Poder Judicial - Asamblea Legislativa

INTRODUCCIÓNASAMBLEA LEGISLATIVADEPARTAMENTO ANÁLISIS PRESUPUESTARIOTÍTULO 301PODER JUDICIALEl presente informe tiene como finalidad brindar, a las Señoras Diputadas ySeñores Diputados, una visión general sobre los recursos y la programación,asignados al Poder Judicial para el año 2007.El informe comprende los siguientes aspectos:‣ Financieros: Se incluyen datos generales sobre los recursos asignadospara el 2007. El análisis enfatiza en las subpartidas relevantes por sumagnitud, en las que se considera falta explicación o justificación deacuerdo con la técnica presupuestaria o que carecen del fundamento legalque las respalden.‣ Programación Física: se incluyen los principales productos finalesprogramados para el 2005 al 2007.Como primer punto sobre el presupuesto asignado al Poder Judicial, se debemencionar que en el Proyecto de Presupuesto para el 2007, el Ministerio deHacienda incorpora el presupuesto de la institución dentro del artículo 2 delproyecto, el cual contiene el presupuesto de todos los ministerios.Esta situación ya se había presentado el año anterior, pero los miembros de laComisión Permanente de Asuntos Hacendarios, mediante moción yfundamentados en la independencia de Poderes incorporada en la ConstituciónPolítica, así como en la independencia funcional de los órganos constitucionales,aprobó la transformación del presupuesto de la institución en una transferencia eincorporaron su desglose como un artículo aparte (Artículo 6).MISIÓN DEL PODER JUDICIALAdministrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación y en estrictaconformidad con las leyes.El Poder Judicial debe ofrecer una administración de justicia independiente,imparcial y eficiente, que garantice la protección de los derechos y libertades delas personas con igualdad y plenitud de acceso para todos, integrada por personalconsciente de su elevada función en la sociedad, que inspire confianza,contribuya al desarrollo democrático del país y a la paz social.Edificio Central Tercer PisoTels. 243-2453 / 243-2632 Fax 243-2664 Apdo 72-1013 San José1

ASAMBLEA LEGISLATIVADEPARTAMENTO ANÁLISIS PRESUPUESTARIOASPECTOS FINANCIEROS DEL 2007Por norma constitucional (art.177), al Poder Judicial se le debe otorgar al menos el6% de los ingresos corrientes del Presupuesto Nacional y, dado que el proyectoincorpora un total de ¢1.869.002,7 millones de ingresos corrientes, al PoderJudicial le corresponderían ¢112.140,2, sea que se le están asignando ¢7.242,6millones de más por sobre el porcentaje mínimo establecido ya que el proyecto leasigna un presupuesto de ¢119.382,8 millones, lo que equivale al 4,1% del montototal del Presupuesto Nacional para el 2007. Este monto es superior en ¢15.342,3millones, o sea un 14,7% respecto al monto presupuestado para el 2006.Para el 2007 el Poder Judicial mantiene la estructura presupuestaria establecidaen el 2006, la que se compone de 8 programas que son: 926-Dirección yAdministración, 927-Servicio Jurisdiccional, 928-Servicio de Investigación Judicial,929-Servicio Ejercicio de la Acción Penal Pública, 930-Servicio Defensa Pública,931-Servicio de Notariado, 932-Servicio Justicia de Tránsito y 942-Aporte LocalPréstamo 1377/OC-CR.En el siguiente cuadro se muestra la distribución de los recursos por programa:PODER JUDICIALRecursos del Presupuesto 2006 y 2007(millones de colones y porcentajes2006 2007 %ProgramaPresupuesto Presupuesto Crecimiento06-07926-Dirección y Administración 24.395,3 26.494,0 8,6927- Servicio Jurisdiccional 36.386,1 42.475,4 16,7928- Servicio de Investigación Judicial 21.578,5 24.984,1 15,8929- Servicio Ejercicio de la Acción PenalPública 11.632,6 13.601,6 16,9930-Servicio Defensa Pública 6.712,3 8.167,6 21,7931-Servicio de Notariado 345,6 467,9 35,4932- Servicio de Justicia de Tránsito 2.702,9 2.883,9 6,7942-Aporte Local Préstamo 1377/oc-Cr 287,1 308,3 7,4TOTAL PROGRAMA 104.040,4 119.382,8 14,7De los programas citados destacan por su magnitud los recursos asignados alPrograma Servicio Jurisdiccional (¢42.475,4 millones), al que se le asigna el35,6% de todo el monto presupuestado, siguiendo en importancia los recursosdestinados al programa Dirección y Administración (¢26.494,0) con un 22,2% yServicio de Investigación Judicial (¢24.984,1 millones) con un 20,9%. EnEdificio Central Tercer PisoTels. 243-2453 / 243-2632 Fax 243-2664 Apdo 72-1013 San José2

