51 9% 9% 9% 

J260 0,00 70.032,65 70.032,65 52.999,36 52.999,36 52.998,77 76% 76% 76% 

J270 0,00 89,32 89,32 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

J280 0,00 48.140,71 48.140,71 20.845,66 20.845,66 20.603,76 43% 43% 43% 

J290 0,00 15.741,66 15.741,66 26.904,58 26.904,58 26.842,57 171% 171% 171% 

J300 0,00 5.142,62 5.142,62 47,42 47,42 47,42 1% 1% 1% 

J310 0,00 14.779,59 14.779,59 1.149,99 1.149,99 1.149,99 8% 8% 8% 

J330 0,00 151.525,03 151.525,03 42.131,04 42.131,04 39.073,86 28% 28% 26% 

J350 0,00 10.580,36 10.580,36 19.641,87 19.641,87 10.171,88 186% 186% 96% 

J360 0,00 7.626,79 7.626,79 17.971,06 17.971,06 17.971,06 236% 236% 236% 

J370 0,00 31.933,70 31.933,70 25.350,32 25.350,32 23.945,45 79% 79% 75% 

J380 0,00 11.663,22 11.663,22 40.169,83 40.169,83 33.057,97 344% 344% 283% 

J390 0,00 851,73 851,73 851,73 851,73 851,73 100% 100% 100% 

J410 0,00 0,00 0,00 7.045,00 7.045,00 7.045,00 

J420 0,00 3.697,01 3.697,01 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

J430 0,00 12.071,64 12.071,64 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

J450 0,00 851,73 851,73 851,73 851,73 851,73 100% 100% 100% 

J460 0,00 0,00 0,00 6.810,00 6.810,00 6.210,00 

J510 0,00 2.284,31 2.284,31 450,51 450,51 450,51 20% 20% 20% 

J520 0,00 35.376,54 35.376,54 57.521,08 57.521,08 54.215,45 163% 163% 153% 

J530 0,00 12.682,98 12.682,98 3.544,88 3.544,88 3.544,88 28% 28% 28% 

J540 0,00 57.194,89 57.194,89 9.905,50 9.905,50 9.905,50 17% 17% 17% 

J550 0,00 67,75 67,75 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

J560 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

J630 0,00 5.357,54 5.357,54 10.480,51 10.480,51 10.480,51 196% 196% 196% 

J640 0,00 5.282,21 5.282,21 11.624,08 11.624,08 11.624,08 220% 220% 220% 

- 56 -




(2)=(3)-(1) 


Gastos (4) 

Obligaciones 


Pagos netos (6) % 4/3 % 5/3 % 6/3 

J660 0,00 22.957,08 22.957,08 13.955,74 13.955,74 13.955,74 61% 61% 61% 

J680 0,00 38.148,24 38.148,24 55.923,23 55.923,23 55.923,23 147% 147% 147% 

J690 0,00 27.230,22 27.230,22 22.759,43 22.759,43 22.759,43 84% 84% 84% 

J700 0,00 0,00 0,00 1.244,65 1.244,65 775,31 

J710 0,00 0,00 0,00 26.960,00 26.960,00 26.960,00 

J730 0,00 43.557,91 43.557,91 23.515,50 23.515,50 23.161,03 54% 54% 53% 

J740 0,00 17.894,53 17.894,53 22.763,78 22.763,78 22.561,90 127% 127% 126% 

J750 0,00 74.733,61 74.733,61 57.275,74 57.275,74 54.793,88 77% 77% 73% 

J770 0,00 1.856,58 1.856,58 500,00 500,00 500,00 27% 27% 27% 

J780 0,00 11.619,68 11.619,68 7.276,82 7.276,82 7.253,05 63% 63% 62% 

J790 0,00 37.760,29 37.760,29 25.499,53 25.499,53 15.435,48 68% 68% 41% 

J800 0,00 29.865,84 29.865,84 27.073,81 27.073,81 26.285,40 91% 91% 88% 

J810 0,00 43.011,99 43.011,99 49.139,94 49.139,94 42.120,22 114% 114% 98% 

J820 0,00 41.491,18 41.491,18 36.897,12 36.897,12 32.794,09 89% 89% 79% 

J830 0,00 0,00 0,00 19.634,73 19.634,73 19.634,73 

J840 0,00 22.620,00 22.620,00 24.057,94 24.057,94 24.057,94 106% 106% 106% 

J930 0,00 0,00 0,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 

J980 0,00 0,00 0,00 39.997,75 39.997,75 39.993,38 

J990 0,00 0,00 0,00 2.446,08 2.446,08 1.500,00 

Total programa J 0,00 957.908,05 957.908,05 1.218.150,47 1.218.150,47 996.632,24 127% 127% 104% 

- 57 -




(2)=(3)-(1) 


Gastos (4) 

Obligaciones 


Pagos netos (6) % 4/3 % 5/3 % 6/3 

K000 107.100,00 31.200,00 138.300,00 58.297,34 58.297,34 44.633,48 42% 42% 32% 

K010 86.750,00 -20.887,58 65.862,42 54.844,05 54.844,05 48.090,52 83% 83% 73% 

K020 210.840,00 -7.000,00 203.840,00 152.067,47 152.067,47 125.467,18 75% 75% 62% 

K030 0,00 3.221,17 3.221,17 1.160,50 1.160,50 967,08 36% 36% 30% 

K040 923.033,00 -3.312,42 919.720,58 470.107,95 470.107,95 285.916,10 51% 51% 31% 

K130 0,00 11.443,82 11.443,82 5.284,56 5.284,56 3.682,22 46% 46% 32% 

K150 652.240,00 3.000,00 655.240,00 508.495,05 508.495,05 429.721,19 78% 78% 66% 

K230 0,00 37.493,00 37.493,00 4.214,47 4.214,47 4.214,47 11% 11% 11% 

K240 0,00 1.564,07 1.564,07 704,76 704,76 704,76 45% 45% 45% 

K250 0,00 21.489,45 21.489,45 10.489,38 10.489,38 9.289,38 49% 49% 43% 

K260 0,00 23.360,00 23.360,00 23.360,00 23.360,00 23.360,00 100% 100% 100% 

K270 0,00 28.203,32 28.203,32 5.274,61 5.274,61 3.628,69 19% 19% 13% 

K280 0,00 50.229,71 50.229,71 28.087,30 28.087,30 10.427,30 56% 56% 21% 

K290 0,00 50.335,20 50.335,20 60.855,03 60.855,03 51.807,09 121% 121% 103% 

K300 0,00 10.000,00 10.000,00 3.166,79 3.166,79 3.166,79 32% 32% 32% 

K310 0,00 0,00 0,00 10.339,31 10.339,31 10.218,31 

K320 0,00 25.000,00 25.000,00 16.196,77 16.196,77 12.206,93 65% 65% 49% 

K330 0,00 12.620,00 12.620,00 4.788,29 4.788,29 4.788,29 38% 38% 38% 

K340 0,00 2.000,00 2.000,00 13.508,91 13.508,91 7.689,68 675% 675% 384% 

K350 0,00 50.000,00 50.000,00 25.974,50 25.974,50 14.116,50 52% 52% 28% 

K370 0,00 0,00 0,00 1.085,53 1.085,53 1.085,53 

K380 0,00 3.000,00 3.000,00 3.070,03 3.070,03 2.732,01 102% 102% 91% 

Total programa K 1.979.963,00 332.959,74 2.312.922,74 1.461.372,60 1.461.372,60 1.097.913,50 63% 63% 47% 

- 58 -




(2)=(3)-(1) 


Gastos (4) 

Obligaciones 


Pagos netos (6) % 4/3 % 5/3 % 6/3 

L000 2.360.000,00 48.046,15 2.408.046,15 2.281.744,40 1.761.244,11 1.731.609,40 95% 73% 72% 

L010 5.087.741,00 283.404,46 5.371.145,46 4.860.512,85 2.949.401,73 1.345.593,20 90% 55% 25% 

L200 441.259,00 65.000,00 506.259,00 377.991,02 367.865,69 345.097,55 75% 73% 68% 

L210 600.000,00 480.000,00 1.080.000,00 781.849,71 607.846,51 492.382,26 72% 56% 46% 

L220 1.411.000,00 43.958,38 1.454.958,38 1.427.496,86 1.074.792,36 766.919,72 98% 74% 53% 

L230 60.000,00 0,00 60.000,00 39.456,08 39.456,08 32.779,66 66% 66% 55% 

L300 600.000,00 590.481,63 1.190.481,63 1.007.225,24 799.217,67 538.646,85 85% 67% 45% 

L310 300.000,00 653.846,00 953.846,00 737.700,54 218.465,01 126.686,12 77% 23% 13% 

L320 400.000,00 38.000,00 438.000,00 397.701,63 379.249,05 257.997,29 91% 87% 59% 

L400 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 2.069,56 2.069,56 0,00 0% 0% 0% 

L410 45.000,00 36.000,00 81.000,00 49.691,45 49.691,45 8.783,02 61% 61% 11% 

L900 0,00 395.365,85 395.365,85 395.365,85 254.427,92 85.365,85 100% 64% 22% 

Total programa L 12.805.000,00 2.634.102,47 15.439.102,47 12.358.805,19 8.503.727,14 5.731.860,92 80% 55% 37% 

- 59 -




(2)=(3)-(1) 


Gastos (4) 

Obligaciones 


Pagos netos (6) % 4/3 % 5/3 % 6/3 

M000 3.138.363,00 -45.991,50 3.092.371,50 1.665.142,87 1.665.142,87 1.542.892,37 54% 54% 50% 

M010 120.760,00 0,00 120.760,00 97.467,26 66.311,59 49.883,56 81% 55% 41% 

M020 7.981.641,00 21.600,00 8.003.241,00 863.688,68 863.688,68 814.369,68 11% 11% 10% 

M040 0,00 3.909,26 3.909,26 11.157,05 11.157,05 11.157,05 285% 285% 285% 

M050 0,00 0,00 0,00 511.653,06 88.486,46 88.486,46 

M070 2.499.082,00 -598.000,00 1.901.082,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

M450 25.987,00 23.045,58 49.032,58 47.847,25 47.754,07 28.819,68 98% 97% 59% 

M460 40.201,00 0,00 40.201,00 24.447,94 21.263,11 15.184,91 61% 53% 38% 

M480 16.998,00 0,00 16.998,00 5.288,68 5.288,68 2.434,79 31% 31% 14% 

M490 40.407,00 0,00 40.407,00 33.249,79 33.128,02 21.598,21 82% 82% 53% 

M500 1.768,00 0,00 1.768,00 857,39 855,17 667,02 48% 48% 38% 

M510 37.821,00 0,00 37.821,00 37.302,03 37.300,25 31.261,37 99% 99% 83% 

M520 36.051,00 0,00 36.051,00 31.862,41 31.821,31 11.287,97 88% 88% 31% 

M530 0,00 15.657,22 15.657,22 8.520,00 8.520,00 8.520,00 54% 54% 54% 

M540 15.873,00 0,00 15.873,00 15.782,67 15.757,59 11.378,03 99% 99% 72% 

M570 56.699,00 30.836,40 87.535,40 85.670,26 79.444,77 51.409,01 98% 91% 59% 

M580 121.710,00 0,00 121.710,00 103.879,85 103.494,07 89.357,80 85% 85% 73% 

M660 68.695,00 0,00 68.695,00 19.248,31 19.247,87 17.418,35 28% 28% 25% 

M750 0,00 0,00 0,00 53.513,43 53.513,43 51.024,03 

M760 0,00 0,00 0,00 70.191,24 70.191,24 59.040,73 

M770 0,00 0,00 0,00 146.968,86 146.968,86 122.445,01 

M780 0,00 0,00 0,00 981.355,76 843.451,96 635.253,15 

M790 0,00 0,00 0,00 3.515,00 3.515,00 0,00 

M800 106.737,00 0,00 106.737,00 91.695,45 91.695,45 75.049,47 86% 86% 70% 

M820 0,00 0,00 0,00 728,50 728,50 728,50 

M960 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

MA710 0,00 15.569,52 15.569,52 8.478,79 8.478,79 8.478,79 54% 54% 54% 

MC110 0,00 30.936,53 30.936,53 9.745,05 9.745,05 6.745,57 32% 32% 22% 

MC120 0,00 36.361,72 36.361,72 20.275,79 20.274,01 16.117,76 56% 56% 44% 

MC130 0,00 49.240,67 49.240,67 10.588,39 10.588,39 7.547,08 22% 22% 15% 

MC140 0,00 34.190,60 34.190,60 16.623,92 16.623,92 6.863,71 49% 49% 20% 

MC150 0,00 23.837,17 23.837,17 7.799,07 7.799,07 4.198,01 33% 33% 18% 

MC160 0,00 46.755,85 46.755,85 6.435,97 6.435,97 6.435,97 14% 14% 14% 

MC170 0,00 87.769,70 87.769,70 28.219,69 28.203,39 23.400,14 32% 32% 27% 

MC700 0,00 72.911,56 72.911,56 42.606,79 42.606,79 33.523,04 58% 58% 46% 

MD300 0,00 43.838,60 43.838,60 4.945,16 4.944,69 4.657,09 11% 11% 11% 

MD310 0,00 29.640,16 29.640,16 11.289,41 11.287,89 7.551,91 38% 38% 25% 

MD320 0,00 34.288,34 34.288,34 6.665,39 6.665,11 5.493,15 19% 19% 16% 

- 60 -




(2)=(3)-(1) 


Gastos (4) 

Obligaciones 


Pagos netos (6) % 4/3 % 5/3 % 6/3 

ME100 0,00 37.244,05 37.244,05 7.405,88 7.405,88 7.405,88 20% 20% 20% 

ME380 0,00 48.533,17 48.533,17 3.197,67 3.197,67 3.142,95 7% 7% 6% 

ME390 0,00 22.410,15 22.410,15 3.914,77 3.914,77 3.914,77 17% 17% 17% 

ME400 0,00 87.748,53 87.748,53 9.169,36 9.169,36 8.140,20 10% 10% 9% 

MF240 0,00 53.692,27 53.692,27 4.124,89 4.124,89 3.674,18 8% 8% 7% 

MF250 0,00 26.402,23 26.402,23 6.542,04 6.542,04 4.443,08 25% 25% 17% 

MF260 0,00 61.884,89 61.884,89 12.289,33 12.289,33 11.440,79 20% 20% 18% 

MF270 0,00 26.808,83 26.808,83 8.974,06 8.619,55 5.231,65 33% 32% 20% 

MF280 0,00 16.259,47 16.259,47 919,21 919,21 919,21 6% 6% 6% 

MF290 0,00 41.357,09 41.357,09 11.948,89 11.948,89 10.074,09 29% 29% 24% 

MG410 0,00 52.686,38 52.686,38 5.521,78 5.521,78 3.408,44 10% 10% 6% 

MH530 0,00 14.801,90 14.801,90 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

ML330 0,00 56.662,12 56.662,12 17.508,66 17.508,66 10.573,43 31% 31% 19% 

ML340 0,00 28.101,60 28.101,60 11.974,67 11.974,67 3.893,00 43% 43% 14% 

ML350 0,00 30.274,48 30.274,48 14.892,90 14.892,90 12.723,80 49% 49% 42% 

ML360 0,00 34.904,97 34.904,97 7.028,29 7.028,29 2.967,74 20% 20% 9% 

ML370 0,00 29.732,46 29.732,46 7.886,99 7.886,99 5.067,47 27% 27% 17% 

MM180 0,00 72.953,02 72.953,02 15.764,71 15.762,04 15.370,54 22% 22% 21% 

MM190 0,00 30.193,78 30.193,78 4.602,57 4.602,57 3.826,97 15% 15% 13% 

MM200 0,00 59.559,45 59.559,45 9.082,44 9.082,44 7.545,27 15% 15% 13% 

MM210 0,00 97.113,17 97.113,17 13.670,77 13.670,77 12.222,07 14% 14% 13% 

MM220 0,00 85.857,09 85.857,09 10.776,07 10.776,07 10.105,93 13% 13% 12% 

MM230 0,00 264.291,05 264.291,05 43.537,72 35.481,51 34.412,46 16% 13% 13% 

MM590 0,00 32.630,11 32.630,11 28.949,55 28.948,04 27.933,53 89% 89% 86% 

MM610 0,00 90.365,47 90.365,47 17.875,28 17.875,28 14.009,45 20% 20% 16% 

MR060 0,00 11.507,38 11.507,38 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

MR090 0,00 21.498,82 21.498,82 3.072,69 3.072,69 2.825,33 14% 14% 13% 

MT420 0,00 89.401,28 89.401,28 5.306,96 5.306,96 3.809,46 6% 6% 4% 

MT430 0,00 101.334,27 101.334,27 24.681,56 24.681,56 21.434,26 24% 24% 21% 

MT440 0,00 156.013,16 156.013,16 54.410,19 54.410,19 48.244,37 35% 35% 31% 

MT820 0,00 77.306,23 77.306,23 19.460,62 19.460,62 12.946,06 25% 25% 17% 

Total programa M 14.388.793,00 1.815.926,25 16.204.719,25 5.469.197,68 4.858.454,69 4.182.385,75 34% 30% 26% 

- 61 -




(2)=(3)-(1) 


Gastos (4) 

Obligaciones 


Pagos netos (6) % 4/3 % 5/3 % 6/3 

N000 1.611.000,00 12.426,90 1.623.426,90 1.054.978,25 1.054.269,38 548.683,66 65% 65% 34% 

Total programa N 1.611.000,00 12.426,90 1.623.426,90 1.054.978,25 1.054.269,38 548.683,66 65% 65% 34% 

- 62 -




(2)=(3)-(1) 


Gastos (4) 

Obligaciones 


Pagos netos (6) % 4/3 % 5/3 % 6/3 

O000 272.700,00 -3.692,40 269.007,60 128.684,82 128.684,82 73.510,59 48% 48% 27% 

O010 472.184,00 155.136,00 627.320,00 499.579,10 451.193,84 296.863,81 80% 72% 47% 

O020 0,00 6.710,00 6.710,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

O030 259.500,00 29.495,16 288.995,16 246.631,04 246.631,04 246.631,04 85% 85% 85% 

O050 406.596,00 0,00 406.596,00 389.656,04 350.403,93 270.005,24 96% 86% 66% 

O110 171.380,00 0,00 171.380,00 120.294,37 120.294,37 107.994,37 70% 70% 63% 

O200 0,00 250.000,00 250.000,00 231.609,97 231.609,97 231.609,97 93% 93% 93% 

O500 386.768,00 0,00 386.768,00 240.551,69 240.551,69 235.001,46 62% 62% 61% 

O980 112.810,00 -15.450,00 97.360,00 71.130,82 71.130,82 62.837,81 73% 73% 65% 

O990 130.523,00 0,00 130.523,00 76,98 76,98 76,98 0% 0% 0% 

O99A 0,00 2.879,86 2.879,86 7.080,91 7.080,91 6.556,27 246% 246% 228% 

O99B 0,00 3.046,69 3.046,69 2.993,52 2.993,52 2.951,44 98% 98% 97% 

O99C 0,00 4.198,61 4.198,61 6.022,13 6.022,13 5.998,24 143% 143% 143% 

O99D 0,00 1.248,75 1.248,75 7.241,41 7.241,41 5.504,24 580% 580% 441% 

O99E 0,00 4.971,34 4.971,34 25.725,84 25.725,84 24.092,27 517% 517% 485% 

O99F 0,00 1.601,06 1.601,06 6.330,72 6.330,72 5.280,27 395% 395% 330% 

O99G 0,00 0,00 0,00 4.441,46 4.441,46 4.441,46 

O99H 0,00 700,00 700,00 2.177,82 2.177,82 2.121,20 311% 311% 303% 

O99I 0,00 2.850,00 2.850,00 7.617,93 7.617,93 5.484,89 267% 267% 192% 

O99L 0,00 1.162,31 1.162,31 8.163,94 8.163,94 6.368,87 702% 702% 548% 

O99M 0,00 0,00 0,00 3.226,84 3.226,84 3.199,46 

O99N 0,00 0,00 0,00 2.131,55 2.131,55 2.108,88 

O99O 0,00 1.000,00 1.000,00 6.236,00 6.236,00 4.250,97 624% 624% 425% 

O99P 0,00 600,00 600,00 5.266,84 5.266,84 5.237,71 878% 878% 873% 

O99Q 0,00 562,65 562,65 3.609,11 3.609,11 3.426,15 641% 641% 609% 

O99R 0,00 600,00 600,00 4.695,35 4.695,35 4.604,81 783% 783% 767% 

O99S 0,00 1.000,00 1.000,00 4.690,85 4.690,85 4.596,59 469% 469% 460% 

O99T 0,00 0,00 0,00 6.756,84 6.756,84 3.992,54 

O99U 0,00 900,00 900,00 4.951,92 4.951,92 4.923,16 550% 550% 547% 

O99Z 0,00 696,70 696,70 311,25 311,25 310,00 45% 45% 44% 

Total programa O 2.212.461,00 450.216,73 2.662.677,73 2.047.887,06 1.960.249,69 1.629.980,69 77% 74% 61% 

- 63 -




(2)=(3)-(1) 


Gastos (4) 

Obligaciones 


Pagos netos (6) % 4/3 % 5/3 % 6/3 

P000 724.239,00 -202.500,00 521.739,00 188.289,16 188.289,16 169.763,26 36% 36% 33% 

P020 98.861,00 0,00 98.861,00 84.506,06 84.506,06 63.381,08 85% 85% 64% 

P030 828.010,00 -300.750,37 527.259,63 316.075,09 256.075,09 160.087,34 60% 49% 30% 

Total programa P 1.651.110,00 -503.250,37 1.147.859,63 588.870,31 528.870,31 393.231,68 51% 46% 34% 

- 64 -




(2)=(3)-(1) 


Gastos (4) 

Obligaciones 


Pagos netos (6) % 4/3 % 5/3 % 6/3 

R000 288.132,00 54.000,00 342.132,00 170.922,19 170.922,19 155.922,54 50% 50% 46% 

R020 2.754.776,00 0,00 2.754.776,00 2.544.924,03 2.275.500,07 977.204,40 92% 83% 35% 

R500 0,00 135.518,57 135.518,57 134.167,34 96.334,86 90.481,87 99% 71% 67% 

Total programa R 3.042.908,00 189.518,57 3.232.426,57 2.850.013,56 2.542.757,12 1.223.608,81 88% 79% 38% 

- 65 -




(2)=(3)-(1) 


Gastos (4) 

Obligaciones 


Pagos netos (6) % 4/3 % 5/3 % 6/3 

S000 0,00 0,00 0,00 3.219,57 3.219,57 3.203,01 

SD000 320.293,00 0,00 320.293,00 65.764,28 65.764,28 61.380,88 21% 21% 19% 

SJ010 42.500,00 0,00 42.500,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

SJ020 981.057,00 96.451,47 1.077.508,47 910.093,39 910.093,39 739.493,74 84% 84% 69% 

SJ030 18.000,00 5.632,02 23.632,02 18.034,61 18.034,61 18.000,00 76% 76% 76% 

SJ050 46.000,00 492,11 46.492,11 42.440,35 42.440,35 42.340,30 91% 91% 91% 

SJ06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SJ060 47.500,00 29.600,00 77.100,00 56.496,54 42.584,11 39.607,33 73% 55% 51% 

SJ070 2.500,00 9.515,56 12.015,56 8.477,94 8.477,94 4.633,78 71% 71% 39% 

SP016 0,00 10.600,00 10.600,00 8.468,52 8.468,52 7.568,52 80% 80% 71% 

SP026 0,00 39.365,20 39.365,20 24.613,54 24.613,54 16.044,47 63% 63% 41% 

SP036 0,00 24.265,00 24.265,00 21.191,79 21.191,79 19.505,48 87% 87% 80% 

SP066 0,00 32.449,99 32.449,99 13.073,67 13.073,67 11.210,87 40% 40% 35% 

SP076 0,00 19.159,99 19.159,99 1.825,05 1.825,05 1.825,05 10% 10% 10% 

SP086 0,00 21.844,35 21.844,35 14.894,91 14.894,91 13.390,03 68% 68% 61% 

SP096 0,00 6.912,01 6.912,01 325,19 325,19 300,00 5% 5% 4% 

SP106 0,00 11.300,00 11.300,00 13.721,56 13.721,56 13.361,56 121% 121% 118% 

SP116 0,00 17.940,01 17.940,01 11.665,04 11.665,04 11.097,70 65% 65% 62% 

SP126 0,00 24.410,01 24.410,01 11.240,73 11.240,73 10.823,63 46% 46% 44% 

SP136 0,00 27.716,89 27.716,89 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

