MEMORIA

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Información respecto a los Servicios de Control Posterior y Servicios
Relacionados, desarrollados en el año 2019.
Nº Descripción de la Ac vidad Can dad Situación
1 Servicio de Control Posterior 1
2 Servicios Relacionados 11
3 Controles Simultáneos 6
Informe de Auditoria N° 005-2017-2-0224
(reformulado)
08 servicios relacionados concluidos.
03 servicios relacionados se encuentran en un 75% de avance, al final del
año se concluye con todos los programados.
03 Informes de Orientaciones de Oficio concluidos
02 Informes de Visitas de Control concluidos
01 Informe de Control Concurrente en proceso (concluye el 29-11-2019).
Información sobre el Informe de Seguimiento de Medidas Correc vas
Informe N° 011-2018-OCI-UNE “Informe de Seguimiento de Medidas Correc vas y Procesos Judiciales –Noviembre del 2019,
se cuenta con un total de 97 recomendaciones en situación de Pendiente y en Proceso de implementación, según se
menciona en el cuadro siguiente:
Descripción del Servicio Relacionado
Total de Recomendaciones
Situación de las
Recomendaciones
Pendientes
En proceso
Seguimiento de Medidas Correc vas 97 47 50
Se ha publicado en el Portal de Transparencia de esta universidad el úl mo informe de seguimiento de medidas correc vas (
Noviembre del 2019).
Referente a la Implementación del Sistema de Control Interno
(Ley N° 28716 Ley del Control Interno de las En dades del Estado y la Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, del 15 de mayo
de 2019, que aprueba la Direc va N° 006-2019-CG/INTEG, implementación del Sistema de Control Interno en las En dades del
Estado).
La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, según las normas de Control Interno, ha cumplido con registrar en
el aplica vo informá co del Sistema de Control Interno de la Contraloría General de la República, las respuestas a 15 preguntas de
la Sección del eje Cultura Organizacional del “Cues onario de Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno”,
que corresponde al primer entregable del DIAGNÓSTICO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL, observándose seis deficiencias, que
deberá ser remediadas o superadas de manera eficaz, oportuna y eficiente, aplicando medidas de remediación.
Asimismo, en el mes de octubre, cumplió con el Plan de Acción Anual- Sección Medidas de Remediación, lo cual se encuentra
registrado en el Aplica vo en mención.
Control Simultáneo
En mérito a la Direc va N° 017-2016-CG-DPROCAL “Control Simultáneo”, emi ó Comunicaciones de Orientación de Oficio al
Rector, en los cuales se detectaron situaciones adversas, recomendando valorar dichos riesgos y disponer los correc vos en
forma oportuna, con el ánimo de contribuir al desarrollo del correcto, transparente y probo ejercicio de la función pública, y el uso
de los recursos del Estado; y, por tanto una adecuada ges ón de la Universidad, tanto administra va y académicamente.
118 MEMORIA ANUAL 2019 GESTIÓN ADMINISTRATIVA