documento - Ugel 02

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011 

Ministerio de Educación 

PROG ESTRAT F PROG SUBPROG 

A/P COMP 

0 09 003 006 

1000267 3000693 

ANEXO 05 

FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA (META PRESUPUESTARIA) 

DIRECCIÓN/OFICINA/UNIDAD: 

AREA DE GESTION INSTITUCIONAL 

UE 

02 

OG OE N o LA TEMP CC 

13 17 8 002 0002 00 09 13 19 

FF 

1. Denominación de la Actividad Operativa 

2. Descripción de la Actividad Operativa 

3. Objetivo de la Actividad Operativa 

4. 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SEDE 

El Área de Gestión Institucional promueve el fortalecimiento de las capacidades del personal de la Sede, con la finalidad de impulsar un desempeño 

eficaz y eficiente de los agentes responsables de los procesos de gestión. 

Fortalecer la gestión institucional de la Sede con la finalidad de mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de los procesos de gestión, en el marco del 

proceso de descentralización educativa. 

Localización y Beneficiarios 

Unidad Ejecutora Nº 02 

No aplica beneficiarios 

5. Marco Institucional 

El Área de Gestión Institucional es la unidad técnico normativa encargada de adecuar la política y normatividad de gestión institucional del sector 

Educación, a las características, necesidades locales y a los objetivos de desarrollo educativo en el ámbito jurisdiccional de la UE, la misma que 

supervisa su aplicación. ( titulo I, cap.II Y III, MOF UE). 

6. Estrategia operativa de la intervención / Fundamentación 

Mejorar los proceso de fortalecimiento institucional de la Sede a través de acciones de capacitación, acompañamiento, monitoreo y evaluación de la 

eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos de gestión institucional. 

7. Puntos de control 

Elaboración del Plan de Capacitación del personal de la Sede 

Evaluación de metas físicas 

Evaluación Semestral 

Marzo 

Trimestral 

Semestral 

Plan 

Informe 

Informe 

8. Metas y Productos 

ACTIVIDAD OPERATIVA 

Denominación UM Cantidad PPTO 

CONTRIBUYE A: 

PNAIA PIR AN PIO 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SEDE Acción 2,392 

328,224 x x x x 

TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA 

N o Denominación UM Cantidad PPTO PNAIA PIR AN PIO 

1 Acciones de Secretaría de AGI, Planificación, 

453 

85,163.06 x x x x 

Acción 

Racionalización y Finanzas 

2 Elaboración y consolidación estadística 

Acción 

78 

31,542.87 x x x x 

3 Diagnóstico, evaluación y atención de los sistemas 

111 

29,342.86 x x x x 

informáticos (Computo) 

Acción 

4 Acciones Administrativas - Gestión Pedagógica Acción 1750 182,174.86 x x x x 

5 Organos de apoyo y vigilancia de la gegstión en las II EE Acción

ANEXO 06: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT) 

CC: 0002 ACTIVIDAD OPERATIVA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SEDE 

PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE 

UM (Tarea / CANT (Tarea TIPO 

DIAGRAMA DE GANTT 

Acción) / Acción) 

FEB MAR ABR MAY 

JUN 

JUL 

META INICIO FIN ENE AGO SEP OCT NOV DIC 

IDT IDA TAREAS / ACCIONES ENE FEB MAR ABR MAY 

1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SED 

1 

Acciones de Secretaría de AGI, Planificación, 

Racionalización y Finanzas 

Acción 453 1 02/01/2011 31/12/2011 1 0 1 2 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 5 1 0 0 8 1 0 0 5 1 0 0 5 1 0 0 5 1 0 0 5 3 0 0 1 1 0 0 0 35 335 20 18 13 

Acciones 192 1 

Jefatura y Secretaría de AGI 

1 Elaboración de Informes Tecnicos a la Superioridad Informe 

1 01/01/2011 31/12/2011 2 3 2 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 5 5 5 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 5 5 5 5 

59 

2 Implementación de Oficios de derivación de expedientes Oficios 

de las Institucones Educativas públicas, privadas. 

1 01/01/2011 31/12/2011 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

12 

3 Elaboración de Documentos Internos Memorandum Decreto 

Jefatural 

1 01/01/2011 31/12/2011 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

12 

4 Organización y actualización del Acervo Documentario 

Acciones 

1 01/01/2011 31/12/2011 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

12 

5 Directivas Técnicas de Gestión Directiva 

10 

1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 Comisiones de Trabajo a nivel de UGEL, DRELM, MED y Comisión 

otras instituciones públicas y privadas 

1 01/01/2011 31/12/2011 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

12 

7 Expedientes: Recepción, distribución e implementación Documentos 

del área. 

1 01/01/2011 31/12/2011 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 

12 

8 Fotocopias 

Acciones 12 1 01/01/2011 31/12/2011 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

20 20 20 20 20 

40 40 40 40 40 

100 100 100 100 100 

3 

5 

3 3 3 3 3 

800 800 800 800 800 

300 300 300 300 300 

9 Impresión de documentos Hojas 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

1 01/01/2011 31/12/2011 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

12 

3 

10 Evaluación de instrumentos Informes 

1 01/01/2011 31/12/2011 3 3 3 3 

160 11 Archivamiento de documentos, memos, informe oficios 

160 160 160 160 

Acciones 

1 01/01/2011 31/12/2011 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

12 

12 Atención a usuarios 01/01/2011 31/12/2011 400 400 400 400 400 

Acciones 12 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

13 Hojas de derivación LOTUS NOTES 

Acciones 

12 

1 01/01/2011 31/12/2011 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 

792 792 792 792 792 

61 

Planificación 

1.1 Formulación del Plan Operativo 2012 Acción 3 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 0 0 0 0 0 

1.2 Elaboración del Plan Operativo 2011 Acción 2 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 0 0 0 

Aprobación de las Metas de Atención 2010 Acción 4 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 2 2 0 0 0 