SP146 0,00 26.130,01 26.130,01 19.790,99 19.790,99 14.589,52 76% 76% 56% 

SP156 0,00 23.340,00 23.340,00 16.842,15 16.842,15 16.058,16 72% 72% 69% 

SP166 0,00 13.680,00 13.680,00 12.474,18 12.474,18 12.312,68 91% 91% 90% 

SP176 0,00 12.569,00 12.569,00 10.576,35 10.576,35 9.036,68 84% 84% 72% 

SS000 43.550,00 3.000,00 46.550,00 22.342,36 22.342,36 20.127,52 48% 48% 43% 

Total programa S 1.501.400,00 456.373,62 1.957.773,62 1.307.572,71 1.293.660,28 1.085.910,91 67% 66% 55% 

- 66 -




(2)=(3)-(1) 


Gastos (4) 

Obligaciones 


Pagos netos (6) % 4/3 % 5/3 % 6/3 

XA006 0,00 1.464,15 1.464,15 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XA007 0,00 413,66 413,66 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XA011 0,00 2.187,50 2.187,50 2.039,04 2.039,04 2.039,04 93% 93% 93% 

XA012 0,00 16.649,50 16.649,50 3.047,00 3.047,00 2.302,44 18% 18% 14% 

- 67 -




(2)=(3)-(1) 


Gastos (4) 

Obligaciones 


Pagos netos (6) % 4/3 % 5/3 % 6/3 

XC001 0,00 0,00 0,00 314,99 314,99 257,99 

XC004 0,00 2.505,70 2.505,70 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XC006 0,00 0,00 0,00 839,12 839,12 0,00 

XC007 0,00 0,00 0,00 5.106,01 5.106,01 651,06 

XC008 0,00 3.769,38 3.769,38 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XC009 0,00 2.687,89 2.687,89 1.309,48 1.309,48 1.309,48 49% 49% 49% 

XC010 0,00 611,90 611,90 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XC011 0,00 4.474,23 4.474,23 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XC012 0,00 7.482,35 7.482,35 3.059,65 3.059,65 3.059,65 41% 41% 41% 

XC013 0,00 6.470,64 6.470,64 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XC015 0,00 15.400,99 15.400,99 1.636,35 1.636,35 1.636,35 11% 11% 11% 

XC020 0,00 106.842,78 106.842,78 63.728,32 63.629,06 62.840,42 60% 60% 59% 

XC021 0,00 792,95 792,95 779,70 779,70 584,50 98% 98% 74% 

XC023 0,00 6.215,70 6.215,70 9.570,35 9.570,35 9.160,91 154% 154% 147% 

XC024 0,00 10.558,41 10.558,41 5.722,10 5.722,10 5.722,10 54% 54% 54% 

XC027 0,00 3.922,21 3.922,21 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XC028 0,00 377,97 377,97 377,97 377,97 0,00 100% 100% 0% 

XC030 0,00 0,00 0,00 92,87 92,87 92,87 

XC031 0,00 975,90 975,90 1.025,66 1.025,66 1.025,66 105% 105% 105% 

XC033 0,00 17.145,15 17.145,15 1.091,08 1.091,08 1.091,08 6% 6% 6% 

XC036 0,00 4.297,85 4.297,85 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XC037 0,00 53,78 53,78 53,78 53,78 36,80 100% 100% 68% 

XC038 0,00 9.181,72 9.181,72 245,52 245,52 245,52 3% 3% 3% 

XC046 0,00 225,05 225,05 225,05 225,05 173,04 100% 100% 77% 

XC051 0,00 1.761,84 1.761,84 1.752,12 1.752,12 1.752,12 99% 99% 99% 

XC055 0,00 23,11 23,11 23,11 23,11 23,11 100% 100% 100% 

XC059 0,00 5.931,99 5.931,99 3.063,68 3.063,68 3.063,68 52% 52% 52% 

XC062 0,00 3.442,09 3.442,09 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XC064 0,00 0,00 0,00 334,80 334,80 334,80 

XC070 0,00 568,23 568,23 488,02 488,02 0,00 86% 86% 0% 

XC071 0,00 5.521,34 5.521,34 687,57 687,57 687,57 12% 12% 12% 

XC072 0,00 0,00 0,00 18.634,32 18.634,32 18.248,63 

XC077 0,00 10.094,08 10.094,08 1.216,82 1.216,82 803,83 12% 12% 8% 

XC078 0,00 23.536,64 23.536,64 10.170,00 10.170,00 10.170,00 43% 43% 43% 

XC079 0,00 60.110,94 60.110,94 44.415,48 44.415,48 42.909,93 74% 74% 71% 

XC081 0,00 10.975,81 10.975,81 9.879,12 9.879,12 8.492,74 90% 90% 77% 

XC085 0,00 6.921,43 6.921,43 11.128,90 11.128,90 10.852,30 161% 161% 157% 

XC086 0,00 0,00 0,00 1.491,90 1.488,34 1.488,34 

- 68 -




(2)=(3)-(1) 


Gastos (4) 

Obligaciones 


Pagos netos (6) % 4/3 % 5/3 % 6/3 

XC087 0,00 3.306,56 3.306,56 944,46 944,46 944,46 29% 29% 29% 

XC088 0,00 3.426,65 3.426,65 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XC091 0,00 1.996,10 1.996,10 1.996,10 1.996,10 1.996,10 100% 100% 100% 

XC095 0,00 507,75 507,75 530,20 530,20 530,20 104% 104% 104% 

XC096 0,00 283,41 283,41 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XC098 0,00 1.093,08 1.093,08 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XC099 0,00 4.332,69 4.332,69 719,75 719,75 598,40 17% 17% 14% 

XC104 0,00 2.135,45 2.135,45 5.000,27 5.000,27 2.079,99 234% 234% 97% 

XC106 0,00 4.500,92 4.500,92 492,03 492,03 492,03 11% 11% 11% 

XC107 0,00 2.306,90 2.306,90 2.724,31 2.724,31 2.658,16 118% 118% 115% 

XC108 0,00 7.794,45 7.794,45 5.366,44 5.366,44 5.366,44 69% 69% 69% 

XC109 0,00 9.368,85 9.368,85 519,36 519,36 0,00 6% 6% 0% 

XC110 0,00 284,77 284,77 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XC111 0,00 25.095,67 25.095,67 26.179,84 26.179,84 25.775,20 104% 104% 103% 

XC112 0,00 3.970,90 3.970,90 4.561,22 4.561,22 4.561,22 115% 115% 115% 

XC113 0,00 2.297,50 2.297,50 1.113,79 1.113,79 1.113,79 48% 48% 48% 

XC114 0,00 8.326,00 8.326,00 8.267,70 8.267,70 7.621,80 99% 99% 92% 

XC115 0,00 2.826,23 2.826,23 3.891,32 3.891,32 3.891,32 138% 138% 138% 

XC116 0,00 1.315,15 1.315,15 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XC117 0,00 2.974,51 2.974,51 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XC118 0,00 0,00 0,00 1.912,85 1.912,85 1.612,47 

XC119 0,00 6.960,00 6.960,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XC120 0,00 4.050,43 4.050,43 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XC121 0,00 15.715,02 15.715,02 16.490,79 16.490,79 15.111,75 105% 105% 96% 

XC122 0,00 942,04 942,04 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XC123 0,00 2.621,22 2.621,22 272,80 272,80 272,80 10% 10% 10% 

XC125 0,00 39.719,20 39.719,20 59.498,25 59.498,25 58.872,18 150% 150% 148% 

XC136 0,00 499,08 499,08 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XC138 0,00 342,53 342,53 590,00 590,00 590,00 172% 172% 172% 

XC143 0,00 579,85 579,85 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XC144 0,00 885,00 885,00 1.521,56 1.521,56 1.521,56 172% 172% 172% 

XC152 0,00 73,52 73,52 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XC153 0,00 6.000,00 6.000,00 2.428,24 2.428,24 2.428,24 40% 40% 40% 

XC154 0,00 1.141,75 1.141,75 1.141,75 1.141,75 1.141,75 100% 100% 100% 

XC155 0,00 1.990,23 1.990,23 1.975,82 1.975,82 1.975,82 99% 99% 99% 

XC156 0,00 474,31 474,31 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XC158 0,00 2.699,89 2.699,89 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XC159 0,00 12.724,64 12.724,64 12.724,64 12.724,64 12.724,64 100% 100% 100% 

- 69 -




(2)=(3)-(1) 


Gastos (4) 

Obligaciones 


Pagos netos (6) % 4/3 % 5/3 % 6/3 

XC164 0,00 10.440,86 10.440,86 7.058,92 7.058,92 7.022,92 68% 68% 67% 

XC165 0,00 3.285,52 3.285,52 3.761,83 3.761,83 3.761,83 114% 114% 114% 

XC166 0,00 16.670,71 16.670,71 12.923,62 12.923,62 6.562,67 78% 78% 39% 

XC167 0,00 37.024,74 37.024,74 28.168,89 27.770,92 26.751,71 76% 75% 72% 

XC168 0,00 17.215,46 17.215,46 7.268,69 7.268,69 7.268,69 42% 42% 42% 

XC169 0,00 19.155,75 19.155,75 18.188,88 18.188,88 15.880,89 95% 95% 83% 

XC170 0,00 23.397,51 23.397,51 5.710,17 5.710,17 5.710,17 24% 24% 24% 

XC171 0,00 46.071,64 46.071,64 47.354,68 47.354,68 43.154,70 103% 103% 94% 

XC172 0,00 0,00 0,00 96.570,62 96.570,62 93.856,56 

XC176 0,00 671,57 671,57 10.542,10 10.542,10 9.554,66 1570% 1570% 1423% 

XC177 0,00 21.273,96 21.273,96 7.422,30 7.422,30 7.422,30 35% 35% 35% 

XC178 0,00 28.761,57 28.761,57 12.443,76 12.443,76 12.144,47 43% 43% 42% 

XC179 0,00 1.307,68 1.307,68 4.939,98 4.939,98 4.649,36 378% 378% 356% 

XC180 0,00 10.000,00 10.000,00 3.743,43 3.743,43 3.743,43 37% 37% 37% 

XC181 0,00 0,00 0,00 348,57 348,57 348,57 

XC184 0,00 27.712,60 27.712,60 27.990,78 27.990,78 27.942,94 101% 101% 101% 

XC186 0,00 0,00 0,00 80,57 80,13 80,13 

XC187 0,00 0,00 0,00 36,00 36,00 36,00 

XC196 0,00 0,00 0,00 13.147,81 12.529,78 9.874,32 

XC199 0,00 17,47 17,47 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XC201 0,00 2.131,33 2.131,33 3.529,64 3.529,64 3.529,64 166% 166% 166% 

XC202 0,00 61,81 61,81 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XC203 0,00 5.928,26 5.928,26 3.511,73 3.511,73 1.470,86 59% 59% 25% 

XC204 0,00 5.174,03 5.174,03 5.174,03 5.174,03 5.174,03 100% 100% 100% 

XC208 0,00 5.172,00 5.172,00 6.343,99 6.343,99 6.218,49 123% 123% 120% 

XC209 0,00 7.474,29 7.474,29 7.550,76 7.550,76 7.550,76 101% 101% 101% 

XC210 0,00 2.016,86 2.016,86 928,66 928,66 889,75 46% 46% 44% 

XC212 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XC213 0,00 0,00 0,00 6.144,01 6.144,01 6.144,01 

XC215 0,00 13.427,00 13.427,00 4.973,34 4.973,34 4.973,34 37% 37% 37% 

XC216 0,00 10.727,00 10.727,00 5.342,19 5.342,19 4.948,61 50% 50% 46% 

XC217 0,00 13.713,00 13.713,00 2.503,26 2.503,26 1.217,00 18% 18% 9% 

XC218 0,00 10.672,00 10.672,00 7.569,83 7.569,83 7.454,47 71% 71% 70% 

XC219 0,00 12.100,00 12.100,00 10.011,99 10.011,99 9.939,24 83% 83% 82% 

XC220 0,00 0,00 0,00 9.983,20 9.983,20 9.460,68 

XC221 0,00 0,00 0,00 45.573,91 45.573,91 42.571,06 

XC222 0,00 0,00 0,00 28.338,11 28.338,11 27.323,86 

XC223 0,00 0,00 0,00 87.149,18 87.149,18 83.451,70 

- 70 -




(2)=(3)-(1) 


Gastos (4) 

Obligaciones 


Pagos netos (6) % 4/3 % 5/3 % 6/3 

XC224 0,00 0,00 0,00 28.650,75 28.650,75 25.959,89 

XC225 0,00 0,00 0,00 2.908,67 2.908,67 2.153,29 

XC226 0,00 0,00 0,00 14.100,66 14.100,66 12.722,89 

XC227 0,00 0,00 0,00 34.395,08 34.395,08 34.240,70 

XC229 0,00 0,00 0,00 33.978,03 33.897,35 33.595,91 

XC230 0,00 0,00 0,00 746,05 746,05 746,05 

XC231 0,00 0,00 0,00 8.966,87 8.966,87 6.370,29 

XC232 0,00 0,00 0,00 14.067,80 14.067,80 13.690,24 

XC233 0,00 0,00 0,00 27.922,11 27.922,11 26.346,95 

XC234 0,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50% 50% 50% 

XC237 0,00 0,00 0,00 14.931,97 14.931,97 14.645,77 

XC238 0,00 0,00 0,00 19.152,26 19.152,26 15.227,95 

XC239 0,00 0,00 0,00 14.447,71 14.447,71 12.377,46 

XC241 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

XC242 0,00 0,00 0,00 42.797,04 42.797,04 39.043,90 

XC243 0,00 0,00 0,00 1.130,41 1.130,41 1.130,41 

XC244 0,00 0,00 0,00 484.926,02 484.926,02 388.368,81 

XC246 0,00 0,00 0,00 8.004,30 8.004,30 8.004,30 

XC247 0,00 0,00 0,00 6.416,71 6.416,71 6.416,71 

XC248 0,00 3.000,00 3.000,00 581,46 581,46 581,46 19% 19% 19% 

XC249 0,00 0,00 0,00 2.285,00 2.285,00 2.285,00 

XC250 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 

XC252 0,00 0,00 0,00 7.492,60 7.492,60 5.689,82 

XC253 0,00 0,00 0,00 3.817,17 3.817,17 3.359,62 

XC255 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

- 71 -




(2)=(3)-(1) 


Gastos (4) 

Obligaciones 


Pagos netos (6) % 4/3 % 5/3 % 6/3 

XD001 0,00 6.269,30 6.269,30 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XD003 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XD012 0,00 5.443,27 5.443,27 3.006,58 3.006,58 2.941,95 55% 55% 54% 

XD013 0,00 26,55 26,55 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XD015 0,00 1.719,56 1.719,56 4.030,00 4.030,00 4.030,00 234% 234% 234% 

XD017 0,00 13.076,33 13.076,33 6.048,61 6.048,61 3.963,06 46% 46% 30% 

XD019 0,00 102.941,93 102.941,93 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3% 3% 3% 

XD020 0,00 8.373,51 8.373,51 4.342,36 4.342,36 4.104,04 52% 52% 49% 

XD021 0,00 9.759,45 9.759,45 7.164,96 7.164,96 7.164,96 73% 73% 73% 

XD022 0,00 1.564,14 1.564,14 10.060,00 10.060,00 10.060,00 643% 643% 643% 

XD024 0,00 5.382,20 5.382,20 4.186,16 4.186,16 3.746,56 78% 78% 70% 

XD025 0,00 4.977,98 4.977,98 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XD033 0,00 2.592,46 2.592,46 393,49 393,49 393,49 15% 15% 15% 

XD034 0,00 32.062,12 32.062,12 15.487,60 15.487,60 15.302,75 48% 48% 48% 

XD035 0,00 5.120,04 5.120,04 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XD036 0,00 13.714,25 13.714,25 1.506,15 1.506,15 1.506,15 11% 11% 11% 

XD042 0,00 35.251,51 35.251,51 4.596,27 4.596,27 4.463,92 13% 13% 13% 

XD044 0,00 15.932,09 15.932,09 36.081,70 36.081,70 29.151,70 226% 226% 183% 

XD045 0,00 10.017,00 10.017,00 2.766,66 2.766,66 2.391,60 28% 28% 24% 

XD046 0,00 21.362,00 21.362,00 6.783,51 6.783,51 6.783,51 32% 32% 32% 

XD047 0,00 7.677,00 7.677,00 1.348,71 1.348,71 1.348,71 18% 18% 18% 

XD048 0,00 1.200,00 1.200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 200% 200% 200% 

XD050 0,00 0,00 0,00 65.837,11 65.837,11 50.674,44 

- 72 -




(2)=(3)-(1) 


Gastos (4) 

Obligaciones 


Pagos netos (6) % 4/3 % 5/3 % 6/3 

XE003 0,00 0,00 0,00 5.197,92 5.197,92 5.197,92 

XE004 0,00 559,00 559,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XE009 0,00 2.083,23 2.083,23 1.314,64 1.314,64 1.314,64 63% 63% 63% 

XE012 0,00 0,00 0,00 17.428,00 17.428,00 0,00 

XE023 0,00 795,66 795,66 19.457,42 19.457,42 19.316,48 2445% 2445% 2428% 

XE033 0,00 594,98 594,98 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XE035 0,00 240,41 240,41 152,11 152,11 152,11 63% 63% 63% 

XE036 0,00 4.796,08 4.796,08 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XE046 0,00 5.505,00 5.505,00 10.080,00 10.080,00 10.080,00 183% 183% 183% 

XE047 0,00 5.937,14 5.937,14 5.937,00 5.937,00 5.937,00 100% 100% 100% 

XE052 0,00 17.994,24 17.994,24 38.862,16 38.862,16 38.862,16 216% 216% 216% 

XE058 0,00 10.735,16 10.735,16 4.934,93 4.934,93 4.934,93 46% 46% 46% 

XE059 0,00 7.060,65 7.060,65 2.026,63 2.026,63 2.026,63 29% 29% 29% 

XE061 0,00 6.000,00 6.000,00 5.482,74 5.482,74 5.482,74 91% 91% 91% 

XE064 0,00 5.365,83 5.365,83 1.848,96 1.848,96 1.848,96 34% 34% 34% 

XE065 0,00 139,97 139,97 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XE070 0,00 172,52 172,52 172,52 172,52 172,52 100% 100% 100% 

XE071 0,00 6.704,93 6.704,93 1.959,78 1.959,78 838,70 29% 29% 13% 

XE072 0,00 7.390,21 7.390,21 6.496,80 6.496,80 6.496,80 88% 88% 88% 

XE073 0,00 0,00 0,00 13.080,15 13.080,15 13.080,15 

XE074 0,00 92.427,24 92.427,24 18.500,00 18.500,00 18.500,00 20% 20% 20% 

XE075 0,00 76,61 76,61 85,25 85,25 85,25 111% 111% 111% 

XE078 0,00 575,29 575,29 109,10 109,10 109,10 19% 19% 19% 

XE081 0,00 0,00 0,00 9.037,44 9.037,44 9.037,44 

XE083 0,00 0,00 0,00 20.647,32 20.647,32 19.498,42 

XE084 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100% 100% 100% 

XE085 0,00 0,00 0,00 580,76 580,76 263,71 

XE088 0,00 7.659,97 7.659,97 4.452,78 4.452,78 4.452,78 58% 58% 58% 

XE089 0,00 9.800,00 9.800,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XE091 0,00 0,00 0,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 

XE092 0,00 138.348,55 138.348,55 313.779,40 313.779,40 275.121,38 227% 227% 199% 

XE098 0,00 7.500,00 7.500,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 267% 267% 267% 

XE099 0,00 2.148,96 2.148,96 2.148,96 2.148,96 2.148,96 100% 100% 100% 

XE102 0,00 10.373,04 10.373,04 9.632,43 9.632,43 9.632,43 93% 93% 93% 

XE103 0,00 1.800,00 1.800,00 1.420,10 1.420,10 1.420,10 79% 79% 79% 

XE105 0,00 18.483,02 18.483,02 5.421,67 5.421,67 5.421,67 29% 29% 29% 

XE106 0,00 29.320,14 29.320,14 24.214,88 24.214,88 18.911,10 83% 83% 64% 

XE107 0,00 5.200,00 5.200,00 25.999,00 25.999,00 25.999,00 500% 500% 500% 

- 73 -




(2)=(3)-(1) 


Gastos (4) 

Obligaciones 


Pagos netos (6) % 4/3 % 5/3 % 6/3 

XE109 0,00 0,00 0,00 25.614,83 25.614,83 17.114,83 

XE110 0,00 4.382,60 4.382,60 11.277,80 11.277,80 10.657,80 257% 257% 243% 

XE111 0,00 36.750,00 36.750,00 36.750,00 36.750,00 36.750,00 100% 100% 100% 

XE112 0,00 830,59 830,59 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XE113 0,00 9.412,50 9.412,50 9.407,57 9.407,57 3.395,84 100% 100% 36% 

XE114 0,00 0,00 0,00 3.698,90 3.698,90 3.698,90 

XE115 0,00 11.114,93 11.114,93 28.589,72 28.589,72 28.589,72 257% 257% 257% 

XE116 0,00 0,00 0,00 8.001,34 8.001,34 8.001,34 

XE117 0,00 0,00 0,00 19.464,35 19.464,35 17.615,35 

XE119 0,00 0,00 0,00 2.587,47 2.587,47 2.587,47 

XE121 0,00 0,00 0,00 15.731,99 15.731,99 15.438,00 

XE122 0,00 0,00 0,00 77.403,80 77.403,80 66.622,31 

XE123 0,00 9.479,10 9.479,10 11.282,28 11.282,28 11.277,37 119% 119% 119% 

XE124 0,00 0,00 0,00 4.525,00 4.525,00 4.525,00 

XE125 0,00 9.042,00 9.042,00 7.750,62 7.750,62 7.141,28 86% 86% 79% 

XE126 0,00 0,00 0,00 3.835,71 3.835,71 3.835,71 

XE128 0,00 0,00 0,00 3.602,40 3.602,40 3.602,40 

XE129 0,00 0,00 0,00 16.060,65 16.060,65 3.758,98 

XE130 0,00 0,00 0,00 1.504,13 1.504,13 1.288,67 

XE131 0,00 0,00 0,00 3.300,90 3.300,90 2.500,90 

XE133 0,00 0,00 0,00 3.862,29 3.862,29 0,00 

XE134 0,00 0,00 0,00 1.725,63 1.725,63 1.307,31 

XE135 0,00 0,00 0,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 

- 74 -




(2)=(3)-(1) 


Gastos (4) 

Obligaciones 


Pagos netos (6) % 4/3 % 5/3 % 6/3 

XF008 0,00 6.900,01 6.900,01 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XF011 0,00 86,10 86,10 1.592,38 1.592,38 1.534,41 1849% 1849% 1782% 

XF016 0,00 6.492,95 6.492,95 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XF017 0,00 13.106,49 13.106,49 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XF020 0,00 2.627,24 2.627,24 1.052,82 1.052,82 1.052,82 40% 40% 40% 

XF021 0,00 3.708,45 3.708,45 186,95 186,95 186,95 5% 5% 5% 

XF023 0,00 384,85 384,85 343,84 343,84 343,84 89% 89% 89% 

XF025 0,00 280,27 280,27 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XF028 0,00 1.018,79 1.018,79 474,60 474,60 446,01 47% 47% 44% 

XF032 0,00 4.975,06 4.975,06 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XF033 0,00 4.464,20 4.464,20 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XF034 0,00 202,19 202,19 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XF038 0,00 5.872,82 5.872,82 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XF046 0,00 9.381,11 9.381,11 11.437,04 11.437,04 11.437,04 122% 122% 122% 

XF050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

XF052 0,00 4.038,27 4.038,27 3.630,68 3.630,68 3.630,68 90% 90% 90% 

XF054 0,00 25.948,61 25.948,61 24.251,94 24.251,94 10.673,57 93% 93% 41% 

XF056 0,00 35.048,00 35.048,00 30.381,29 30.381,29 27.496,99 87% 87% 78% 

XF057 0,00 139.208,87 139.208,87 114.541,01 114.527,66 79.473,10 82% 82% 57% 

XF058 0,00 2.175,00 2.175,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XF061 0,00 1.503,36 1.503,36 10.578,69 10.578,69 6.938,76 704% 704% 462% 

XF062 0,00 6.381,93 6.381,93 6.345,59 6.345,59 6.345,59 99% 99% 99% 

XF063 0,00 2.943,27 2.943,27 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XF071 0,00 2.402,43 2.402,43 3.967,26 3.967,26 3.967,26 165% 165% 165% 

XF073 0,00 2.430,37 2.430,37 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XF074 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100% 100% 100% 

XF078 0,00 26.317,87 26.317,87 30.173,06 30.173,06 28.629,99 115% 115% 109% 

XF081 0,00 152.000,38 152.000,38 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XF082 0,00 302,11 302,11 8,00 8,00 8,00 3% 3% 3% 

XF084 0,00 11.549,80 11.549,80 12.441,26 12.441,26 9.650,35 108% 108% 84% 

XF085 0,00 12.736,75 12.736,75 24.850,15 24.850,15 22.578,64 195% 195% 177% 

XF086 0,00 54,66 54,66 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XF092 0,00 47.967,30 47.967,30 42.639,58 20.137,80 12.718,71 89% 42% 27% 