ASAMBLEA LEGISLATIVADEPARTAMENTO ANÁLISIS PRESUPUESTARIOconjunto, a estos tres programas se les asigna el 78,7% de los recursosprogramados para el 2007, lo cual va de acuerdo a la misión de la institución.De acuerdo al informe del Ministerio de Hacienda, para el 2007 la planilla aumentaen 360 puestos, tomando en cuenta 130 plazas de servicios especiales. Enrealidad los servicios especiales se aumentan únicamente en 30 plazas, ya que enel presupuesto 2006 ya existen 100 plazas. Por lo tanto el aumento real de plazaspara el Poder Judicial para el 2007 fue de 260 plazas.De acuerdo con la clasificación económica, el 96,4% (¢115.122,9 millones) delpresupuesto del Poder Judicial se destinará a gastos corrientes, donde sobresaleel rubro de remuneraciones que representa el 86,0% del presupuesto total delPoder Judicial, gastos de consumo y transferencias corrientes; y el restante 3,6%(¢4.259,8 millones) se destinarán a gastos de capital (formación de capital ).Sobre la existencia de algunas subpartidas generales que deberían incorporaralguna nota aclaratoria sobre su uso final, (las cuales si venían en el 2006), sedebe manifestar lo siguiente:El Grupo de Subpartidas 104 Servicios de Gestión y Apoyo, que incluye lacontratación de servicios médicos y de laboratorio (10401), jurídicos (10402), deingeniería (10403), ciencias económicas y sociales (10404), sistemas informáticos(10405), servicios generales (10406) y otros (10499), debería incluir aclaracionessobre su destino final, dado que estos rubros son para contrataciones y se debeaclarar en que y para qué, más que aquí se incluyen la contratación deConsultorías y honorarios.Sin embargo, estas subpartidas se están incluyendo, sin ninguna aclaración de sudestino o uso final, en varios subprogramas.Esto iría en contra del Principio de Universalidad e Integridad que rige alPresupuesto Nacional que especifica que “...el presupuesto deberá contener, demanera explícita, todos los ingresos y gastos...” (art.5, ley 8131).El mismo comentario anterior se aplicaría a la incorporación de las subpartidas50201 Edificios, 50207 Instalaciones, 50299 Otras Construcciones, Adiciones yMejoras, las que se incorporan sin ninguna aclaración de su destino final.Igualmente, en el Programa 926 se incluye una subpartida para el pago de 60601indemnizaciones, sin ninguna nota aclaratoria, a pesar de que el clasificador degasto contempla que los recursos incorporados en esta subpartida “... debe tenerrespaldo en una sentencia judicial o una resolución administrativa...”En general, los principales rubros de gasto para el 2007, los concentra el PoderJudicial en las partidas de Remuneraciones, Servicios y Bienes Duraderos, a losque en conjunto se destinan ¢115.130,5 millones, sea el 96,5%:Edificio Central Tercer PisoTels. 243-2453 / 243-2632 Fax 243-2664 Apdo 72-1013 San José3

ASAMBLEA LEGISLATIVADEPARTAMENTO ANÁLISIS PRESUPUESTARIORemuneraciones: A esta partida se destinan ¢102.723,9 millones, lo querepresenta un 86,1% del presupuesto total del Poder Judicial y se incrementa enun 16,6% respecto a la ley 2006. Esta partida cumple con el pago salarial de untotal de 8.043 puestos. Aparte de las remuneraciones Básicas por ¢36.148,3millones, se incorporan ¢9.140,7 millones para el Fondo de Jubilaciones yPensiones del Poder Judicial, según Ley No.34.Servicios: a esta partida se destinan ¢8.146,8 millones, lo que representa un6,8% del presupuesto total del Poder Judicial, y se incrementan en un 38,4%respecto a la