HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 - Oulu
HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 - Oulu
HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 - Oulu
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Tilat<br />
<strong>Oulu</strong>n yliopistolla oli vuoden <strong>2012</strong> lopussa<br />
vuokrattuja tiloja noin 217 000 m 2 . <strong>Oulu</strong>n yliopisto<br />
irtisanoi tiloja vuoden <strong>2012</strong> aikana noin<br />
2100 m 2 Kajaanin kampuksella ja PSOAS:in tilat<br />
Linnanmaalla. <strong>Oulu</strong>n yliopiston ylioppilaskunta<br />
muutti Linnanmaan kampukselle <strong>Oulu</strong>n<br />
yliopiston vuokralaiseksi.<br />
Vuoden <strong>2012</strong> aikana <strong>Oulu</strong>n yliopiston vuokraamissa<br />
tiloissa valmistui peruskorjauksia<br />
tai tilajärjestelyistä aiheutuneita muutostöitä<br />
yhteensä 3150 m 2 ; opiskelijakeskuksen tilamuutokset,<br />
HKT-palvelupiste, LYNET-laboratorion<br />
tilat ja mikrobiologian välinehuollon<br />
tilat. Lisäksi työn alla olivat kasvatustieteiden<br />
tiedekunnan tilamuutokset, 1963 m 2 . Normaalikoulujen<br />
ala- ja yläasteella, lukiossa ja eläinmuseossa<br />
kiinteistön omistaja toteutti kesän<br />
aikana tarvittavat sisäilmakorjaukset.<br />
<strong>Oulu</strong>n yliopiston kampusten tilojen kehittäminen<br />
aloitettiin syksyllä <strong>2012</strong> yhteistyössä<br />
kiinteistöjen omistajan Suomen Yliopistokiinteistöt<br />
Oy:n kanssa. Kampusten tilojen<br />
kehittämisessä työ-, oppimis- ja tutkimusympäristöjä<br />
kehitetään vastaamaan nykyajan vaatimuksia.<br />
Lähtökohtana on <strong>Oulu</strong>n yliopiston<br />
strategia ja tiloissa tapahtuva toiminta sekä<br />
joulukuussa <strong>2012</strong> <strong>Oulu</strong>n yliopiston hallituksen<br />
linjaama rakenteellinen kehittäminen ja sitä<br />
tukevat tilajärjestelyt. Kampuskehittämisen<br />
loppuraportti valmistuu toukokuussa 2013.<br />
Kampuskehittäminen tulee nostamaan peruskorjausten<br />
ja muutostöiden johdosta <strong>Oulu</strong>n<br />
yliopiston neliövuokria tulevaisuudessa. Kokonaisvuokran<br />
nousua pyritään hillitsemään tilojen<br />
toiminnallisuuden ja tehokkuuden parantamisella<br />
sekä irtisanomalla ylimääräiset tilat.<br />
Vuoden <strong>2012</strong> aikana laadittiin Suomen Yliopistokiinteistöt<br />
Oy:n ja yliopistojen yhteinen<br />
sisäilmaohje. Energiamanageeraustoiminta<br />
aloitettiin yhteistyössä Suomen Yliopistokiinteistöt<br />
Oy:n kanssa.<br />
Taloudellinen asema <strong>2012</strong><br />
6<br />
<strong>Oulu</strong>n yliopiston kokonaistulot vuonna <strong>2012</strong><br />
olivat 236,7 miljoonaa euroa (224,8 milj. euroa<br />
vuonna 2011) ja tulos oli 11,7 miljoonaa<br />
euroa (3,9 miljoonaa euroa) ylijäämäinen. <strong>Oulu</strong>n<br />
yliopiston talous oli siten hyvin tasapainossa<br />
vuonna <strong>2012</strong>. <strong>Oulu</strong>n yliopiston omavaraisuusaste<br />
nousi vuoden alun 83,1 prosentista<br />
85,1 prosenttiin, joten <strong>Oulu</strong>n yliopiston vakavaraisuus<br />
säilyi erinomaisena. Myös <strong>Oulu</strong>n<br />
yliopiston maksuvalmius säilyi hyvänä.<br />
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja <strong>Oulu</strong>n yliopiston<br />
välisen sopimuksen mukainen perusrahoitus<br />
vuodelle <strong>2012</strong> oli 151,9 miljoonaa<br />
euroa (144,9 milj. euroa). Vuoden <strong>2012</strong> osalta<br />
yliopistolain 49 §:n 2 momentin mukainen<br />
yliopistoindeksi on puolitettu ja vuoden 2013<br />
osalta se jäädytetään kokonaan väliaikaisella<br />
lainmuutoksella. Yliopisto sai myös valtionrahoitusta<br />
yliopistojen alv-kompensaatiosopimuksen<br />
pohjalta 10,2 miljoonaa euroa (10,9<br />
milj. euroa). Tuloslaskelmassa arvonlisäverojen<br />
käsittelyssä vuonna <strong>2012</strong> on siirrytty nettomenettelyyn<br />
ja vertailuvuoden tiedot on oikaistu<br />
vastaavasti.<br />
Varsinaisen toiminnan tuotot olivat 84,9 miljoonaa<br />
euroa (79,9 milj. euroa). Varsinaisen<br />
toiminnan tuotot jakautuvat avustustuottoihin<br />
