Geschäftsbericht 2006 - Schweizer Jugendherbergen
Geschäftsbericht 2006 - Schweizer Jugendherbergen
Geschäftsbericht 2006 - Schweizer Jugendherbergen
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Geschäftsbericht</strong><br />
Rapport<br />
d’exploitation<br />
<strong>2006</strong><br />
Die <strong>Schweizer</strong> <strong>Jugendherbergen</strong>.<br />
Die exclusivste Hotelkette<br />
der Welt. Les Auberges de Jeunesse Suisses.<br />
La chaîne d’hôtels unique au monde.
03 Inhalt<br />
04 Portrait<br />
06 Vorwort des Präsidenten<br />
07 Jahresbericht des<br />
Geschäftsleiters<br />
11 Bilanz<br />
12 Betriebsrechnung<br />
13 Mittelflussrechnung<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Sommaire<br />
13 Rechnung über die<br />
Veränderung des Kapitals<br />
14 Anhang zur Jahresrechnung<br />
19 Bericht der Kontrollstelle<br />
20 Leistungsbericht<br />
20 Vereinsorgane<br />
21 Vorstand & Geschäftsleitung<br />
22 Organigramm<br />
22 Geschäftsstelle Zürich<br />
23 Betriebsleitung/Stellvertretung<br />
23 Netzwerk<br />
24 Gästestatistik<br />
25 Internetstatistik<br />
26 Gönner<br />
27 Die <strong>Schweizer</strong><br />
<strong>Jugendherbergen</strong><br />
27 Les Auberges de Jeunesse<br />
Suisses<br />
31 Portrait<br />
33 Préambule du président<br />
34 Rapport annuel du directeur<br />
38 Bilan<br />
39 Compte de profits et pertes<br />
40 Tableau de financement<br />
40 Décompte relatif à<br />
la variation du capital<br />
41 Annexe aux comptes annuels<br />
46 Rapport de l’organe de contrôle<br />
47 Compte rendu des prestations<br />
47 Organes de l’association<br />
48 Comité & Directeurs<br />
49 Organigramme<br />
49 Secrétariat de Zurich<br />
50 Gérance/Remplaçant<br />
50 Réseau<br />
51 Statistique des hôtes<br />
52 Statistique Internet<br />
53 Donateurs<br />
Zugunsten der Lesbarkeit wird im <strong>Geschäftsbericht</strong> die männliche Form benützt. Selbstverständlich<br />
ist die weibliche Form damit eingeschlossen.<br />
En vue d’une meilleure lisibilité, nous n’emploierons dans le rapport annuel que la forme masculine.<br />
Il va sans dire que la forme féminine est ainsi incluse.<br />
Impressum <strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2006</strong> | Rapport d’exploitation <strong>2006</strong><br />
Redaktion | Rédaction: Fredi Gmür, Tobias Thut, Vera Wyss<br />
Konzeption und Gestaltung | Conception et mise en page: www.gutundschoen.ch<br />
Auflage | Tirage: 1000<br />
Druck | Impression: Fotosatz Henle, Niederhasli<br />
Herausgeber: <strong>Schweizer</strong> <strong>Jugendherbergen</strong> | Editeur: Auberges de Jeunesse Suisses<br />
Schaffhauserstrasse 14 | 8042 Zürich | Tel. 044 360 14 14 | Fax 044 360 14 38<br />
marketing@youthhostel.ch | www.youthhostel.ch<br />
3
Portrait<br />
DIE SCHWEIZER JUGENDHERBERGEN<br />
Der Verein <strong>Schweizer</strong> <strong>Jugendherbergen</strong> ist verantwortlich für den<br />
Betrieb der <strong>Jugendherbergen</strong>. Als Partnerorganisation ist die<br />
<strong>Schweizer</strong>ische Stiftung für Sozialtourismus Eigentümerin der 25<br />
eigenen Häuser. Weitere 20 <strong>Jugendherbergen</strong> werden als Pacht-/<br />
Mietbetriebe und 14 als Franchisebetriebe geführt. Insgesamt<br />
steht in der Schweiz ein Netz von 59 <strong>Jugendherbergen</strong> mit total<br />
6'220 Betten zur Verfügung. Die <strong>Schweizer</strong> <strong>Jugendherbergen</strong> sind<br />
eine Non-Profit-Organisation und Mitglied der Stiftung ZEWO,<br />
<strong>Schweizer</strong>ische Fachstelle für gemeinnützige, Spenden sammelnde<br />
Organisationen.<br />
LEITBILD DER SCHWEIZER JUGENDHERBERGEN<br />
Leitsatz 1: Unsere Ethik<br />
Wir wollen<br />
• qualitätsbewussten, sozialverantwortlichen und umweltverträglichen<br />
Jugend- und Familientourismus fördern,<br />
• die menschliche Begegnung in den Mittelpunkt stellen,<br />
• dem partnerschaftlichen Gedanken auf allen Ebenen nachleben,<br />
• unsere Stellung und unser Image als wichtigste jugend- und<br />
familientouristische Organisation stärken,<br />
• angemessene wirtschaftliche Ergebnisse erzielen, die den<br />
Fortbestand unserer Organisation sichern.<br />
Leitsatz 2: Unsere Gäste<br />
Wir tragen für unsere Gäste eine besondere Verantwortung, weil<br />
Reisen für sie in emotionaler und materieller Hinsicht ausserordentlich<br />
wichtig ist und sie dabei ein besonderes Bedürfnis nach<br />
Vertrauen, Sicherheit und Geborgenheit verspüren.<br />
Wir wollen den vielfältigen Gästeerwartungen in kreativer Weise<br />
entsprechen. Wir sehen unseren Gast als lebensfrohen, begeisterungsfähigen,<br />
interessierten, kontaktfreudigen Menschen, der<br />
bereit ist, Rücksicht auf die natürlichen Gegebenheiten und die<br />
Mitreisenden zu nehmen. Wir wollen solche Eigenschaften und<br />
Haltungen ansprechen und fördern.<br />
Leitsatz 3: Unsere Mitarbeitenden<br />
Wir wissen, dass alle Mitarbeitenden in unserer stark auf persönliche<br />
Leistung und Beziehung ausgerichteten Organisation die entscheide<br />
Rolle spielen. Ihrer Wichtigkeit entsprechend stellen wir<br />
hohe Anforderungen an sie. Wir setzen uns für eine fortschrittliche<br />
Mitarbeiter-Politik ein, insbesondere bezüglich Führungsstil, Arbeitsbedingungen,<br />
sozialer Sicherheit, Chancengleichheit, Eigenverantwortung<br />
und beruflicher Förderung.<br />
4<br />
Leitsatz 4: Unsere Partner und Mitglieder<br />
