universidad don bosco vicerrectoría de estudios de postgrado ...

35MATRIZ DE RIESGOSEVENTO OCURRENCIA IMPACTO NIVELFallas en la conectividad con el servidor 90 5 500Mala configuración de los servicios 80 5 500Mala Administración de los Servicios 80 4 400Uso inapropiado de los recursos 50 3 80Tabla 23. Matriz de RiesgosDEFINICIÓN DE CONTROLESEstablecer lineamientos básicos de control de la tecnología, obteniendo datosestadísticos de su uso, idoneidad, calidad y pertinencia. Estos controles deberán servalidados por la Dirección a solicitud del Administrador de Tecnología y laCoordinación del Departamento de Informática.CRONOGRAMAACTIVIDADAdquisición del Equipo InformáticoInstalación y Configuración de Software requeridoConfiguración de los ServiciosCreación de usuarios y perfiles del grupo baseAplicación de elementos de seguridadPrueba de la tecnologíaValidación de las pruebasExpansión de los servicios a otros gruposMESESOCT NOV DIC1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4Tabla 24. Cronograma de ImplementaciónEl proceso de implementación se realizará utilizando el método por etapas, enlas cuales se deberá utilizar un grupo de clase como base, para facilitar laverificación de controles, su respectiva validación y supervisar el desempeño delequipo, los recursos y las herramientas.