Elaboración del Informe de Evaluación al II Semestre del 

1 2 0 0 0 

Acción 3 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 1 

POI (2010) 

1.3 Elaboración del Informe Semestral del POI (2011) Documento 2 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 0 0 0 0 0 

1.4 Formulación del PPR 2012 Informe 2 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 0 0 0 0 0 

Evaluación del PPR 2011 Informe 3 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 1 0 0 1 0 

1.5 Verificación de Metas de Atención Documento 7 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 

Consolidado mensual de los planes especificos de las 

1 1 1 1 1 

1.6 

Acción 12 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Áreas, Órganos y Oficinas 

Autorización de eventos de capacitación, convenios, 

1 1 1 1 

1.7 

Acción 11 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

modulos de cetpro, auspicio 

Registro y Matriz de consistencia de Instrumentos de 

1 1 1 1 1 

Gestión de IE. públicas y privadas: PAT;RI;PEI;Proyectos Acción 12 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 

de Innovación, Informes de Gestión 

Racionalización Acciones 163 

Racionalizacin de plazas docentes, administrativa y de 

1 1 1 

Acción 3 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 1 

servicio 

Actualización de Instrumentos de Gestión ( RI, Manual de 

0 1 0 1 

Instrumento 3 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 1 

Procedimientos Administrativos, Guia de Servicios) 

Capacitación de Simplificación Administrativa a Directores ACCIONES 1 1 01/01/2011 31/12/2011 60 

Apertura y Ampliación de IE Públicas II EE 5 1 01/01/2011 31/12/2011 2 3 

Autorizacxión de apertura y ampliaciópn de IE Privadas II EE 100 1 01/01/2011 31/12/2011 30 10 20 20 20 20 20 10 10 

Elaboración de cartillas de apertura y ampliacion documento 2 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 

Monitoreo a II EE Públicas II EE 30 1 01/01/2011 31/12/2011 5 5 5 5 5 5 5 

Capacitacion a directores de II EE Privadas Acciones 2 02/01/2011 31/08/2011 1 1 300 

Constancia de Funcionamiento de II EEE Privadas acciones 12 1 02/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Monitoreo de delegación de funciones a 10 II EE Públivcas acciones 2 1 01/06/2011 01/12/2011 1 1 

Rstudio de la nueva estructura oganizacional de las II EE 

II EE 3 3 

Emblematicas 

Finanzas Acción 37 

0.1 Formulación y Evaluación del Presupuesto Acción 2 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 0 0 0 0 

0.2 Formulación y evaluación del PAP Acción 1 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 0 0 0 0 

0.3 Solicitud de calendario de compromisos Documento 3 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 1 0 0 1 0 0 

Reuniones con los coordinadores de la UC para la 

1 1 1 1 1 

0.4 

Reunion 12 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

distribucion del Calendario de Pagos 

0.5 Traslado de pensiones Acción 6 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0.7 Cierre y conciliación Acción 2 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 2 

0.8 Solicitud Ampliación del calendario Acción 11 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Elaboración y consolidación estadística Acción 13 78 1 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 0 0 1 1 2 5 8 8 8 

3.1 Actualización del Padrón de IIEE, públicas y privadas Padrón 1 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 

Elaboración de Padrón de II. EE. Públicas y Privadas Padrón 1 1 01/01/2011 31/12/2011 1 

Validación de información estadística Acción 2 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 

0.1 Captación de información estadistica (estadísticas 

2 4 4 4 4 

Acción 44 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

básicas,censo escolar, estadistica de fin de año etc) 

Procesamiento de información estadística (estadísticas 

4 4 4 

Acción 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

básicas,censo escolar, estadistica de fin de año etc) 

Diagnóstico, evaluación y atención de los sistemas 

9 9 10 9 10 

Acción 111 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 

3 

informáticos (Computo) 

4.1 Mantenimiento constante y reparación de equipos y 

4 4 4 4 4 

Acción 48 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

servidores de RED 

Actualización permanente de contenidos pagina webportal 

de transparencia 

1 1 1 1 1 

4.2 

Archivos 12 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4.3 Soporte constante a usuarios finales persona 48 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 

4.4 Actualización de los inventaros físicos Informe 2 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 0 0 0 0 1






JUN 

JUL 




1 4.5 Elaboración de sistema de monitoreo docente sistema 1 1 01/01/2011 31/12/2011 0 0 1 0 0 

APAFA-CONEIs Acción 14 1 1 1 1 1 1 1 

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 

Conformación y consolidación Acción 2 1 1 1 0 0 0 0 0 

3.1 de los CONEI's 01/01/2011 31/12/2011 

3.2 Asesoramiento a los Consejos Directivos y Consejos de 

1 1 1 1 1 

Acción 12 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Vigilancia de las APAFA's




IDT IDA TAREAS / ACCIONES Acción) / Acción) META INICIO FIN ENE FEB MAR ABR MAY 

JUN 

JUL 

AGO SEP OCT NOV DIC 

ENE FEB MAR ABR MAY 


4 Acciones Administrativas - Gestión Pedagógica 1,750 656 1258 655 1287 657 #### 657 1267 #### 688 670 1298 #### 662 672 1272 #### 662 670 1272 #### 689 670 1318 #### 662 670 1272 #### 688 670 1297 #### 687 670 1298 #### 662 670 1292 #### 687 670 1297 #### 687 670 1318 3856 3836 3919 3871 3869 

6.1 Elaboración de Informes Tecnico Pedagogicos a la 

6 6 6 6 6 

Acción 12 1 01/01/2011 31/12/2011 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

superioridad 

6.2 Instituciones Educativas Supervisadas y Verificadas II.EE. 100 1 01/01/2011 31/12/2011 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10 10 10 

