Manual de inventario proveeduria

5. CONTENIDO DE LAS ACTIVIDADES GENERALES DEL PROCEDIMIENTO:
El encargado de bodega revisara los materiales y suministros, chequeando
identidades y cantidades del producto, de acuerdo a documentos y la orden de
compra respectiva.
Si el material o suministro no cumple con las especificaciones indicadas en la
orden, el encargado de bodega procederá a la devolución del mismo,
emitiendo una nota.
Si se diera el caso de una devolución, proveeduría deberá dar seguimiento
hasta que se corrijan los incumplimientos.
Si los materiales y suministros cumplen con las especificaciones solicitadas el
encargado de bodega recibirá los materiales y los suministros solicitados.
El departamento de auditoría encargado de las adquisiciones, procederá a
registrar el ingreso de los materiales y suministros al SIM.
Una vez que se reciben los materiales en bodega, proveeduría realizara la
nómina de pago, transfiriéndola al departamento de contabilidad, junto con
factura original o una copia de esta.
El departamento de contabilidad emitirá el cheque para le cancelación a los
proveedores y lo transferirá al departamento de tesorería junto con su factura.
El departamento de contabilidad realizara la cancelación de materiales y
suministros a los proveedores, presentando estos factura.
6. DOCUMENTOS APLICABLES:
7. TIEMPO ESTIMADO DEL
PROCESO:
El presente manual y el formulario
utilizado para el proceso
Inestimado