Wir wollen zu allen für uns wichtigen Personen, Unternehmungen<br />
und Institutionen Beziehungen pflegen, die auf echter Partnerschaft<br />
beruhen. Wir erachten die Pflege enger persönlicher Beziehungen<br />
und die gemeinsame Festlegung fairer Bedingungen als<br />
besonders bedeutungsvoll. Wir suchen eine aktive Zusammenarbeit<br />
mit allen für uns wichtigen touristischen Organisationen im<br />
In- und Ausland. Wir fördern zwischen- und überbetriebliche Kooperationen.<br />
Leitsatz 5: Unser Verhältnis zur Bevölkerung und zur Umwelt<br />
Wir sind eine politisch und konfessionell neutrale Organisation<br />
und als solche in allen Landesteilen tätig. Wir sind uns bewusst,<br />
dass die einheimische Bevölkerung und die natürliche Umwelt in<br />
den Zielgebieten für uns und unsere Gäste von ausschlaggebender<br />
Bedeutung sind. Wir wollen auf die Interessen der einheimischen<br />
Bevölkerung grösstmögliche Rücksicht nehmen, ihre Eigenständigkeit<br />
und ihre Kultur achten und alles daran setzen, Umweltbelastungen<br />
so gering wie möglich zu halten. Wir setzen uns für umweltfreundliche<br />
und landschaftsschonende <strong>Jugendherbergen</strong> und<br />
Freizeitprogramme ein.<br />
Leitsatz 6: Unsere Leistungen<br />
Unser erstes Ziel ist die Beibehaltung von preiswerten Leistungen.<br />
Trotzdem wollen wir auch den steigenden Qualitätsanforderungen<br />
entsprechen. Wir wollen durch eine bedürfnisgerechte, innovative<br />
Leistungsgestaltung unserem Gast ein Angebot machen, das attraktiv<br />
ist und ihm im Vergleich zu anderen Beherbergungsformen<br />
echte Alternativen bietet, d.h. das Einfache kultivieren. Besondere<br />
Aufmerksamkeit schenken wir überblickbaren Strukturen, der persönlichen<br />
Führung der Betriebe und einer angenehmen Atmosphäre.<br />
Leitsatz 7: Unsere Information, unsere Werbung und<br />
unser Verkauf<br />
Wir wollen uns streng an den Grundsatz «Leistung kommt vor Werbung»<br />
halten. Dennoch wollen wir eine aktive Marktbearbeitung<br />
betreiben, nicht marktschreierisch-aggressiv, sondern mit Stil und<br />
Herz auftreten. Dabei sollen die Informationen stets grundehrlich,<br />
glaubwürdig und klar sein.<br />
Leitsatz 8: Unsere Öffentlichkeitsarbeit<br />
Wir wollen unsere Überzeugungen und Ziele jederzeit offen legen<br />
und eine weitere Öffentlichkeit laufend über die Entwicklungen in<br />
unserem Tätigkeitsbereich informieren. Wir wollen enge persönliche<br />
Beziehungen zu Behörden, zu öffentlichen und privaten Institutionen<br />
und zu den Medien pflegen, für eine Verbesserung der<br />
wichtigsten Rahmenbedingungen eintreten und uns für sinnvolle<br />
Gestaltungsmöglichkeiten der Freizeit einsetzen.<br />
Leitsatz 9: Unser Verhältnis zu Innovation und Forschung<br />
Wir wollen auf allen Ebenen unserer Organisation innovatives Denken<br />
und Handeln bewusst fördern, weil die Zukunftschancen in<br />
unserer schnelllebigen Zeit nur mit neuen Ideen wahrzunehmen<br />
sind. Wir unterstützen eine praxisbezogene, kritische Tourismusforschung<br />
und betrachten sie als wichtigen Informationslieferanten<br />
unserer ganzheitlichen und vorausschauenden Vereinspolitik.
Leitsatz 10: Unsere Wirtschaftlichkeit<br />
Trotz idealistischen Zielsetzungen wollen wir unsere unternehmerischen<br />
Leistungen nach dem Grundsatz einer grösstmöglichen<br />
Wirtschaftlichkeit ausgestalten und damit den Fortbestand unseres<br />
Unternehmens sichern. Wir streben deshalb das Erwirtschaften<br />
genügender Erträge an, wie auch eine ausreichende Liquidität,<br />
das Schaffen von Reserven sowie eine gesunde Kapitalstruktur.<br />
Bei grösseren Investitionen wie Neu- und Umbauten sind wir indessen<br />
auf die finanzielle Unterstützung der öffentlichen Hand<br />
angewiesen.<br />
Auch die Berichterstattung des Geschäftsleiters ist auf den 10 Leit-<br />
sätzen aufgebaut, was deren Bedeutung unterstreicht.<br />
SCHWEIZER JUGENDHERBERGEN IN ZAHLEN<br />
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 <strong>2006</strong><br />
Anzahl Betriebe 1) 73 70 70 67 63 62 62 61 60 61 59<br />
Anzahl Betten 1) 6'813 6'894 6'792 6'686 6'359 6'295 6'413 6'146 6'366 6'501 6'220<br />
Anzahl Logiernächte 1) 744'777 790'111 836'298 840'139 814'075 868'836 878'002 834'017 838'900 866'790 881'408<br />
Betriebsertrag in Mio. CHF<br />
ohne Jugi Tours ab 1.1.99 2) 20.45 23.92 23.91 24.18 23.89 25.95 26.92 25.92 27.64 28.69 32.16<br />
Cash-Flow in Mio. 3) 2.00 2.31 3.61 3.82 4.28 5.17 5.31 5.23 5.89 6.53 7.16<br />
Bettenertrag 2) 2'560 4'024 4'294 4'620 4'709 5'105 5'277 6'057 6'094 6'160 6'612<br />
Mitarbeiter-Produktivität 2) 88'470 129'246 129'229 127'090 125'926 134'066 137'344 132'144 139'801 143'090 149'629<br />
Mitglieder 65'855 72'721 72'433 73'070 66'277 63'500 78'227 82'305 93'273 85'379 87'276<br />
1) mit Franchisebetrieben<br />
2) Eigene Betriebe<br />
3) vor Zuweisung Mietzinsen und Abschreibungen<br />
5
Vorwort des Präsidenten<br />
Corporate Governance, die «Kunst der guten Unternehmensführung»,<br />
hat inzwischen nicht nur in der aktuellen Diskussion der<br />
Privatwirtschaft einen hohen Stellenwert erlangt. Vielmehr werden<br />
Forderungen nach Reform der Leistungsstrukturen, nach transparenten<br />
Entscheidungsprozessen sowie nach unabhängigen und<br />
objektiven Überwachungsfunktionen immer öfter auch an den<br />
Non-Profit-Bereich gestellt. Der Vorstand hat sich in den letzten<br />
Monaten eingehend mit diesem Thema auseinandergesetzt, um so<br />