ley 2006. Entre las subpartida significativas tenemos la subpartida10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos con ¢1.388,0 millones, lasubpartida 10103 Alquiler de Equipo de Cómputo con ¢443,3 millones, el pagodel Servicio de Energía Eléctrica (10202) con ¢655,8 millones y el rubro del grupode Subpartidas 104 Servicio de Gestión y Apoyo a los que se dedican ¢2.503, 7millones.Bienes Duraderos: a esta partida se le asigna un presupuesto de ¢4.259,8millones, lo que representa un 3,6% del presupuesto total del poder Judicial (eldetalle se aclara en la siguiente sección), y se disminuye en un 31,8% conrespecto a la ley 2006, básicamente esta disminución se da en la subpartida 502Construcciones , Adiciones y Mejoras de pasar de ¢3.147,4 millones del 2006 a¢1,289,4 millones al 2007. Esta disminución obedece a que en el presupuesto del2006 estaban incorporados recursos del superávit, los cuales no se presentanpara el 2007. Si eliminamos dichos recursos, la partida se incrementaría en un50,1% al pasar de ¢2.836,8 millones en la ley del 2006 a ¢4.259,8 millones en elproyecto del 2007.PRESENTACIÓN PRESUPUESTO 2007En el proyecto de presupuesto para el 2007 la Dirección general de PresupuestoNacional indica sobre ese título lo siguiente:Para el ejercicio económico 2007, se le asigna al Poder Judicial la suma de¢119,382.8 millones, Del monto antes señalado, excluyendo los programasde Servicio Justicia de Tránsito y Servicio de Notariado, se asigna un 6.2% delos probables ingresos corrientes para el próximo ejercicio presupuestario.Para el caso del Programa “Servicio de Notariado”, es mayor la autorizaciónpresupuestaria de gasto que los ingresos estimados para esa actividad;caso similar sucede con el Programa “Servicio Justicia de Tránsito”, cuyaasignación excede en un 87.3% respecto a la estimación de sus propiosingresos; este desequilibrio es compensado por el Estado con ingresos corrientesy títulos valores Deuda Interna del Presupuesto Nacional.Respecto a la Ley Nº 7600, "Igualdad de Oportunidades para las Personas conDiscapacidad", al igual que en el presupuesto 2006, no se incluye unEdificio Central Tercer PisoTels. 243-2453 / 243-2632 Fax 243-2664 Apdo 72-1013 San José4

ASAMBLEA LEGISLATIVADEPARTAMENTO ANÁLISIS PRESUPUESTARIOrubro específico, por cuanto la institución ha tomado medidas para elacatamiento de la citada Ley. Para lo anterior, por medio de la Comisión deAccesibilidad del Poder Judicial, se han incluido recursos por un monto de ¢9.3millones, destinados a coordinar lo relativo a ésta Ley; se incluyeron recursospor ¢50.0 millones para los ascensores de la Subunidad Administrativa IIcircuito Judicial Alajuela y la Subunidad Administrativa de Santa Cruz; yen el área de seguridad, se presupuestan ¢35.8 millones para laadquisición de “Equipo y Programas de Cómputo” y “Equipo Sanitario y deLaboratorio”, en este último rubro destaca la adquisición de sillas de ruedas ymuletas. Asimismo, se incluyen recursos para el desarrollo de accionescomo el acondicionamiento de oficinas para discapacitados, salidasde emergencia, puertas de acceso, ampliación de parqueo, reforzamiento demuros y aceras, entre otros.Referente al rubro de construcciones, se incluyen recursos por la suma de¢1,000.0 millones para dar inicio a la construcción de un edificio en Hatillo, cuyofin es albergar temporalmente las oficinas de los edificios del I Circuito Judicialde San José “Fernando Baudrit Solera”; proyecto de alta prioridad, en virtud deque se deben reforzar los edificios de San José, en acatamiento de losestudios técnicos que existen al respecto.Se incluyen recursos por ¢501.4 millones para la actualización delSistema Automatizado de Identificación Dactilar (AFIS) en el Organismo deInvestigación Judicial.También se incluyen los recursos necesarios para la separación de losdespachos jurisdiccionales en Escazú, San Joaquín, Siquirres, Pérez Zeledón,San Carlos, Pococí, Cañas, Corredores