XF095 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100% 100% 100% 

XF096 0,00 41.951,61 41.951,61 20.376,68 20.376,68 20.376,68 49% 49% 49% 

XF098 0,00 33.192,41 33.192,41 21.247,43 21.247,43 18.660,18 64% 64% 56% 

XF099 0,00 28.727,92 28.727,92 27.963,61 27.963,61 25.500,56 97% 97% 89% 

XF104 0,00 35.760,55 35.760,55 15.442,26 15.442,26 15.147,33 43% 43% 42% 

- 75 -




(2)=(3)-(1) 


Gastos (4) 

Obligaciones 


Pagos netos (6) % 4/3 % 5/3 % 6/3 

XF106 0,00 19.460,39 19.460,39 6.972,73 6.972,73 6.972,73 36% 36% 36% 

XF107 0,00 39.250,12 39.250,12 28.840,96 28.839,63 23.295,45 73% 73% 59% 

XF108 0,00 30.842,87 30.842,87 14.731,65 14.731,65 14.368,36 48% 48% 47% 

XF109 0,00 359,65 359,65 3.461,98 3.461,98 3.461,98 963% 963% 963% 

XF110 0,00 12.239,67 12.239,67 12.245,81 12.245,81 12.245,81 100% 100% 100% 

XF111 0,00 13.088,52 13.088,52 13.088,52 13.088,52 8.590,69 100% 100% 66% 

XF112 0,00 5.077,53 5.077,53 5.077,53 5.077,53 5.077,53 100% 100% 100% 

XF116 0,00 3.574,18 3.574,18 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XF118 0,00 42.975,12 42.975,12 26.458,83 26.458,83 23.610,57 62% 62% 55% 

XF119 0,00 1.686,21 1.686,21 2.266,75 2.266,75 2.266,75 134% 134% 134% 

XF120 0,00 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XF121 0,00 68.263,73 68.263,73 51.623,94 51.623,94 51.012,22 76% 76% 75% 

XF122 0,00 1.312,50 1.312,50 2.300,00 2.300,00 2.300,00 175% 175% 175% 

XF123 0,00 15.086,21 15.086,21 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XF124 0,00 6.853,00 6.853,00 6.398,65 6.398,65 2.014,97 93% 93% 29% 

XF125 0,00 14.700,00 14.700,00 845,66 845,66 845,66 6% 6% 6% 

XF127 0,00 12.300,00 12.300,00 5.326,36 5.326,36 573,36 43% 43% 5% 

XF128 0,00 11.623,00 11.623,00 7.294,66 7.294,66 7.099,02 63% 63% 61% 

XF129 0,00 22.100,00 22.100,00 14.657,24 14.657,24 10.401,05 66% 66% 47% 

XF130 0,00 15.269,00 15.269,00 14.769,85 14.769,85 12.288,13 97% 97% 80% 

XF131 0,00 0,00 0,00 12.904,52 12.904,52 7.168,66 

XF132 0,00 26.838,00 26.838,00 8.057,63 8.056,74 6.506,86 30% 30% 24% 

XF133 0,00 24.850,00 24.850,00 21.214,01 21.214,01 16.345,82 85% 85% 66% 

XF134 0,00 0,00 0,00 2.196,00 2.196,00 2.196,00 

XF135 0,00 0,00 0,00 23,30 23,30 23,30 

XF136 0,00 0,00 0,00 11.647,09 11.647,09 10.050,59 

XF137 0,00 8.260,00 8.260,00 5.584,47 5.584,47 2.680,03 68% 68% 32% 

XF138 0,00 0,00 0,00 13.827,82 13.827,82 10.473,58 

XF139 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

XF140 0,00 0,00 0,00 16.081,41 16.081,41 0,00 

XF142 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

- 76 -




(2)=(3)-(1) 


Gastos (4) 

Obligaciones 


Pagos netos (6) % 4/3 % 5/3 % 6/3 

XG004 0,00 729,55 729,55 728,43 728,43 728,43 100% 100% 100% 

XG005 0,00 0,00 0,00 615,52 615,52 615,52 

XG006 0,00 4.096,72 4.096,72 448,00 448,00 448,00 11% 11% 11% 

XG008 0,00 2.016,20 2.016,20 300,00 300,00 300,00 15% 15% 15% 

XG013 0,00 6.046,67 6.046,67 8.662,50 8.662,50 8.662,50 143% 143% 143% 

XG014 0,00 5.756,65 5.756,65 7.928,02 7.928,02 7.928,02 138% 138% 138% 

XG015 0,00 221,03 221,03 221,03 221,03 221,03 100% 100% 100% 

XG019 0,00 60,15 60,15 60,15 60,15 60,15 100% 100% 100% 

XG020 0,00 10,58 10,58 10,58 10,58 10,58 100% 100% 100% 

XG022 0,00 5.581,38 5.581,38 4.873,68 4.873,68 4.873,68 87% 87% 87% 

XG023 0,00 0,00 0,00 5.105,40 5.105,40 5.006,70 

XG024 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

- 77 -




(2)=(3)-(1) 


Gastos (4) 

Obligaciones 


Pagos netos (6) % 4/3 % 5/3 % 6/3 

XI001 0,00 0,00 0,00 40.095,69 40.095,69 40.095,69 

XI005 0,00 0,00 0,00 28.513,95 28.513,95 10.042,15 

XI006 0,00 0,00 0,00 46.401,64 46.401,64 46.401,64 

XI007 0,00 0,00 0,00 85.646,62 85.646,62 81.900,34 

XI014 0,00 0,00 0,00 14.645,81 14.645,81 13.141,97 

XI016 0,00 0,00 0,00 31.929,54 31.929,54 30.296,49 

XI020 0,00 0,00 0,00 139.469,93 139.469,93 138.469,93 

XI021 0,00 0,00 0,00 796,35 796,35 0,00 

XI022 0,00 0,00 0,00 267.050,27 266.909,80 239.687,03 

XI025 0,00 0,00 0,00 80.539,00 80.539,00 34.575,76 

XI026 0,00 0,00 0,00 21.629,09 21.629,09 15.631,64 

XI027 0,00 0,00 0,00 9.994,48 9.994,48 9.237,65 

XI028 0,00 0,00 0,00 42.884,25 42.884,25 36.756,47 

XI029 0,00 0,00 0,00 369,15 369,15 369,15 

XI030 0,00 0,00 0,00 9.073,48 9.073,48 1.769,00 

XI031 0,00 0,00 0,00 8.730,55 8.730,55 2.229,11 

- 78 -




(2)=(3)-(1) 


Gastos (4) 

Obligaciones 


Pagos netos (6) % 4/3 % 5/3 % 6/3 

XL001 0,00 0,00 0,00 86,08 86,08 0,00 

XL002 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XL004 0,00 1.788,12 1.788,12 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XL011 0,00 41,09 41,09 31.972,77 31.972,77 31.972,77 77812% 77812% 77812% 

XL017 0,00 224,08 224,08 224,00 224,00 224,00 100% 100% 100% 

XL020 0,00 3.574,02 3.574,02 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XL024 0,00 10.066,94 10.066,94 22.453,87 22.453,87 19.933,87 223% 223% 198% 

XL028 0,00 4.839,21 4.839,21 7.427,45 7.427,45 7.076,43 153% 153% 146% 

XL032 0,00 1.341,22 1.341,22 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XL038 0,00 969,25 969,25 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XL039 0,00 5.120,88 5.120,88 5.120,88 5.120,88 0,00 100% 100% 0% 

XL047 0,00 0,00 0,00 225,65 225,65 0,00 

XL056 0,00 1.456,05 1.456,05 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XL070 0,00 33.693,98 33.693,98 1.712,46 1.712,46 1.166,67 5% 5% 3% 

XL071 0,00 3.890,55 3.890,55 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XL073 0,00 194,59 194,59 136,32 136,32 136,32 70% 70% 70% 

XL075 0,00 1.263,08 1.263,08 1.256,41 1.256,41 1.256,41 99% 99% 99% 

XL093 0,00 8.289,94 8.289,94 5.176,63 5.168,78 5.140,94 62% 62% 62% 

XL099 0,00 6.551,07 6.551,07 730,59 730,59 730,59 11% 11% 11% 

XL101 0,00 13.303,39 13.303,39 160,39 160,39 160,39 1% 1% 1% 

XL102 0,00 932,57 932,57 932,56 932,56 606,56 100% 100% 65% 

XL103 0,00 4.100,95 4.100,95 3.037,92 3.037,92 3.037,92 74% 74% 74% 

XL104 0,00 601,12 601,12 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XL113 0,00 1.392,95 1.392,95 1.343,24 1.343,24 1.343,24 96% 96% 96% 

XL115 0,00 2.948,28 2.948,28 2.935,06 2.935,06 2.935,06 100% 100% 100% 

XL116 0,00 549,40 549,40 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XL118 0,00 1.128,03 1.128,03 1.114,73 1.114,73 1.114,73 99% 99% 99% 

XL119 0,00 22.195,85 22.195,85 20.153,46 20.153,46 17.680,89 91% 91% 80% 

XL120 0,00 9.508,17 9.508,17 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XL121 0,00 4.163,85 4.163,85 827,58 827,58 785,90 20% 20% 19% 

XL122 0,00 20.594,51 20.594,51 12.759,00 12.759,00 10.290,62 62% 62% 50% 

XL123 0,00 4.341,30 4.341,30 3.821,62 3.821,62 3.821,62 88% 88% 88% 

XL132 0,00 929,91 929,91 889,98 889,98 889,98 96% 96% 96% 

XL139 0,00 116,83 116,83 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XL141 0,00 1.321,46 1.321,46 2.906,16 2.906,16 2.906,16 220% 220% 220% 

XL142 0,00 578,16 578,16 574,81 574,81 574,81 99% 99% 99% 

XL143 0,00 7.907,35 7.907,35 26.012,74 26.012,74 23.191,25 329% 329% 293% 

XL144 0,00 4.350,35 4.350,35 4.350,35 4.350,35 4.350,35 100% 100% 100% 

- 79 -




(2)=(3)-(1) 


Gastos (4) 

Obligaciones 


Pagos netos (6) % 4/3 % 5/3 % 6/3 

XL145 0,00 2.861,92 2.861,92 2.861,92 2.861,92 2.861,92 100% 100% 100% 

XL146 0,00 5.503,85 5.503,85 5.491,54 5.491,54 5.491,54 100% 100% 100% 

XL152 0,00 1.014,77 1.014,77 215,47 215,47 215,47 21% 21% 21% 

XL154 0,00 3.679,54 3.679,54 3.675,99 3.675,99 3.675,99 100% 100% 100% 

XL155 0,00 20.700,06 20.700,06 9.966,44 9.966,44 9.380,65 48% 48% 45% 

XL163 0,00 7.660,50 7.660,50 4.656,31 4.656,31 4.378,72 61% 61% 57% 

XL164 0,00 10.202,40 10.202,40 3.810,43 3.810,43 3.810,43 37% 37% 37% 

XL165 0,00 12.041,50 12.041,50 11.997,16 11.997,16 11.997,16 100% 100% 100% 

XL166 0,00 3.974,68 3.974,68 2.273,53 2.273,53 2.083,53 57% 57% 52% 

XL169 0,00 52.119,07 52.119,07 27.138,01 27.138,01 27.111,43 52% 52% 52% 

XL170 0,00 1.743,22 1.743,22 1.254,10 1.254,10 1.174,10 72% 72% 67% 

XL171 0,00 112,73 112,73 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XL173 0,00 875,00 875,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 1131% 1131% 1131% 

XL174 0,00 8.751,38 8.751,38 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XL179 0,00 985,57 985,57 984,45 984,45 984,45 100% 100% 100% 

XL180 0,00 13.500,00 13.500,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 10% 10% 10% 

XL181 0,00 4.750,00 4.750,00 2.395,68 2.395,68 2.395,68 50% 50% 50% 

XL182 0,00 0,00 0,00 1.316,47 1.316,47 1.316,47 

XL183 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

XL184 0,00 55.862,00 55.862,00 54.847,30 54.847,30 46.962,47 98% 98% 84% 

XL185 0,00 2.953,12 2.953,12 16.242,16 16.242,16 10.335,92 550% 550% 350% 

XL186 0,00 29.561,42 29.561,42 5.630,80 5.630,80 5.630,80 19% 19% 19% 

XL187 0,00 5.500,01 5.500,01 30.601,73 30.601,73 28.233,83 556% 556% 513% 

XL188 0,00 12.718,00 12.718,00 9.491,68 9.491,68 8.419,86 75% 75% 66% 

XL189 0,00 23.069,00 23.069,00 8.882,74 8.882,74 6.873,69 39% 39% 30% 

XL190 0,00 13.700,00 13.700,00 2.968,39 2.968,39 2.414,26 22% 22% 18% 

XL191 0,00 11.116,00 11.116,00 11.106,74 11.106,74 11.106,74 100% 100% 100% 

XL192 0,00 10.900,00 10.900,00 7.506,81 7.506,81 1.980,66 69% 69% 18% 

XL193 0,00 0,00 0,00 3.683,94 3.683,94 2.936,45 

XL194 0,00 0,00 0,00 25.460,95 25.460,95 22.432,99 

XL195 0,00 0,00 0,00 5.301,80 5.301,80 3.908,06 

XL196 0,00 0,00 0,00 7.898,33 7.898,33 7.898,33 

XL197 0,00 12.992,00 12.992,00 4.820,88 4.820,88 4.820,88 37% 37% 37% 

XL198 0,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 100% 100% 100% 

XL199 0,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100% 100% 100% 

XL200 0,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100% 100% 100% 

XL201 0,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100% 100% 100% 

XL202 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

- 80 -




(2)=(3)-(1) 


Gastos (4) 

Obligaciones 


Pagos netos (6) % 4/3 % 5/3 % 6/3 

XL203 0,00 0,00 0,00 579,73 579,73 579,73 

XL204 0,00 4.931,50 4.931,50 4.822,81 4.822,81 4.811,41 98% 98% 98% 

XL205 0,00 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

XL246 0,00 0,00 0,00 4.227,07 4.227,07 4.227,07 

XL247 0,00 0,00 0,00 27.535,02 27.535,02 27.535,02 

XL248 0,00 600,00 600,00 598,38 598,38 0,00 100% 100% 0% 

XL249 0,00 600,00 600,00 487,86 487,86 376,28 81% 81% 63% 

XL251 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

- 81 -




(2)=(3)-(1) 


Gastos (4) 

Obligaciones 


Pagos netos (6) % 4/3 % 5/3 % 6/3 

XM001 0,00 0,00 0,00 1.739,13 1.739,13 1.739,13 

XM002 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

XM006 0,00 0,00 0,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 

XM009 0,00 37.710,65 37.710,65 6.513,01 6.513,01 6.513,01 17% 17% 17% 

XM011 0,00 104.531,72 104.531,72 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XM019 0,00 3.599,10 3.599,10 1.180,72 1.180,72 1.180,72 33% 33% 33% 

XM020 0,00 927,70 927,70 1.030,65 1.030,65 1.030,65 111% 111% 111% 

XM021 0,00 21.122,16 21.122,16 163.064,56 163.064,56 146.939,41 772% 772% 696% 

XM022 0,00 3.787,72 3.787,72 4.543,64 4.543,64 4.543,64 120% 120% 120% 

XM023 0,00 5.220,08 5.220,08 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XM025 0,00 5.893,51 5.893,51 2.208,33 2.208,33 2.208,33 37% 37% 37% 

XM031 0,00 1.991,42 1.991,42 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XM041 0,00 0,00 0,00 12.999,61 12.999,61 12.999,61 

XM043 0,00 1.626,63 1.626,63 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XM054 0,00 5.345,70 5.345,70 5.349,08 5.349,08 5.349,08 100% 100% 100% 

XM055 0,00 546,04 546,04 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XM056 0,00 559,97 559,97 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XM057 0,00 75,34 75,34 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XM059 0,00 35.015,91 35.015,91 14.361,36 14.361,36 14.361,36 41% 41% 41% 

XM060 0,00 32.552,90 32.552,90 2.458,00 2.458,00 2.458,00 8% 8% 8% 

XM063 0,00 278,78 278,78 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XM064 0,00 10.503,28 10.503,28 280,16 280,16 280,16 3% 3% 3% 

XM069 0,00 0,00 0,00 819,65 819,65 819,65 

XM070 0,00 20,24 20,24 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XM073 0,00 5.906,25 5.906,25 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XM078 0,00 8.895,12 8.895,12 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XM079 0,00 3.748,71 3.748,71 8.711,46 8.711,46 8.711,46 232% 232% 232% 

XM083 0,00 1.103,89 1.103,89 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XM084 0,00 164,68 164,68 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XM085 0,00 533,84 533,84 533,84 533,84 533,84 100% 100% 100% 

XM086 0,00 19.651,79 19.651,79 19.724,29 19.724,29 19.724,29 100% 100% 100% 

XM088 0,00 7.005,41 7.005,41 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XM089 0,00 20.312,28 20.312,28 23.554,62 23.554,62 23.023,35 116% 116% 113% 

XM092 0,00 0,00 0,00 17.744,34 17.744,34 16.060,51 

XM095 0,00 10.582,84 10.582,84 14.201,08 14.201,08 14.201,08 134% 134% 134% 

XM096 0,00 31.524,97 31.524,97 26.335,18 26.335,18 25.215,38 84% 84% 80% 

XM099 0,00 15.500,08 15.500,08 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XM109 0,00 33.893,96 33.893,96 33.893,96 33.893,96 33.893,96 100% 100% 100% 

- 82 -




(2)=(3)-(1) 


Gastos (4) 

Obligaciones 


Pagos netos (6) % 4/3 % 5/3 % 6/3 

XM113 0,00 8.214,79 8.214,79 1.264,71 1.264,71 1.264,71 15% 15% 15% 

XM114 0,00 34.858,14 34.858,14 33.830,36 33.830,36 27.442,51 97% 97% 79% 

XM115 0,00 0,00 0,00 192,17 192,17 192,17 

XM116 0,00 44.798,61 44.798,61 22.917,70 22.917,70 22.917,70 51% 51% 51% 

XM118 0,00 13.558,33 13.558,33 17.167,90 17.167,90 15.542,13 127% 127% 115% 

XM119 0,00 0,00 0,00 26.532,43 26.532,43 26.532,43 

XM120 0,00 41.362,58 41.362,58 43.141,64 42.344,94 41.432,04 104% 102% 100% 

XM121 0,00 3.811,93 3.811,93 102,00 102,00 102,00 3% 3% 3% 

XM122 0,00 59.335,36 59.335,36 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XM123 0,00 1.347,01 1.347,01 17.188,22 17.188,22 17.188,22 1276% 1276% 1276% 

XM124 0,00 9.501,08 9.501,08 14.318,77 14.318,77 13.668,77 151% 151% 144% 

XM127 0,00 3.526,04 3.526,04 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XM128 0,00 288,03 288,03 265,08 265,08 265,08 92% 92% 92% 

XM129 0,00 6.509,16 6.509,16 1.496,07 1.496,07 1.496,07 23% 23% 23% 

XM130 0,00 9.088,09 9.088,09 9.123,77 9.123,77 9.123,77 100% 100% 100% 

XM131 0,00 0,00 0,00 14.309,23 14.309,23 14.309,23 

XM132 0,00 4.788,81 4.788,81 2.505,49 2.505,49 2.505,49 52% 52% 52% 

XM137 0,00 23.887,68 23.887,68 9.065,90 9.065,90 8.065,90 38% 38% 34% 

XM138 0,00 0,00 0,00 348,65 348,65 348,65 

XM139 0,00 50.400,00 50.400,00 25.417,97 25.417,97 25.417,97 50% 50% 50% 

XM141 0,00 1.283,27 1.283,27 1.283,27 1.283,27 1.283,27 100% 100% 100% 

XM142 0,00 180.748,15 180.748,15 10.748,15 10.748,15 10.748,15 6% 6% 6% 

XM143 0,00 19.019,13 19.019,13 16.932,54 16.932,54 16.932,54 89% 89% 89% 

XM145 0,00 18.913,64 18.913,64 18.132,23 18.132,23 18.132,23 96% 96% 96% 

XM148 0,00 2.015,58 2.015,58 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XM151 0,00 363,41 363,41 2.421,39 2.421,39 2.421,39 666% 666% 666% 

XM157 0,00 365,00 365,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XM158 0,00 39,78 39,78 39,78 39,78 39,78 100% 100% 100% 

XM165 0,00 3.183,74 3.183,74 3.429,55 3.429,55 3.429,55 108% 108% 108% 

XM168 0,00 2.732,84 2.732,84 10.938,40 10.938,40 8.203,80 400% 400% 300% 

XM169 0,00 19.355,40 19.355,40 27.927,82 27.876,79 26.816,79 144% 144% 139% 

XM176 0,00 36.348,24 36.348,24 19.272,04 19.272,04 19.272,04 53% 53% 53% 

XM178 0,00 31.407,17 31.407,17 22.649,07 22.649,07 21.156,09 72% 72% 67% 

XM180 0,00 4.680,54 4.680,54 5.851,85 5.851,85 5.851,85 125% 125% 125% 

XM184 0,00 11.085,01 11.085,01 2.700,00 2.700,00 2.700,00 24% 24% 24% 

XM199 0,00 3.557,86 3.557,86 43.714,58 30.655,45 30.655,45 1229% 862% 862% 

XM204 0,00 10.674,36 10.674,36 9.015,30 9.015,30 9.015,30 84% 84% 84% 

XM206 0,00 2.771,25 2.771,25 2.495,60 2.495,60 2.495,60 90% 90% 90% 

- 83 -




(2)=(3)-(1) 


Gastos (4) 

Obligaciones 


Pagos netos (6) % 4/3 % 5/3 % 6/3 

XM207 0,00 37.884,31 37.884,31 17.886,72 17.886,72 17.886,72 47% 47% 47% 

XM208 0,00 22.312,55 22.312,55 7.916,64 7.916,64 7.916,64 35% 35% 35% 

XM210 0,00 31.631,49 31.631,49 29.710,69 29.710,69 27.715,47 94% 94% 88% 

XM211 0,00 1.093,13 1.093,13 41,30 41,30 41,30 4% 4% 4% 

XM212 0,00 94,68 94,68 47,00 47,00 47,00 50% 50% 50% 

XM213 0,00 9.218,95 9.218,95 8.906,36 8.906,36 7.675,42 97% 97% 83% 

XM214 0,00 25.943,16 25.943,16 8.235,44 8.235,44 8.235,44 32% 32% 32% 

XM217 0,00 11.251,93 11.251,93 32.758,25 32.758,25 31.341,25 291% 291% 279% 

XM218 0,00 73.190,03 73.190,03 42.529,50 42.529,50 40.965,81 58% 58% 56% 

XM220 0,00 301,88 301,88 600,00 600,00 600,00 199% 199% 199% 

XM221 0,00 3.416,67 3.416,67 3.416,67 3.416,67 3.416,67 100% 100% 100% 

XM222 0,00 3.609,82 3.609,82 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XM223 0,00 31.278,97 31.278,97 14.855,27 14.855,27 12.655,26 47% 47% 40% 

XM224 0,00 13.214,22 13.214,22 32.775,80 32.775,80 31.775,80 248% 248% 240% 

XM225 0,00 875,00 875,00 1.013,31 1.013,31 1.013,31 116% 116% 116% 

XM227 0,00 2.731,75 2.731,75 2.092,69 2.092,69 2.092,69 77% 77% 77% 

XM229 0,00 0,00 0,00 30.808,90 30.808,90 29.086,27 

XM230 0,00 0,00 0,00 61.732,50 61.732,50 61.677,29 

XM231 0,00 2.262,93 2.262,93 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XM232 0,00 0,00 0,00 18.010,31 18.010,31 17.163,76 

XM233 0,00 0,00 0,00 33.913,05 33.824,30 33.824,30 

XM234 0,00 13.633,00 13.633,00 13.210,35 13.210,35 13.210,35 97% 97% 97% 

XM235 0,00 13.800,00 13.800,00 5.299,97 5.299,97 3.986,36 38% 38% 29% 

XM236 0,00 8.625,00 8.625,00 8.555,94 8.555,94 8.555,94 99% 99% 99% 

XM237 0,00 16.965,00 16.965,00 9.479,89 9.479,89 9.245,47 56% 56% 54% 

XM238 0,00 18.134,00 18.134,00 16.833,11 16.833,11 16.833,11 93% 93% 93% 

XM239 0,00 15.923,00 15.923,00 14.434,92 14.434,92 13.934,92 91% 91% 88% 

XM240 0,00 0,00 0,00 28.543,06 28.543,06 28.482,62 

XM241 0,00 0,00 0,00 23.745,95 23.745,95 22.438,96 

XM242 0,00 0,00 0,00 40.689,51 40.688,62 40.315,09 

XM243 0,00 0,00 0,00 12.789,70 12.789,70 12.789,70 

XM244 0,00 15.000,00 15.000,00 845,31 845,31 845,31 6% 6% 6% 

XM245 0,00 18.000,00 18.000,00 17.469,19 17.469,19 17.066,44 97% 97% 95% 

XM246 0,00 34.000,00 34.000,00 10.491,62 10.491,62 10.491,62 31% 31% 31% 

XM247 0,00 30.000,00 30.000,00 17.439,08 17.439,08 17.084,00 58% 58% 57% 

XM248 0,00 0,00 0,00 11.901,27 11.901,27 9.607,98 

XM250 0,00 0,00 0,00 149.906,33 149.906,33 123.906,04 

XM251 0,00 0,00 0,00 524,68 524,68 524,68 

- 84 -




(2)=(3)-(1) 


