RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012 - Rauman kaupunki

More documents

Recommendations

Info

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja talousarvioiden toteutumisvertailut Erikoissairaanhoito Raumalla raumalaisille 2009 2010 2011 2012 Ihotaudit / käynnit 1476 1297 1239 1311 Ihotaudit / vuodeos. päivät 45 22 47 9 Reuma / käynnit 1285 Dialyysi /käynnit 1423 Muut sisätaudit 1013 1930 Satakunnan shp:n tuottamat palvelut TA 2012 MUUTOS TA YHT TOT 2012 EROTUS T-% TOT 2011 Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0,0 57 059 Toimintakulut -25 877 350 -1 400 000 -27 277 350 -30 668 131 3 390 781 112,4 -39 621 859 Toimintakate -25 877 350 -1 400 000 -27 277 350 -30 668 131 3 390 781 112,4 -39 564 801 1931 Muut palveluntuottajat TA 2012 MUUTOS TA YHT TOT 2012 EROTUS T-% TOT 2011 Toimintakulut/Toimintakate 0 0 0 -442 639 442 639 0,0 -58 801 1940 Eläkevastuut siirtyneistä palv TA 2012 MUUTOS TA YHT TOT 2012 EROTUS T-% TOT 2011 Toimintakulut/Toimintakate -1 299 690 -45 401 -1 345 091 -1 345 091 0 100,0 -1 388 586 8.5. Kasvatus- ja opetuslautakunta 25 Kasvatus- ja opetuslautakunta TA 2012 MUUTOS TA YHT TOT 2012 EROTUS T-% TOT 2012 Myyntituotot 465 900 571 934 1 037 834 1 329 849 -292 015 128,1 1 164 658 Maksutuotot 2 227 000 0 2 227 000 2 374 392 -147 392 106,6 2 256 539 Tuet ja avustukset 217 200 210 972 428 172 631 940 -203 768 147,6 445 495 Vuokratuotot 0 0 0 26 671 -26 671 17 414 Muut tuotot 33 000 13 902 46 902 116 088 -69 185 247,5 97 834 Toimintatuotot 2 943 100 796 809 3 739 909 4 478 939 -739 030 119,8 3 981 940 Henkilöstökulut -34 881 570 -1 685 698 -36 567 268 -36 558 748 -8 520 100,0 -35 244 545 Palvelujen ostot -9 350 190 -1 836 353 -11 186 543 -11 829 130 642 588 105,7 -10 934 294 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -977 880 -199 127 -1 177 007 -1 193 971 16 965 101,4 -1 151 701 Avustukset -3 342 160 0 -3 342 160 -3 306 466 -35 694 98,9 -3 168 028 Vuokrat -6 038 060 -156 000 -6 194 060 -6 182 338 -11 722 99,8 -5 805 633 Muut kulut -60 690 -19 921 -80 611 -65 861 -14 750 81,7 -61 266 Toimintakulut -54 650 550 -3 897 098 -58 547 648 -59 136 515 588 867 101,0 -56 365 468 Toimintakate -51 707 450 -3 100 290 -54 807 740 -54 657 576 -150 163 99,7 -52 383 529 Poistot -303 480 0 -303 480 -394 892 91 412 130,1 -336 713 221
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012, Hallintokuntien tulosalueiden tuloskortistot ja talousarvioiden toteutumisvertailut Talous- ja hallintopalvelut Tulosalueen tavoitteet vuonna 2012 (3-5/näkökulma) Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus Strateginen tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat kaupunkilaiset A Päästrategian 2020 menestystekijät 1. Turvataan rakenteellisesti, laadullisesti ja määrällisesti hyvätasoiset kaupungin palvelut 2. Tehdään aktiivisesti seudullista, maakunnallista, valtakunnallista ja kansainvälistä yhteistyötä B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet vuonna 2012 (johdettu kaupunkikonser-nin vuositavoitteista ) • tuetaan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion tulosalueiden toimintaa kehittämällä talouden ja hallinnon tukipalveluja • haetaan ratkaisua päivähoitolaskutuksen sujuvuuteen • yhteispalvelupisteen hyödyntäminen • tehdään seudullista, maakunnallista ja valtakunnallista yhteistyötä ja toteutetaan tutustumisvierailu toisen kaupungin kasvatus- ja opetusvirastoon C Tavoitteiden toteutuminen • laaditaan parhaillaan kasvatus- ja opetusviraston Neronetsivustoa, johon kootaan päiväkodeissa ja kouluilla tarvittavaa tietoa ja ohjeistusta • päivähoidon ja esiopetuksen haku- ja sijoitusprosessia sekä päivähoidon maksunmääritysprosessi a aikaistettu ja uudistettu • talous- ja hallintopalvelut – henkilöstön vierailu Porin kasvatus- ja opetusvirastoon helmikuussa 2013 Prosessit ja rakenteet Strateginen tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat A Päästrategian 2020 menestystekijät 1. Kehitetään toimintamalleja ja palvelurakenteita palveluiden tuottajana ja järjestäjänä 2. Tehostetaan sisäisiä toimintatapoja B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet vuonna 2012(johdettu kaupunkikonser-nin vuositavoitteista ) • kehitetään ja uudistetaan edelleen kasvatus- ja opetustoimen yhdistymisen mahdollistamia uusia toimintatapoja • kehitetään ja uudistetaan työprosesseja mm. prosessikuvausten laatimisen kautta tavoitteena nykyistä laajempi tiimi- ja parityöskentely • osallistutaan aktiivisesti C Tavoitteiden toteutuminen • tehdään jatkuvaa kehitystyötä • talousarvioprosessia kehitetty laatimalla vuosikello ja uudistamalla toimintatapoja 222
Page 1:
Tilinpäätös 2012
Page 4 and 5:
RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111:
Page 114 and 115:
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Page 120:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175: RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 201
Page 274 and 275:
Page 276 and 277:
Page 278 and 279:
Page 280 and 281:
Page 282 and 283:
Page 284 and 285:
Page 286 and 287:
Page 288 and 289:
Page 290 and 291:
Page 292 and 293:
Page 294 and 295:
Page 296 and 297:
Page 298 and 299:
Page 300 and 301:
Page 302 and 303:
Page 304 and 305:
Page 306:
show all

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012 - Rauman kaupunki

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

RAUMAN KAUPUNGIN TILINPÃÃTÃS 2012 - Rauman kaupunki