Directivas Técnico Pedagógicas Directivas 22 01/01/2011 31/12/2011 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 

Firma de certificados de capacitación Acción 12 01/01/2011 31/12/2011 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 

Comisiones de Trabajo de UGEL 02 Acciones 12 01/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Elaboración del Plan Anual de Trabajo y Supervisión del 

1 1 0 0 0 

Plan 2 01/01/2011 31/12/2011 1 1 

Area 

Articulación de Instrumentos de Gestión de los Niveles de 

0 0 1 2 0 

Incial, Primaria, Secundaria, Especial, Educación 

Plan 6 01/01/2011 31/12/2011 1 2 2 1 

Ocupacional, Adultos y Programas Educativos 

Evaluación de actividades Informes 4 01/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 0 0 1 0 0 

Evaluación y Supervisión a II.EE. Privadas por infracciones 

0 0 4 4 4 

Expedientes 40 01/01/2011 31/12/2011 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Elaboración de Resoluciones por encargo Proyecto 36 01/01/2011 31/12/2011 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Acciones de representación Acciones 36 01/01/2011 31/12/2011 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Implementación de Oficios a Institucones Educativas, 

100 100 150 100 100 

MED, DRELM.y otros. 

Acción 12 01/01/2011 31/12/2011 25 25 25 25 25 25 25 25 25 50 25 50 25 25 25 25 25 25 25 25 25 50 25 50 25 25 25 25 25 50 25 50 25 50 25 50 25 25 25 25 25 50 25 50 25 50 25 50 

Elaboración de Documentos Internos Acción 12 01/01/2011 31/12/2011 25 25 25 25 25 25 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 100 100 120 120 120 

Organización y actualización del Acervo Documentario Archivador 80 01/01/2011 31/12/2011 20 20 20 20 20 0 

Expedintes y Oficios Recepcionados, distribuidos e 

600 600 600 600 600 

Acción 12 01/01/2011 31/12/2011 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 

implentados del usuario 

Fotocopias Acción 12 01/01/2011 31/12/2011 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 800 800 800 800 800 

Impresiones de Docuemtos Acción 12 01/01/2011 31/12/2011 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 1000 1000 1000 1000 1000 

Recepción, procesamiento del Sistema Lotus Notes Acción 12 01/01/2011 31/12/2011 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 340 340 340 340 340 

Archivamiento de Documentación Acción 12 01/01/2011 31/12/2011 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 280 280 280 280 280 

Educación Secundaria 897 

2 Plan de capacitacion de ciencias sociales Acciones 14 1 0 0 0 0 0 

3 

Precisar lineamientos que definen el Plan de capacitación 

a programar, en concordancia con lo señalado por los 

órganos de línea del MED. 

Revisión de los informes de gestión referida a la 

supervisión docente como insumo para el Plan de 

Capacitación 

Articulación del Plan de capacitación con los lineamientos 

propuestos por el MED . 

Acción 1 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 

Acción 2 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 

Acción 1 1 01/01/2011 31/12/2011 1 

1 0 1 1 1 

1 1 1 1 1 

0 1 1 1 1 

Definición de los temas de capacitación . Documento 1 1 01/01/2011 31/12/2011 1 0 0 1 1 1 

Presentación del documento «Plan de capacitación 

docente 2009 del área de Ciencias Sociales . 

Documento 1 1 01/01/2011 31/12/2011 1 

0 0 0 0 1 

Definición de las estrategias de capacitación por la UGEL Acción 1 1 01/01/2011 31/12/2011 1 0 0 0 0 0 

Selección, elaboración y/o adaptación de los materiales 

para la capacitación. 

Acción 2 1 01/01/2011 31/12/2011 1 

0 0 0 0 0 

Capacitación Docente Acción 2 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 0 0 0 0 0 

Elaboración del informe general del desarrollo del taller Documento 3 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 0 0 0 0 0 

CTA 

Acciones 73 1 

0 0 0 0 0 

1 Elaboración del Plan de Acompañamiento documento 1 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 0 0 0 0 

2 Monitoreo,Acompañamiento y Supervisión docente acciones 12 1 01/01/2011 31/12/2011 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 2 

3 Elaboración del Plan de Acompañamiento documento 1 1 01/01/2011 31/12/2011 1 0 1 0 0 0 

4 Monitoreo Acompañamiento y Supervisión a la 

acciones 25 1 

0 0 4 4 0 

Movilización social Escuelas seguras Limpias y 

01/01/2011 31/12/2011 4 4 4 4 4 2 3 

Saludables 

5 Verificación de Simulacros de Sismos acciones 12 1 01/01/2011 31/12/2011 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 