Gastos (4) 

Obligaciones 


Pagos netos (6) % 4/3 % 5/3 % 6/3 

XM252 0,00 0,00 0,00 5.650,33 5.650,33 5.188,31 

XM253 0,00 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 

XM254 0,00 0,00 0,00 2.256,14 2.256,14 2.118,34 

XM255 0,00 0,00 0,00 11.824,40 11.824,40 11.824,40 

XM256 0,00 0,00 0,00 9.322,51 9.322,51 9.322,51 

XM257 0,00 0,00 0,00 3.374,77 3.374,77 3.374,77 

XM258 0,00 0,00 0,00 4.350,57 4.350,57 4.350,57 

XM259 0,00 0,00 0,00 34.909,33 34.871,80 34.871,80 

XM262 0,00 0,00 0,00 9.793,77 9.793,77 7.186,37 

XM263 0,00 12.000,00 12.000,00 247,25 247,25 146,29 2% 2% 1% 

XM264 0,00 0,00 0,00 6.079,35 6.079,35 1.807,66 

- 85 -




(2)=(3)-(1) 


Gastos (4) 

Obligaciones 


Pagos netos (6) % 4/3 % 5/3 % 6/3 

XT001 0,00 1.999,50 1.999,50 166,04 166,04 166,04 8% 8% 8% 

XT006 0,00 0,00 0,00 20.972,00 20.972,00 0,00 

XT007 0,00 0,00 0,00 20.926,34 20.926,34 0,00 

XT008 0,00 0,00 0,00 5.161,07 5.161,07 444,05 

XT011 0,00 0,00 0,00 3.137,95 3.137,95 0,00 

XT012 0,00 68,15 68,15 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XT013 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XT015 0,00 0,00 0,00 2.426,52 2.426,52 429,14 

XT022 0,00 7.010,35 7.010,35 748,68 748,68 748,68 11% 11% 11% 

XT025 0,00 2.025,45 2.025,45 1.092,37 1.092,37 1.092,37 54% 54% 54% 

XT027 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XT032 0,00 2.830,65 2.830,65 2.800,00 2.800,00 2.800,00 99% 99% 99% 

XT035 0,00 1.182,72 1.182,72 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XT036 0,00 9.340,02 9.340,02 784,97 784,97 89,82 8% 8% 1% 

XT038 0,00 27,66 27,66 6.422,46 6.422,46 5.770,46 23219% 23219% 20862% 

XT040 0,00 3.663,35 3.663,35 3.663,35 3.663,35 3.663,35 100% 100% 100% 

XT041 0,00 207.172,19 207.172,19 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2% 2% 2% 

XT045 0,00 31.404,88 31.404,88 2.517,04 2.517,04 2.517,04 8% 8% 8% 

XT048 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 

XT049 0,00 5.623,21 5.623,21 1.550,70 1.550,70 1.250,70 28% 28% 22% 

XT050 0,00 2.436,25 2.436,25 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XT052 0,00 3.317,32 3.317,32 1.369,65 1.369,65 1.369,65 41% 41% 41% 

XT053 0,00 2.698,78 2.698,78 4.000,00 4.000,00 4.000,00 148% 148% 148% 

XT054 0,00 0,00 0,00 31,73 31,73 31,73 

XT055 0,00 21.184,53 21.184,53 23.430,68 23.430,68 23.430,68 111% 111% 111% 

XT056 0,00 2.191,53 2.191,53 2.191,53 2.191,53 2.191,53 100% 100% 100% 

XT058 0,00 2.340,94 2.340,94 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XT059 0,00 787,50 787,50 163,35 163,35 163,35 21% 21% 21% 

XT060 0,00 18.317,82 18.317,82 1.784,63 1.784,63 1.784,63 10% 10% 10% 

XT061 0,00 3.339,59 3.339,59 673,30 673,30 673,30 20% 20% 20% 

XT070 0,00 29.992,66 29.992,66 8.500,67 8.500,67 7.900,67 28% 28% 26% 

XT072 0,00 1.011,58 1.011,58 325,79 325,79 292,15 32% 32% 29% 

XT076 0,00 837,41 837,41 68,10 68,10 68,10 8% 8% 8% 

XT077 0,00 0,00 0,00 70.986,54 70.986,54 70.986,54 

XT092 0,00 120.166,15 120.166,15 44.565,61 44.565,61 44.565,61 37% 37% 37% 

XT096 0,00 0,00 0,00 29.469,81 29.469,81 15.658,93 

XT097 0,00 32.895,55 32.895,55 14.805,39 14.805,39 14.805,39 45% 45% 45% 

XT102 0,00 3.649,06 3.649,06 17.038,58 17.038,58 17.038,58 467% 467% 467% 

- 86 -




(2)=(3)-(1) 


Gastos (4) 

Obligaciones 


Pagos netos (6) % 4/3 % 5/3 % 6/3 

XT119 0,00 5.980,27 5.980,27 1.022,80 1.022,80 1.022,80 17% 17% 17% 

XT123 0,00 63.215,48 63.215,48 29.913,48 29.781,62 26.574,62 47% 47% 42% 

XT124 0,00 53.367,45 53.367,45 15.073,92 15.073,92 11.714,39 28% 28% 22% 

XT126 0,00 1.423,71 1.423,71 1.380,58 1.380,58 1.380,58 97% 97% 97% 

XT127 0,00 1.025,50 1.025,50 1.014,45 1.014,45 1.014,45 99% 99% 99% 

XT128 0,00 2.018,00 2.018,00 2.006,74 2.006,74 2.006,74 99% 99% 99% 

XT129 0,00 3.483,10 3.483,10 3.482,50 3.482,50 3.482,50 100% 100% 100% 

XT130 0,00 1.969,75 1.969,75 1.982,26 1.982,26 1.982,26 101% 101% 101% 

XT132 0,00 229,51 229,51 9.324,71 9.324,71 6.903,29 4063% 4063% 3008% 

XT133 0,00 1.562,50 1.562,50 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XT134 0,00 1.011,17 1.011,17 944,25 944,25 944,25 93% 93% 93% 

XT135 0,00 772,42 772,42 752,35 752,35 752,35 97% 97% 97% 

XT136 0,00 3.545,36 3.545,36 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XT137 0,00 20,04 20,04 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XT138 0,00 5.819,53 5.819,53 5.627,30 5.627,30 5.627,30 97% 97% 97% 

XT142 0,00 6.248,64 6.248,64 594,38 594,38 594,38 10% 10% 10% 

XT145 0,00 18.978,85 18.978,85 8.343,22 8.343,22 8.343,22 44% 44% 44% 

XT150 0,00 122,85 122,85 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XT151 0,00 1.190,70 1.190,70 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XT152 0,00 3.498,43 3.498,43 5.242,52 5.242,52 3.298,61 150% 150% 94% 

XT153 0,00 106.186,65 106.186,65 32.578,53 32.578,53 24.039,64 31% 31% 23% 

XT160 0,00 9.996,08 9.996,08 7.921,69 7.921,69 7.904,10 79% 79% 79% 

XT162 0,00 4.073,49 4.073,49 297,22 297,22 297,22 7% 7% 7% 

XT163 0,00 725,00 725,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 359% 359% 359% 

XT164 0,00 225,00 225,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XT165 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100% 100% 100% 

XT167 0,00 8.326,29 8.326,29 10.056,10 10.056,10 10.056,10 121% 121% 121% 

XT173 0,00 4.415,57 4.415,57 1.191,38 1.191,38 301,38 27% 27% 7% 

XT175 0,00 0,00 0,00 24.674,24 24.674,24 23.286,04 

XT176 0,00 27.273,95 27.273,95 15.461,92 15.461,92 15.444,58 57% 57% 57% 

XT179 0,00 5.970,88 5.970,88 5.954,77 5.954,77 5.954,77 100% 100% 100% 

XT180 0,00 62,55 62,55 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XT181 0,00 47,55 47,55 80,43 80,43 80,43 169% 169% 169% 

XT182 0,00 214,41 214,41 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XT183 0,00 4.813,08 4.813,08 4.305,01 4.305,01 4.305,01 89% 89% 89% 

XT184 0,00 76,57 76,57 76,35 76,35 76,35 100% 100% 100% 

XT186 0,00 201,49 201,49 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XT187 0,00 1.218,58 1.218,58 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

- 87 -




(2)=(3)-(1) 


Gastos (4) 

Obligaciones 


Pagos netos (6) % 4/3 % 5/3 % 6/3 

XT188 0,00 3.801,00 3.801,00 4.882,74 4.882,74 4.598,94 128% 128% 121% 

XT189 0,00 529,94 529,94 529,94 529,94 529,94 100% 100% 100% 

XT191 0,00 4.238,96 4.238,96 16.569,03 16.569,03 15.243,89 391% 391% 360% 

XT192 0,00 36.377,66 36.377,66 34.190,45 34.190,45 33.390,45 94% 94% 92% 

XT193 0,00 15.963,81 15.963,81 13.924,73 7.424,73 7.416,55 87% 47% 46% 

XT194 0,00 2.731,36 2.731,36 2.391,12 2.391,12 1.806,91 88% 88% 66% 

XT195 0,00 75.208,21 75.208,21 50.663,11 50.663,11 46.759,45 67% 67% 62% 

XT196 0,00 35.144,19 35.144,19 7.424,53 7.424,53 7.424,53 21% 21% 21% 

XT197 0,00 64.143,11 64.143,11 69.844,85 69.844,85 64.703,76 109% 109% 101% 

XT199 0,00 64.800,00 64.800,00 9.061,54 9.061,54 7.781,45 14% 14% 12% 

XT200 0,00 312,34 312,34 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XT201 0,00 4.331,88 4.331,88 6.322,68 6.322,68 5.533,56 146% 146% 128% 

XT202 0,00 43.648,61 43.648,61 16.124,18 16.124,18 16.124,18 37% 37% 37% 

XT205 0,00 24.729,30 24.729,30 13.576,96 13.576,96 13.361,56 55% 55% 54% 

XT206 0,00 82,87 82,87 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XT207 0,00 45.240,43 45.240,43 22.438,83 22.438,83 19.910,70 50% 50% 44% 

XT208 0,00 0,00 0,00 20.568,75 20.568,75 18.555,28 

XT209 0,00 9.480,61 9.480,61 7.445,67 7.445,67 7.445,67 79% 79% 79% 

XT210 0,00 10.718,75 10.718,75 622,50 622,50 622,50 6% 6% 6% 

XT211 0,00 31.564,26 31.564,26 36.086,12 36.086,12 31.282,08 114% 114% 99% 

XT212 0,00 50,02 50,02 49,75 49,75 49,75 99% 99% 99% 

XT213 0,00 59,35 59,35 5.623,41 5.623,41 4.883,41 9475% 9475% 8228% 

XT214 0,00 3.153,47 3.153,47 12.059,68 12.059,68 10.976,68 382% 382% 348% 

XT215 0,00 1.694,49 1.694,49 1.504,37 1.504,37 1.335,85 89% 89% 79% 

XT217 0,00 177,44 177,44 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XT218 0,00 482,50 482,50 360,50 360,50 360,50 75% 75% 75% 

XT220 0,00 54.972,82 54.972,82 15.629,60 15.629,60 15.629,60 28% 28% 28% 

XT221 0,00 35,59 35,59 34,95 34,95 0,00 98% 98% 0% 

XT222 0,00 10.726,96 10.726,96 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XT223 0,00 1.342,75 1.342,75 8.067,75 8.067,75 7.467,75 601% 601% 556% 

XT224 0,00 1.174,51 1.174,51 2.934,34 2.934,34 2.934,34 250% 250% 250% 

XT225 0,00 7.784,48 7.784,48 7.326,74 7.326,74 7.326,74 94% 94% 94% 

XT226 0,00 52,26 52,26 23,36 23,36 23,36 45% 45% 45% 

XT227 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XT229 0,00 0,00 0,00 4.291,55 4.291,55 3.876,48 

XT230 0,00 0,00 0,00 21.901,28 21.901,28 21.901,28 

XT232 0,00 19.783,58 19.783,58 12.512,25 12.512,25 11.612,25 63% 63% 59% 

XT233 0,00 0,00 0,00 8.539,56 8.539,56 8.539,56 

- 88 -




(2)=(3)-(1) 


Gastos (4) 

Obligaciones 


Pagos netos (6) % 4/3 % 5/3 % 6/3 

XT234 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XT236 0,00 14.711,16 14.711,16 132.054,31 132.054,31 130.294,31 898% 898% 886% 

XT237 0,00 7.164,35 7.164,35 1.352,77 1.352,77 1.352,77 19% 19% 19% 

XT238 0,00 2.625,00 2.625,00 9.975,00 9.975,00 8.925,00 380% 380% 340% 

XT239 0,00 21.435,42 21.435,42 21.490,35 21.490,35 21.490,35 100% 100% 100% 

XT240 0,00 3.887,50 3.887,50 3.887,50 3.887,50 3.887,50 100% 100% 100% 

XT241 0,00 1.330,00 1.330,00 7.161,70 7.161,70 6.868,67 538% 538% 516% 

XT242 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XT243 0,00 5.468,75 5.468,75 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XT244 0,00 10.532,38 10.532,38 1.150,00 1.150,00 1.150,00 11% 11% 11% 

XT245 0,00 31.807,80 31.807,80 1.260,00 1.260,00 1.260,00 4% 4% 4% 

XT246 0,00 8.925,00 8.925,00 9.251,26 9.251,26 8.251,26 104% 104% 92% 

XT247 0,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100% 100% 100% 

XT248 0,00 7.656,25 7.656,25 6.328,02 6.328,02 6.328,02 83% 83% 83% 

XT249 0,00 0,00 0,00 144.635,67 144.635,67 144.635,67 

XT250 0,00 0,00 0,00 19.903,78 19.903,78 6.416,41 

XT251 0,00 0,00 0,00 38.743,12 38.743,12 33.292,93 

XT252 0,00 0,00 0,00 118.462,18 118.462,18 117.254,75 

XT254 0,00 0,00 0,00 41.540,90 41.540,90 37.332,56 

XT255 0,00 21.431,00 21.431,00 14.078,79 14.078,79 13.066,79 66% 66% 61% 

XT256 0,00 14.254,00 14.254,00 8.490,08 8.490,08 4.950,55 60% 60% 35% 

XT257 0,00 20.438,00 20.438,00 14.469,35 14.469,35 13.472,81 71% 71% 66% 

XT258 0,00 17.341,00 17.341,00 8.169,41 8.169,41 7.193,60 47% 47% 41% 

XT259 0,00 11.327,00 11.327,00 9.884,25 9.884,25 9.173,45 87% 87% 81% 

XT260 0,00 18.206,00 18.206,00 4.492,40 4.492,40 2.892,40 25% 25% 16% 

XT261 0,00 18.310,00 18.310,00 7.370,23 7.370,23 6.370,23 40% 40% 35% 

XT262 0,00 18.565,00 18.565,00 15.106,20 15.106,20 14.206,20 81% 81% 77% 

XT263 0,00 15.250,00 15.250,00 6.129,33 6.129,33 5.366,77 40% 40% 35% 

XT264 0,00 16.929,00 16.929,00 10.648,87 10.648,87 8.884,58 63% 63% 52% 

XT265 0,00 14.028,00 14.028,00 12.624,14 12.624,14 11.664,14 90% 90% 83% 

XT266 0,00 14.300,00 14.300,00 6.991,06 6.991,06 5.699,43 49% 49% 40% 

XT267 0,00 15.116,00 15.116,00 11.353,51 11.353,51 10.853,51 75% 75% 72% 

XT268 0,00 18.040,00 18.040,00 4.637,09 4.637,09 4.037,09 26% 26% 22% 

XT269 0,00 0,00 0,00 28.019,99 17.019,99 12.117,19 

XT270 0,00 0,00 0,00 5.384,29 5.384,29 5.384,29 

XT271 0,00 0,00 0,00 4.682,85 4.682,85 4.682,85 

XT272 0,00 0,00 0,00 23.389,58 13.389,58 12.765,56 

XT273 0,00 0,00 0,00 265,02 265,02 78,00 

- 89 -




(2)=(3)-(1) 


Gastos (4) 

Obligaciones 


Pagos netos (6) % 4/3 % 5/3 % 6/3 

XT274 0,00 0,00 0,00 14.956,00 14.956,00 13.162,05 

XT275 0,00 0,00 0,00 11.370,72 11.370,72 8.220,92 

XT276 0,00 54.500,00 54.500,00 28.390,27 28.390,27 26.577,19 52% 52% 49% 

XT277 0,00 0,00 0,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 

XT280 0,00 0,00 0,00 12.586,89 12.586,89 12.575,68 

XT282 0,00 0,00 0,00 15.881,25 15.881,25 15.881,25 

XT283 0,00 0,00 0,00 3.729,32 3.729,32 3.729,32 

XT284 0,00 0,00 0,00 5.548,39 5.548,39 4.548,39 

XT285 0,00 0,00 0,00 19.800,00 19.800,00 18.800,00 

XT286 0,00 0,00 0,00 47.916,55 47.916,55 42.771,77 

XT287 0,00 0,00 0,00 9.870,96 9.870,96 8.370,96 

XT290 0,00 0,00 0,00 9.229,07 9.229,07 6.562,55 

XT292 0,00 0,00 0,00 2.969,78 2.969,78 1.050,04 

XT293 0,00 0,00 0,00 15.255,87 15.255,87 13.498,59 

XT295 0,00 0,00 0,00 6.741,67 6.741,67 2.695,00 

XT296 0,00 750,00 750,00 686,30 686,30 686,30 92% 92% 92% 

XT297 0,00 3.000,00 3.000,00 1.832,78 1.832,78 1.832,78 61% 61% 61% 

XT300 0,00 0,00 0,00 8.618,08 8.618,08 7.923,17 

XT304 0,00 0,00 0,00 8.764,97 8.764,97 4.744,47 

XT306 0,00 0,00 0,00 3.408,92 3.408,92 3.408,92 

XT307 0,00 500,00 500,00 264,76 264,76 215,43 53% 53% 43% 

XT310 0,00 0,00 0,00 2.312,50 2.312,50 2.312,50 

XT312 0,00 0,00 0,00 6.065,63 6.065,63 2.017,28 

XT314 0,00 0,00 0,00 4.375,00 4.375,00 0,00 

XT316 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

XT318 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 

- 90 -




(2)=(3)-(1) 


Gastos (4) 

Obligaciones 


Pagos netos (6) % 4/3 % 5/3 % 6/3 

XX000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

XZ019 0,00 4.171,75 4.171,75 1.167,64 1.167,64 1.159,11 28% 28% 28% 

XZ022 0,00 1.977,93 1.977,93 1.256,00 1.256,00 1.216,00 64% 64% 61% 

XZ031 0,00 5.504,72 5.504,72 5.345,14 5.345,14 5.265,16 97% 97% 96% 

XZ032 0,00 11.590,25 11.590,25 8.609,17 8.609,17 8.548,37 74% 74% 74% 

XZ033 0,00 5.233,88 5.233,88 2.516,11 2.516,11 2.516,11 48% 48% 48% 

XZ034 0,00 7.503,41 7.503,41 1.097,21 1.097,21 1.097,21 15% 15% 15% 

XZ035 0,00 4.973,69 4.973,69 506,98 506,98 506,98 10% 10% 10% 

XZ036 0,00 1.400,54 1.400,54 2.388,52 2.388,52 2.388,52 171% 171% 171% 

XZ038 0,00 0,00 0,00 1.583,47 1.583,47 1.583,47 

XZ039 0,00 582,78 582,78 2.181,53 2.181,53 2.181,53 374% 374% 374% 

XZ041 0,00 653,98 653,98 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XZ044 0,00 11.589,49 11.589,49 17.391,30 17.391,30 17.391,30 150% 150% 150% 

XZ045 0,00 96.588,52 96.588,52 382,28 382,28 382,28 0% 0% 0% 

XZ047 0,00 246,38 246,38 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XZ048 0,00 44.517,55 44.517,55 47.834,80 47.834,80 20.569,80 107% 107% 46% 

XZ049 0,00 4.369,32 4.369,32 5.269,32 5.269,32 5.269,32 121% 121% 121% 

XZ050 0,00 3.868,95 3.868,95 2.927,43 2.927,43 2.927,43 76% 76% 76% 

XZ051 0,00 6.695,51 6.695,51 6.695,51 6.695,51 6.695,51 100% 100% 100% 

XZ053 0,00 15.910,16 15.910,16 4.244,62 4.244,62 4.244,62 27% 27% 27% 

XZ054 0,00 18.830,00 18.830,00 1.789,44 1.789,44 1.789,44 10% 10% 10% 

XZ055 0,00 0,00 0,00 13.229,47 13.229,47 8.404,02 

XZ056 0,00 2.625,00 2.625,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

XZ059 0,00 0,00 0,00 5.366,86 5.366,86 4.771,63 

XZ060 0,00 0,00 0,00 4.483,87 4.483,87 4.483,87 

XZ061 0,00 14.300,00 14.300,00 1.819,60 1.819,60 1.819,60 13% 13% 13% 

XZ062 0,00 0,00 0,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 

XZ065 0,00 0,00 0,00 6.941,93 6.941,93 6.941,93 

XZ066 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

XZ067 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

XZ068 0,00 0,00 0,00 9.187,50 9.187,50 6.840,00 

Total proy. Invest. 0,00 7.017.506,62 7.017.506,62 8.581.705,65 8.516.174,15 7.551.432,81 122% 121% 108% 

- 91 -




(2)=(3)-(1) 


Gastos (4) 

Obligaciones 


Pagos netos (6) % 4/3 % 5/3 % 6/3 

Z010 59.983,00 30.000,00 89.983,00 59.226,33 59.226,33 58.006,33 66% 66% 64% 

Z020 34.160,00 15.605,30 49.765,30 28.216,66 28.216,66 21.149,14 57% 57% 42% 

Total programa Z 94.143,00 45.605,30 139.748,30 87.442,99 87.442,99 79.155,47 63% 63% 57% 

- 92 -




(2)=(3)-(1) 


Gastos (4) 

Obligaciones 


Pagos netos (6) % 4/3 % 5/3 % 6/3 

ZZ001 0,00 28.806,60 28.806,60 2.103,40 2.103,40 2.035,24 7% 7% 7% 

ZZ002 0,00 5.955,25 5.955,25 2.905,46 2.905,46 2.902,25 49% 49% 49% 

ZZ003 0,00 121.199,73 121.199,73 47.467,46 47.467,46 43.402,84 39% 39% 36% 

ZZ006 0,00 7.092,49 7.092,49 7.597,92 7.597,92 6.839,62 107% 107% 96% 

ZZ007 0,00 1.484,92 1.484,92 1.626,66 1.626,66 1.468,60 110% 110% 99% 

ZZ015 0,00 479,00 479,00 36.004,43 36.004,43 36.004,43 7517% 7517% 7517% 

ZZ016 0,00 0,00 0,00 53,07 53,07 53,07 

ZZ017 0,00 46.976,44 46.976,44 1.892,98 1.892,98 1.892,98 4% 4% 4% 

ZZ020 0,00 60.000,00 60.000,00 23.801,78 23.801,78 9.283,13 40% 40% 15% 

ZZ021 0,00 35.584,45 35.584,45 53.905,05 53.905,05 45.022,52 151% 151% 127% 

ZZ022 0,00 10.640,00 10.640,00 10.838,71 10.838,71 10.838,71 102% 102% 102% 

ZZ023 0,00 0,00 0,00 28.357,42 28.357,42 8.585,21 

ZZ024 0,00 4.000,54 4.000,54 353,01 353,01 353,01 9% 9% 9% 

ZZ025 0,00 2.299,85 2.299,85 988,62 988,62 988,62 43% 43% 43% 

ZZ026 0,00 240,83 240,83 7.490,76 7.490,76 7.490,76 3110% 3110% 3110% 

ZZ027 0,00 40.000,00 40.000,00 48.681,22 48.681,22 36.845,55 122% 122% 92% 

ZZ028 0,00 183.500,00 183.500,00 168.440,45 168.440,45 83.100,26 92% 92% 45% 

ZZ029 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

ZZ031 0,00 0,00 0,00 44.355,03 44.355,03 10.326,35 

ZZ032 0,00 2.637,72 2.637,72 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