y Nicoya; así como los necesarios paraextender en forma muy restringida, el Programa de Auxiliares Supernumerariosen Zona Sur, Alajuela, San Carlos, Guanacaste y Puntarenas y la creación delJuzgado Penal de Upala y la sede de Sarapiquí del Tribunal de Heredia.En el ámbito de la Dirección y Administración se continúa con el Proyecto deSubcontralorías y se crea la de Corredores. Asimismo, se incluye la Unidad deControl Interno.PROGRAMACIÓN FÍSICA PARA LOS AÑOS 2005-2007 SEGÚN PRINCIPALESPRODUCTOS Y ALGUNAS OBSERVACIONES A SUS EGRESOS.Considerando los principales productos finales que se proponen para el 2007,seguidamente se ofrece un resumen de éstos para algunos programas. Cabeaclarar que no se mencionan todos los productos, muchos de los cuales aludenmás actividades de operación o de gestión del ministerio y no se asocian conproductos finales dirigidos propiamente a la sociedad.Edificio Central Tercer PisoTels. 243-2453 / 243-2632 Fax 243-2664 Apdo 72-1013 San José5

ASAMBLEA LEGISLATIVADEPARTAMENTO ANÁLISIS PRESUPUESTARIOPrograma 926 Dirección y administraciónLa misión de este programa es desarrollar actividades conjuntas conresponsabilidad, compromiso, transparencia, humildad y mística, basados en unpropósito común, objetivos y tareas con participación activa, responsable ydisciplina.Con esta misión se busca el mejoramiento continuo de las condicionesorganizativas, tecnológicas, físicas, humanas y de trabajo de la administración dejusticia, a través de una eficiente prestación de los servicios.Los principales productos incorporados en la programación de los últimospresupuestos son:Metas anualesProducto2005 2006 2007Servicios de Fortalecimiento de la Administración de 0 0 0Justicia.Consolidación del plan estratégico N.I. N.I. 0Sistema de Administración de Riesgos N.I. N.I. 1Gestión de capacitación N.I. N.I. 15Obras de Construcción y Remodelación N.I. N.I. 6Porcentaje de flotilla vehicular renovada N.I. N.I. 100Sistemas de información evaluados N.I. N.I. 2N.I. ( no incluido)Este programa durante los años 2005 y 2006 mantuvieron un producto con metacero, y para el 2007 mantienen dos productos también con meta cero. Los demásproductos incorporados son nuevos, tienen su correspondiente meta anual yguardan relación directa con la misión y los objetivos propuestos.La planilla para este programa aumenta en 59 puestos al pasar de 1.688 puestosen el 2006 a 1.747 para el 2007. En el pago global de esta planilla se emplearán¢18.151,9 millones que corresponden al 68,5% de sus recursos.Al programa se le asignan ¢26.494,1 millones y presenta un crecimiento de¢2.098,7 millones (8,6%) respecto al 2006 y sobresalen los siguientes rubros:‣ 101 Alquileres ¢3.860,5 millones (compuesta por Alquiler de Edificios,Locales y Terrenos ¢113,5 millones, Alquiler de Equipo de Cómputo ¢443,3millones y Otros Alquileres ¢0,2 millones)‣ 104 Servicios de Gestión y Apoyo por ¢ 1.453, 7 millones (sobresalen¢691,4 para Servicios Generales y ¢602,8 millones para Desarrollo deSistemas Informáticos)Edificio Central Tercer PisoTels. 243-2453 / 243-2632 Fax 243-2664 Apdo 72-1013 San José6

ASAMBLEA LEGISLATIVADEPARTAMENTO ANÁLISIS PRESUPUESTARIO‣ 50105 Equipo y programas de cómputo por ¢914, 5 millones‣ 60301 Prestaciones Legales por ¢830,8 millones‣ 50201 Edificios por ¢1.112,5 millones (según Hacienda ¢1.000.0, millonesson para dar inicio a la construcción de un edificio en Hatillo.)Además se dan transferencias al Patronato de Construcción, Instalación yAdquisición de Bienes (aporte a Adaptación Social según Ley 4021) por ¢ 14,8millones, Universidad Nacional (corresponde al pago de convenio del postgradoen Administración de Justicia, acuerdo de corte plena) por ¢15,0 millones, y alCentro de Estudios y capacitación judicial de Centroamérica y Panamá (Cuotaordinaria, según acuerdo corte plena) ¢5,0 millones.Programa 927 Servicio JurisdiccionalLa misión de este programa es administrar justicia