6 Monitoreo Acompañamiento y Supervisión -CTA acciones 0 1 01/01/2011 31/12/2011 0 0 0 0 0 

7 Reunión de coordinación acciones 4 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 0 0 1 0 0 

8 XXI-FENCYT acciones 2 1 

01/01/2011 31/12/2011 1 1 

0 0 0 0 0 

9 Seminario Taller “Propuesta Pedagógica Ambiental y acciones 1 1 

1 

Transversalidad 

01/01/2011 31/12/2011 

10 Seminario Taller “Propuesta Pedagógica Ambiental y acciones 1 1 01/01/2011 31/12/2011 1 

Transversalidad 

11 Seminario Taller Gestión de Riesgos y Desastres acciones 1 1 01/01/2011 31/12/2011 1 

0 0 1 0 0 

0 0 0 1 0 

0 0 0 1 0 

12 Celebración del día mundial del medio ambiente acciones 1 1 

01/01/2011 31/12/2011 1 

0 0 0 0 0 

13 Capacitación en Proyectos de investigación acciones 1 1 01/01/2011 31/12/2011 1 0 0 0 0 0 

14 V Congreso Juvenil Ambiental para el Desarrollo acciones 1 1 

0 0 0 0 0 

01/01/2011 31/12/2011 1 

Humano Sostenible 

15 Celebración del día mundial de la alimentación acciones 1 1 01/01/2011 31/12/2011 1 0 0 0 0 0 

16 Concurso de ahorro del agua acciones 1 1 01/01/2011 31/12/2011 1 0 0 0 0 0 

17 Concurso de ahorro de energía acciones 1 1 01/01/2011 31/12/2011 1 0 0 0 0 0 

18 Pasacalle Ecológico- Gestiòn del Riesgo acciones 1 1 01/01/2011 31/12/2011 1 0 0 0 0 0 

19 Feria Internacional-CIENTEC-2009 acciones 1 1 01/01/2011 31/12/2011 1 0 0 0 0 0 

20 II Congreso de Educaciòn Ambiental para el 

desarrollo humano sostenible 

acciones 1 1 

01/01/2011 31/12/2011 1 

0 0 0 0 0





JUN 

JUL 




21 Diplomado en CTA Univ. Alas Peruanas acciones 1 1 01/01/2011 31/12/2011 1 0 1 0 0 0 

22 Seminario Taller "Diversificación Curricular en EBR y acciones 1 1 

0 1 0 0 0 

01/01/2011 31/12/2011 1 

Evaluación 

23 Teatro Ambiental acciones 1 1 01/01/2011 31/12/2011 1 0 0 0 0 1 

24 Feria de Experiencias Exitosa acciones 1 1 01/01/2011 31/12/2011 1 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 

AREA DE EDUCACION FISICA Acciones 403 1 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 150 0 0 0 150 0 10 #### 301 0 0 0 2861 0 0 #### 0 0 0 #### 311 0 0 150 3011 200 0 150 2711 0 0 200 1 10 0 200 0 5 5 5 5 5 

Supervisión de Periodo de recuperación pedagógica 

doc/IE 10 1 01/01/2011 28/02/2011 5 5 

vacacional 

5 5 0 0 0 

Capacitación docente en Diversificación Curricular y 

docentes 

Estrategias metodológicas 

150 1 01/03/2011 31/05/2011 150 

150 300 0 0 0 0 0 

Juegos escolares nacionales deportivos 2011 acciones 6 1 01/05/2011 31/10/2011 #### 2700 #### #### 2700 2700 0 0 0 0 0 

Supervición y acompañamiento a los docentes docentes 76 1 01/05/2011 31/10/2011 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 

Juegos deportivos magisteriales 2011 docentes 150 1 01/05/2011 31/07/2011 150 150 150 150 150 150 0 0 0 0 0 

Concurso de danzas folkloricas escolares y magisteriales 

Acciones 2 1 01/08/2011 30/09/2011 

2011 

300 300 0 0 0 0 0 

V Olimpiada deportiva escolar 2011 Acciones 3 1 01/10/2011 30/11/2011 200 200 200 0 0 0 0 0 

Capacitación virtual de área de educación física modulos 6 1 01/04/2011 30/11/2011 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

4 EDUCACION BASICA ALTERNATIVA 

Acciones 155 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 2 2 355 2 2 2 4 2 1 1 1 352 0 3 1 0 2 1 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 1 0 0 0 1 1 3 361 

Capacitación: " Gestión" 

"Evaluación de 

0 0 0 0 352 

Aprendizaje por Indicadores" Programación y 

jornadas 2 1 

352 352 

Diversificación Curricular" 

04/04/2011 15/08/2011 

Supervisión y Monitoreo a CEBAs docentes 26 1 06/04/2011 30/11/2011 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 1 8 

Pasacalle y Desfile por 189ª Aniversario de la 

0 0 0 1 0 

Independencia Nacional CEBAs 26 1 

1 1 

20/04/2011 30/07/2011 

Reunión Mensual de Coordinación con Directores Reunión 11 1 02/02/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

Juegos Deportivos de EBA de DRELM 2011 Acción 12 1 03/03/2011 30/09/2011 0 0 0 0 0 

Celebración de la Semana Internacional de los Docentes- 

0 0 0 0 0 

26 1 

1 1 

Estudiantes de EBA 

Estudiantes 

01/06/2011 30/09/2011 

Concurso de Canto CEBAs 26 1 01/07/2011 30/09/2011 1 1 0 0 0 0 0 

Feria Escolar de Ciencia y Tecnología 20101MEBA CEBAs 26 1 03/08/2011 30/10/2011 1 1 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0






JUN 

JUL 




EDUCACION ESPECIAL accion 216 0 0 0 0 0 

1 Campañas Educativas 24 

IV Concurso Local deExperiencias Exitosas en Educación 

Inclusiva 

ACCION 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1 Elaboración del Plan Específico Doc 1 1 Jul Jul 1 0 0 0 0 0 

1.2 Elaboración de la Directiva Tarea 1 1 Jul Jul 1 0 0 0 0 0 

1.3 Ejecución de la Actividad Acción 1 1 Ag Ag 1 0 0 0 0 0 

1.4 Elaboración del Informe Acción 1 1 Jul Ag 1 0 0 0 0 0 

IV Evento Deportivo de Educación Especial ACCION 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1 Elaboración del Plan Específico Doc 1 1 Ag Ag 1 0 0 0 0 0 