ZZ033 0,00 33.534,33 33.534,33 40.051,69 40.051,69 35.851,69 119% 119% 107% 

ZZ034 0,00 9.418,81 9.418,81 10.710,54 10.710,54 10.710,54 114% 114% 114% 

ZZ035 0,00 70.000,00 70.000,00 50.765,47 50.765,47 44.020,50 73% 73% 63% 

ZZ036 0,00 65.159,80 65.159,80 34.826,61 34.826,61 32.899,68 53% 53% 50% 

ZZ038 0,00 8.332,54 8.332,54 3.810,35 3.810,35 2.215,69 46% 46% 27% 

ZZ039 0,00 0,00 0,00 968,61 968,61 968,61 

ZZ040 0,00 0,00 0,00 808,75 808,75 489,34 

ZZ042 0,00 0,00 0,00 14.570,86 14.570,86 11.140,60 

ZZ045 0,00 0,00 0,00 7.719,00 7.719,00 6.587,00 

ZZ047 0,00 0,00 0,00 4.009,12 4.009,12 4.009,12 

ZZ048 0,00 0,00 0,00 214,90 214,90 214,90 

ZZ049 0,00 0,00 0,00 24.579,39 24.579,39 22.882,40 

ZZ210 0,00 0,00 0,00 257,19 257,19 233,42 

ZZ220 0,00 0,00 0,00 1.372,04 1.372,04 700,00 

Total proy. Docenc . 0,00 737.593,30 737.593,30 681.527,95 681.527,95 480.356,64 92% 92% 65% 

Total general 144.764.085,00 34.624.436,29 179.388.521,29 137.347.816,35 131.082.668,06 113.875.358,30 77% 73% 63% 

- 93 -

PLANTILLAS DE PERSONAL 

- 95 -


PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

- 97 -

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ.- PRESUPUESTOS 2008 

PLANTILLA PRESUPUESTARIA PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (CENTRO DE COSTE A00) 

Cód. Dpto. Departamento Plaza Nº de plazas Sueldo C. Destino C. Específico 

Z002 

Biología Celular y Genética 

Cat. Universidad 2 31.783,08 € 25.032,84 € 26.879,33 € 

P. Titulares E.U. 1 15.891,54 € 10.057,18 € 3.870,97 € 

P.Tit. Univ 14 222.481,56 € 160.492,64 € 87.777,81 € 

Subtotal Rég. Jco. 17 270.156,18 € 195.582,66 € 118.528,11 € 

P.Asociado Lab.. 1 4.604,60 € 0,00 € 0,00 € 

Prof. Contratado Dr. Lab. 2 61.599,44 € 0,00 € 0,00 € 

Subtotal Rég. Jco. 3 66.204,04 € 0,00 € 0,00 € 

Total Departamento 20 336.360,22 € 195.582,66 € 118.528,11 € 

Z003 

Biología Vegetal 


P.Tit. Univ 15 238.373,10 € 171.956,40 € 94.047,65 € 


P.Asociado 1 5.797,82 € 5.520,90 € 0,00 € 

Subtotal Rég. Jco. 1 5.797,82 € 5.520,90 € 0,00 € 




Z004 

Bioquímica y Biología Molecular 

Cat. E.U. 2 31.783,08 € 22.927,52 € 12.539,69 € 


P.Tit. Univ 19 301.939,26 € 217.811,44 € 119.127,02 € 


P.Asociado 1 7.247,10 € 10.743,74 € 0,00 € 


P.Emérito Lab.. 1 11.798,40 € 0,00 € 0,00 € 




Z005 

Ciencias Empresariales 

Cat. E.U. 1 15.891,54 € 11.463,76 € 6.269,84 € 


P. Titulares E.U. 4 63.566,16 € 40.228,72 € 15.483,88 € 

P. Titulares E.U. 1 6.884,22 € 5.866,00 € 0,00 € 

P.Tit. Univ 11 174.806,94 € 126.101,36 € 68.968,28 € 


P.Asociado 2 4.639,32 € 2.682,12 € 0,00 € 

P.Asociado 4 23.191,28 € 13.407,52 € 0,00 € 

P.Asociado 4 23.191,28 € 22.083,60 € 0,00 € 


Ayudante Dr. 2 48.431,60 € 0,00 € 0,00 € 

Ayudante Lab. 3 63.113,40 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 10 46.046,00 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 11 67.535,16 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 15 138.140,10 € 0,00 € 0,00 € 




Z007 

Ciencias Sanitarias y Medicosociales 


- 99 -


P.Tit. Univ 13 206.590,02 € 149.028,88 € 81.507,96 € 


P.Asociado 1 5.797,82 € 3.351,88 € 0,00 € 

P.Asociado 1 5.797,82 € 5.520,90 € 0,00 € 

P.Asociado 1 3.624,04 € 5.372,22 € 0,00 € 


Ayudante Dr. 2 48.431,60 € 0,00 € 0,00 € 

Ayudante Lab. 4 84.151,20 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado C.Salud Lab.. 3 5.964,84 € 4.023,18 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 5 30.697,80 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 1 9.209,34 € 0,00 € 0,00 € 




Z008 

Derecho Privado 


Cat. Universidad 1 4.589,48 € 7.108,08 € 0,00 € 


P.Tit. Univ 9 143.023,86 € 103.173,84 € 56.428,59 € 

P.Tit. Univ 1 6.884,22 € 7.410,62 € 0,00 € 


P.Asociado 1 2.899,40 € 2.760,94 € 0,00 € 

P.Asociado 3 14.494,62 € 13.802,88 € 0,00 € 

P.Asociado 1 6.039,32 € 8.953,14 € 0,00 € 


Ayudante Dr. 1 24.215,80 € 0,00 € 0,00 € 

Ayudante Lab. 3 63.113,40 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 2 9.209,20 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 3 23.023,14 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 2 18.418,68 € 0,00 € 0,00 € 




Z009 

Derecho Público 



P.Tit. Univ 11 174.806,94 € 126.101,36 € 68.968,28 € 

P.Tit. Univ 1 6.884,22 € 7.410,62 € 0,00 € 


P.Asociado 2 11.595,64 € 11.041,80 € 0,00 € 


Ayudante Dr. 5 121.079,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ayudante Lab. 2 42.075,60 € 0,00 € 0,00 € 




Z010 

Economía Aplicada 



P.Tit. Univ 9 143.023,86 € 103.173,84 € 56.428,59 € 


P.Asociado 1 5.797,82 € 3.351,88 € 0,00 € 

P.Asociado 2 5.798,80 € 5.521,88 € 0,00 € 

P.Asociado 3 17.393,46 € 16.562,70 € 0,00 € 


- 100 -


Ayudante Dr. 1 24.215,80 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 1 4.604,60 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 1 9.209,34 € 0,00 € 0,00 € 




Z012 

Especialidades Médicas 


P. Titulares E.U. 1 15.891,54 € 10.057,18 € 3.870,97 € 

P.Tit. Univ 13 206.590,02 € 149.028,88 € 81.507,96 € 



P.Asociado Lab.. 1 4.604,60 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 1 9.209,34 € 0,00 € 0,00 € 

P.Emérito Lab.. 1 11.798,40 € 0,00 € 0,00 € 




Z013 

Farmacia y Tecnología Farmacéutica 

P.Tit. Univ 6 95.349,24 € 68.782,56 € 37.619,06 € 

P.Tit. Univ 1 6.884,22 € 7.410,62 € 0,00 € 






Z014 

Filología 



P. Titulares E.U. 3 47.674,62 € 30.171,54 € 11.612,91 € 

P.Tit. Univ 18 286.047,72 € 206.347,68 € 112.857,18 € 


P.Asociado 1 2.899,40 € 1.676,22 € 0,00 € 

P.Asociado 1 5.797,82 € 3.351,88 € 0,00 € 

P.Asociado 2 7.248,08 € 10.744,44 € 0,00 € 


P.Asociado Lab.. 4 18.418,40 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 1 9.209,34 € 0,00 € 0,00 € 




Z015 

Física 

Cat. E.U. 1 15.891,54 € 11.463,76 € 6.269,84 € 


P. Titulares E.U. 6 95.349,24 € 60.343,08 € 23.225,82 € 

P.Tit. Univ 14 222.481,56 € 160.492,64 € 87.777,81 € 


Ayudante Dr. 2 48.431,60 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 1 4.604,60 € 0,00 € 0,00 € 

P.Emérito Lab.. 2 23.596,80 € 0,00 € 0,00 € 




- 101 -


Z016 

Fisiología 


P. Titulares E.U. 2 31.783,08 € 20.114,36 € 7.741,94 € 

P.Tit. Univ 10 158.915,40 € 114.637,60 € 62.698,43 € 





Z017 

Fundamentos de Derecho y Derecho Penal 


P. Titulares E.U. 1 15.891,54 € 10.057,18 € 3.870,97 € 

P.Tit. Univ 6 95.349,24 € 68.782,56 € 37.619,06 € 

P.Tit. Univ 1 15.891,54 € 11.463,76 € 6.269,84 € 

P.Tit. Univ 1 6.884,22 € 7.410,62 € 0,00 € 


P.Asociado 1 4.831,54 € 2.793,42 € 0,00 € 

P.Asociado 2 11.595,64 € 6.703,76 € 0,00 € 

P.Asociado 1 2.899,40 € 2.760,94 € 0,00 € 


Ayudante Lab. 3 63.113,40 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 1 4.604,60 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 1 4.604,60 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 1 6.139,56 € 0,00 € 0,00 € 




Z018 

Fundamentos de Economía e Hist.Económ. 


P. Titulares E.U. 3 47.674,62 € 30.171,54 € 11.612,91 € 

P.Tit. Univ 1 15.891,54 € 11.463,76 € 6.269,84 € 

P.Tit. Univ 13 206.590,02 € 149.028,88 € 81.507,96 € 

P.Tit. Univ 1 6.884,22 € 7.410,62 € 0,00 € 


P.Asociado 2 5.798,80 € 3.352,44 € 0,00 € 

P.Asociado 6 34.786,92 € 20.111,28 € 0,00 € 

P.Asociado 1 5.797,82 € 5.520,90 € 0,00 € 

P.Asociado 1 4.831,68 € 7.162,68 € 0,00 € 


Ayudante Dr. 1 24.215,80 € 0,00 € 0,00 € 

Ayudante Lab. 4 84.151,20 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 5 46.046,70 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 1 9.209,34 € 0,00 € 0,00 € 

P.Emérito Lab.. 1 11.798,40 € 0,00 € 0,00 € 




Z019 

Geografía 

Cat. E.U. 1 15.891,54 € 11.463,76 € 6.269,84 € 


P. Titulares E.U. 3 47.674,62 € 30.171,54 € 11.612,91 € 

P.Tit. Univ 9 143.023,86 € 103.173,84 € 56.428,59 € 


Ayudante Lab. 1 21.037,80 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 2 9.209,20 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 1 7.674,38 € 0,00 € 0,00 € 

- 102 -




Z020 

Geología 

Cat. E.U. 4 63.566,16 € 45.855,04 € 25.079,37 € 

P. Titulares E.U. 5 79.457,70 € 50.285,90 € 19.354,85 € 

P.Tit. Univ 8 127.132,32 € 91.710,08 € 50.158,75 € 


P.Asociado 1 2.899,40 € 1.676,22 € 0,00 € 


Ayudante Dr. 1 24.215,80 € 0,00 € 0,00 € 

Ayudante Lab. 2 42.075,60 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 2 12.279,12 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 1 7.674,38 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 2 18.418,68 € 0,00 € 0,00 € 




Z021 

Historia I y Filosofía 


P. Titulares E.U. 2 31.783,08 € 20.114,36 € 7.741,94 € 

P.Tit. Univ 10 158.915,40 € 114.637,60 € 62.698,43 € 


P.Asociado 1 3.865,40 € 3.681,16 € 0,00 € 

P.Asociado 1 5.797,82 € 5.520,90 € 0,00 € 

P.Asociado 1 3.624,04 € 5.372,22 € 0,00 € 


Ayudante Dr. 1 24.215,80 € 0,00 € 0,00 € 

Ayudante Lab. 1 21.037,80 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 2 9.209,20 € 0,00 € 0,00 € 




Z022 

Historia II 


P. Titulares E.U. 5 79.457,70 € 50.285,90 € 19.354,85 € 

P.Tit. Univ 6 95.349,24 € 68.782,56 € 37.619,06 € 


P.Asociado 1 4.831,54 € 2.793,42 € 0,00 € 


P.Asociado Lab.. 1 7.674,38 € 0,00 € 0,00 € 




Z023 

Matemáticas 

Cat. E.U. 3 47.674,62 € 34.391,28 € 18.809,53 € 


P. Titulares E.U. 14 222.481,56 € 140.800,52 € 54.193,58 € 

P.Tit. Univ 7 111.240,78 € 80.246,32 € 43.888,90 € 


P.Asociado 1 5.797,82 € 5.520,90 € 0,00 € 


Ayudante Dr. 3 72.647,40 € 0,00 € 0,00 € 

- 103 -


Ayudante Lab. 2 42.075,60 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 11 50.650,60 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 1 6.139,56 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 1 7.674,38 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 2 18.418,68 € 0,00 € 0,00 € 




Z024 

Medicina 


P.Tit. Univ 11 174.806,94 € 126.101,36 € 68.968,28 € 


P.Asociado 1 4.831,54 € 2.793,42 € 0,00 € 

P.Asociado 1 4.831,54 € 4.600,96 € 0,00 € 


Ayudante Dr. 1 24.215,80 € 0,00 € 0,00 € 

Ayudante Lab. 1 21.037,80 € 0,00 € 0,00 € 


P.Emérito Lab.. 1 11.798,40 € 0,00 € 0,00 € 




Z025 

Microbiología y Parasitología 


P. Titulares E.U. 4 63.566,16 € 40.228,72 € 15.483,88 € 

P.Tit. Univ 14 222.481,56 € 160.492,64 € 87.777,81 € 



P.Asociado Lab.. 4 18.418,40 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 1 9.209,34 € 0,00 € 0,00 € 




Z026 

Química Inorgánica 


P.Tit. Univ 11 174.806,94 € 126.101,36 € 68.968,28 € 


Ayudante Dr. 2 48.431,60 € 0,00 € 0,00 € 

Ayudante Lab. 2 42.075,60 € 0,00 € 0,00 € 




Z027 

Química Orgánica 


P. Titulares E.U. 2 31.783,08 € 20.114,36 € 7.741,94 € 

P.Tit. Univ 13 206.590,02 € 149.028,88 € 81.507,96 € 



P.Asociado Lab.. 4 18.418,40 € 0,00 € 0,00 € 

P.Emérito Lab.. 1 11.798,40 € 0,00 € 0,00 € 



Z028 

Química Física 

- 104 -


Cat. E.U. 1 15.891,54 € 11.463,76 € 6.269,84 € 


P. Titulares E.U. 1 15.891,54 € 10.057,18 € 3.870,97 € 

P.Tit. Univ 7 111.240,78 € 80.246,32 € 43.888,90 € 


Ayudante Dr. 1 24.215,80 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 2 9.209,20 € 0,00 € 0,00 € 




Z029 

Automática 


P. Titulares E.U. 27 429.071,58 € 271.543,86 € 104.516,19 € 

P.Tit. Univ 13 206.590,02 € 149.028,88 € 81.507,96 € 

P.Tit. Univ 1 6.884,22 € 7.410,62 € 0,00 € 


P.Asociado 1 2.899,40 € 1.676,22 € 0,00 € 

P.Asociado 2 11.595,64 € 6.703,76 € 0,00 € 

P.Asociado 5 28.989,10 € 27.604,50 € 0,00 € 


Ayudante Dr. 1 24.215,80 € 0,00 € 0,00 € 

Ayudante Lab. 4 84.151,20 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 3 13.813,80 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 6 55.256,04 € 0,00 € 0,00 € 

Prof. Colaborador Lab. 5 128.453,50 € 0,00 € 0,00 € 


Total Departamento 70 1.023.703,38 € 489.000,68 € 212.903,48 € 

Z030 

Electrónica 

Cat. E.U. 1 15.891,54 € 11.463,76 € 6.269,84 € 


P. Titulares E.U. 21 333.722,34 € 211.200,78 € 81.290,37 € 

P.Tit. Univ 22 349.613,88 € 252.202,72 € 137.936,55 € 


P.Asociado 4 23.191,28 € 13.407,52 € 0,00 € 

P.Asociado 2 11.595,64 € 11.041,80 € 0,00 € 


Ayudante Dr. 1 24.215,80 € 0,00 € 0,00 € 

Ayudante Lab. 3 63.113,40 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 1 9.209,34 € 0,00 € 0,00 € 




Z031 

Teoría de la Señal y Comunicaciones 

Cat. E.U. 3 47.674,62 € 34.391,28 € 18.809,53 € 


P. Titulares E.U. 22 349.613,88 € 221.257,96 € 85.161,34 € 

P.Tit. Univ 18 286.047,72 € 206.347,68 € 112.857,18 € 


P.Asociado 2 11.595,64 € 6.703,76 € 0,00 € 


Ayudante Lab. 3 63.113,40 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 1 4.604,60 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 2 18.418,68 € 0,00 € 0,00 € 

P.Emérito Lab.. 1 11.798,40 € 0,00 € 0,00 € 


- 105 -





Z032 

Filología Moderna 

Cat. E.U. 3 47.674,62 € 34.391,28 € 18.809,53 € 


P. Titulares E.U. 7 111.240,78 € 70.400,26 € 27.096,79 € 

P.Tit. Univ 23 365.505,42 € 263.666,48 € 144.206,39 € 


Ayudante Dr. 3 72.647,40 € 0,00 € 0,00 € 

Ayudante Lab. 2 42.075,60 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 5 23.023,00 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 1 6.139,56 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 3 27.628,02 € 0,00 € 0,00 € 




Z033 

Química Analítica e Ingeniería Química 


P. Titulares E.U. 3 47.674,62 € 30.171,54 € 11.612,91 € 

P.Tit. Univ 18 286.047,72 € 206.347,68 € 112.857,18 € 

P.Tit. Univ 1 6.884,22 € 7.410,62 € 0,00 € 


P.Asociado 1 4.831,68 € 7.162,68 € 0,00 € 


P.Asociado Lab.. 1 9.209,34 € 0,00 € 0,00 € 



Z034 

Enfermería 

P. Titulares E.U. 27 429.071,58 € 271.543,86 € 104.516,19 € 


Ayudante Lab. 1 21.037,80 € 0,00 € 0,00 € 




Z035 

Nutrición, Bromatología y Toxicología 


P. Titulares E.U. 2 31.783,08 € 20.114,36 € 7.741,94 € 

P.Tit. Univ 5 79.457,70 € 57.318,80 € 31.349,22 € 


P.Asociado 1 7.247,10 € 10.743,74 € 0,00 € 


Ayudante Lab. 1 21.037,80 € 0,00 € 0,00 € 


P.Asociado Lab.. 1 4.604,60 € 0,00 € 0,00 € 

P.Emérito Lab.. 1 11.798,40 € 0,00 € 0,00 € 



Z036 

Estadística, estr. Econ y org. Ec inter 




- 106 -


P. Titulares E.U. 7 111.240,78 € 70.400,26 € 27.096,79 € 

P.Tit. Univ 7 111.240,78 € 80.246,32 € 43.888,90 € 

P.Tit. Univ 2 31.783,08 € 22.927,52 € 12.539,69 € 


P.Asociado 3 6.958,98 € 4.023,18 € 0,00 € 

P.Asociado 1 4.638,34 € 2.681,42 € 0,00 € 

P.Asociado 2 11.595,64 € 6.703,76 € 0,00 € 

P.Asociado 2 5.798,80 € 5.521,88 € 0,00 € 


Ayudante Dr. 1 24.215,80 € 0,00 € 0,00 € 

Ayudante Lab. 3 63.113,40 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 1 4.604,60 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 1 4.604,60 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 1 6.139,56 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 1 9.209,34 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 1 9.209,34 € 0,00 € 0,00 € 




Z037 

Ciencias de la Computación 

Cat. E.U. 1 15.891,54 € 11.463,76 € 6.269,84 € 


P. Titulares E.U. 13 206.590,02 € 130.743,34 € 50.322,61 € 

P. Titulares E.U. 1 6.884,22 € 5.866,00 € 0,00 € 

P.Tit. Univ 18 286.047,72 € 206.347,68 € 112.857,18 € 


P.Asociado 1 2.899,40 € 1.676,22 € 0,00 € 

P.Asociado 3 17.393,46 € 10.055,64 € 0,00 € 

P.Asociado 1 2.899,40 € 2.760,94 € 0,00 € 

P.Asociado 1 5.797,82 € 5.520,90 € 0,00 € 


P.Asociado Lab.. 1 4.604,60 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 3 18.418,68 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 5 46.046,70 € 0,00 € 0,00 € 




Z038 

Ecología 


P.Tit. Univ 8 127.132,32 € 91.710,08 € 50.158,75 € 


P.Asociado 1 2.899,40 € 2.760,94 € 0,00 € 


P.Asociado Lab.. 2 9.209,20 € 0,00 € 0,00 € 




Z039 

Farmacología 

Cat. E.U. 1 15.891,54 € 11.463,76 € 6.269,84 € 



P.Tit. Univ 9 143.023,86 € 103.173,84 € 56.428,59 € 


P.Asociado Lab.. 2 9.209,20 € 0,00 € 0,00 € 


- 107 -



Z040 

Arquitectura 

Cat. E.U. 2 31.783,08 € 22.927,52 € 12.539,69 € 


P. Titulares E.U. 5 79.457,70 € 50.285,90 € 19.354,85 € 

P. Titulares E.U. 1 6.884,22 € 5.866,00 € 0,00 € 

P.Tit. Univ 9 143.023,86 € 103.173,84 € 56.428,59 € 


P.Asociado 4 23.191,28 € 13.407,52 € 0,00 € 


P.Asociado Lab.. 3 13.813,80 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 3 18.418,68 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 25 230.233,50 € 0,00 € 0,00 € 





Z041 

Fisioterapia 

P. Titulares E.U. 13 206.590,02 € 130.743,34 € 50.322,61 € 






Z042 

Anatomía y Embriología Humana 

Cat. E.U. 1 15.891,54 € 11.463,76 € 6.269,84 € 


P. Titulares E.U. 2 31.783,08 € 20.114,36 € 7.741,94 € 

P.Tit. Univ 7 111.240,78 € 80.246,32 € 43.888,90 € 


P.Asociado 1 5.797,82 € 3.351,88 € 0,00 € 

P.Asociado 1 5.797,82 € 5.520,90 € 0,00 € 


P.Asociado Lab.. 5 46.046,70 € 0,00 € 0,00 € 



Z043 

Cirugía 


P.Tit. Univ 8 127.132,32 € 91.710,08 € 50.158,75 € 

P.Tit. Univ 2 13.768,44 € 14.821,24 € 0,00 € 



P.Emérito Lab.. 1 11.798,40 € 0,00 € 0,00 € 



Z044 

Zoología y Antropología Física 


P.Tit. Univ 12 190.698,48 € 137.565,12 € 75.238,12 € 



- 108 -


Z045 

Didáctica 


P. Titulares E.U. 10 158.915,40 € 100.571,80 € 38.709,70 € 

P. Titulares E.U. 1 6.884,22 € 5.866,00 € 0,00 € 

P.Tit. Univ 5 79.457,70 € 57.318,80 € 31.349,22 € 


P.Asociado 1 2.899,40 € 1.676,22 € 0,00 € 

P.Asociado 1 3.865,40 € 2.234,54 € 0,00 € 

P.Asociado 1 5.797,82 € 3.351,88 € 0,00 € 

P.Asociado 1 4.831,68 € 7.162,68 € 0,00 € 


Ayudante Lab. 1 21.037,80 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 6 27.627,60 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 1 6.139,56 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 4 36.837,36 € 0,00 € 0,00 € 




Z046 

Psicopedagogía y Educación Física 

Cat. E.U. 1 15.891,54 € 11.463,76 € 6.269,84 € 


P. Titulares E.U. 2 31.783,08 € 20.114,36 € 7.741,94 € 

P.Tit. Univ 1 15.891,54 € 11.463,76 € 6.269,84 € 

P.Tit. Univ 5 79.457,70 € 57.318,80 € 31.349,22 € 


Ayudante Dr. 3 72.647,40 € 0,00 € 0,00 € 

Ayudante Lab. 2 42.075,60 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 3 13.813,80 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 1 4.604,60 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 2 12.279,12 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 5 46.046,70 € 0,00 € 0,00 € 

P.Asociado Lab.. 3 27.628,02 € 0,00 € 0,00 € 






TOTAL UNIVERSIDAD 1.753 21.207.051,02 € 10.715.619,88 € 5.842.436,49 € 

- 109 -


PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS FUNCIONARIO 

- 111 -


PLANTILLA PRESUPUESTARIA P.A.S. FUNCIONARIO (CENTRO DE COSTE B00) 

Desc Plaza Nivel Dotacs. Sueldo CDestino CEspecífico CProd. S.Social TOTAL 

UNIDAD: GABINETE Y SECRETARÍA DEL RECTOR (AL010) 