en forma pronta, cumplida, sindenegación y en estricta conformidad con las leyes.Los productos principales incorporados en la programación de los últimospresupuestos son:Metas anualesProducto2005 2006 2007Casos terminados 300.000 300.000 N.I.Modernización de la Administración de Justicia N.I. N.I. 0Reducir el retraso judicial N.I. N.I. 0Porcentaje casos atendidos (etapa inicial) N.I. N.I. 100Porcentaje aumento de casos resueltos N.I. N.I. 5N.I. (no incluido).Este programa incorpora 4 nuevos productos para el 2007, sin embargo, solo 2de ellos incluyen la meta esperada. Todos los productos incorporados tienenrelación directa con la misión y los objetivos propuestos del programa.La planilla para este programa aumenta en 116 puestos, al pasar de 2.884puestos en el 2006 a 3.000 para el 2007 y para su atención se dedican ¢40.399,3millones que representan el 95,1% de su presupuesto.En general al programa se le asignan ¢42.475,4 millones y presenta uncrecimiento de ¢6.089,7 millones (16,7%) respecto a la Ley del 2006.También se encuentran las subpartidas 10101 Alquiler de Edificios, Locales yTerrenos por ¢702,8 millones, ¢582,2 millones que se dedican al pago deServicios Básicos (agua, luz, teléfono, telecomunicaciones) y ¢75,5 millones parala compra de Equipo y Mobiliario de Oficina.Edificio Central Tercer PisoTels. 243-2453 / 243-2632 Fax 243-2664 Apdo 72-1013 San José7

ASAMBLEA LEGISLATIVADEPARTAMENTO ANÁLISIS PRESUPUESTARIOPrograma 928- Servicio de Investigación JudicialLa misión de este programa es ser un organismo auxiliar, asesor y de consulta delos Tribunales de Justicia y del Ministerio Público de Costa Rica en lainvestigación, descubrimiento y verificación científica de los delitos y de suspresuntos responsables, contando para ello con recurso humano calificado, convocación de servicio, efectivo e imparcial.Para los últimos años sus principales productos incorporados en la programaciónde los últimos presupuestos son:ProductoMetas anuales2005 2006 2007Casos investigación policial 51.453 59.170 65.087Pericias Departamento Medicina legal 57.429 66.043 72.647Pericias Departamento Laboratorio Ciencias 38.810 44.631 49.094ForensesLos productos incorporados en este programa se relacionan directamente con lamisión y los objetivos propuestos y viene cuantificada su meta.La planilla para este programa aumenta en 46 puestos, al pasar de 1.731 puestosen el 2006 a 1.777 para el 2007 y para cuyo pago se emplearán ¢20.766,5millones (83,1% del total de recursos del programa).En general al programa se le asignan ¢24.984,1 millones y presenta uncrecimiento de ¢3.405,6 millones (15,8%) respecto a la Ley del 2006.Se asignan las subpartidas 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos por¢109,3 millones, 10405 Servicio de Desarrollo de Sistemas Informáticos por¢470,0 millones, 50102 Equipo de Transporte por ¢508,8 millones. Además,¢30,0 millones para Gastos Confidenciales para la investigación judicial.Programa 929 Servicio Ejercicio de la Acción Penal Pública.La misión de este programa es ser el órgano que contribuye a mantener la pazsocial y al fortalecimiento de la democracia costarricense, mediante el ejercicio dela acción penal y la dirección jurídica de la investigación en forma humanista,justa, eficaz y objetiva en procura de la rápida solución de los conflictos socialesprovenientes de los delitos, dentro del marco de un buen servicio público.El producto incorporado en la programación, el cual está acorde con la misión delprograma y es fácilmente cuantificable para su posterior evaluación, es:Metas anualesEdificio Central Tercer PisoTels. 243-2453 / 243-2632 Fax 243-2664 Apdo 72-1013 San José8