unsere Strukturen, das Wertvorstellungsprofil und die Netzwerkstrategie<br />
zu überprüfen. Die Auswertung der Erfahrungen aus der<br />
Vergangenheit und auch die nachhaltige positive Entwicklung unserer<br />
<strong>Jugendherbergen</strong> zeigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg<br />
sind. Dies belegt das vergangene Jahr, das mit einem Rekordergebnis<br />
abschliesst.<br />
Die Konferenz der Präsidenten grosser Hilfswerke in der<br />
Schweiz erarbeitete zusammen mit der Stiftung ZEWO (Fachstelle<br />
für gemeinnützige, Spenden sammelnde Organisationen) und pro-<br />
Fonds (Dachverband gemeinnütziger Stiftungen in der Schweiz)<br />
den Swiss NPO-Code. Auch wir wollen diese Grundsätze für eine<br />
verantwortungsvolle, transparente und zeitgemässe Corporate<br />
Governance im NPO-Bereich in unsere Arbeit einfliessen lassen.<br />
Die Überprüfung unserer Handlungsweise hat ergeben, dass wir<br />
diese Grundsätze heute bereits grösstenteils leben. Aufgrund des<br />
voraussichtlich 2008 neu in Kraft tretenden Revisionsgesetzes<br />
wird in den kommenden Monaten unser internes Kontrollsystem<br />
überprüft und wo nötig angepasst.<br />
Die signifikanten Veränderungen des globalen Tourismus der<br />
letzten Jahre zwingen uns, ständig unser Angebot an demographische,<br />
umweltspezifische, wirtschaftliche, politische und kulturelle<br />
Gegebenheiten anzupassen. Denn auch für uns bedeutet jeder<br />
Stillstand Rückschritt!<br />
Die Zusammenarbeit mit der <strong>Schweizer</strong>ischen Stiftung für Sozialtourismus<br />
(SSST) hat sich auf strategischer wie auch operativer<br />
Ebene sehr bewährt. Trotz klarer Aufgabentrennung werden alle Veränderungen<br />
im Sinne des Ganzen getätigt. Gästebedürfnisse werden<br />
aufgenommen und baulich optimal umgesetzt. Mit einem Inve-<br />
stitionsvolumen von rund 11 Mio. Franken in das Angebot konnten<br />
<strong>2006</strong> weitere Meilensteine realisiert werden. Dies wiederum erlaubte<br />
uns erstmals, der <strong>Schweizer</strong>ischen Stiftung für Sozialtourismus<br />
zusätzlich zur Kostenmiete eine Eigenkapitalverzinsung von<br />
1% auszurichten.<br />
Die intensiven Verhandlungen mit der Association Genevoise<br />
des Auberges de Jeunesse führten zum Abschluss eines neuen<br />
Vertrages. Die gegenseitige Einsitznahme in den jeweiligen strategischen<br />
Führungsgremien sowie Rechte und Pflichten konnten<br />
definiert werden, sodass die langfristige Zusammenarbeit und somit<br />
der Erhalt der Jugendherberge Genf gesichert ist. Sicher bleibt<br />
es unser Ziel, dass in naher oder ferner Zukunft auch einmal die<br />
Association Genevoise des Auberges de Jeunesse mit dem Verein<br />
<strong>Schweizer</strong> <strong>Jugendherbergen</strong> fusioniert.<br />
Durch die Neuregelung der Zusammenarbeit mit der Association<br />
Genevoise des Auberges de Jeunesse sowie strukturelle Änderungen<br />
der Vergangenheit, wurden die Statuten unseres Vereins<br />
überarbeitet und den neuen Gegebenheiten angepasst. Ebenfalls<br />
wurde das Wahlreglement der Delegierten aktualisiert. Dabei erhöhte<br />
sich primär die Anzahl von Delegierten. Statuten und Wahlreglement<br />
wurden an der Delegiertenversammlung vom 10. Juni<br />
<strong>2006</strong> verabschiedet.<br />
6<br />
Vom 13.–16. Juli <strong>2006</strong> fand in Davos die Weltkonferenz der<br />
International Youth Hostel Federation (IYHF) statt, woran 188 Delegierte<br />
aus 62 Ländern teilnahmen. Trotz optimaler Organisation<br />
konnte der üblich sehr positiv wirkende «Spirit of Davos» leider<br />
nicht die erwünschten Änderungen bringen: Die Entwicklung in<br />
personeller wie auch finanzieller Hinsicht von der IYHF ist weiterhin<br />
problematisch. Nachdem aufgrund der Konferenzentscheide<br />
in nächster Zeit keine Verbesserungen zu erwarten sind, haben<br />
wir uns zusammen mit dem holländischen Jugendherbergsverband<br />
entschlossen, die Hostelling International Marketing GmbH<br />
zu gründen. Als Dienstleistungsanbieter für nationale Verbände<br />
wollen wir künftig das von der IYHF entstandene Defizit kompensieren.<br />
Meinen Kolleginnen und Kollegen vom Vorstand der <strong>Schweizer</strong><br />
<strong>Jugendherbergen</strong> und vom Stiftungsrat der <strong>Schweizer</strong>ischen Stiftung<br />
für Sozialtourismus danke ich ganz herzlich für den unermüdlichen<br />
Einsatz für unsere <strong>Jugendherbergen</strong>. Einen ganz speziellen<br />
Dank entbiete ich François Kuhn, der aus beruflichen Gründen als<br />
Vizepräsident demissionierte und somit aus dem Vorstand ausschied.<br />
Herzlich danke ich auch den Geschäftsleitern Fredi Gmür<br />
und René Dobler, allen Mitarbeitenden sowie den Delegierten und<br />
Gönnern.<br />
Der enormen zeitlichen Belastung und der Verantwortung des<br />
obersten Leitungsorgans bin ich mir bewusst. Ich stelle zudem<br />
auch fest, dass die Ehrenamtlichkeit bei der strategischen Führung<br />
unserer Organisation mit rund 400 Mitarbeitenden und einem<br />
Gesamtumsatz von über 32 Mio. Franken an die Grenzen stösst.<br />
Wir sind jedoch überzeugt, dass wir gemeinsam die Herausforderungen<br />
meistern und so die positive Entwicklung der vergangenen<br />
Jahre weiterführen können.<br />
Stephan Kurmann<br />
Präsident <strong>Schweizer</strong> <strong>Jugendherbergen</strong>
Jahresbericht des Geschäftsleiters<br />