SUBUNIDAD: GABINETE Y SECRETARÍA DEL RECTOR (AL010) 

JEFE/A GABINETE DEL RECTOR 26 1 15.891,54 € 10.057,18 € 18.977,23 € 7.055,76 € 13.255,34 € 65.237,04 € 

TÉCNICO DE GESTIÓN - ESTUDIOS 24 1 15.891,54 € 8.396,64 € 13.183,18 € 3.114,94 € 10.349,51 € 50.935,81 € 

DIRECTOR/A COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 24 1 13.487,18 € 8.396,64 € 13.183,18 € 3.114,94 € 9.736,39 € 47.918,33 € 

DIRECTOR/A RELACIONES EXTERNAS Y PROTOCOLO 24 1 15.891,54 € 8.396,64 € 13.183,18 € 5.191,56 € 10.879,05 € 53.541,97 € 

TÉCNICO DE GESTIÓN - PRENSA 22 1 15.891,54 € 7.343,84 € 11.159,86 € 3.114,94 € 9.565,09 € 47.075,27 € 

JEFE/A SECRETARÍA RECTOR 20 1 10.053,82 € 6.333,46 € 11.341,89 € 3.114,94 € 7.865,25 € 38.709,35 € 

TÉCNICO DE GESTIÓN 20 1 13.487,18 € 6.333,46 € 9.225,53 € 3.114,94 € 8.201,08 € 40.362,19 € 

NEGOCIADO DE GESTIÓN 18 2 20.107,64 € 11.372,76 € 18.425,18 € 5.096,88 € 14.025,63 € 69.028,09 € 

SECRETARIO/A DIRECCIÓN 18 1 10.053,82 € 5.686,38 € 8.835,87 € 2.548,44 € 6.916,75 € 34.041,26 € 

CONDUCTOR/A 16 1 8.220,66 € 5.040,28 € 12.603,07 € 2.548,44 € 7.245,17 € 35.657,62 € 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 16 2 16.441,32 € 10.080,56 € 15.568,39 € 5.096,88 € 12.032,72 € 59.219,88 € 

TOTAL 13 155.417,78 € 87.437,84 € 145.686,56 € 43.112,66 € 110.071,98 € 541.726,81 € 

UNIDAD: VICERRECTORADOS Y PUESTOS ESTATUTARIOS ASIMILADOS (AL020) 

SUBUNIDAD: VICERRECTORADOS (AL020) 


DEFENSOR DEL UNIVERSITARIO 


SUBUNIDAD: INSPECCIÓN DE SERVICIOS (AL022) 

JEFE/A SECCIÓN - INSPECCIÓN SERVICIOS 22 1 13.487,18 € 7.343,84 € 11.288,38 € 3.114,94 € 8.984,75 € 44.219,09 € 


TOTAL 14 144.186,84 € 81.266,78 € 126.908,14 € 36.244,66 € 99.094,63 € 487.701,05 € 

UNIDAD: SECRETARÍA GENERAL (AL030) 

SECRETARIO/A DIRECCIÓN - SECRETARIA GENERAL 18 1 10.053,82 € 5.686,38 € 9.589,31 € 2.548,44 € 7.108,88 € 34.986,83 € 




SUBUNIDAD: ASESORÍA JURÍDICA (AL031) 

JEFE/A SERVICIO ASESORÍA JURÍDICA 26 1 15.891,54 € 10.057,18 € 18.977,23 € 7.055,76 € 13.255,34 € 65.237,04 € 

TÉCNICO DE GESTIÓN - ASESORÍA JURÍDICA 20 1 10.053,82 € 6.333,46 € 9.225,53 € 3.114,94 € 7.325,58 € 36.053,33 € 



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SUBUNIDAD: ARCHIVO UNIVERSITARIO Y REGISTRO (AL032) 

JEFE/A SECCIÓN ARCHIVO UNIVERSITARIO Y REGISTRO 24 1 15.891,54 € 8.396,64 € 13.183,18 € 3.114,94 € 10.349,51 € 50.935,81 € 

TÉCNICO DE GESTIÓN - ARCHIVO 22 1 13.487,18 € 7.343,84 € 10.396,14 € 0,00 € 7.962,92 € 39.190,08 € 

NEGOCIADO DE GESTIÓN 18 1 10.053,82 € 5.686,38 € 9.589,31 € 0,00 € 6.459,03 € 31.788,54 € 


TÍTULOS UNIVERSITARIOS 

JEFE/A SECCIÓN TÍTULOS 22 1 13.487,18 € 7.343,84 € 11.288,38 € 3.114,94 € 8.984,75 € 44.219,09 € 


TOTAL 17 178.458,14 € 103.834,92 € 165.051,12 € 41.884,98 € 124.753,43 € 613.982,58 € 

UNIDAD: DECANATOS Y DIRECCIONES DE ESCUELA (AL035) 

SUBUNIDAD: DECANATOS / DIRECCIONES ESCUELA CIUDAD (AL036) 



SUBUNIDAD: DECANATOS / DIRECCIONES ESCUELA CAMPUS (CA036) 



SUBUNIDAD: DECANATOS / DIRECCIONES ESCUELA GUADALAJARA (GU036) 



TOTAL 20 193.743,76 € 111.143,20 € 173.264,16 € 50.968,80 € 134.925,57 € 664.045,50 € 

UNIDAD: CONSEJO SOCIAL (AL050) 

TÉCNICO DE GESTIÓN - CONSEJO SOCIAL 24 1 13.487,18 € 8.396,64 € 13.183,18 € 3.114,94 € 9.736,39 € 47.918,33 € 

SECRETARIO/A DIRECCIÓN - SECRETARIA CONSEJO SOCIA 20 1 10.053,82 € 6.333,46 € 9.589,31 € 3.114,94 € 7.418,34 € 36.509,87 € 



TOTAL 4 41.815,48 € 25.456,76 € 39.392,56 € 11.326,76 € 30.087,84 € 148.079,40 € 

UNIDAD: GERENCIA (AL100) 

TÉCNICO DE GESTIÓN - GERENCIA 26 1 13.487,18 € 10.057,18 € 18.977,23 € 7.055,76 € 12.642,22 € 62.219,57 € 

TÉCNICO DE GESTIÓN - NUEVAS APLICACIONES INFORMÁT 21 1 10.053,82 € 6.818,14 € 9.809,87 € 3.114,94 € 7.598,17 € 37.394,94 € 

SECRETARIO/A DIRECCIÓN - GERENCIA 18 2 20.107,64 € 11.372,76 € 19.178,63 € 5.096,88 € 14.217,76 € 69.973,67 € 

SUBUNIDAD: UNIDAD DE PROGRAMAS Y ESTUDIOS (AL110) 

DIRECTOR/A DE UNIDAD DE PROGRAMAS Y ESTUDIOS 28 1 15.891,54 € 11.990,16 € 26.139,14 € 8.683,92 € 15.989,71 € 78.694,47 € 

TÉCNICO DE GESTIÓN - ESTADÍSTICA 24 1 15.891,54 € 8.396,64 € 13.183,18 € 3.114,94 € 10.349,51 € 50.935,81 € 

TÉCNICO DE GESTIÓN - PROCEDIMIENTOS Y RACIONALIZAC 22 1 13.487,18 € 7.343,84 € 11.288,38 € 3.114,94 € 8.984,75 € 44.219,09 € 

- 114 -




SUBUNIDAD: SERVICIO CONTROL INTERNO (AL120) 

JEFE/A SERVICIO CONTROL INTERNO 26 1 15.891,54 € 10.057,18 € 18.977,23 € 7.055,76 € 13.255,34 € 65.237,04 € 

TÉCNICO DE GESTIÓN - CONTROL INTERNO 24 1 15.891,54 € 8.396,64 € 13.183,18 € 3.114,94 € 10.349,51 € 50.935,81 € 


COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES 



SUBUNIDAD: PLAZAS RESERVADAS A PROCESOS SELECTIVOS (AL130) 


TOTAL 27 296.171,26 € 174.849,08 € 285.575,82 € 86.224,00 € 214.919,12 € 1.057.739,28 € 

UNIDAD: VICEGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS (AL200) 

VICEGERENTE/A RECURSOS HUMANOS 29 1 15.891,54 € 12.516,42 € 27.771,16 € 8.683,92 € 16.540,08 € 81.403,12 € 

TÉCNICO DE GESTIÓN - COORDINACIÓN INFORMÁTICA 21 1 10.053,82 € 6.818,14 € 9.809,95 € 3.114,94 € 7.598,19 € 37.395,04 € 



SUBUNIDAD: SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PAS (AL211) 

JEFE/A SERVICIO PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PAS 26 1 15.891,54 € 10.057,18 € 18.977,23 € 7.055,76 € 13.255,34 € 65.237,04 € 

JEFE/A SECCIÓN DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SE 22 1 13.487,18 € 7.343,84 € 11.288,38 € 3.114,94 € 8.984,75 € 44.219,09 € 

JEFE/A SECCIÓN FORMACIÓN Y MOVILIDAD 22 1 13.487,18 € 7.343,84 € 11.288,38 € 3.114,94 € 8.984,75 € 44.219,09 € 

JEFE/A SECCIÓN SELECCIÓN 22 1 13.487,18 € 7.343,84 € 11.288,38 € 3.114,94 € 8.984,75 € 44.219,09 € 

TÉCNICO DE GESTIÓN - SELECCIÓN 20 1 10.053,82 € 6.333,46 € 9.225,53 € 3.114,94 € 7.325,58 € 36.053,33 € 

TÉCNICO DE GESTIÓN - FORMACIÓN 20 1 10.053,82 € 6.333,46 € 9.225,53 € 3.114,94 € 7.325,58 € 36.053,33 € 



SUBUNIDAD: SERVICIO DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (AL215) 

JEFE/A SERVICIO DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADO 26 1 15.891,54 € 10.057,18 € 18.977,23 € 7.055,76 € 13.255,34 € 65.237,04 € 

JEFE/A SECCIÓN GESTIÓN PDI 22 1 13.487,18 € 7.343,84 € 13.397,77 € 3.114,94 € 9.522,65 € 46.866,38 € 

JEFE/A SECCIÓN PLANIF. ACADÉMICA, PRESUP. Y CÁLC. CO 22 1 13.487,18 € 7.343,84 € 11.288,38 € 3.114,94 € 8.984,75 € 44.219,09 € 


SUBUNIDAD: SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA DE RECURSOS HUMANOS (AL225) 

JEFE/A SERVICIO GESTIÓN ECONÓMICA RRHH 26 1 15.891,54 € 10.057,18 € 18.323,04 € 7.055,76 € 13.088,52 € 64.416,04 € 

JEFE/A SECCIÓN PRESUPUESTACIÓN Y EJECUCIÓN 22 1 13.487,18 € 7.343,84 € 11.288,38 € 3.114,94 € 8.984,75 € 44.219,09 € 

JEFE/A SECCIÓN NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL 22 1 13.487,18 € 7.343,84 € 11.288,38 € 3.114,94 € 8.984,75 € 44.219,09 € 

TÉCNICO DE GESTIÓN - EJEC. CONTABLE Y PRESUPUESTA 20 1 10.053,82 € 6.333,46 € 9.225,53 € 3.114,94 € 7.325,58 € 36.053,33 € 

- 115 -


TÉCNICO DE GESTIÓN - NÓMINA 20 1 10.053,82 € 6.333,46 € 9.225,53 € 3.114,94 € 7.325,58 € 36.053,33 € 


TOTAL 36 405.655,60 € 238.682,22 € 386.502,83 € 118.199,28 € 293.005,16 € 1.442.045,08 € 

UNIDAD: VICEGERENCIA DE ASUNTOS ECONÓMICOS (AL300) 

VICEGERENTE/A ASUNTOS ECONÓMICOS 29 1 15.891,54 € 12.516,42 € 27.771,16 € 8.683,92 € 16.540,08 € 81.403,12 € 



SUBUNIDAD: SERVICIO GESTIÓN FINANCIERA (AL310) 

JEFE/A SERVICIO GESTIÓN FINANCIERA 26 1 15.891,54 € 10.057,18 € 18.977,23 € 7.055,76 € 13.255,34 € 65.237,04 € 

JEFE/A SECCIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA 24 1 15.891,54 € 8.396,64 € 13.183,18 € 3.114,94 € 10.349,51 € 50.935,81 € 

JEFE/A SECCIÓN CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS 24 1 15.891,54 € 8.396,64 € 13.183,18 € 3.114,94 € 10.349,51 € 50.935,81 € 

JEFE/A SECCIÓN TESORERÍA 22 1 13.487,18 € 7.343,84 € 12.907,44 € 3.114,94 € 9.397,62 € 46.251,01 € 

TÉCNICO DE GESTIÓN - GASTOS 20 1 10.053,82 € 6.333,46 € 9.225,53 € 3.114,94 € 7.325,58 € 36.053,33 € 

TÉCNICO DE GESTIÓN - INGRESOS Y OPERAC. NO PRESUP. 20 1 10.053,82 € 6.333,46 € 9.225,53 € 3.114,94 € 7.325,58 € 36.053,33 € 

TÉCNICO DE GESTIÓN - TESORERÍA 20 1 10.053,82 € 6.333,46 € 9.225,53 € 3.114,94 € 7.325,58 € 36.053,33 € 


NEGOCIADO DE GESTIÓN - CAJA 18 1 10.053,82 € 5.686,38 € 9.589,31 € 2.548,44 € 7.108,88 € 34.986,83 € 


SUBUNIDAD: SERVICIO CONTRATACIÓN ( AL320) 

TÉCNICO CONTRATACIÓN 26 1 15.891,54 € 10.057,18 € 18.322,97 € 7.055,76 € 13.088,50 € 64.415,95 € 

JEFE/A SERVICIO CONTRATACIÓN 26 1 15.891,54 € 10.057,18 € 18.977,23 € 7.055,76 € 13.255,34 € 65.237,04 € 

JEFE/A SECCIÓN CONTRATOS 24 1 15.891,54 € 8.396,64 € 13.183,18 € 3.114,94 € 10.349,51 € 50.935,81 € 

JEFE/A SECCIÓN COMPRAS 22 1 13.487,18 € 7.343,84 € 11.288,38 € 3.114,94 € 8.984,75 € 44.219,09 € 

JEFE/A SECCIÓN INVENTARIO 22 1 13.487,18 € 7.343,84 € 11.288,38 € 3.114,94 € 8.984,75 € 44.219,09 € 

TÉCNICO DE GESTIÓN - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS 20 1 10.053,82 € 6.333,46 € 8.835,87 € 3.114,94 € 7.226,21 € 35.564,30 € 

TÉCNICO DE GESTIÓN - CONTRATOS 20 1 10.053,82 € 6.333,46 € 9.225,53 € 3.114,94 € 7.325,58 € 36.053,33 € 

TÉCNICO DE GESTIÓN - GESTIÓN DE ESPACIOS 20 1 10.053,82 € 6.333,46 € 9.225,53 € 3.114,94 € 7.325,58 € 36.053,33 € 



SUBUNIDAD: SERVICIO ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO UNIDADES NEGOCIO (AL330) 

JEFE/A SERVICIO ADMÓN. Y SEGUIMIENTO DE UNIDADES D 26 1 15.891,54 € 10.057,18 € 18.322,97 € 7.055,76 € 13.088,50 € 64.415,95 € 

TÉCNICO DE GESTIÓN - UNIDADES DE NEGOCIO 24 1 15.891,54 € 8.396,64 € 13.183,18 € 3.114,94 € 10.349,51 € 50.935,81 € 


TOTAL 41 465.880,38 € 275.051,98 € 445.246,16 € 136.581,80 € 337.303,91 € 1.660.064,22 € 

UNIDAD: VICEGERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO (AL400) 

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VICEGERENTE INFRAESTR. Y DESARROLLO EQUIP. TECNOL 29 1 15.891,54 € 12.516,42 € 27.771,16 € 8.683,92 € 16.540,08 € 81.403,12 € 


SUBUNIDAD: OFICINA TÉCNICA (AL410) 

TÉCNICO DE GESTIÓN - ADMINISTRACIÓN 22 1 13.487,18 € 7.343,84 € 13.397,77 € 3.114,94 € 9.522,65 € 46.866,38 € 


SUBUNIDAD: SERVICIO MANTENIMIENTO (AL420) 


SUBUNIDAD: SERVICIO DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN (AL430) 

JEFE/A SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL 26 1 15.891,54 € 10.057,18 € 18.977,23 € 7.055,76 € 13.255,34 € 65.237,04 € 


SUBUNIDAD: OFICINA TECNOLÓGICA Y DE EQUIPAMIENTO (AL440) 


SUBUNIDAD: SERVICIOS INFORMÁTICOS (CA640) 

DIRECTOR/A DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS 28 1 15.891,54 € 11.990,16 € 26.139,14 € 8.683,92 € 15.989,71 € 78.694,47 € 

JEFE/A SERVICIO APLICACIONES 27 1 15.891,54 € 11.463,76 € 20.421,69 € 7.055,76 € 13.982,35 € 68.815,10 € 

JEFE/A SERVICIO APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y CÁL. CIEN. 26 1 15.891,54 € 10.057,18 € 18.322,97 € 7.055,76 € 13.088,50 € 64.415,95 € 

JEFE/A SERVICIO EXPLOTACIÓN Y SEGURIDAD INF. 26 1 15.891,54 € 10.057,18 € 18.977,23 € 7.055,76 € 13.255,34 € 65.237,04 € 

JEFE/A SERVICIO COMUNICACIONES 26 1 15.891,54 € 10.057,18 € 18.977,23 € 7.055,76 € 13.255,34 € 65.237,04 € 

JEFE/A SECCIÓN MULTIMEDIA 24 1 15.891,54 € 8.396,64 € 13.183,18 € 3.114,94 € 10.349,51 € 50.935,81 € 

JEFE/A SECCIÓN APLICACIONES Y GESTIÓN ALUMNOS 24 1 15.891,54 € 8.396,64 € 13.183,18 € 3.114,94 € 10.349,51 € 50.935,81 € 

JEFE/A SECCIÓN SISTEMAS 24 1 15.891,54 € 8.396,64 € 13.183,18 € 3.114,94 € 10.349,51 € 50.935,81 € 

JEFE/A SECCIÓN INFRAESTRUCTURA RED 24 1 15.891,54 € 8.396,64 € 13.183,18 € 3.114,94 € 10.349,51 € 50.935,81 € 

JEFE/A SECCIÓN APOYO DOCENCIA E INVESTIG. 24 1 15.891,54 € 8.396,64 € 13.183,18 € 3.114,94 € 10.349,51 € 50.935,81 € 

JEFE/A SECCIÓN APLICACIONES Y GESTIÓN A. Y ECON. 24 1 15.891,54 € 8.396,64 € 13.183,18 € 3.114,94 € 10.349,51 € 50.935,81 € 

JEFE/A SECCIÓN GESTIÓN DE RED 24 1 15.891,54 € 8.396,64 € 13.183,18 € 3.114,94 € 10.349,51 € 50.935,81 € 

TÉCNICO INFORMÁTICO - CÁLCULO CIENTÍFICO 22 1 13.487,18 € 7.343,84 € 11.288,38 € 3.114,94 € 8.984,75 € 44.219,09 € 

TÉCNICO INFORMÁTICO - APOYO A LA INVESTIGACIÓN 22 1 13.487,18 € 7.343,84 € 11.288,38 € 3.114,94 € 8.984,75 € 44.219,09 € 

TÉCNICO INFORMÁTICO - ANALISTA/PROGRAMADOR 22 5 67.435,90 € 36.719,20 € 51.980,69 € 15.574,68 € 43.786,17 € 215.496,64 € 

TÉCNICO INFORMÁTICO - ANALISTA 22 2 26.974,36 € 14.687,68 € 22.576,75 € 6.229,87 € 17.969,51 € 88.438,17 € 

JEFE/A SECCIÓN MICORINFORMÁTICA Y CAU 22 1 13.487,18 € 7.343,84 € 11.288,38 € 3.114,94 € 8.984,75 € 44.219,09 € 

TÉCNICO INFORMÁTICO - SISTEMAS 22 4 53.948,72 € 29.375,36 € 45.265,52 € 12.459,74 € 35.967,58 € 177.016,93 € 

TÉCNICO INFORMÁTICO - OPERADOR 20 1 10.053,82 € 6.333,46 € 9.225,53 € 3.114,94 € 7.325,58 € 36.053,33 € 

TÉCNICO INFORMÁTICO - SOPORTE 20 2 20.107,64 € 12.666,92 € 18.451,07 € 6.229,87 € 14.651,15 € 72.106,65 € 

TÉCNICO AUXILIAR INFORMÁTICO 18 7 70.376,74 € 39.804,66 € 62.000,84 € 17.839,08 € 48.455,44 € 238.476,75 € 


TOTAL 45 581.984,06 € 336.764,26 € 549.544,10 € 163.649,80 € 416.145,28 € 2.048.087,47 € 

- 117 -


UNIDAD: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE CENTROS (AL500) 

JEFE/A SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE CENTROS 26 1 15.891,54 € 10.057,18 € 18.322,97 € 7.055,76 € 13.088,50 € 64.415,95 € 

TÉCNICO DE GESTIÓN - ADMINISTRACIÓN 22 1 13.487,18 € 7.343,84 € 13.397,77 € 3.114,94 € 9.522,65 € 46.866,38 € 

SUBUNIDAD: ADMINISTRACIÓN CENTROS ALCALÁ-CIUDAD (AL520) 

ADMINISTRADOR/A CENTRO - CC.EE. Y ARQUITECTURA 22 1 13.487,18 € 7.343,84 € 13.397,77 € 3.114,94 € 9.522,65 € 46.866,38 € 

ADMINISTRADOR/A CENTRO - DERECHO Y COLEGIO DE LEÓ 22 1 13.487,18 € 7.343,84 € 13.397,77 € 3.114,94 € 9.522,65 € 46.866,38 € 

ADMINISTRADOR/A CENTRO - FILOS.Y LETRAS Y TRINITARI 22 1 13.487,18 € 7.343,84 € 13.397,77 € 3.114,94 € 9.522,65 € 46.866,38 € 


SUBALTERNO 14 2 15.010,24 € 8.786,40 € 14.864,11 € 0,00 € 9.858,49 € 48.519,25 € 

SUBUNIDAD: ADMINISTRACIÓN CENTROS CAMPUS (CA510) 

ADMINISTRADOR/A CENTRO - E.POLITÉCNICA 22 1 13.487,18 € 7.343,84 € 13.397,77 € 3.114,94 € 9.522,65 € 46.866,38 € 

ADMINISTRADOR/A CENTRO - FARMACIA Y CIENCIAS AMB. 22 1 13.487,18 € 7.343,84 € 13.397,77 € 3.114,94 € 9.522,65 € 46.866,38 € 

ADMINISTRADOR/A CENTRO - MEDICINA, ENFER. Y FISIOT. 22 1 13.487,18 € 7.343,84 € 13.397,77 € 3.114,94 € 9.522,65 € 46.866,38 € 

ADMINISTRADOR/A CENTRO-CIENCIAS 22 1 13.487,18 € 7.343,84 € 13.397,77 € 3.114,94 € 9.522,65 € 46.866,38 € 



SUBALTERNO 14 1 7.505,12 € 4.393,20 € 7.432,06 € 0,00 € 4.929,25 € 24.259,62 € 

SUBUNIDAD: ADMINISTRACIÓN CENTROS GUADALAJARA (GU530) 

ADMINISTRADOR/A CENTRO - MULTIDEP Y MAGISTERIO 22 1 13.487,18 € 7.343,84 € 13.397,77 € 3.114,94 € 9.522,65 € 46.866,38 € 


TOTAL 30 328.873,30 € 185.353,70 € 310.357,19 € 78.413,70 € 230.264,45 € 1.133.262,34 € 

UNIDAD: BIBLIOTECA UNIVERSITARIA (AL600) 

DIRECTOR/A DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA 28 1 15.891,54 € 11.990,16 € 26.139,14 € 8.683,92 € 15.989,71 € 78.694,47 € 

SUBDIRECTOR/A DE BIBLIOTECA 26 1 15.891,54 € 10.057,18 € 18.977,23 € 7.055,76 € 13.255,34 € 65.237,04 € 

JEFE/A DE BIBLIOTECA - CONTROL DEL FONDO 24 1 15.891,54 € 8.396,64 € 12.907,44 € 3.114,94 € 10.279,19 € 50.589,75 € 

JEFE/A DE BIBLIOTECA - GESTIÓN DE LA COLECCIÓN 24 1 15.891,54 € 8.396,64 € 12.907,44 € 3.114,94 € 10.279,19 € 50.589,75 € 