2.2 Elaboración de la Directiva Doc 1 1 Ag Ag 1 

2.3 Ejecución de la Actividad Acción 1 1 Set Set 1 

2.4 Elaboración del Informe Doc 1 1 Set Set 1 

Evento Cultural por el "Día de la Educación Inclusiva" ACCION 4 0 0 

3.1 Elaboración del Plan Específico Doc 1 1 Set Set 1 

3.2 Elaboración de la Directiva Doc 1 1 Set Set 1 

3.3 Ejecución de la Actividad Acción 1 1 Oct Oct 1 

3.4 Elaboración del Informe Doc 1 1 Oct Oct 1 

VI Concurso de Experiencias Inclusivas Exitosas 

(SAANEE) 

ACCION 4 0 0 

4.1 Elaboración del Plan Específico Doc 1 1 Nov Nov 1 

4.2 Elaboración de la Directiva Doc 1 1 Nov Nov 1 

4.3 Ejecución de la Actividad Acción 1 1 Nov Nov 1 

4.4 Elaboración del Informe Doc 1 1 Nov Nov 1 

III Concurso de Experiencias Exitosas en los CEBE. ACCION 4 0 0 

5.1. Elaboración del Plan Específico Doc 1 1 Nov Nov 1 


5.3. Ejecución de la Actividad Acción 1 1 Nov Nov 1 


III Concurso de Experiencias Exitosas en los PRITE ACCION 4 0 0 

6.1 Elaboración del Plan Específico Doc 1 1 Nov Nov 1 


6.3 Ejecución de la Actividad Acción 1 1 Nov Nov 1 


2 Capacitación Docente/ Educación Especial ACCION 45 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1 Precisar lineamientos que definen el Plan Anual de 

Capacitación a programar en concordancia con los 

lineamento de los órganos de línea del MED. Doc 1 1 

1.2 Revisión de la Información referida a la supervisión 

docente como insumo para la elaboración del Plan. 

Acción 1 1 

Feb 

Feb 

Feb 

Feb 

1 

1 

1.3 Definición de los temas de capacitación por especialidad. Doc 1 1 Feb Feb 1 1 

1.4 Presentación del Plan Anual de capacitación Doc 1 1 Feb Feb 1 1 

Definición de las estretegias de capacitación tercerización 

capacitación por la UGEL . 

2.1 Seleccionar, elaborar y/o adaptar los materiales para 

capacitación. 

2.2. Elaboración de Planes Específicos- Programación 

Presupuestal del Taller 

Tarea 6 1 

Acción 6 1 

Doc 6 1 

Feb 

Mar 

Feb 

Mar 

Nov 

Agos 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

2.3. Contrato de Ponentes para los talleres. Acción 6 1 Mar Agos 1 1 1 1 1 1 

1 

1 

1 2 2 2 

1 2 2 2 

2.3. Ejecución de Cursos/talleres Acción 6 1 Feb Agos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2.4. Elaboración de Informe del Taller Doc 6 1 Feb Agos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2.5 Evaluación del Plan Anual de Capacitación Acción 1 Set 

2.6 Elaboración del Informe de la Ejecución del Plan Anual de 

Doc 4 1 

Capacitación. 

Mar 

Set 

1 1 1 1 

3 Acompañamiento Pedagógico/Educación Especial ACCION 147 0 0 0 0 0 0 

1..1 Elaboración de los Planes de Acompañamiento 

Pedagógico 

1.2 Revisión y actualización de Fichas de supervisión y 

monitoreo según nivel y especialidad 

Tarea 2 1 

Tarea 15 1 

Feb 

Feb 

Feb 

Mar 

1 1 

3 4 2 2 2 2 

1 

0 2 0 0 0 

0 7 8 0 0 

1.3 Programación presupuestal de los Planes de monitoreo Tarea 10 1 Feb Dic 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 

1.4 Realización de visitas de Acompañamiento Pedagógico al 

100% de las Instituciones Inclusivas por los equipos 

SAANEE 

1.5 Realización de visitas de Acompañamiento al 60% de 

profesionales de los 4 equipos SAANEE.. 

1.6 Realización de acciones de acompañamiento a los 

profesionales de educación especial 

1.7 Informes de gestión de los procesos de monitoreo de 

desempeño docente: Determinación de los puntos críticos 

Acción 10 1 

Acción 43 1 

Acción 56 1 

Tarea 11 1 

EDUCACION PRIMARIA Acciones 21 

Mar 

Mar 

Mar 

Mar 

Dic 

Dic 

Dici 

Dic 

335 335 335 536 335 335 335 335 335 335 335 402 335 335 335 469 335 335 335 0 0 335 335 402 335 335 335 469 335 335 335 335 335 335 335 402 335 335 335 0 

2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 

4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 0 1061 1340 1407 

0 0 6 6 6 

0 4 4 4 6 

0 1 1 1 1 

1 CA`PACITACION ACCION 9 1 1 0 0 0 0 

1.1 ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA LA 

INTEGRACION DE AREAS TALLER 3 1 

1.2 ESTEGIAS METODOLOGICAS PARA LA PRODUCCION 

DE TEXTOS TALLER 3 1 

1.3 DESARROLLANDO LAS HABILIDADES SOCIALES EN 

EL NIVEL PRIMARIA 

TALLER 3 1 

06/05/2011 23/05/2011 

05/08/2011 22/08/2011 

09/09/2011 26/09/2011 

1 X X X 1 0 0 0 0 

1 X X X 1 0 0 0 0 

1 X X X 1 0 0 0 0 

2 SUPERVISION Y MONITOREO ACCION 4 1 1 0 0 0 0 

2.1 ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO DOCUMENTO 1 1 03/01/2011 1 1 0 0 0 0 