GESCHÄFTSGANG <strong>2006</strong><br />
Während Terrorismus, Naturkatastrophen, Gesundheitsbedrohungen<br />
und Energiepreise im vergangenen Jahr den Tourismus negativ<br />
beeinflussten, übertrafen die Anzahl der weltweit registrierten<br />
touristischen Frequenzen mit erstmals 800 Millionen Ankünften<br />
alle Erwartungen. Auch in der Schweiz ist der Tourismus nach einer<br />
mehrjährigen Durststrecke endlich wieder im Plus. Noch vor<br />
einem Jahr blickten wir mit einem verhaltenen Optimismus in die<br />
Zukunft. Die Hoffnung auf bessere Zeiten war vorhanden. Heute<br />
können wir den Nachweis antreten, dass sich der positive Trend<br />
kraftvoll fortsetzt:<br />
Der Gesamtumsatz konnte im Vergleich zum Vorjahr um 3.46<br />
Mio. Franken auf 32.16 Mio. Franken erhöht werden, was einem<br />
Rekordergebnis entspricht. Die <strong>Schweizer</strong> <strong>Jugendherbergen</strong> (SJH)<br />
erzielten im <strong>2006</strong> mit 881'408 Logiernächten in allen 59 Betrieben<br />
(inkl. Franchisebetriebe) und 657'292 Logiernächten in den eigenen<br />
45 Betrieben ein sehr gutes Resultat. Die Steigerung im Gesamten<br />
entspricht 1.7%. Mit den eigenen Herbergen konnte gar ein<br />
Zuwachs von 11.3% gegenüber dem Vorjahr erreicht werden. Die<br />
Zunahme bei Umsatz und Logiernächten erklärt sich zum einen<br />
durch die Übernahme des Franchisebetriebes Lausanne und zum<br />
anderen durch Betriebsoptimierungen durch Neu- und Umbauten.<br />
Im Gegensatz zum 2005 verzeichnet der Verein <strong>Schweizer</strong> <strong>Jugendherbergen</strong><br />
im <strong>2006</strong> eine leichte Erhöhung der Jahresmitgliedschaften.<br />
Total 87'276 Personen oder 2.2% mehr als im 2005 nutzen die<br />
attraktive Mitgliedschaft unserer Non-Profit-Organisation.<br />
Seit Jahren prägen 10 Leitsätze unsere Unternehmenskultur.<br />
Sie gelten als Vorgabe für die strategische Planung und bestimmen<br />
die operative Umsetzung. So erfolgt die Gliederung der Berichterstattung<br />
nach unseren Leitsätzen:<br />
UNSERE ETHIK<br />
Alle unsere Überlegungen – und damit auch unser Handeln – sollen<br />
getragen sein vom Bestreben nach langfristiger nachhaltiger<br />
Entwicklung, und nicht etwa von kurzfristigem Gewinndenken. Die<br />
Erarbeitung unseres Wertvorstellungsprofils, der Netzwerkstrategie,<br />
der lang- und mittelfristigen Finanzplanung, der kostenstellenspezifischen<br />
3-Jahres-Budgetierung und die Erstellung eines<br />
detaillierten Businessplanes bei jedem Um-/Neubauprojekt minimieren<br />
das Risiko und sichern so den langfristigen Fortbestand.<br />
Unser Ziel ist es, die Chance des Reisens besser zu nutzen und<br />
gleichzeitig seine Gefahren abzubauen. Wir setzen uns also für<br />
Formen ein, die sozialverantwortlich sind. Dies verdeutlichen wir im<br />
Speziellen in der Angebots- und Preisgestaltung mit günstigen Preisen<br />
z.B. in Mehrbettzimmern und im Verpflegungsbereich, Gruppenrabatten,<br />
Spezialangeboten und Mitgliederermässigungen.<br />
UNSERE GÄSTE<br />
<strong>2006</strong> konnten die Stadtherbergen stark zulegen. Hier bestätigt sich<br />
der allgemeine Trend im <strong>Schweizer</strong> Tourismus. Mehr internationale<br />
Gäste vor allem aus Asien, Südamerika und Südeuropa bescherten<br />
ebenfalls mehr Logiernächte. Die Westschweiz erfreute sich<br />
bei den einheimischen Jugendherbergsgästen grosser Beliebtheit.<br />
Viele Deutschschweizer, Schulklassen und Vereine zog es in den<br />
französischen Teil der Schweiz. Ebenfalls erzielten die grossen<br />
alpinen Orte Steigerungen. Hier wirkte sich die Konjunkturverbesserung<br />
in Deutschland sowie die steigende Anzahl englischer und<br />
amerikanischer Gäste aus.<br />
UNSERE MITARBEITENDEN<br />
Das Erreichen unserer hochgesteckten Ziele ist beinahe vollständig<br />
von der Qualität und der Motivation unserer Mitarbeitenden<br />
abhängig. Der persönliche Einsatz (Beratung, Betreuung, Kontaktpflege<br />
– kurz Gastgeber sein) kann kaum durch Kapital oder technische<br />
Hilfsmittel ersetzt werden. Dessen sind wir uns bewusst<br />
und nehmen auch die soziale Verantwortung gerne wahr. Die solide<br />
Finanzlage unserer Organisation gibt Sicherheit; Personalversicherungen<br />
wurden optimiert und auch unsere Pensionskasse mit<br />
einem Deckungsgrad von 105.32% garantiert die Zukunft. Mit dem<br />
Einbezug in den Zielvereinbarungsprozess übernehmen unsere<br />
Mitarbeitenden Eigenverantwortung und profitieren dadurch direkt<br />
mit dem Lohnsystem und Beteiligungsmodell am Erfolg unserer<br />
Organisation.<br />
Wiederum wurden fachspezifische Kurse, Weiterbildungstage<br />
und Führungsmodule angeboten, um die vielseitigen Aufgaben als<br />
Gastgeber optimal wahr zu nehmen. Ein besonderes Augenmerk<br />
wurde der Nachwuchsförderung geschenkt. So absolvierten geeignete<br />
junge Mitarbeitende ein Förderprogramm, um später selbst<br />
eine Jugendherberge leiten zu können.<br />
UNSERE PARTNER UND MITGLIEDER<br />
87'276 Mitglieder der <strong>Schweizer</strong> <strong>Jugendherbergen</strong>, resp. 4.5 Mio.<br />
weltweit, stellen ein starkes Standbein unseres Erfolgs dar. Mitglieder<br />
sind nicht nur Übernachtungsgäste, die günstig übernachten,<br />
sondern vielmehr Stammgäste, die unser Angebot genau kennen<br />
und schätzen. Spezielle Angebote für Mitglieder kommuniziert<br />
über das MyHostelNews und Vergünstigungen auf die Übernachtungen<br />
