manual de procedimientos para la veda del camarón
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No 26925 Gaceta Oficial Digital, lunes 05 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2011 35F. Procedimiento <strong>para</strong> el Pago <strong>de</strong> Viático a través <strong>de</strong> Cheque Pagador1. Dirección General <strong>de</strong> Inspección Vigi<strong>la</strong>ncia y Control- Realiza una programación y establece el recurso financiero <strong>de</strong> acuerdo a <strong>la</strong>información obtenida por <strong>la</strong>s Direcciones Regionales.2. Dirección <strong>de</strong> Administración y Finanzas (DAF)- Verifica que <strong>la</strong> documentación sustentadora cump<strong>la</strong> con todos los requisitosestablecidos <strong>para</strong> <strong>la</strong> entrega <strong>de</strong>l informe final <strong>de</strong> <strong>veda</strong>.- E<strong>la</strong>bora Nota que certifique que cada Regional esta a paz y salvo en <strong>la</strong> entrega <strong>de</strong>linforme final <strong>de</strong> <strong>veda</strong> con toda <strong>la</strong> información sustentadora <strong>de</strong> forma correcta.- Realiza el trámite interno <strong>de</strong>l Cheque Pagador correspondiente a cada responsable <strong>de</strong> <strong>la</strong>actividad <strong>de</strong> <strong>veda</strong> en <strong>la</strong>s distintas Regionales.- La unidad <strong>de</strong> Registro y Control Presupuestario verifica <strong>la</strong> disponibilidadpresupuestaria utilizando el SRPG. La unidad <strong>de</strong> Tesorería confecciona el cheque y <strong>la</strong>unidad <strong>de</strong> Contabilidad realiza los registros contables correspondientes.- Envía los cheques adjuntando <strong>la</strong> programación.3. Oficina <strong>de</strong> Fiscalización <strong>de</strong> <strong>la</strong> Contraloría en <strong>la</strong> ARAP- Fiscaliza toda <strong>la</strong> documentación y <strong>de</strong> estar todo correcto, refrenda los cheques.- Envía toda <strong>la</strong> documentación a <strong>la</strong> Dirección <strong>de</strong> Administración y Finanzas.Nota: Para el refrendo <strong>de</strong>l cheque, <strong>la</strong> Dirección <strong>de</strong> Administración y Finanzas <strong>de</strong>be habercumplido con <strong>la</strong> verificación <strong>de</strong>l Informe Final <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>veda</strong> anterior <strong>de</strong> cadaDirección Regional, <strong>para</strong> lo cual <strong>de</strong>berá certificar<strong>la</strong> a través <strong>de</strong> una nota comoconstancia <strong>de</strong> paz y salvo <strong>para</strong> el pago <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>veda</strong> siguiente.4. Dirección <strong>de</strong> Administración y Finanzas (DAF)- Entrega los cheques a través <strong>de</strong>l Departamento <strong>de</strong> Tesorería a cada Responsable <strong>de</strong> <strong>la</strong>actividad <strong>de</strong> <strong>veda</strong> en su respectiva área.Nota: En caso <strong>de</strong> no retirar los cheques en el Departamento <strong>de</strong> Tesorería, se le enviará porvalija a <strong>la</strong> Dirección Regional respectiva.5. Responsable <strong>de</strong> <strong>la</strong> Actividad <strong>de</strong> Veda- Recibe, cambia el cheque pagador y entrega a cada servidor público <strong>la</strong> cantidadcorrespondiente <strong>de</strong>l viático <strong>de</strong> acuerdo a <strong>la</strong> programación establecida.
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