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Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España Una vez seleccionados los datos del cliente, en la pestaña de Conceptos podremos introducir los conceptos a facturar. Para ello seleccionaremos el concepto del desplegable e introduciremos el importe, tipo de IVA y si el concepto está sujeto a IRPF. Para añadir otros conceptos en la misma factura, añadir otra línea utilizando el menú del botón derecho del ratón. Con este mismo menú podremos eliminar filas previamente introducidas. En el recuadro de Importe de la Factura se irán calculando los totales automáticamente. Si tu cliente te ha de hacer retención de IRPF, introducir en el campo %IRPF vigente, el porcentaje de retención de que corresponda según normativa de cada momento. La factura no quedará numerada hasta que no se graben los datos. Podemos grabar la factura y no imprimirla, pero quedará numerada de antemano. Si queremos imprimir la factura el sistema detectará si está grabada o no. En este último caso solicitará permiso para grabar los datos. En cualquier caso, al grabar los datos el sistema verificará que cumple los requisitos mínimos para poder grabar (se ha especificado un cliente, hay al menos un concepto que facturar, etc.). Al grabar la factura, el sistema solicitará la serie de numeración de factura en la que se ha de incluir. Se puede llevar un control del estado del cobro de la factura mediante la información existente en el recuadro Estado de la factura, donde podemos indicar la forma de pago, la fecha en la que se produce el pago y el banco. Al final, la casilla Pagada, será la que nos permita llevar un control de las facturas pendientes de pago. Si se prefiere, el sistema permite un control más exhaustivo de los cobros de una factura. Para ello habrá que utilizar la pestaña de Cobros. Manual Usuario Front-end de Visado 30
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España Podemos observar que se puede llevar un control de los cobros parciales que se vayan produciendo de la factura, indicando en cada uno de ellos la forma de pago, el banco por el que se cobra, importe, vencimiento y n° de documento. 7.2 Facturación Recibida El módulo de facturación emitida funciona de la manera descrita en el funcionamiento general de la aplicación. Veamos los pasos para generar una factura. Al pinchar en Nuevo, nos aparece la siguiente ventana: El sistema ya nos propone la fecha de la factura, que podremos cambiar. El siguiente dato a introducir son los datos del proveedor. Podremos escribirlos directamente, o mejor, Manual Usuario Front-end de Visado 31
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