waren unsere Standardleistungen.<br />
Mit der Unterzeichnung des Zusammenarbeitsvertrages mit<br />
der <strong>Schweizer</strong>ischen Stiftung für Sozialtourismus (SSST) und der<br />
Einführung des Pachtzinsmodells wurde vor Jahren der Grundstein<br />
für eine nachhaltige Entwicklung gelegt. Der kostendeckende<br />
Pachtzins garantiert uns die Substanzerhaltung an den Liegenschaften<br />
sowie Renovationen und Qualitätsverbesserungen. Dank<br />
der erstmals ausgerichteten Eigenkapitalverzinsung kann die SSST<br />
unsere Bedürfnisse auch in Zukunft konsequent umsetzen.<br />
Die Zufriedenheit unserer Gäste hängt entscheidend von der<br />
Qualität jedes einzelnen Leistungsträgers ab, sei dies innerhalb<br />
der Organisation (jede einzelne Jugendherberge) oder von Extern-<br />
anbietern (Transportunternehmen, Sportbetriebe, Bergbahnen).<br />
Vernetztes Denken und Handeln ist unser Grundsatz. Diese Strategie<br />
verfolgten wir konsequent und waren bemüht, gewinnbringende<br />
Kooperationen aus Sicht des Ganzen einzugehen. So entstanden<br />
<strong>2006</strong> neue Partnerschaften mit der CSS Versicherung, WWF Climate<br />
Group, Veloland Schweiz, Schweiz Tourismus und der REKA.<br />
Die internationale Zusammenarbeit mit den nationalen Jugendherbergs-Verbänden<br />
ist ein wichtiger Teil unserer Kooperati-<br />
7
onsbestrebungen. Vom 13. bis 16. Juli <strong>2006</strong> organisierten wir die<br />
Weltkonferenz der International Youth Hostel Federation (IYHF) in<br />
Davos. 188 Delegierte aus 62 Ländern diskutierten und entschieden<br />
über die weltweite Entwicklung der <strong>Jugendherbergen</strong>. Die<br />
Konferenz verabschiedete die neue Added-value Strategie. Diese<br />
beinhaltet die Konzentration auf die Internetpräsenz www.hihostels.com,<br />
die weltweite Qualitätsentwicklung sowie wenige Aktivitäten<br />
im Marketingbereich.<br />
Der massive Abbau von Dienstleistungen an die nationalen Jugendherbergs-Verbände<br />
seitens IYHF veranlasste die <strong>Schweizer</strong><br />
<strong>Jugendherbergen</strong> zusammen mit Stayokay – dem holländischen<br />
Jugendherbergsverband – die Hostelling International Marketing<br />
GmbH mit Sitz in Zug zu gründen. Erbringen von Dienstleistungen<br />
jeglicher Art für die Jugendherbergs-Verbände, gemeinsame Vermarktung<br />
und somit Optimierung der finanziellen und personellen<br />
Ressourcen, sind die Hauptziele dieser neuen Gesellschaft.<br />
Auf nationaler Ebene pflegten wir eine intensive Zusammenarbeit<br />
mit den lokalen, regionalen und nationalen Tourismusorganisationen,<br />
wo wir uns zum Teil auch aktiv an den Marketingmassnahmen<br />
beteiligten (Schweiz Tourismus, Leisure Pool Zürich, u.a.).<br />
Im <strong>Schweizer</strong> Tourismus Verband, wo primär tourismuspolitische<br />
Themen bearbeitet werden, vertrete ich als Vorstandsmitglied die<br />
sozialtouristischen Interessen.<br />
UNSER VERHÄLTNIS ZUR BEVÖLKERUNG<br />
UND ZUR UMWELT<br />
<strong>2006</strong> erlangte die Jugendherberge Baden als Pilotbetrieb die Zertifizierung<br />
für das EU Eco Label für Beherbergungsbetriebe. Nach<br />
dieser erfolgreichen Einführung haben wir uns entschlossen, dass<br />
wir mit allen unseren Betrieben (Ausnahme Gruppenhäuser) innert<br />
5 Jahren dieses Label erreichen wollen.<br />
Die <strong>Schweizer</strong> <strong>Jugendherbergen</strong> gehörten der ersten Gruppe<br />
von 45 <strong>Schweizer</strong> Unternehmen an, die mit der Energieagentur der<br />
Wirtschaft (EnAW) eine Zielvereinbarung für die Befreiung der CO 2 -<br />
Abgabe abschlossen. Die Entwicklung der Verbrauchszahlen im<br />
Bereich Wärmeenergie stimmt mit dem Zielpfad überein. Um auch<br />
im Bereich Produktionsenergie die Zielvorgaben zu erreichen, wird<br />
in einigen <strong>Jugendherbergen</strong> «naturemade star»-Strom eingekauft,<br />
welcher als CO 2 -neutral eingestuft wird.<br />
Die Mitgliedschaft in der WWF Climate Group wurde ebenfalls<br />
weitergeführt. Mit IKEA, Coop, Swisscom und ZKB konnte WWF<br />
weitere grosse Partner gewinnen.<br />
Mit der Realisierung des Umbaus der Jugendherberge Valbella<br />
konnten diverse innovative Energiesparmassnahmen umgesetzt<br />
werden (Minergie-Standard, Baumaterialien auf Stufe ECO-Bau,<br />
Pelletsheizung, Sonnenkollektoranlage, Lüftung mit Wärmerückgewinnung).<br />
In der Jugendherberge Zürich wurde bereits der dritte<br />
Wärmepumpen-Tumbler in unserer Organisation in Betrieb genommen.<br />
Aus den getroffenen Massnahmen resultiert eine jährliche<br />
Ersparnis von zirka 160'000 kWh.<br />
8<br />
UNSERE LEISTUNGEN<br />
Wir sind uns der grossen Verantwortung bewusst, dass Tourismus<br />
wohl ein Verkauf einer Leistung, nie aber ein Ausverkauf substanzieller<br />
Werte sein darf. Damit wir dies erreichen können, ist es unabdingbar,<br />
dass unsere Leistungen qualitativ hochstehend, vergleichbar<br />
und als Konsequenz auch standardisiert angeboten werden.<br />
Mit «Lust auf Einfachheit» wollen wir einerseits jenen Gästen<br />
entgegenkommen, die entweder von der überbordenden An-<br />
spruchseuphorie genug haben oder von ihr noch nicht eingeholt<br />
wurden. Andererseits wollen wir aufzeigen, dass Einfachheit nicht<br />
mit Lustlosigkeit, sondern mit viel Lebensfreude verbunden werden<br />
kann. So wurde auch <strong>2006</strong> seitens unserer Vermieterin SSST in<br />
das Leistungsangebot enorm investiert:<br />