ASAMBLEA LEGISLATIVADEPARTAMENTO ANÁLISIS PRESUPUESTARIOProducto 2005 2006 2007Actividades de Promoción y Ejercicio de la Acción 502 271 343Penal.El producto incorporado en este programa, coinciden con el presentado en el2005 como en el 2006 y ha venido siendo cuantificada, sin embargo, parece reunirdos actividades muy diferentes para ser homogenizadas en un solo producto.La planilla aumenta en 18 puestos al pasar de 812 puestos en el 2006 a 830 parael 2007. En su pago se emplearán ¢12.645,9 millones, que representan el 92,9%del total de recursos.En general al programa se le asignan ¢13.601,6 millones y presenta uncrecimiento de ¢1.969,0 millones (16,9%) respecto a la Ley del 2006.Sobresalen la subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos por¢152,5 millones, ¢90,0 millones para Equipo de Transporte y ¢149,0 millonesasignados para el pago de Servicios Básicos (agua, luz, teléfono,telecomunicaciones). Además, ¢50,0 millones para Gastos Confidenciales para lainvestigación judicial.Programa 930 Servicio Defensa PúblicaLa misión de este programa es ofrecer al usuario defensa técnica con excelencia,mística y compromiso, velando por el respeto de los derechos de las personas,dentro de un proceso judicial.El producto incorporado en la programación, el cual está acorde con la misión ylos objetivos del programa y es fácilmente cuantificable para su posteriorevaluación, es :ProductoAsistencia legal en los procesos judicialespertinentes.Metas anuales2005 2006 200750.000 50.000 45.000El producto incorporado en este programa, coinciden con el presentado para losaños 2005 y 2006 y está claramente asociado con la misión del programa y vienecuantificado, sin embargo, su meta es menor a la de presupuestos precedentes.Para el 2007 la planilla aumenta en 27 puestos, al pasar de 386 puestos en el2006 a 413 para el 2007 y en su pago se emplearán ¢7.745,2 millones querepresenta el 94,8% de su presupuesto.Edificio Central Tercer PisoTels. 243-2453 / 243-2632 Fax 243-2664 Apdo 72-1013 San José9

ASAMBLEA LEGISLATIVADEPARTAMENTO ANÁLISIS PRESUPUESTARIOAl programa se le asigna un monto total de ¢8.167,6 millones y presenta uncrecimiento de ¢1.455,3 millones (21,7%) respecto a la Ley del 2006.Además se encuentra la subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales yTerrenos ¢193,5 millones y ¢91,0 millones asignados para el pago de ServiciosBásicos (agua, luz, teléfono, telecomunicaciones).Programa 931 Servicio de NotariadoLa misión de este programa es controlar y vigilar la actividad notarial a nivelnacional, mediante la organización del ejercicio, la fiscalización del cumplimientode los requisitos, condiciones y deberes de los notarios públicos, para asegurar ala ciudadanía la prestación de un servicio público seguro y eficaz.Los principales productos incorporados en la programación de los últimospresupuestos son:Metas anualesProducto2005 2006 2007Manuales de procedimiento y tabla de Plazos 3 N.I. N.I.Asientos registrales de notariado actualizados 5.000 N.I. N.I.Instituciones Públicas Fiscalizadas 50 N.I. N.I.Manual de procesos actualizado N.I. 1 N.I.Cursos de capacitación N.I. 4 N.I.Compendio de lineamientos en materia notarial N.I. 1 N.I.Fondos de Garantía Notarial revisados N.I. N.I. 10.000Oficinas Notariales Fiscalizados N.I. N.I. 1.000Proyecto de Reforma N.I. N.I. 1N.I. ( no incluido)Del cuadro se deduce que se ha venido realizando una revisión de los productos,de tal manera para el 2007 únicamente se incluyen tres productos. Los productosincorporados tienen relación con la misión y los objetivos propuestos.Para el 2007, este programa mantiene su planilla en 24 puestos, igual que en el2006 y para su pago se utilizarán ¢352,6 millones (75,3% del total de recursos delprograma).Es importante señalar que este programa es financiado en un 58,8% por losrecursos recaudados por la venta del timbre notarial (¢275,0 millones).Al programa se le asigna un monto total de ¢467,9 millones y presenta uncrecimiento de ¢122,3 millones (35,4%) respecto a la Ley del 2006.Edificio Central Tercer PisoTels. 243-2453 / 243-2632 Fax 243-2664 Apdo 72-1013 San José10

