ANEXO 2 - Servicio de Rentas Internas

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Archivo2.- La información referente a las retenciones por otros conceptosdesde enero de 2000 hasta diciembre de 2001, se denominaráREOC2001.ANE.2.- Información Relacionada con Retenciones por Concepto de Pagos Originados en elTrabajo en Relación de DependenciaLas características de la información a ser entregada, formatos y condiciones de presentaciónse detallan a continuación:2.1.- Especificaciones Técnicas de la información a proporcionar al SRI en mediomagnético2.1.1.- Características del medio magnético.• Tipo de soporte : disquete de 3 1/2 pulgadas de alta densidad ó CD 640 MB• Tipo de formateo : en sistema operativo D.O.S., para disquete• Tipo de grabación : archivos tipo texto ( ASCII).• Longitud del registro : fija por tipo de archivo.• Nombre del archivo : con el siguiente formato RDEPNNNN.ANERDEPNNNN.ANE: Contiene el detalle de todos los pagos y retencionesen la fuente de impuesto a la renta por concepto derelación de dependencia.Donde NNNN representa el año en el que se efectuaronlas retenciones.2.2.- Detalle de la Ficha2.2.1.- Archivo RDEPNNNN.ANE:Descripción Posición Longitud FormatoDel campo De A Campo CampoRUC del Agente de Retención 1 13 13 Caracter ObligatorioCédula o Pasaporte del Retenido 14 23 10 Caracter ObligatorioTipo de Identificación del 24 24 1 Numérico Tabla 2.1 ObligatorioRetenidoDirección domiciliaria del 25 44 20 Caracterretenido, CALLEDirección domiciliaria delretenido, NUMERO45 54 10 Caracter2
Dirección domiciliaria del 55 74 20 Caracterretenido, CIUDADDirección domiciliaria del 75 76 2 Carácter Tabla 2.2retenido, PROVINCIATeléfono del retenido 77 85 9 CarácterSistema de salario neto 86 86 1 Numérico Tabla 2.3 ObligatorioValor de los ingresos líquidos 87 97 11 NuméricoObligatoriopagados(nota1)Aporte personal al IESS pagado 98 106 9 NuméricoObligatoriopor el empleado(nota 2)Base Imponible 107 117 11 NuméricoObligatorio(nota 1)Valor Retenido 118 126 9 NuméricoObligatorio(nota 2)Año de Retención 127 130 4 Carácter aaaa ObligatorioNúmero de Retenciones 131 132 2 NúmeroObligatorioEnteroLongitud 132Nota 1.- Expresados en dólares utilizando 8 dígitos para la parte entera, 1 para el punto y 2para decimales. Este valor deberá ser redondeado al segundo dígito decimal inmediatosuperior cuando el tercer dígito sea mayor o igual a 5.Nota 2.- Expresados en dólares utilizando 6 dígitos para la parte entera, 1 para el punto y 2para decimales. Este valor deberá ser redondeado al segundo dígito decimal inmediatosuperior cuando el tercer dígito sea mayor o igual a 5.NOTA IMPORTANTE.- Para el caso de los pagos efectuados a los empleados enrelación de dependencia, se deberá registrar todos los pagos sin importar si se originóo no una retención de Impuesto a la Renta. En estos registros sólo existirá un valor enbase imponible y sólo se registrarán ceros en el campo de la retención.Ver ejemplo en el anexo 12.2.2.- DESCRIPCIÓN DE CAMPOS.a.- RUC del Agente de Retención: El RUC de la sociedad o persona que informa; esto es,quien realizó la retención.b.- CI o Pasaporte del Retenido: El identificador de la persona a la que se le efectuó laretención. (Cédula de Identidad o Pasaporte).Nota.- El campo tiene 10 posiciones, por lo tanto para identificaciones con pasaporte, estasdeberán encontrarse justificadas a la derecha y con los ceros (0) que correspondan a laizquierda hasta completar la longitud de campo establecida.3
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