Jugendherberge Valbella<br />
Nach Ostern <strong>2006</strong> wurde mit dem Um- und Neubau der Jugendherberge<br />
Valbella begonnen. Nach der äusserst knapp bemessenen<br />
Bauzeit von nur 8 Monaten eröffnete der Betrieb am 16. Dezember<br />
fristgerecht. Für 5.74 Mio. Franken entstand eine moderne<br />
Jugendherberge mit 140 Betten. Neben dem Minergie-Standard<br />
konnte erstmals der Eco-Standard umgesetzt werden, welcher für<br />
baubiologisch optimale Materialwahl steht.<br />
Jugendherberge «Palagiovani» Locarno<br />
Nach dem Kauf der Liegenschaft im Vorjahr, konnte im Berichtsjahr<br />
die erste von drei Umbauetappen abgeschlossen werden. Bereits<br />
im Oktober wurde mit der zweiten und grössten Etappe begonnen,<br />
der Sanierung des Osttraktes. In diesem Teil wurden die Heizung<br />
ersetzt, die Fassade isoliert und die Nasszellen auf einen zeitgemässen<br />
Standard gebracht sowie diverse weitere Verbesserungen<br />
vorgenommen.<br />
Jugendherberge Beinwil am See<br />
Während der Winterschliessungszeit <strong>2006</strong>/07 konnte die Sanierung<br />
der Nasszellen im Neubau wie auch Standard-Verbesserungen<br />
und Anpassungen auf Grund der Brandschutz-Vorgaben<br />
im Altbau realisiert werden. Die Baukosten beliefen sich auf total<br />
CHF 684'000.– und wurden durch einen namhaften Beitrag des<br />
Kantons Aargau unterstützt.<br />
Jugendherberge Stein am Rhein<br />
Seit der Fusion des Vereins Schaffhausen mit den <strong>Schweizer</strong> <strong>Jugendherbergen</strong><br />
befindet sich die Jugendherberge Stein am Rhein<br />
im Besitz der SSST. Seither wurden diverse Investitionen vor allem<br />
im Bereich Sicherheit getätigt. In einer weiteren Umbauetappe<br />
während den Winterschliessungsmonaten <strong>2006</strong>/07 wurden die<br />
Nasszellen im Ober- und Dachgeschoss total saniert. Zudem wurden<br />
alle Zimmer mit Lavabos ausgestattet und die 8er-Zimmer auf<br />
sechs Betten pro Zimmer reduziert.<br />
Jugendherberge Klosters<br />
Jugendherberge Klosters<br />
In der Jugendherberge Klosters hat die Gemeinde Wallisellen als<br />
Eigentümerin die erste Umbauetappe vollzogen. Dabei wurden wesentliche<br />
Verbesserungen im Bereich der Duschen, WCs und Lavabos<br />
getätigt.
Jugendherberge «Jeunotel» Lausanne<br />
Mit dem Verkauf der Liegenschaft von der Jeunotel SA an die Stadt<br />
Lausanne, und in der Folge der langfristigen Vermietung an die<br />
SSST, konnte ein wichtiger Schritt zur langfristigen Sicherstellung<br />
des Betriebes für die <strong>Schweizer</strong> <strong>Jugendherbergen</strong> vollzogen werden.<br />
Mit der Betriebsübernahme per 1. April <strong>2006</strong> wurde gleichzeitig<br />
ein Investitionsplan vereinbart. Währenddem die Stadt Lausanne<br />
etappenweise die Nassräume verbessert und Bodenbeläge<br />
ersetzt, haben wir den Eingangsbereich neu gestaltet.<br />
Jugendherberge Bern<br />
Nach 50-jährigem Bestehen hat der Verein Ferien und Freizeit<br />
Bern die Initiative ergriffen, um den Betrieb an die <strong>Schweizer</strong> <strong>Jugendherbergen</strong><br />
zu übergeben. Die Verhandlungen mit dem Verein<br />
als bisherigen Betreiber und den Stadtbauten Bern AG als Eigentümerin<br />
konnten sehr schnell und zielgerichtet geführt werden.<br />
So wurde seitens SSST eine Machbarkeitsstudie durchgeführt,<br />
um den Investitionsbedarf und die Möglichkeiten für eine zeitgemässe<br />
Anpassung der veralteten Liegenschaft abzuschätzen. Mit<br />
den Stadtbauten Bern AG als Eigentümerin wurde ein zweijähriger<br />
Mietvertrag unterzeichnet, um in dieser Zeit die Absichten und<br />
Möglichkeiten für die Zukunft zu klären. Die Betriebsübernahme<br />
erfolgte am 1. Januar 2007.<br />
Unterhaltsarbeiten<br />
Im Berichtsjahr wurden rund 1.1 Mio. Franken für den Unterhalt der<br />
SSST-eigenen Liegenschaften investiert. Die wesentlichsten baulichen<br />
Massnahmen erfolgten in der Jugendherberge Sils mit der<br />
vollständigen Dachsanierung, Brandschutzmassnahmen in der<br />
Jugendherberge Brienz, einer Gesamtsanierung der elektrischen<br />
Verteilung in der Jugendherberge Fällanden und mit der Sanierung<br />
von Duschenanlagen in der Jugendherberge Saanen.<br />
UNSERE INFORMATION, UNSERE WERBUNG<br />
UND UNSER VERKAUF<br />
Der Auftritt am Gurtenfestival konnte nochmals optimiert werden.<br />
Erstmals schliefen die Festivalbesucher in Zelten mit dem <strong>Jugendherbergen</strong>-Logo.<br />
Die Zelte wurden anschliessend abgebaut und<br />
von den Besuchern mit nach Hause genommen. Nun kann man unser<br />
Logo auf Campingplätzen rund um den Globus antreffen.<br />
Für die junge Zielgruppe beteiligten sich die <strong>Jugendherbergen</strong><br />
als Partner an den Family-Games auf der offenen Rennbahn<br />
Oerlikon sowie am Ferienplausch der Stadt Zürich. An diesen zwei<br />
Anlässen konnten viele Familien mit Kindern direkt angesprochen<br />
werden.<br />
Bereits seit längerer Zeit ist Schweiz Tourismus ein wichtiger<br />
Partner der <strong>Schweizer</strong> <strong>Jugendherbergen</strong>. Vor allem im Familienbereich<br />
konnte die Zusammenarbeit optimiert und die Präsenz in den<br />
Drucksachen und Werbeaktivitäten der <strong>Schweizer</strong> Landestourismusorganisation<br />
optimiert und ausgebaut werden.<br />
Der direkte Kontakt zu potentiellen Gästen konnte mit Auftritten<br />
an verschiedenen Publikumsmessen erreicht werden. An den<br />
