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Ruiz Bravo Mariela 5IV3 Legislación Fiscal Para Personas Morales
Cédula 4a
Determinacion De Las Deducciones autorizadas
Fundamento Concepto Importe
Art. 25 LISR Costo de lo Vendido $ 0.00
Art. 25 LISR (+) Dev. Des. Bon. Dev. Sobre venta $ 0.00
Art. 25 LISR (+) Gastos de venta $ 0.00
Art. 25 LISR (+) Gastos de administración $ 0.00
Art. 25 LISR (+) Pérdida Fiscal en venta de Activo Fijo $ 0.00
Art. 25 LISR (+) Depreciación Fiscal $ 0.00
Art. 25 LISR (+) Amortización Fiscal $ 0.00
Art. 25 LISR (+) Créditos incobrables $ 0.00
Art. 25 LISR (+) Intereses devengados a cargo $ 0.00
Art. 25 LISR (+) Pérdida Cambiaria $ 0.00
Art. 25 LISR (+) Ajuste Anual Por Inflación Deducible $ 0.00
Total de las Deducciones Autorizadas $ 92,000,412.00
Cédula 5
Determinacion Del Coeficiente de Utilidad
C.U = Utilidad Fiscal = $317,000.00 = 0.1717
Ingresos Nominales $1,845,375.00
Determinacion Del Coeficiente Con Datos De Dos Ejercicios Anteriores Para Los Pagos
De Ene Y Feb
C.U = Utilidad Fiscal = $12,735,219.00 = 0.1223
Ingresos Nominales $104,086,631..00
Nota 2. Determinacion Del Coeficiente Con Datos Del Ejercicio Anterior Para Los Pagos
De Marzo En Adelante
Debo Utilizar El Coeficiene Del Año Anteriror Sin Que Rebase 5 Años