JEFE/A DE BIBLIOTECA - AUTOMATIZACIÓN Y REDES 24 1 15.891,54 € 8.396,64 € 12.907,44 € 3.114,94 € 10.279,19 € 50.589,75 € 

JEFE/A DE BIBLIOTECA - ACCESO DOCUMENTO 24 1 15.891,54 € 8.396,64 € 12.907,44 € 3.114,94 € 10.279,19 € 50.589,75 € 

JEFE/A DE BIBLIOTECA - NORMALIZACIÓN 24 1 15.891,54 € 8.396,64 € 12.907,44 € 3.114,94 € 10.279,19 € 50.589,75 € 

TÉCNICO DE BIBLIOTECA 22 2 26.974,36 € 14.687,68 € 20.792,27 € 0,00 € 15.925,85 € 78.380,16 € 



AUXILIAR BIBLIOTECA 16 1 8.220,66 € 5.040,28 € 9.920,16 € 0,00 € 5.911,18 € 29.092,28 € 

SUBUNIDAD: BIBLIOTECAS ALCALÁ CIUDAD (AL610) 

JEFE/A DE BIBLIOTECA - ÁREA CIENCIAS SOCIALES 24 1 15.891,54 € 8.396,64 € 13.183,18 € 3.114,94 € 10.349,51 € 50.935,81 € 

JEFE/A DE BIBLIOTECA - ÁREA CIENCIAS JURÍDICAS 24 1 15.891,54 € 8.396,64 € 13.183,18 € 3.114,94 € 10.349,51 € 50.935,81 € 

- 118 -


JEFE/A DE BIBLIOTECA - ÁREA HUMANIDADES 24 1 15.891,54 € 8.396,64 € 13.183,18 € 3.114,94 € 10.349,51 € 50.935,81 € 




SERVICIOS CENTRALES 


SUBUNIDAD: BIBLIOTECAS CAMPUS (CA605) 

JEFE/A DE BIBLIOTECA - ÁREA ENSEÑANZAS TÉCNICAS 24 1 15.891,54 € 8.396,64 € 13.183,18 € 3.114,94 € 10.349,51 € 50.935,81 € 

JEFE/A DE BIBLIOTECA - ÁREA EXPERIMENTALES 24 1 15.891,54 € 8.396,64 € 13.183,18 € 3.114,94 € 10.349,51 € 50.935,81 € 



SUBUNIDAD: BIBLIOTECAS GUADALAJARA (GU610) 

JEFE/A DE BIBLIOTECAS DE GUADALAJARA 24 1 15.891,54 € 8.396,64 € 13.183,18 € 3.114,94 € 10.349,51 € 50.935,81 € 



SUBUNIDAD: SERVICIO ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA (WW600) 

JEFE/A SERVICIO ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 26 1 15.891,54 € 10.057,18 € 18.977,23 € 7.055,76 € 13.255,34 € 65.237,04 € 

TÉCNICO DE GESTIÓN - DOCUMENTALISTA 22 1 13.487,18 € 7.343,84 € 11.103,59 € 0,00 € 8.143,33 € 40.077,94 € 

TÉCNICO INFORMÁTICO - WEB 20 3 30.161,46 € 19.000,38 € 27.676,60 € 9.344,81 € 21.976,73 € 108.159,98 € 


TOTAL 73 820.629,46 € 471.710,40 € 796.555,45 € 84.243,67 € 554.150,45 € 2.727.289,40 € 

UNIDAD: SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN (AL640) 

JEFE/A SERVICIO GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 26 1 15.891,54 € 10.057,18 € 18.977,23 € 7.055,76 € 13.255,34 € 65.237,04 € 

JEFE/A SECCIÓN PROY., CONT., Y O.A. 22 1 13.487,18 € 7.343,84 € 11.288,38 € 3.114,94 € 8.984,75 € 44.219,09 € 

JEFE/A SECCIÓN GESTIÓN ECONÓMICA 22 1 13.487,18 € 7.343,84 € 11.288,38 € 3.114,94 € 8.984,75 € 44.219,09 € 

JEFE/A SECCIÓN BECAS Y OTRAS AYUDAS 22 1 13.487,18 € 7.343,84 € 11.288,38 € 3.114,94 € 8.984,75 € 44.219,09 € 

TÉCNICO DE GESTIÓN - INVESTIGACIÓN 20 1 10.053,82 € 6.333,46 € 9.978,41 € 3.114,94 € 7.517,56 € 36.998,19 € 



TOTAL 15 161.445,62 € 93.347,66 € 148.024,46 € 44.999,92 € 114.193,49 € 562.011,14 € 

UNIDAD: SERVICIO DE ALUMNOS Y PLANES DE ESTUDIO (AL650) 

SUBUNIDAD: SERVICIOS CENTRALES (AL161) 

JEFE/A SERVICIO ALUMNOS Y PLANES DE ESTUDIO 26 1 15.891,54 € 10.057,18 € 18.977,23 € 7.055,76 € 13.255,34 € 65.237,04 € 

JEFE/A ADJUNTO SERVICIO SECRETARÍAS DE CENTRO 25 1 15.891,54 € 8.923,04 € 15.377,62 € 3.114,94 € 11.043,32 € 54.350,46 € 

JEFE/A SECCIÓN ACCESO 22 1 13.487,18 € 7.343,84 € 11.288,38 € 3.114,94 € 8.984,75 € 44.219,09 € 

- 119 -


JEFE/A SECCIÓN BECAS 22 1 13.487,18 € 7.343,84 € 11.288,38 € 3.114,94 € 8.984,75 € 44.219,09 € 

JEFE/A SECCIÓN PLANES DE ESTUDIO 22 1 13.487,18 € 7.343,84 € 11.288,38 € 3.114,94 € 8.984,75 € 44.219,09 € 


TÉCNICO DE GESTIÓN - ACCESO 20 1 10.053,82 € 6.333,46 € 9.225,53 € 3.114,94 € 7.325,58 € 36.053,33 € 

TÉCNICO DE GESTIÓN - PLANES DE ESTUDIO 20 1 10.053,82 € 6.333,46 € 9.225,53 € 3.114,94 € 7.325,58 € 36.053,33 € 

TÉCNICO DE GESTIÓN - SECRETARÍAS DE CENTRO 20 1 10.053,82 € 6.333,46 € 9.225,53 € 3.114,94 € 7.325,58 € 36.053,33 € 

TÉCNICO DE GESTIÓN - BECAS 20 1 10.053,82 € 6.333,46 € 9.225,53 € 3.114,94 € 7.325,58 € 36.053,33 € 



SUBUNIDAD: SECRETARÍA DE ALUMNOS CIUDAD (AL162) 

JEFE/A SECRETARÍA ALUMNOS 22 1 13.487,18 € 7.343,84 € 12.907,44 € 3.114,94 € 9.397,62 € 46.251,01 € 

TÉCNICO DE GESTIÓN - SECRETARÍA ALUMNOS 20 2 20.107,64 € 12.666,92 € 18.451,07 € 6.229,87 € 14.651,15 € 72.106,65 € 



SUBUNIDAD: SECRETARÍA DE ALUMNOS CAMPUS (CA162) 

JEFE/A DE SECRETARIAS ALUMNOS 22 1 13.487,18 € 7.343,84 € 9.225,53 € 3.114,94 € 8.458,73 € 41.630,22 € 


TÉCNICO DE GESTIÓN - SECRETARÍA ALUMNOS 20 4 40.215,28 € 25.333,84 € 36.902,14 € 12.459,74 € 29.302,31 € 144.213,31 € 



SUBUNIDAD: SECRETARÍAS DE ALUMNOS GUADALAJARA (GU162) 




TOTAL 52 540.176,00 € 316.043,00 € 490.464,15 € 147.789,67 € 381.090,56 € 1.875.563,37 € 

UNIDAD: SERVICIO DE PROMOCIÓN, ORIENTAC. PROFES. Y RR.II. (AL660) 

JEFE/A SERVICIO PROMOCIÓN, ORIENTAC. PROF. Y RRII 26 1 15.891,54 € 10.057,18 € 18.977,23 € 7.055,76 € 13.255,34 € 65.237,04 € 

JEFE/A SECCIÓN RELACIONES INTERNACIONALES 22 1 13.487,18 € 7.343,84 € 12.253,51 € 3.114,94 € 9.230,86 € 45.430,33 € 

JEFE/A SECCIÓN INFORMACIÓN 22 1 13.487,18 € 7.343,84 € 11.288,38 € 3.114,94 € 8.984,75 € 44.219,09 € 

JEFE/A SECCIÓN PROMOCIÓN 22 1 13.487,18 € 7.343,84 € 11.288,38 € 3.114,94 € 8.984,75 € 44.219,09 € 

TÉCNICO DE GESTIÓN - DOCUMENTALISTA 22 1 13.487,18 € 7.343,84 € 10.396,14 € 0,00 € 7.962,92 € 39.190,08 € 



TOTAL 22 222.423,60 € 129.640,00 € 209.170,65 € 46.981,86 € 155.095,09 € 763.311,20 € 

UNIDAD: ESCUELA DE POSTGRADO (AL700) 

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SUBUNIDAD: UNIDADES TÉCNICAS DE LA ESCUELA DE POSTGRADO (AL700) 


TÉCNICO DE GESTIÓN - ECONÓMICO 20 1 10.053,82 € 6.333,46 € 9.225,53 € 3.114,94 € 7.325,58 € 36.053,33 € 



SUBUNIDAD: SERVICIO DE ESTUDIOS OFICIALES DE POSTGRADO (AL720) 

JEFE/A SERVICIO DE ESTUDIOS OFICIALES DE POSGTRADO 26 1 15.891,54 € 10.057,18 € 18.977,23 € 7.055,76 € 13.255,34 € 65.237,04 € 

JEFE/A SECCIÓN EST.OF.TERCER CICLO 22 1 13.487,18 € 7.343,84 € 11.288,38 € 3.114,94 € 8.984,75 € 44.219,09 € 

JEFE/A SECCIÓN EST.OF.SEGUNDO CICLO 22 1 13.487,18 € 7.343,84 € 11.288,38 € 3.114,94 € 8.984,75 € 44.219,09 € 

TÉCNICO DE GESTIÓN - EST. OF. POSTGRADO 20 1 10.053,82 € 6.333,46 € 9.225,53 € 3.114,94 € 7.325,58 € 36.053,33 € 



SERVICIO ESTUDIOS PROPIOS Y FORMACIÓN CONTINUA 

JEFE/A SERVICIO DE ESTUDIOS PROPIOS Y FORMACIÓN CO 26 1 15.891,54 € 10.057,18 € 18.977,23 € 7.055,76 € 13.255,34 € 65.237,04 € 

JEFE/A SECCIÓN ESTUDIOS PROPIOS 22 1 13.487,18 € 7.343,84 € 11.288,38 € 3.114,94 € 8.984,75 € 44.219,09 € 

JEFE/A SECCIÓN FORMACIÓN CONTINUA 22 1 13.487,18 € 7.343,84 € 11.288,38 € 3.114,94 € 8.984,75 € 44.219,09 € 

TÉCNICO DE GESTIÓN - TITULACIONES PROPIAS 20 1 10.053,82 € 6.333,46 € 9.225,53 € 3.114,94 € 7.325,58 € 36.053,33 € 



SUBUNIDAD: SECRETARÍA DE ALUMNOS DE POSTGRADO Y ESTUDIOS PROPIOS (AL730) 

JEFE/A ADJUNTO SECRETARÍA DE ALUMNOS DE POSTGRA 25 1 15.891,54 € 8.923,04 € 15.377,62 € 3.114,94 € 11.043,32 € 54.350,46 € 

JEFE/A SECRETARÍA DE ALUMNOS 22 1 13.487,18 € 7.343,84 € 12.907,44 € 3.114,94 € 9.397,62 € 46.251,01 € 

TÉCNICO DE GESTIÓN - SECRETARÍA DE ALUMNOS 20 1 10.053,82 € 6.333,46 € 8.835,87 € 3.114,94 € 7.226,21 € 35.564,30 € 



TOTAL 31 326.183,62 € 193.156,32 € 305.971,95 € 94.247,78 € 234.487,69 € 1.154.047,36 € 

UNIDAD: DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS (AL800) 

SUBUNIDAD: DEPARTAMENTOS CIUDAD (AL810) 

NEGOCIADO DE GESTIÓN - DEPARTAMENTOS 18 14 140.753,48 € 79.609,32 € 123.702,19 € 35.678,16 € 96.834,50 € 476.577,65 € 


SUBUNIDAD: DEPARTAMENTOS CAMPUS (CA820) 



SUBUNIDAD: DEPARTAMENTOS GUADALAJARA (GU830) 


SUBUNIDAD: HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL (MADRID) (RC036) 

- 121 -



TOTAL 52 508.133,36 € 290.522,96 € 451.287,70 € 132.518,88 € 352.528,04 € 1.734.990,94 € 

UNIDAD: INSTITUTOS, CENTROS ESTUDIOS Y CENTROS INVESTIGACIÓN (AL850) 

SUBUNIDAD: INSTITUTO CIENCIAS EDUCACIÓN (SERVICIO APOYO DOCENCIA) (AL851) 



SUBUNIDAD: INSTITUTO ESTUDIOS NORTEAMERICANOS (AL852) 


SUBUNIDAD: CENTRO LENGUAS EXTRANJERAS (AL853) 


SUBUNIDAD: PLANTA PILOTO QUÍMICA FINA (CA851) 


TOTAL 7 63.044,10 € 37.220,26 € 58.633,66 € 17.839,08 € 45.067,96 € 221.805,06 € 

UNIDAD: PUBLICACIONES Y EXTENSIÓN CULTURAL (AL900) 

JEFE/A SECCIÓN PUBLICACIONES 22 1 13.487,18 € 7.343,84 € 11.288,38 € 3.114,94 € 8.984,75 € 44.219,09 € 



TOTAL 5 48.202,98 € 28.151,06 € 43.476,84 € 13.308,70 € 33.950,59 € 167.090,17 € 

UNIDAD: SERVICIO DE DEPORTES (CA910) 



TOTAL 2 18.274,48 € 10.726,66 € 16.620,07 € 5.096,88 € 12.933,11 € 63.651,20 € 

TOTAL UNIVERSIDAD 506 5.500.699,82 € 3.190.359,06 € 5.147.733,57 € 1.353.632,88 € 3.874.068,35 € 19.066.493,57 € 

- 122 -


PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS LABORAL 

- 123 -


PLANTILLA PRESUPUESTARIA P.A.S. LABORAL (CENTRO DE COSTE B00) 

Desc Plaza Nivel Dotacs. Sueldo CJefatura CJornada SSocial TOTAL 

UNIDAD: SECRETARÍA GENERAL (AL030) 

SUBUNIDAD: ASESORÍA JURÍDICA (AL031) 

TITULADO SUPERIOR - ASESOR/A JURÍDICO/A A2 1 28.960,95 € 0,00 € 4.056,12 € 11.555,97 € 44.573,04 € 

TOTAL 1 28.960,95 € 0,00 € 4.056,12 € 11.555,97 € 44.573,04 € 

UNIDAD: DECANATOS Y DIRECCIONES DE ESCUELA (AL035) 

SUBUNIDAD: DECANATOS / DIRECCIONES ESCUELA GUADALAJARA (GU036) 

TÉC. ESPEC. I -ESPECIALISTA ADMINISTRACIÓN C1 1 22.523,10 € 0,00 € 0,00 € 7.883,09 € 30.406,19 € 

TOTAL 1 22.523,10 € 0,00 € 0,00 € 7.883,09 € 30.406,19 € 

UNIDAD: GERENCIA (AL100) 

TÉC. AUX. (SERV. E INF.) - TÉCNICO AUXILIAR D 6 107.296,20 € 0,00 € 0,00 € 37.553,67 € 144.849,87 € 

SUBUNIDAD: COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES (AL130) 

TÉC. ESPEC. I - COORDINADOR/A SERVICIOS GENERALES C1 1 22.523,10 € 3.378,48 € 4.056,12 € 10.485,20 € 40.442,90 € 

TÉC. ESPEC. I - ESPECIALISTA CONTROL S. GENERALES C1 1 22.523,10 € 3.378,48 € 4.056,12 € 10.485,20 € 40.442,90 € 

TÉC. ESPEC. I - ESPECIALISTA CORREOS C1 3 67.569,30 € 3.378,48 € 4.056,12 € 26.251,37 € 101.255,27 € 

TÉC. ESPEC. II - CONDUCTOR C2 1 21.572,70 € 0,00 € 0,00 € 7.550,45 € 29.123,15 € 

TÉC. ESPEC. II - ESPECIALISTA COMUNICACIONES C2 3 64.718,10 € 0,00 € 0,00 € 22.651,34 € 87.369,44 € 

TÉC. ESPEC. III - CONDUCTOR C3 3 57.413,70 € 0,00 € 4.056,12 € 21.514,44 € 82.984,26 € 

TÉC. ESPEC. III (SERV. E INF.) - CONSERJE C3 1 19.137,90 € 0,00 € 0,00 € 6.698,27 € 25.836,17 € 

TOTAL 19 382.754,10 € 10.135,44 € 16.224,48 € 143.189,94 € 552.303,96 € 

UNIDAD: VICEGERENCIA DE ASUNTOS ECONÓMICOS (AL330) 

SUBUNIDAD: SERVICIO ADMON. Y SEGUIMIENTO UNIDADES NEGOCIO (AL330) 

TITULADO MEDIO - TITULADO MEDIO ARTES GRÁFICAS Y DISEÑO B2 1 25.192,80 € 3.778,92 € 4.056,12 € 11.559,74 € 44.587,58 € 

TÉC. ESPEC. I - ESPECIALISTA ARTES GRÁFICAS C1 3 67.569,30 € 3.378,48 € 8.112,24 € 27.671,01 € 106.731,03 € 

TÉC. ESPEC. II- ESPECIALISTA ARTES GRÁFICAS C2 1 21.572,70 € 0,00 € 0,00 € 7.550,45 € 29.123,15 € 

TOTAL 5 114.334,80 € 7.157,40 € 12.168,36 € 46.781,20 € 180.441,76 € 

UNIDAD: VICEGERENCIA DE INFR. Y DESARROLLO EQUIPAMIENTO TECN. (AL400) 

SUBUNIDAD: OFICINA DE PATRIMONIO HISTORICO Y PROYECTOS (AL450) 

TITULADO MEDIO - ARQUITECTO/A TÉCNICO B2 1 25.192,80 € 0,00 € 0,00 € 8.817,48 € 34.010,28 € 

TÉC. ESPEC. II - DELINEANTE C2 1 21.572,70 € 0,00 € 4.056,12 € 8.970,09 € 34.598,91 € 

SUBUNIDAD: OFICINA TÉCNICA (AL410) 

TITULADO SUPERIOR - INGENIERO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS A2 1 28.960,95 € 0,00 € 4.056,12 € 11.555,97 € 44.573,04 € 

- 125 -


TÉC. ESPEC. I - DELINEANTE PROYECTISTA C1 1 22.523,10 € 0,00 € 0,00 € 7.883,09 € 30.406,19 € 

SUBUNIDAD: OFICINA TECNOLÓGICA Y DE EQUIPAMIENTO (AL440) 

TÉC. ESPEC. I - DELINEANTE PROYECTISTA C1 1 22.523,10 € 0,00 € 0,00 € 7.883,09 € 30.406,19 € 

TÉC. ESPEC. II (MEDIOS AUDIOVIS.) - TÉCNICO MEDIOS AUDIOVISUALES C2 1 21.572,70 € 0,00 € 0,00 € 7.550,45 € 29.123,15 € 

SUBUNIDAD: SERVICIO DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN (AL430) 

TITULADO SUPERIOR - MÉDICO DE EMPRESA A1 2 63.008,10 € 0,00 € 4.056,12 € 23.472,48 € 90.536,70 € 

TITULADO MEDIO - ENFERMERO/A DEL TRABAJO B1 1 26.331,90 € 0,00 € 0,00 € 9.216,17 € 35.548,07 € 

TÉC. ESPEC. II - DELINEANTE C2 1 21.572,70 € 0,00 € 0,00 € 7.550,45 € 29.123,15 € 

SUBUNIDAD: SERVICIO MANTENIMIENTO (AL420) 

TITULADO MEDIO - TITULADO MEDIO/MANTENIMIENTO B2 2 50.385,60 € 3.778,92 € 4.056,12 € 20.377,22 € 78.597,86 € 

TÉC. ESPEC. I (OFICIOS) - CALEFACTOR/A C1 1 22.523,10 € 0,00 € 4.056,12 € 9.302,73 € 35.881,95 € 

TÉC. ESPEC. I (OFICIOS) - ALBAÑIL C1 3 67.569,30 € 0,00 € 12.168,36 € 27.908,18 € 107.645,84 € 

TÉC. ESPEC. I - SUPERVISOR/A DE MANTENIMIENTO CAMPUS C1 1 22.523,10 € 3.378,48 € 4.056,12 € 10.485,20 € 40.442,90 € 

TÉC. ESPEC. I (OFICIOS) - CERRAJERO/A C1 1 22.523,10 € 0,00 € 4.056,12 € 9.302,73 € 35.881,95 € 

TÉC. ESPEC. I - SUPERVISOR/A DE MANTENIMIENTO GUADALAJARA C1 1 22.523,10 € 3.378,48 € 4.056,12 € 10.485,20 € 40.442,90 € 

TÉC. ESPEC. I (OFICIOS) - JARDINERO/A C1 3 67.569,30 € 3.378,48 € 12.168,36 € 29.090,65 € 112.206,79 € 

TÉC. ESPEC. I (OFICIOS) - CARPINTERO/A C1 2 45.046,20 € 0,00 € 8.112,24 € 18.605,45 € 71.763,89 € 

TÉC. ESPEC. I (OFICIOS) - ELECTRICISTA C1 2 45.046,20 € 0,00 € 8.112,24 € 18.605,45 € 71.763,89 € 

TÉC. ESPEC. I (OFICIOS) - FONTANERO/A C1 3 67.569,30 € 0,00 € 12.168,36 € 27.908,18 € 107.645,84 € 

TÉC. ESPEC. I - SUPERVISOR/A DE MANTENIMIENTO CIUDAD C1 1 22.523,10 € 3.378,48 € 4.056,12 € 10.485,20 € 40.442,90 € 

TÉC. ESPEC. III - MANT. Y CONSERV. MULTIFUNCIÓN C3 9 172.241,10 € 0,00 € 0,00 € 60.284,39 € 232.525,49 € 

SUBUNIDAD: SERVICIOS INFORMÁTICOS (CA640) 

TÉC. ESPEC. II - ESPECIALISTA COMUNICACIONES C2 1 21.572,70 € 0,00 € 4.056,12 € 8.970,09 € 34.598,91 € 

TOTAL 40 902.873,25 € 17.292,84 € 93.290,76 € 354.709,94 € 1.368.166,79 € 

UNIDAD: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE CENTROS (AL500) 

SUBUNIDAD: BASILIOS Y SAN BERNARDINO (AL550) 

TÉC. ESPEC. I (SERV. E INF.) - JEFE/A DE CONSERJERÍA C1 1 22.523,10 € 3.378,48 € 4.056,12 € 10.485,20 € 40.442,90 € 


TÉC. AUX. (SERV. E INF.) - CONSERJE D 2 35.765,40 € 0,00 € 0,00 € 12.517,89 € 48.283,29 € 

SUBUNIDAD: CCEE. Y ARQUITECTURA (AL515) 



TÉC. AUX.(SERV. E INF.) - CONSERJE D 5 89.413,50 € 0,00 € 0,00 € 31.294,73 € 120.708,23 € 

SUBUNIDAD: CIENCIAS (AL520) 


TÉC. ESPEC. III (SERV. E INF.) - CONSERJE C3 1 19.137,90 € 0,00 € 4.056,12 € 8.117,91 € 31.311,93 € 


- 126 -


SUBUNIDAD: DERECHO Y COLEGIO LEÓN (AL540) 




SUBUNIDAD: E. POLITÉCNICA (CA540) 




SUBUNIDAD: EDIFICIO MULTIDEPARTAMENTAL (GU520) 




SUBUNIDAD: ESCUELA DE MAGISTERIO (GU510) 

TÉC. ESPEC. I (SERV. E INF.) -JEFE/A DE CONSERJERÍA C1 1 22.523,10 € 3.378,48 € 4.056,12 € 10.485,20 € 40.442,90 € 



SUBUNIDAD: FARMACIA Y CIENCIAS AMB. (CA530) 

TÉC. ESPEC. I. (SERV. E INF.) - JEFE/A DE CONSERJERÍA C1 1 22.523,10 € 3.378,48 € 0,00 € 9.065,55 € 34.967,13 € 




SUBUNIDAD: FILOS. Y LETRAS, TRINITARIOS, CARACC. Y DOCUMENTACIÓN (AL530) 





SUBUNIDAD: Filosofía Trinitarios Caracci. Documen. (AL530) 


SUBUNIDAD: MEDICINA, ENF. Y FISIOT. (CA515) 

TÉC. ESPEC. I (SERV. E INF.) - TÉC.ESPECIALISTA I (SERV. E INFORMAC.) C1 2 45.046,20 € 0,00 € 0,00 € 15.766,17 € 60.812,37 € 