<strong>Schweizer</strong> Ferienmessen in Basel, Zürich und Bern sowie an den<br />
internationalen Messen in Berlin, Prag und London knüpfte unsere<br />
Organisation wertvolle Kontakte. Ein jährlicher Fixpunkt ist die<br />
weltgrösste Jugendreisemesse WYSTC, an der nur Touroperator und<br />
weitere Opinon Leaders der Tourismusbranche anwesend sind.<br />
Grundsätzlich ist im Marketing eine Konzentration der Mittel<br />
erfolgt. Als Zielgruppen werden bewusst Jugendliche und junge<br />
Familien angesprochen. Gruppen, ein weiteres wichtiges Segment,<br />
werden durch Direktmarketing (Mailings, neue Angebote) bearbeitet.<br />
Die Werbekampagne, die unverändert zum Vorjahr geführt<br />
wurde, konnte wiederum auf Plakaten, Inseraten und Cards for free<br />
gesehen werden und unterstrich das junge, frische und unkomplizierte<br />
Image der Organisation. Bei den Produkten waren vor allem<br />
die Winterangebote sowie der Herbstspecial erfolgreich. Als Vertriebskanäle<br />
konnten hostelworld.com und neu hostelbookers.com<br />
sowie weitere Internetplattformen ausgebaut werden. STA Travel,<br />
die Deutsche Bahn sowie verschiedene Touroperator aus aller<br />
Welt buchen direkt in der Sales-Abteilung. Durch den konsequenten<br />
Aufbau dieser Abteilung konnten hier neue Partner gewonnen<br />
werden.<br />
UNSERE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT<br />
Seit Jahren pflegen wir eine aktive ehrliche Informationspolitik,<br />
dies bei positiven wie auch negativen Ereignissen. Persönliche<br />
Kontakte zu Medienverantwortlichen und auch die monatlich erscheinenden<br />
Medienbulletins bringen uns als Non-Profit-Organisation<br />
viel Goodwill und somit auch eine grosse Medienpräsenz.<br />
Der Newsletter MyHostelNews wurde neu konzipiert und mit<br />
speziellen Angeboten und redaktionellem Inhalt viermal jährlich<br />
an unsere Mitglieder und weitere Stellen versandt.<br />
Bilderband <strong>Schweizer</strong> <strong>Jugendherbergen</strong><br />
Zusammen mit der SSST realisierten wir den Fotoband mit überraschenden<br />
Eindrücken von den <strong>Jugendherbergen</strong> in der Schweiz.<br />
Michel van Grondel und Mike Frei haben besondere Impressionen<br />
und Ansichten festgehalten und mit dem Kontrast Verlag zu einem<br />
eindrücklichen Blick auf die <strong>Jugendherbergen</strong> zusammengestellt.<br />
Gleich zwei Auszeichnungen unterstreichen die hohe gestalterische<br />
Qualität dieses Bildbandes.<br />
UNSER VERHÄLTNIS ZU INNOVATION UND FORSCHUNG<br />
In den letzten Jahren konnten wir in der New Technology enorme<br />
Fortschritte machen. Über 100 Arbeitsstationen verteilt auf die<br />
ganze Schweiz werden nach höchsten Sicherheitskriterien und<br />
modernster Technologie betrieben. Die Sicherstellung der 100%igen<br />
Verfügbarkeit rund um die Uhr während 365 Tagen, Bedienerfreundlichkeit,<br />
das sehr effiziente E-Commerce-System, unsere<br />
Homepage und auch das Intranet garantieren einen aktuellen<br />
internen und externen Informationsfluss. So wurden auch im Berichtsjahr<br />
wieder namhafte Investitionen in die Vernetzung durch<br />
die MPLS Technologie mit Glasfiber-Verbindung, die Fernwartung<br />
unserer Betriebe, das Online-Daten-Backup und die Cluster-Technologie<br />
getätigt.<br />
Durch die stetige Marktbeobachtung und -forschung versuchen<br />
wir Nachfragetrends von Jugendlichen und Familien frühzeitig<br />
zu erkennen und entsprechend unser Angebot anzupassen,<br />
sei dies in der Gestaltung der <strong>Jugendherbergen</strong> (Architektur), des<br />
9
Angebotes (kleinere Zimmereinheiten mit zum Teil eigenen Nasszellen)<br />
oder den Packages.<br />
Studien von Fachhochschulen, Universitäten und Forschungsinstituten<br />
werden unsererseits stets unterstützt, wenn diese in einem<br />
direkten oder indirekten Zusammenhang mit Beherbergung,<br />
Zielgruppen oder Reiseverhalten stehen. Jüngstes Beispiel dafür<br />
ist die Studie «Cheap&Chic – wie teure Hotels, nur günstiger!».<br />
UNSERE WIRTSCHAFTLICHKEIT<br />
Anhand von neuen und auch aktualisierten Instrumenten konnten<br />
die finanziellen Fortschritte der letzten Jahre analysiert werden.<br />
Hochrechnungen zu den langfristigen Finanzentwicklungen geben<br />
uns so in Zeiten der sehr hohen Investitionen Sicherheit für die Zukunft.<br />
Das Branchenwachstum alleine genügt nicht, um unser Netzwerk<br />
zu unterhalten und weiterzuführen. Angebotsverbesserungen,<br />
Kapazitätssteigerungen und auch Neueröffnungen helfen uns,<br />
zusätzliche Marktanteile zu gewinnen. So konnte der Betriebsertrag<br />
seit der Neuausrichtung Mitte der Neunzigerjahre kontinuierlich<br />
um 57% gesteigert werden. Der Betriebs-Cash-Flow stieg um<br />
358% und auch die Produktivität pro Mitarbeiter steigerte sich um<br />
69%.<br />
Die Vorwärtsstrategie der <strong>Schweizer</strong> <strong>Jugendherbergen</strong> wäre<br />
nicht möglich, ohne à-fond-perdu Beiträge von der öffentlichen<br />
Hand und Kapital von Finanzinstituten. Dies wiederum steht im<br />
direkten Zusammenhang mit unserer Wirtschaftlichkeit – ohne<br />
Erfolg und Sicherheiten kein Geld von Banken und keine Unterstützung<br />
von Dritten.<br />
Streng nach dem Grundsatz der Fremdkapitalbelastung von<br />
maximal 60% des Ertragswertes werden die Investitionen getätigt.<br />
Die Restfinanzierung muss entweder aus à-fond-perdu Beiträgen<br />