2.2 CONTRATACION DE DOCENTES SUPERVISORES 

2.3 EJECUCION DE SUPERVISION Y VERIFICACION 

DOCENTE 

ELABORACION DEL INFORME DEEVALUACIÓN DE LA 

SUPERVISION 

3 MOVILIZACION SOCIAL 

ACCION 4 1 

ACCION 36 1 

ACCION 1 1 

08/04/2011 28/11/2011 

05/01/2011 30/12/2011 

16/12/2011 19/12/2011 

4 4 4 4 0 0 0 15 15 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 32 32 

1 1 0 0 0 0 0 

ACCION 3 0 0 0 0 0 0 

3.1 CAMPAÑA DEL PLAN LECTOR 

ACCION 36 1 05/01/2011 30/12/2011 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 4 4 

3.2 CAMPAÑA DEL BUEN TRATO ACCION 29 1 05/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 4 

3.3 CAMPAÑA DE LA MATRICULA OPORTUNA ACCION 9 1 

08/01/2011 04/03/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 0 0 

4 TECNICO PRODUCTOVO Acción 4 1 01/01/2011 31/12/2011 1 1 0 0 0 0





JUN 

JUL 




4.1 Definición de la estrategia de capacitación: tercerización, 

1 0 0 0 0 

Acción 

capacitación x la UGEL 

1 1 01/01/2011 31/12/2011 1 

4.2 Selección, elaboración y/o adaptación de los materiales 

0 1 0 0 0 

Acción 

para la capacitación. 

1 1 01/01/2011 31/12/2011 1 

4.3 Programación presupuestal del taller Acción 1 1 01/01/2011 31/12/2011 1 0 0 1 0 0 

4.4 Elaboración de reportes sobre proceso del taller Documento 1 1 01/01/2011 31/12/2011 1 0 0 0 1 0 

EDUCACION INICIAL 11 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 2 

Taller de Diversificacion Curricular para ddirectores y 

1 1 0 0 0 

talleres 2 1 01/01/2011 28/02/2011 1 1 

docentes de educacion inicial. 

Taller sobre elaboracion de Programacion Anual y 

1 0 0 0 

taller 1 1 28/02/2011 28/02/2011 1 

Unidades Didactica 

Taller sobre elaboracion de materiales didacticos para 

0 1 0 0 0 

talleres 2 1 01/02/2011 30/06/2011 1 

Auxiliares de Educación 

1 

0 0 1 0 0 

Capacitación a directores, docentes de aula y docentes talleres 1 1 01/03/2011 30/06/2011 1 

coordinadoras de los programas en Evaluación Curricular 

1 

Capacitacion en Estimulacion Temprana para docentes de 

0 0 0 0 1 

talleres 2 1 01/05/2011 31/07/2011 

Cuna 

1 1 

Capacitacion para directoras en Clima Institucional taller 1 1 01/03/2011 31/04/2011 1 0 0 0 1 

Aniversari de Educación Inicial acciones 1 1 01/05/2011 31/07/2011 1 0 0 0 0 1 

Aniversario de los PRONOEI acciones 1 1 01/07/2011 31/07/2011 1 0 0 0 0 0






JUN 

JUL 




1 Ferie de Ciencias accione 10 1 01/07/2011 01/09/2011 0 0 0 0 0 

Feria Pedagogica acciones 8 1 01/10/2011 01/11/2011 0 0 0 0 0 

1 

Pasantias de experiencias acciones 10 1 01/07/2011 01/09/2011 0 0 0 0 0 

educativas a nivel IE 1 

I Festival de talentos del nivel Inicial acciones 1 1 01/09/2011 30/09/2011 1 0 0 0 0 0 

Leyenda: 

IDT Identificador de tarea 

IDA Identificador de subtareas o acciones

DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT) 

PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA 

TOTAL 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC META 

FISICA 

17 73 310 13 13 32 27 906 

0 

20 20 20 20 20 20 20 

40 40 40 40 40 40 40 

240 

480 

100 100 100 100 100 100 100 

3 3 3 

5 

3 3 3 3 3 3 3 

800 800 800 800 800 1,000 1,000 

300 300 300 300 300 300 300 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

1200 

12 

10 

36 

10000 

3600 

48000 

3 3 9 

160 160 160 160 160 160 160 

1920 

400 400 400 400 400 400 400 4800 

792 792 792 792 792 792 792 

9504 

61 

1 0 0 0 0 1 0 2 

1 0 0 0 0 0 0 3 

0 0 0 0 0 0 0 4 

0 0 0 0 0 0 0 3 

0 1 0 0 0 0 1 2 

1 0 0 0 0 1 0 2 

0 1 0 0 1 0 0 3 

1 0 1 1 0 1 0 7 

1 1 1 1 1 1 1 12 

1 1 1 1 1 1 1 11 

1 1 1 1 1 1 1 12 

207 

2 

0 0 0 0 0 1 0 3 

60 60 

10 

2 3 

20 100 

20 

2 

1 1 

5 5 5 5 5 30 

300 0 

0 

0 

37 

1 0 0 0 0 1 2 

0 0 0 0 0 0 0 1 

1 0 0 1 0 0 0 3 

1 1 1 1 1 1 1 12 

1 0 0 0 0 0 0 6 

2 

1 1 0 1 1 1 1 11 

9 6 4 9 8 9 2 78 

1 

1 1 

1 1 

4 4 4 4 4 4 2 44 

4 2 4 4 4 30 

9 9 9 9 9 10 9 111 

4 4 4 4 4 4 4 48 

1 1 1 1 1 1 1 12 

4 4 4 4 4 4 4 48 

0 0 0 0 0 1 0 2


TOTAL 


FISICA 

0 0 0 0 0 0 0 1 

1 1 1 1 2 2 1 14 

0 0 0 0 1 1 0 2 

1 1 1 1 1 1 1 12


TOTAL 


FISICA 

3942 3869 3920 3920 3889 3919 3940 46750 

6 6 6 6 6 6 6 72 

10 10 10 10 10 10 10 100 

2 2 2 2 2 2 2 22 

600 600 600 600 600 600 600 7200 

1 1 1 1 1 1 1 12 

0 0 0 0 0 0 0 2 

2 0 1 0 0 0 0 6 

1 0 0 1 0 0 1 4 

4 4 4 4 4 4 4 40 

3 3 3 3 3 3 3 36 

3 3 3 3 3 3 3 36 

150 100 150 150 100 150 150 1500 

120 120 120 120 120 120 120 1400 

20 0 0 0 20 0 20 80 

600 600 600 600 600 600 600 7200 

800 800 800 800 800 800 800 9600 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 