SUBUNIDAD: RECTORADO Y ANEXOS (AL510) 




SUBUNIDAD: UNIDAD DE SUPLENCIAS (SU510) 

- 127 -




TOTAL 98 1.850.980,20 € 43.920,24 € 52.729,56 € 681.670,63 € 2.629.300,63 € 

UNIDAD: BIBLIOTECA UNIVERSITARIA (AL600) 

SUBUNIDAD:BIBLIOTECAS ALCALÁ CIUDAD (AL610) 

TÉC. ESPEC. I - ESPECIALISTA DE BIBLIOTECA C1 6 135.138,60 € 0,00 € 4.056,12 € 48.718,15 € 187.912,87 € 

SUBUNIDAD: BIBLIOTECAS CAMPUS (CA610) 

TÉC. ESPEC. I - ESPECIALISTA DE BIBLIOTECA C1 5 112.615,50 € 0,00 € 0,00 € 39.415,43 € 152.030,93 € 

SUBUNIDAD: BIBLIOTECAS GUADALAJARA (GU610) 

TÉC. ESPEC. I - ESPECIALISTA DE BIBLIOTECA C1 1 22.523,10 € 0,00 € 0,00 € 7.883,09 € 30.406,19 € 

TOTAL 12 270.277,20 € 0,00 € 4.056,12 € 96.016,67 € 370.349,99 € 

UNIDAD: DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS (AL800) 

SUBUNIDAD: LAB. BIOSANITARIOS (CA830) 

TITULADO SUPERIOR -TÉCNICO LABORATORIO A2 1 28.960,95 € 0,00 € 0,00 € 10.136,33 € 39.097,28 € 

TITULADO MEDIO - TÉCNICO LABORATORIO B2 1 25.192,80 € 0,00 € 4.056,12 € 10.237,12 € 39.486,04 € 

TÉC. ESPEC. I (LAB.)/FISIOLOGÍA -TÉCNICO LABORATORIO C1 1 22.523,10 € 0,00 € 4.056,12 € 9.302,73 € 35.881,95 € 

TÉC. ESPEC. II (LAB.)/MICROB. Y PAR -TÉCNICO LABORATORIO C1 1 22.523,10 € 0,00 € 4.056,12 € 9.302,73 € 35.881,95 € 

TÉC. ESPEC. I (LAB.)/NUTR.BR. Y TOXIC. -TÉCNICO LABORATORIO C1 1 22.523,10 € 0,00 € 4.056,12 € 9.302,73 € 35.881,95 € 

TÉC. ESPEC. I (LAB.)/MICROB. Y PAR. -TÉCNICO LABORATORIO C1 1 22.523,10 € 0,00 € 0,00 € 7.883,09 € 30.406,19 € 

TÉC. ESPEC. I (LAB.)/MEDICINA -TÉCNICO LABORATORIO C1 2 45.046,20 € 0,00 € 8.112,24 € 18.605,45 € 71.763,89 € 

TÉC. ESPEC. I (LAB.)/FARMACOLOGÍA -TÉCNICO LABORATORIO C1 1 22.523,10 € 0,00 € 4.056,12 € 9.302,73 € 35.881,95 € 

TÉC. ESPEC. I (LAB.)/FARM.TÉC.FARM. -TÉCNICO LABORATORIO C1 1 22.523,10 € 0,00 € 4.056,12 € 9.302,73 € 35.881,95 € 

TÉC. ESPEC. I (LAB.)/ESPEC.MEDIC. - TÉCNICO LABORATORIO C1 1 22.523,10 € 0,00 € 4.056,12 € 9.302,73 € 35.881,95 € 

TÉC. ESPEC. I (LAB.)/ESPEC. MÉDIC -TÉCNICO LABORATORIO C1 1 22.523,10 € 0,00 € 4.056,12 € 9.302,73 € 35.881,95 € 

TÉC. ESPEC. I (LAB.)/BIOQ.B.MOL. -TÉCNICO LABORATORIO C1 1 22.523,10 € 0,00 € 0,00 € 7.883,09 € 30.406,19 € 

TÉC. ESPEC. I (LAB.)/ANAT. Y EMBR. -TÉCNICO LABORATORIO C1 1 22.523,10 € 0,00 € 4.056,12 € 9.302,73 € 35.881,95 € 

TÉC. ESPEC. I (LAB.)/MICROB. Y PAR. - TÉCNICO LABORATORIO C1 1 22.523,10 € 0,00 € 4.056,12 € 9.302,73 € 35.881,95 € 

TÉC. ESPEC. I (LAB.)/BIOL. CEL. YGEN. -TÉCNICO LABORATORIO C1 1 22.523,10 € 0,00 € 4.056,12 € 9.302,73 € 35.881,95 € 

TÉC. ESPEC. II (LAB.)/BIOQ.B.MOL. -TÉCNICO LABORATORIO C2 1 21.572,70 € 0,00 € 0,00 € 7.550,45 € 29.123,15 € 

TÉC. ESPEC. II (LAB.)/ENFERMERÍA -TÉCNICO LABORATORIO C2 1 21.572,70 € 0,00 € 4.056,12 € 8.970,09 € 34.598,91 € 

TÉC. ESPEC. II (LAB.)/ANAT. Y EMBR -TÉCNICO LABORATORIO C2 1 21.572,70 € 0,00 € 0,00 € 7.550,45 € 29.123,15 € 

TÉC. ESPEC. II (LAB.)/FISIOTERAPIA -TÉCNICO LABORATORIO C2 1 21.572,70 € 0,00 € 4.056,12 € 8.970,09 € 34.598,91 € 

SUBUNIDAD: LAB. C. EXPERIMEN. Y QUÍMICAS (CA825) 

TITULADO SUPERIOR - TÉCNICO LABORATORIO A2 1 28.960,95 € 0,00 € 0,00 € 10.136,33 € 39.097,28 € 

TÉC. ESPEC. I (LAB.)/QUIM.AN.ING.Q. -TÉCNICO LABORATORIO C1 1 22.523,10 € 0,00 € 4.056,12 € 9.302,73 € 35.881,95 € 

TÉC. ESPEC. I (LAB.)/BIOL. VEGETAL - TÉCNICO LABORATORIO C1 1 22.523,10 € 0,00 € 4.056,12 € 9.302,73 € 35.881,95 € 

- 128 -


TÉC. ESPEC. I (LAB.)/GEOLOGIA -TÉCNICO LABORATORIO C1 1 22.523,10 € 0,00 € 4.056,12 € 9.302,73 € 35.881,95 € 

TÉC. ESPEC. I (LAB.)/QUÍMICA FÍSICA -TÉCNICO LABORATORIO C1 1 22.523,10 € 0,00 € 4.056,12 € 9.302,73 € 35.881,95 € 

TÉC. ESPEC. I (LAB.)/ZOOL ANTR.FÍS. - TÉCNICO LABORATORIO C1 1 22.523,10 € 0,00 € 4.056,12 € 9.302,73 € 35.881,95 € 

TÉC. ESPEC. I (LAB.)/QUIM.INORGÁNICA - TÉCNICO LABORATORIO C1 2 45.046,20 € 0,00 € 4.056,12 € 17.185,81 € 66.288,13 € 

TÉC. ESPEC. I (LAB.)/QUIM.ORGÁNICA - TÉCNICO LABORATORIO C1 2 45.046,20 € 0,00 € 8.112,24 € 18.605,45 € 71.763,89 € 

TÉC. ESPEC. I (LAB.)/ECOLOGÍA - TÉCNICO LABORATORIO C1 1 22.523,10 € 0,00 € 4.056,12 € 9.302,73 € 35.881,95 € 

TÉC. ESPEC. II (LAB.)/QUÍM.AN.ING.Q. - TÉCNICO LABORATORIO C2 1 21.572,70 € 0,00 € 4.056,12 € 8.970,09 € 34.598,91 € 

SUBUNIDAD: LAB. INGENIERÍA (CA840) 

TÉC. ESPEC. I (LAB.)/.ELECTRÓNICA -TÉCNICO LABORATORIO C1 1 22.523,10 € 0,00 € 4.056,12 € 9.302,73 € 35.881,95 € 

TÉC. ESPEC. I (LAB.)/AUTOMÁTICA -TÉCNICO LABORATORIO C1 1 22.523,10 € 0,00 € 0,00 € 7.883,09 € 30.406,19 € 

TÉC. ESPEC. I (LAB.)/CCIAS. COMPUT. -TÉCNICO LABORATORIO C1 1 22.523,10 € 0,00 € 4.056,12 € 9.302,73 € 35.881,95 € 

TÉC. ESPEC. I (LAB.)/FÍSICA -TÉCNICO LABORATORIO C1 1 22.523,10 € 0,00 € 4.056,12 € 9.302,73 € 35.881,95 € 

TÉC. ESPEC. I (LAB.)/Tª.SEÑAL Y COM. -TÉCNICO LABORATORIO C1 1 22.523,10 € 0,00 € 4.056,12 € 9.302,73 € 35.881,95 € 

TÉC. ESPEC. II (LAB.)/CCIAS. COMPUT. -TÉCNICO LABORATORIO C2 1 21.572,70 € 0,00 € 0,00 € 7.550,45 € 29.123,15 € 

TÉC. ESPEC. II (LAB.)/Tª. SEÑAL Y COM.-TÉCNICO LABORATORIO C2 1 21.572,70 € 0,00 € 4.056,12 € 8.970,09 € 34.598,91 € 

TÉC. ESPEC. II (LAB.)/CCIAS. COMPUT.-TÉCNICO LABORATORIO C2 1 21.572,70 € 0,00 € 0,00 € 7.550,45 € 29.123,15 € 

TÉC. ESPEC. II (LAB.)/AUTOMÁTICA -TÉCNICO LABORATORIO C2 2 43.145,40 € 0,00 € 0,00 € 15.100,89 € 58.246,29 € 

TÉC. ESPEC. II (LAB.)/.ELECTRÓNICA -TÉCNICO LABORATORIO C2 2 43.145,40 € 0,00 € 8.112,24 € 17.940,17 € 69.197,81 € 

TÉC. ESPEC. II (LAB.)/Tª SEÑAL Y COM. -TÉCNICO LABORATORIO C2 1 21.572,70 € 0,00 € 0,00 € 7.550,45 € 29.123,15 € 

SUBUNIDAD: LAB. TECNICOS Y HUMANIDADES (OT810) 

TÉC. ESPEC. I (LAB.)/ FILOLOGÍA MODERNA -TÉCNICO LABORATORIO C1 1 22.523,10 € 0,00 € 4.056,12 € 9.302,73 € 35.881,95 € 

TÉC. ESPEC. I (LAB.)/ARQUIT. TÉCNICA -TÉCNICO LABORATORIO C1 1 22.523,10 € 0,00 € 0,00 € 7.883,09 € 30.406,19 € 

TÉC. ESPEC. I (LAB.)/ARQUITECTURA -TÉCNICO LABORATORIO C1 1 22.523,10 € 0,00 € 4.056,12 € 9.302,73 € 35.881,95 € 

TÉC. ESPEC. I (LAB.)/GEOGRAFÍA -TÉCNICO LABORATORIO C1 1 22.523,10 € 0,00 € 0,00 € 7.883,09 € 30.406,19 € 

TÉC. ESPEC. I (LAB.)/VARIOS LAB.-TÉCNICO LABORATORIO C1 1 22.523,10 € 0,00 € 4.056,12 € 9.302,73 € 35.881,95 € 

TÉC. ESPEC. II (LAB.)/VARIOS LAB. -TÉCNICO LABORATORIO C2 1 21.572,70 € 0,00 € 0,00 € 7.550,45 € 29.123,15 € 

TOTAL 51 1.150.917,90 € 0,00 € 141.964,20 € 452.508,85 € 1.745.390,95 € 

UNIDAD: INSTITUTOS, CENTROS ESTUDIOS Y CENTROS INVESTIGACIÓN (AL850) 

SUBUNIDAD: CAI MEDICINA-BIOLOGÍA (CA921) 

TITULADO SUPERIOR- TITULADO SUPERIOR DIBUJO Y FOT.CIENT. A2 1 28.960,95 € 4.344,12 € 0,00 € 11.656,77 € 44.961,84 € 

TITULADO SUPERIOR - VETERINARIO A2 1 28.960,95 € 4.344,12 € 4.056,12 € 13.076,42 € 50.437,61 € 

TITULADO MEDIO /INSTAL.RADIACTIVAS B2 2 50.385,60 € 0,00 € 4.056,12 € 19.054,60 € 73.496,32 € 

TÉC. ESPEC. I (LAB.)/UNID CULTIVO. -TÉCNICO LABORATORIO C1 1 22.523,10 € 0,00 € 0,00 € 7.883,09 € 30.406,19 € 

TÉC. ESPEC. I (LAB.)/MICR.ELECTRON.-TÉCNICO LABORATORIO C1 1 22.523,10 € 0,00 € 0,00 € 7.883,09 € 30.406,19 € 

TÉC. ESPEC. I (LAB.)/MICR.ELECTRON. -TÉCNICO LABORATORIO C1 1 22.523,10 € 3.378,48 € 0,00 € 9.065,55 € 34.967,13 € 

TÉC. ESPEC. I (LAB.)/C.E.A.-TÉCNICO LABORATORIO C1 2 45.046,20 € 0,00 € 8.112,24 € 18.605,45 € 71.763,89 € 

TÉC. ESPEC. I (LAB.)/C.E.A. -TÉCNICO LABORATORIO C1 1 22.523,10 € 0,00 € 4.056,12 € 9.302,73 € 35.881,95 € 

- 129 -


TÉC. ESPEC. I (LAB.)/BIOL.MOLECULAR -TÉCNICO LABORATORIO C1 1 22.523,10 € 0,00 € 4.056,12 € 9.302,73 € 35.881,95 € 

TÉC. ESPEC. I (LAB.)/DIB. Y FOT.CIENT. -TÉCNICO LABORATORIO C1 1 22.523,10 € 0,00 € 0,00 € 7.883,09 € 30.406,19 € 

TÉC. ESPEC. II (LAB.)/C.E.A. -TÉCNICO LABORATORIO C2 1 21.572,70 € 0,00 € 0,00 € 7.550,45 € 29.123,15 € 

SUBUNIDAD: CAI QUÍMICA (CA922) 

TITULADO SUPERIOR -TITULADO SUPERIOR C.E.R.M.N. A2 1 28.960,95 € 0,00 € 4.056,12 € 11.555,97 € 44.573,04 € 

TÉC. ESPEC. I (LAB.)/TALLER DE VIDRIO -TÉCNICO LABORATORIO C1 2 45.046,20 € 3.378,48 € 4.056,12 € 18.368,28 € 70.849,08 € 

TÉC. ESPEC. I (LAB.)/C.E.M.A.E.T.A. -TÉCNICO LABORATORIO C1 1 22.523,10 € 3.378,48 € 0,00 € 9.065,55 € 34.967,13 € 

TÉC. ESPEC. I (LAB.)/C.T.ALIMENTOS -TÉCNICO LABORATORIO C1 1 22.523,10 € 0,00 € 0,00 € 7.883,09 € 30.406,19 € 

TÉC. ESPEC. II (LAB.)/TALLER DE VIDRIO -TÉCNICO LABORATORIO C2 1 21.572,70 € 0,00 € 0,00 € 7.550,45 € 29.123,15 € 

TÉC. ESPEC. II (LAB.)/C.E.M.A.E.T.A. -TÉCNICO LABORATORIO C2 1 21.572,70 € 0,00 € 0,00 € 7.550,45 € 29.123,15 € 

TÉC. ESPEC. II (LAB.)/C.T.ALIMENTOS -TÉCNICO LABORATORIO C2 1 21.572,70 € 0,00 € 0,00 € 7.550,45 € 29.123,15 € 

SUBUNIDAD: CENTRO ALTA TECNOLOGÍA Y HOMOLOGACIÓN (CA923) 

TITULADO MEDIO - TÉCNICO LABORATORIO B2 1 25.192,80 € 0,00 € 0,00 € 8.817,48 € 34.010,28 € 

SUBUNIDAD: INSTIT. CIENCIAS EDUCACIÓN (SERV. APOYO DOCENCIA) (AL851) 

TITULADO SUPERIOR - GESTOR PROSPECTIVA Y EVALUACIÓN A2 1 28.960,95 € 4.344,12 € 4.056,12 € 13.076,42 € 50.437,61 € 

TITULADO MEDIO - COORD. TECNOLÓGICO AULA VIRTUAL B2 1 25.192,80 € 3.778,92 € 4.056,12 € 11.559,74 € 44.587,58 € 

TÉC. ESPEC. I -ESPECIALISTA MEDIOS AUDIOVISUALES C1 1 22.523,10 € 0,00 € 0,00 € 7.883,09 € 30.406,19 € 

SUBUNIDAD: INSTIT. CIENCIAS EDUCACIÓN (SERV. APOYO DOCENCIA) (AL851) 

TITULADO SUPERIOR - GESTOR CULTURAL A2 1 28.960,95 € 4.344,12 € 4.056,12 € 13.076,42 € 50.437,61 € 

TEC. AUX. (SERV. E INF.) - AUXILIAR DE ALMACÉN D 1 17.882,70 € 0,00 € 0,00 € 6.258,95 € 24.141,65 € 

TEC. AUX. (SERV. E INF.) - AUXILIAR DE ALMACÉN D 1 17.882,70 € 0,00 € 0,00 € 6.258,95 € 24.141,65 € 

SUBUNIDAD: SERVICIO DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE (AL950) 

TITULADO SUPERIOR - COORDINADOR/A ORIENTACIÓN PROFESIONAL A2 1 28.960,95 € 4.344,12 € 4.056,12 € 13.076,42 € 50.437,61 € 

SUBUNIDAD: SERVICIO DE DEPORTES (CA910) 

TITULADO SUPERIOR - GESTOR/A DEPORTES A2 1 28.960,95 € 4.344,12 € 4.056,12 € 13.076,42 € 50.437,61 € 

TITULADO MEDIO - TITULADO MEDIO/EDUCACIÓN FÍSICA B2 1 25.192,80 € 0,00 € 0,00 € 8.817,48 € 34.010,28 € 

TÉC. ESPEC. II -ESPECIALISTA EDUCACIÓN FÍSICA C2 1 21.572,70 € 0,00 € 0,00 € 7.550,45 € 29.123,15 € 

TOTAL 32 765.119,85 € 39.979,08 € 52.729,56 € 300.240,03 € 1.158.068,52 € 

TOTAL UNIVERSIDAD 259 5.488.741,35 € 118.485,00 € 377.219,16 € 2.094.556,32 € 8.079.001,83 € 

- 130 -

CONTRATOS PROGRAMA 

- 131 -


PREACUERDO DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL PLAN DE FINANCIACIÓN DE 

LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA EL PERIODO 

2006-2010 

- 133 -


CONTRATO-PROGRAMA MARCO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD 

DE MADRID Y LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ PARA LA REGULACIÓN DEL MARCO 

DE COOPERACIÓN EN EL SISTEMA REGIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

- 159 -

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ACUERDO ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID (CONSERJERÍA DE EDUCACIÓN) Y 

LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE MODIFICACIÓN DE CLAÚSULAS DEL CONTRATO 

PROGRAMA FIRMADO PARA LA REGULACIÓN DEL MARCO DE COOPERACIÓN EN EL 

SISTEMA REGIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

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PLAN DE INVERSIONES EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID PARA EL PERIODO 2007-2011 

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ACUERDO DE FINANCIACIÓN ENTRE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 

MANCHA Y LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, PARA LAS ENSEÑANZAS IMPARTIDAS EN 

EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA, DURANTE EL PERIODO 2007-2009 

- 273 -

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PRECIOS PÚBLICOS 

- 281 -

ALQUILER DE ESPACIOS UNIVERSITARIOS A CENTROS PRIVADOS 

AULAS HASTA 50 PLAZAS 

· Media Jornada 735,00 € 

· Jornada Completa 1.470,00 € 

AULAS DE 50 A 150 PLAZAS 

· Media Jornada 1.365,00 € 


ESPACIOS AL AIRE LIBRE 

· Media Jornada/Distribución y stand hasta 50 m2 420,00 € 

· Jornada Completa/ " " " " 840,00 € 

· Media Jornada/Autobuses y stand + de 50m2 1.575,00 € 

· Jornada Completa/ " " " " 2.100,00 € 

CLAUSTROS Y PATIOS 



SALONES DE ACTOS* 



SALAS ESPECIALES** 



AULAS DE INFORMÁTICA 

· 9 € /PUESTO/HORA en laborable 

· 18 Puesto/Día Festivo 

CURSOS CONTINUADOS, OPOSICIONES Y ACTOS MULTIAULAS 

· 3€ PUESTO/DÍA 

*Salón de Actos de Medicina, Salón de Actos E. Politécnica, Salón de Actos del Multidepartamental de 

Guadalajara, Salón de Actos del Rectorado y Sala de Conferencias Internacionales. 

** Aulas de Grados de los Edificios de Derecho, Económicas, Farmacia y Ciencias. 

Estos precios no incluyen IVA 

ALQUILER DE ESPACIOS UNIVERSITARIOS A CENTROS PÚBLICOS 

AULAS HASTA 50 PLAZAS 


· Jornada Completa 630,00 € 

- 283 -

AULAS DE 50 A 150 PLAZAS 



ESPACIOS AL AIRE LIBRE 



CLAUSTROS Y PATIOS 



SALONES DE ACTOS* 



SALAS ESPECIALES** 



AULAS DE INFORMÁTICA 

· 8 € /PUESTO/DÍA 

CURSOS CONTINUADOS, OPOSICIONES Y ACTOS MULTIAULAS 

· 2.10 e PUESTO/DÍA 

*Salón de Actos de Medicina, Salón de Actos E. Politécnica, Salón de Actos del Multidepartamental de 

Guadalajara, Salón de Actos del Rectorado y Sala de Conferencias Internacionales. 

** Aulas de Grados de los Edificios de Derecho, Económicas, Farmacia y Ciencias. 


TARIFAS DE ALQUILER DE MEDIOS AUDIOVISUALES 

Reproductor DAT 52,50 € 

Reproductor CINTA 52,50 € 

Reproductor CD 42,00 € 

Microfonía de Mesa 31,50 € 

Microfonía Inalámbrica 73,50 € 

Sistema de Debate CS4000 (Presidente 4 Delegados) 84,00 € 

Vídeo Proyector 367,50 € 

Proyector de Diapositivas 210,00 € 

Presentador de Documentos Opacos y Transparencias 157,50 € 

Proyección de PC 105,00 € 

Sistema de Traducción Simultánea 157,50 € 

Receptores 2,50 € 

Pupitres de Traductores 36,75 € 

Vídeo Conferencia 262,50 € 


- 284 -

TARIFAS VISITAS GUIADAS 

(V álido desde el 1 de enero de 2008) 

RECTORADO 

Tarifa 

Básica 3 € 

Reducida 2 € 

Mínima 2 € 

Reportajes fotográficos 30 € 

Utilización de Audioguía (se entregan auriculares desechables) 2 € 

Visitas guiadas a cargo de Centros de Coste 1,5 € 

Entrada combinada Rectorado – Palacio Laredo 4 € 

Grupos escolares (15 – 35) sólo días lectivos * 1,5 € 

Importe 

PALACIO LAREDO 

Tarifa 

Básica 2,5 € 

Reducida 1,5 € 

Mínima 1,5€ 

Visitas guiadas a cargo de Centros de Coste 1,5 € 

Grupos escolares (15 -25) sólo días lectivos * 1 € 

Importe 

Tarifa Reducida 

 

Grupos con visita guiada realizada por un Guía oficial de la Comunidad de 

Madrid de más de 15 personas hasta 35. 

Tarifa M ínima (necesario D.N.I. u otro documento acreditativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Españoles y extranjeros entre 5 y 16 años. 

Grupos de Centros de Enseñanza, acompañados por profesores, monitores y/o 

tutores. 

Escuelas -Taller y Casas de Oficios. 

Jubilados, pensionistas y beneficiarios de la Unión Europea. 

Mayores de 65 años de la Unión Europea. 

Estudiantes españoles y extranjeros menores de 26 años. 

Minusválidos españoles y extranjeros. 

Carnet joven europeo. 

Hasta 3 acompañantes de miembros de la Comunidad Universitaria 

Familias numerosas: si accede un adulto, y al menos, tres descendientes, o 

dos si uno de ellos es discapacitado 

- 285 -

Visita Gratuita (necesario D.N.I. u otro documento acreditativo) 

 

 

 

 

Menores de 5 años. 

Comunidad Universitaria de la UAH 

Guías Turísticos de la comunidad de Madrid. 

Visitas de Protocolo, aquellas en las que un miembro del Equipo Rectoral o 

persona en quien delegue reciban una visita de carácter institucional. 

OBSERVACIONES: 

* La solicitud debe realizarse a través del centro educativo, que abonará el importe en 

taquilla. 

- 286 -

Anexos - Gerencia - Universidad de AlcalÃ¡

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