70,5 miljoonaa euroa (66,5 milj. euroa),<br />
liiketoiminnan tuottoihin 8,5 miljoonaa euroa<br />
(7,3 miljoonaa) ja muihin tuottoihin 5,9 miljoonaa<br />
euroa (6,2 milj. euroa). Avustustuotot<br />
sisältävät harjoittelukoulujen kotikuntakorvauksia<br />
5,1 miljoonaa euroa (4,8 milj. euroa).<br />
Täydentävän rahoituksen tuotot olivat yhteensä<br />
79,8 miljoonaa euroa (75,1 milj. euroa),<br />
mikä on 33,7 % (33,5 %) kokonaistuloista.<br />
Kansainvälisen kilpaillun tutkimusrahoituksen<br />
määrä oli 4,9 miljoonaa euroa (5,5 milj. euroa).<br />
Täydentävä rahoitus koostuu pääasiassa<br />
Teknologian ja innovaatioiden edistämiskeskus<br />
Tekesin, Suomen Akatemian ja Euroopan<br />
unionin projektirahoituksesta.<br />
Varsinaisen toiminnan kulut olivat tilikaudella<br />
231,4 miljoonaa euroa (219,3 milj. euroa), josta<br />
henkilöstökulujen osuus oli 155,2 miljoonaa<br />
euroa ja 67,1 % varsinaisen toiminnan kuluista<br />
(145,8 milj. euroa ja 66,5 %). Vuoden <strong>2012</strong> keskimääräinen<br />
henkilöstömäärä oli 3112 (2980).<br />
Vuonna <strong>2012</strong> palkkojen valtakunnallinen sopimuskorotus<br />
oli 2,4 % (yleiskorotus 1,7 % ja järjestelyvara<br />
0,7 %). Lisäksi 1.4.<strong>2012</strong> maksettiin<br />
150 euron suuruinen kertaerä. Vuonna <strong>2012</strong><br />
yliopistoilta poistui mahdollisuus alennettuun<br />
työnantajan työttömyysvakuutusmaksuun eli<br />
työnantajan työttömyysvakuutusmaksut maksettiin<br />
täysimääräisenä. Yliopistojen työnantajan<br />
työttömyysvakuutusmaksut on huomioitu<br />
vuodesta <strong>2012</strong> eteenpäin pysyvänä lisäyksenä<br />
yliopistojen rahoituskehykseen.<br />
Vuonna <strong>2012</strong> tila- ja muut vuokrat olivat 29,4<br />
miljoonaa euroa (28,2 milj. euroa) ja 12,7 %<br />
(12,9 %) varsinaisen toiminnan kuluista. Varsinaisen<br />
toiminnan alijäämä oli -146,5 miljoonaa<br />
euroa (-139,4 milj. euroa), joka katettiin valtion<br />
yleisavustuksella 151,9 miljoonaa euroa<br />
(144,9 milj. euroa).<br />
Yliopiston taseen loppusumma 31.12.<strong>2012</strong><br />
oli 197,3 miljoonaa euroa (177,2 milj. euroa).<br />
Pysyvät vastaavat olivat 72,6 miljoonaa euroa<br />
(69,9 milj. euroa) ja vaihtuvat vastaavat 124,7<br />
miljoonaa euroa (107,4 milj. euroa). Suomen<br />
Yliopistokiinteistöt Oy:n osakkeet ja varainhankinnalla<br />
kerätyt varat valtion vastinrahana<br />
maksama summa mukaan lukien edustavat<br />
valtaosaa yliopiston peruspääoman määrästä.<br />
Oman pääoman yhteissumma oli vuoden<br />
lopussa 152,4 miljoonaa euroa (134,8 milj.<br />
euroa), josta Suomen Yliopistokiinteistöt<br />
Oy:n osakkeiden arvo on 54,2 milj. euroa ja<br />
varainhankinnalla kerätyt varat 34,6 miljoonaa<br />
euroa. Lyhytaikainen vieras pääoma oli 41,3<br />
miljoonaa euroa (38,8 milj. euroa) ja pakolliset<br />
varaukset 0,7 miljoonaa euroa (0,5 milj.<br />
euroa).<br />
Kirjanpidon mukaiset kokonaisinvestoinnit<br />
olivat 10,0 miljoonaa euroa (10,5 milj. euroa).<br />
Kokonaisinvestoinneista investointeja aineettomiin<br />
ja aineellisiin hyödykkeisiin oli 9,8 miljoonaa<br />
euroa (10,5 milj. euroa) ja investoinnit<br />
sijoituksiin olivat 0,2 miljoonaa euroa (0,0 milj.<br />
euroa). Investointiavustuksia saatiin 3,7 milj.<br />
euroa (4,9 milj. euroa). <strong>Oulu</strong>n yliopiston omistusosuus<br />
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n<br />
osakekannasta on 10,41 % ja Certia Oy:n<br />
osakekannasta 19,49 %. Merkittävä määrä tutkimus-<br />
ja koulutusinfrastruktuurin hankintoja<br />
siirtyi vuodelta <strong>2012</strong> vuodelle 2013.<br />
Sijoitustoiminta<br />
<strong>Oulu</strong>n yliopiston sijoitustoiminnan tavoitteena<br />
on turvata yliopiston varojen hyvä<br />
kokonaistuotto pitkällä aikavälillä. Sijoitustoiminnassa<br />
tavoitellaan kohtuullista tuottoa<br />
kohtuullisella riskillä. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan<br />
tulos vuonna <strong>2012</strong> oli 6,7 miljoonaa<br />
euroa (-0,9 miljoonaa euroa vuonna 2011).
Change language