340 340 340 340 340 340 340 4080 

280 280 280 280 280 280 280 3360 

0 0 0 0 0 0 0 32 

1 0 0 0 0 0 0 5 

1 0 0 0 0 0 0 6 

0 0 0 0 0 0 0 4 

1 0 0 0 0 0 0 4 

1 1 1 0 0 0 0 4 

1 1 1 1 0 0 0 4 

1 1 1 1 0 0 0 4 

0 0 0 0 0 0 1 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 1 

0 2 2 2 2 0 0 12 

0 0 0 0 0 0 0 1 

4 4 4 2 3 0 0 25 

2 2 2 2 2 0 0 12 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 1 0 1 0 4 

0 0 1 1 0 0 0 2 

0 0 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 1 

1 0 0 0 0 0 0 1 

1 0 0 0 0 0 0 1 

0 0 1 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 1 0 0 1 

0 0 0 0 0 1 0 1 

0 0 0 0 0 1 0 1 

1 0 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 1 0 1 

0 0 0 0 0 1 0 1


TOTAL 


FISICA 

0 0 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 1 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 

150 150 150 150 5 5 0 635 

0 0 0 0 0 0 0 10 

0 0 0 150 150 150 150 300 

0 0 0 0 0 0 0 1000 

0 0 0 0 0 0 0 10 

0 0 0 0 0 0 0 150 

0 0 0 0 0 0 0 300 

0 0 0 0 0 0 0 200 

0 0 0 0 0 0 0 200 

412 

10 5 356 5 10 9 3 

0 0 352 0 0 0 0 352 

8 2 2 2 8 8 2 41 

0 1 0 0 0 0 0 2 

1 1 1 1 1 1 1 11 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 1 0 0 0 2 

0 1 0 1 0 0 0 2 

0 0 1 0 1 0 0 2 

0 0 0 0 0 0 0 0


TOTAL 


FISICA 

0 0 0 0 0 0 24 

0 2 2 0 0 0 0 4 

0 1 0 0 0 0 0 1 

0 1 0 0 0 0 0 1 

0 0 1 0 0 0 0 1 

0 0 0 1 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 0 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 

1 

1 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 

1 

1 

1 

3 2 1 2 6 

3 2 1 2 6 

1 1 1 6 

1 1 1 6 

1 1 1 4 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 2 

0 0 0 0 0 0 0 15 

1 1 1 1 1 1 1 12 

1474 1005 1072 1474 1340 1407 1005 12585 

6 3 3 4 4 5 0 43 

6 6 6 6 6 6 2 56 

1 1 1 1 1 1 1 11 

0 0 0 0 0 0 0 9 

0 0 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 4 

0 0 0 0 0 0 0 1 

15 15 15 15 15 15 15 135 

32 32 32 32 32 32 0 256 

0 0 0 0 0 0 2 2 

0 0 0 0 0 0 0 3 

4 4 4 4 4 4 0 32 

4 4 4 4 4 3 0 29 

0 0 0 0 0 0 0 9 

0 0 0 0 0 0 0 4


TOTAL 


FISICA 

0 0 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 1 

2 1 0 0 0 0 0 11 

0 0 0 0 0 0 0 2 

0 0 0 0 0 0 0 1 

1 0 0 0 0 0 0 2 

1 0 0 0 0 0 0 2 

0 1 0 0 0 0 0 2 

0 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 1 

0 1 0 0 0 0 0 1


TOTAL 


FISICA 

0 0 1 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 1 0 1 

0 0 1 0 0 1 

0 0 0 1 0 0 0 1

ANEXO 07: CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS 

CC: 0002 ACTIVIDAD OPERATIVA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SEDE 

IDT IDA TAREAS / 

RECURSOS 

UM CANT TIP FF GG CG MONT MONTO TOTAL 

Distribución física de los Recursos 

Distribución presupuestal de los Recursos ( 

ACCIONES 

(Recurso) IDAD O TT 

SG SG EG EG2 O 

ene feb mar abr ma jun jul ago sep oct no dic Total ene feb mar abr may jun 

(Recu DE 

1 2 1 

UNITA 

y 

v 

IDT IDA TAREAS / ACCIONES RECURSOS UM CANTIDAD 

rso) 

Tipo_Gasto 

GA 

TT FF GG SG1 SG2 EG1 EG2 CG MONTO 

RIO 

UNITARIO MONTO TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tot_Fis Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1 Acciones de Secretaría de AGI, Planificación, Racionalización y Finanzas 85,163.06 8 18 8 8 8 8 16 8 8 8 8 16 122 7,097 7,097 7,097 7,097 7,097 7,097 

Planificador AGI: Equipo de Planificación Personal / planilla 24 3 00 1 2 1 11 12 1.2.1.11.12 1 10,220.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 852 852 852 852 852 852 

Especialistas de AGI: Equipo de Presupuesto Personal / planilla 12 3 00 1 2 1 11 12 1.2.1.11.12 1 10,220.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 852 852 852 852 852 852 

Especialistas de AGI: Equipo de RacionalizaciónPersonal / planilla 12 3 00 1 2 1 11 12 1.2.1.11.12 1 10,220.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 852 852 852 852 852 852 