ASAMBLEA LEGISLATIVADEPARTAMENTO ANÁLISIS PRESUPUESTARIODe los recursos restantes del pago de remuneraciones ¢85,5 millones pertenecena la subpartida 10405 Servicio de Desarrollo de Sistemas de Informática y ¢17,0millones se asignan para el pago de Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos.932- Servicio Justicia de tránsitoLa misión de este programa es la administración de justicia en forma pronta,cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes, garantizando laprotección de los derechos y libertades de las personas con igualdad y plenitudpara todos.Para los últimos años sus principales productos incorporados en la programaciónde los últimos presupuestos son:Metas anualesProducto2005 2006 2007Casos terminados 600.000 600.000 135.000Casos procesados 450 110 160Los productos incorporados son congruentes en los últimos tres años y guardauna estrecha relación con la misión y los objetivos del programa.La planilla disminuye en 6 puestos al pasar de 258 en el 2006 a 252 para el 2007y en el aparte de sus egresos el 92,3% (¢2.662,6 millones) corresponden aremuneraciones para cubrir estos puestos.Al programa se le asigna un monto total de ¢2.883,9 millones y presenta uncrecimiento de ¢181,0 millones (6,7%) respecto a la Ley del 2006. Es financiadoen un 13,5% con los recursos recaudados por las multas de tránsito.Además se encuentra y la subpartida 10101 Alquiler de edificios, locales yterrenos por ¢ 99,5 millones y ¢51,7 millones asignados para el pago de ServiciosBásicos (agua, luz, teléfono, telecomunicaciones).Programa 942 Aporte Local Préstamo 1377/OC-CRLa misión este programa es incorporar los recursos de la contrapartida para laejecución del proyecto Segunda Etapa del Programa de Modernización de laAdministración de Justicia, crédito BID, Nº 1377/OC.CR. Ley 8273.Este programa tiene un presupuesto de ¢308,3 millones, no contiene puestos, yestá conformado por las partidas Servicios por ¢136,6 millones, o sea un 44,3%del total del presupuesto del programa (sobresalen ¢91,2 millones para lacontratación de Servicios de Ingeniería) y la partida Bienes Duraderos por ¢171,7Edificio Central Tercer PisoTels. 243-2453 / 243-2632 Fax 243-2664 Apdo 72-1013 San José11

ASAMBLEA LEGISLATIVADEPARTAMENTO ANÁLISIS PRESUPUESTARIOmillones, o sea un 55,7% del total presupuestado del programa, donde sobresalen¢114,0 millones asignados a la subpartida de Edificios.Este programa presenta un presupuesto de ¢308,3 millones, con un crecimientode ¢21,2 millones (7,4%) respecto al 2006.CONCLUSIONES‣ El presupuesto de la institución está incorporado dentro del artículo 2 delproyecto, en conjunto con las demás instituciones que conforman el PoderEjecutivo, por lo que se recomienda la consulta a los jerarcas, a fin deevitar cualquier roce con las características constitucionales de este Poder.‣ El presupuesto para el 2007 es por ¢119.382,8 millones y crece un 14,7%con respecto al 2006.‣ Se crean 260 puestos, de las cuales, la mayor cantidad (116)corresponden al programa 927-Servicio Jurisdiccional, 59 puestos alprograma 926-Dirección y Administración y 46 corresponden al programa928-Servicio de Investigación Judicial.‣ Se destinan mayores recursos a los programas 927-Servicio Jurisdiccionalcon un 35,6%, al programa 926-Dirección y Administración con un 22,2% yal programa 928-Servicio de Investigación Judicial con un 20,9%. Enconjunto, a estos tres programas se les asigna el 78,7% de los recursosprogramados para el 2007.‣ Para el cumplimiento de sus objetivos, la institución dedica el 86,1% de susrecursos al pago de las Remuneraciones de su personal (8.043 puestos).‣ Los productos incorporados se relacionan con las misiones y objetivos delos programas, aunque algunos no incluyen metas cuantificables.‣ Algunas subpartidas no incluyen aclaraciones sobre su destino final, ellopara cumplir con el principio de Universalidad y lo estipulado en losclasificadores vigentes.Edificio Central Tercer PisoTels. 243-2453 / 243-2632 Fax 243-2664 Apdo 72-1013 San José12