Contrato Administrativo 60 3 00 1 2 1 11 13 1.2.1.11.13 2.00 14978 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 

Contribuciones a ESSALUD Pago realizado12 3 00 1 2 1 31 15 1.2.1.31.15 1 5,182.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 432 432 432 432 432 432 

Escolaridad Pago realizado10 2 00 1 2 1 19 13 1.2.1.19.13 1 3,000.00 10 10 250 250 250 250 250 250 

Aguinaldo Julio y Diciembre Pago realizado16 2 00 1 2 1 19 12 1.2.1.19.12 1 3,200.00 8 8 16 267 267 267 267 267 267 

Papeleria en General, utiles y materiales de oficina pecosa 12 4 00 3 2 3 15 12 3.2.3.15.12 1 3,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 250 250 250 250 250 250 

Viatic.Comis.Serv. Pago realizado12 4 09 3 2 3 21 22 3.2.3.21.22 1 17,142.86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,429 1,429 1,429 1,429 1,429 1,429 

Bienes de capital -comp. pecosa 5 4 00 6 2 6 32 31 6.2.6.32.31 1 8,000.00 4 4 667 667 667 667 667 667 

Bienes de capital-mobiliario modulo 5 4 00 6 2 6 32 12 6.2.6.32.12 1 0.00 0 0 0 0 0 0 

2 Elaboración y consolidación estadística 31,542.87 3 4 5 4 3 3 5 3 3 3 3 5 44 2,628.57 2,628.57 2,628.57 2,628.57 2,628.57 2,628.57 

Especialista estadístico 

Personal / planilla 24 4 00 1 2 1 11 12 1.2.1.11.12 1 8,000.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 667 667 667 667 667 667 

Escolaridad 

Personal / planilla 2 2 00 1 2 1 19 13 1.2.1.19.13 1 600.02 2 2 50 50 50 50 50 50 

Aguinaldo Julio y Diciembre 

Personal / planilla 4 2 00 1 2 1 19 12 1.2.1.19.12 1 800.00 2 2 4 67 67 67 67 67 67 

Papeleria en General, utiles y materiales de oficina Útiles 1 8 00 3 2 3 15 12 3.2.3.15.12 1 3,000.00 1 1 250 250 250 250 250 250 

Viatic.Comis.Serv. Pago realizado 09 3 2 3 21 22 3.2.3.21.22 1 17,142.85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,429 1,429 1,429 1,429 1,429 1,429 

Bienes de capital -comp. pecosa 1 4 00 6 2 6 32 31 6.2.6.32.31 1 2,000.00 1 1 167 167 167 167 167 167 

3 Diagnóstico, evaluación y atención de los sistemas informáticos (Computo) 29,342.86 3 5 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 30 2445 2445 2445 2445 2445 2445 

Analista de Sistemas 

Personal / planilla 12 3 00 1 2 1 11 12 1.2.1.11.12 1 8,500.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 708 708 708 708 708 708 

Escolaridad 


Aguinaldo Julio y Diciembre 


Papeleria en General, utiles y materiales de oficina Útiles 1 4 00 3 2 3 15 12 3.2.3.15.12 1 3,000.00 1 1 250 250 250 250 250 250 

Viatic.Comis.Serv. Pago realizado 09 3 2 3 21 22 3.2.3.21.22 1 17,142.86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,429 1,429 1,429 1,429 1,429 1,429 

Bienes de capital - mobiliario pecosa 1 4 00 6 2 6 32 12 6.2.6.32.12 1 0.00 1 1 0 0 0 0 0 0 

IDT Identificador de tarea 1 2 1 11 12 57,380.00 

IDA Identificador de subtareas o acciones 1 2 1 11 13 14,978.20 

1 2 1 12 11 120,000.00 

1 2 1 12 12 2,072.00 

1 2 1 19 12 7,911.00 19,687.00 

1 2 1 19 13 13,099.02 6,199.98 

1 2 1 31 15 18,812.00 

3 2 3 15 12 12,000.00 

09 3 2 3 21 22 68,571.43 

6 2 6 32 31 13,400.00 

recursos ordinarios 00 

1 234,252.22 

2 0.00 

3 12,000.00 

6 13,400.00 

259,652.22 

recursos directa rec 09 

1 

2 

3 68,571.43 

6 

68,571.43 

Total General 328,223.65

ANEXO 07: CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS 

Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) 

jul ago sep oct nov dic Total 

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

7,097 7,097 7,097 7,097 7,097 7,097 85,163 

852 852 852 852 852 852 10,220.00 

852 852 852 852 852 852 10,220.00 

852 852 852 852 852 852 10,220.00 

1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 14,978.20 

432 432 432 432 432 432 5,182.00 

250 250 250 250 250 250 3,000.00 

267 267 267 267 267 267 3,200.00 

250 250 250 250 250 250 3,000.00 

1,429 1,429 1,429 1,429 1,429 1,429 17,142.86 

667 667 667 667 667 667 8,000.00 

0 0 0 0 0 0 0.00 

2,628.57 2,628.57 2,628.57 2,628.57 2,628.57 2,628.57 31,542.87 

667 667 667 667 667 667 8,000.00 

50 50 50 50 50 50 600.02 

67 67 67 67 67 67 800.00 

250 250 250 250 250 250 3,000.00 

1,429 1,429 1,429 1,429 1,429 1,429 17,142.85 

167 167 167 167 167 167 2,000.00 

2445 2445 2445 2445 2445 2445 29,342.86 

708 708 708 708 708 708 8,500.00 

25 25 25 25 25 25 300.00 

33 33 33 33 33 33 400.00 

250 250 250 250 250 250 3,000.00 

1,429 1,429 1,429 1,429 1,429 1,429 17,142.86 

0 0 0 0 0 0 0.00

documento - Ugel 02

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