erfolgen oder aus dem Eigenkapital der SSST. Das sehr positive Ergebnis<br />
<strong>2006</strong> erlaubt uns, dass wir erstmals eine 1%-ige Verzinsung<br />
des von der SSST eingesetzten Eigenkapitals vornehmen konnten.<br />
AUSBLICK<br />
Für das Jahr 2007 bleiben die Voraussetzungen günstig. Sowohl<br />
die gute Wirtschaftslage in der Schweiz, die anziehende Konjunktur<br />
in Europa als auch das starke Wachstum in Asien dürften sich<br />
auf die Nachfrage positiv auswirken. Negative Faktoren, wie die<br />
Energiepreise, der schwächere Dollar und die Kriegshandlungen<br />
im Nahen Osten, sollten eigentlich den Aufwärtstrend nicht nachhaltig<br />
bremsen.<br />
So wollen wir im 2007 einen Gesamtumsatz von 34.7 Mio. Franken<br />
erreichen. Diese hochgesteckten Ziele sind jedoch nur durch<br />
die grossen Investitionen in die Qualitätsverbesserung möglich.<br />
Damit wir auch den zukünftigen Generationen ein Jugendherbergserlebnis<br />
bieten können, ist ein nachhaltiges Wachstum wichtig. Mit<br />
ständigen baulichen Verbesserungen und unserem Engagement<br />
im Umweltbereich unterstreichen wir diesen Weg.<br />
10<br />
DANK<br />
Klare strategische Vorgaben, konsequente Umsetzung und das<br />
enorme Engagement eines Jeden stehen für den Erfolg und die<br />
Nachhaltigkeit unserer Organisation.<br />
Für die grossartige Unterstützung und die vertrauensvolle Zusammenarbeit<br />
danke ich ganz herzlich allen Mitarbeitenden, dem<br />
Vorstand SJH, dem Stiftungsrat SSST, unserem Präsidenten Stephan<br />
Kurmann, Heinz Lüdi Präsident der Finanzkommission sowie<br />
meinem Partner René Dobler!<br />
Fredi Gmür<br />
Geschäftsleiter <strong>Schweizer</strong> <strong>Jugendherbergen</strong>
Bilanz<br />
per 31. Dezember Erläuterungen <strong>2006</strong> 2005<br />
im Anhang in CHF in % in CHF in %<br />
Flüssige Mittel 5'053'435.14 67.0 4'994'645.97 69.4<br />
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1 398'968.55 5.3 559'365.54 7.8<br />
Übrige Forderungen 133'585.43 1.8 61'698.95 0.9<br />
Vorräte 2 668'193.19 8.9 553'421.13 7.7<br />
Aktive Rechnungsabgrenzungen 216'276.39 2.9 121'047.69 1.7<br />
Umlaufvermögen 6'470'458.70 85.7 6'290'179.28 87.5<br />
Sachanlagen 3 1'075'758.89 14.3 902'678.97 12.5<br />
Anlagevermögen 1'075'758.89 14.3 902'678.97 12.5<br />
Zweckgebundene Finanzanlagen 4 1.00 0.0 2.00 0.0<br />
Zweckgebundenes Anlagevermögen 1.00 0.0 2.00 0.0<br />
Aktiven 7'546'218.59 100.0 7'192'860.25 100.0<br />
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5 1'923'140.05 25.5 2'131'111.02 29.6<br />
Übrige Verbindlichkeiten 6 1'390'397.52 18.4 1'182'986.99 16.4<br />
Passive Rechnungsabgrenzungen 7 1'682'582.85 22.3 1'620'546.12 22.5<br />
Kurzfristiges Fremdkapital 4'996'120.42 66.2 4'934'644.13 68.6<br />
Rückstellungen 8 0.00 0.0 13'900.00 0.2<br />
Langfristiges Fremdkapital 0.00 0.0 13'900.00 0.2<br />
Fremdkapital 4'996'120.42 66.2 4'948'544.13 68.8<br />
Zweckgebundene Fonds 0.00 0.0 0.00 0.0<br />
Fondskapital 9 0.00 0.0 0.00 0.0<br />
Kapital per 1. Januar 2003 1'465'631.02 19.4 1'465'631.02 20.4<br />
Erarbeitetes freies Kapital 778'685.10 10.3 535'560.28 7.4<br />
Freie Fonds 0.00 0.0 0.00 0.0<br />
Jahresergebnis 305'782.05 4.1 243'124.82 3.4<br />
Organisationskapital 9 2'550'098.17 33.8 2'244'316.12 31.2<br />
Passiven 7'546'218.59 100.0 7'192'860.25 100.0<br />
11
Betriebsrechnung<br />
vom 1. Januar bis 31. Dezember Erläuterungen <strong>2006</strong> 2005<br />
im Anhang in CHF in % in CHF in %<br />
Restaurations- und Warenertrag 10 12'067'635.12 37.5 10'959'576.77 38.2<br />
Dienstleistungs- und Beherbergungsertrag 11 17'190'679.98 53.5 14'720'471.36 51.3<br />
Mitgliederbeiträge 12 2'522'602.06 7.8 2'618'534.26 9.1<br />
Gönnerbeiträge 13 34'833.05 0.1 37'985.00 0.1<br />
Übriger Betriebsertrag 14 343'082.75 1.1 355'684.30 1.2<br />
Betriebsertrag 32'158'832.96 100.0 28'692'251.69 100.0<br />
Aufwand für Material, Waren und Drittleistungen 15 −5'295'097.53 –16.5 –4'678'296.63 –16.3<br />
Personalaufwand 16 −13'306'501.74 –41.4 –12'051'179.01 –42.0<br />
Übriger Betriebsaufwand 17 −10'137'086.64 –31.5 –8'990'068.02 –31.3<br />
Abschreibungen 3 −397'721.50 –1.2 –346'473.15 –1.2<br />
Betriebsaufwand −29'136'407.41 –90.6 –26'066'016.81 –90.8<br />
Personalaufwand Verwaltung 18 –1'574'564.16 –4.9 –1'370'082.00 –4.8<br />
Übriger Verwaltungsaufwand 19 –997'820.13 –3.1 –845'985.11 –2.9<br />
Abschreibungen 3 –153'021.40 –0.5 –121'738.10 –0.4<br />
Verwaltungsaufwand –2'725'405.69 –8.5 –2'337'805.21 –8.1<br />
Betriebsergebnis 297'019.86 0.9 288'429.67 1.0<br />
Finanzaufwand –68'151.73 –0.2 –87'576.75 –0.3<br />
Finanzertrag 76'913.92 0.2 42'271.90 0.1<br />
Jahresergebnis 305'782.05 1.0 243'124.82 0.8<br />
12
Mittelflussrechnung<br />
vom 1. Januar bis 31. Dezember <strong>2006</strong> 2005<br />
in CHF in CHF<br />
Jahresergebnis 305'782.05 243'124.82<br />
Abschreibungen 550'742.90 468'211.25<br />
Wertberichtigung von Finanzanlagen 10'001.00 50'000.00<br />
Bildung/Auflösung von Rückstellungen –13'900.00 –30'000.00<br />
Zu-/Abnahme von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 160'396.99 88'521.13<br />
Zu-/Abnahme von übrigen Forderungen –71'886.48 –27'051.14<br />
Zu-/Abnahme von Vorräten –114'772.06 26'177.67<br />
Zu-/Abnahme von aktiven Rechnungsabgrenzungen –95'228.70 –12'046.18<br />
Zu-/Abnahme von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen –207'970.97 1'046'935.12<br />
Zu-/Abnahme von übrigen Verbindlichkeiten 207'410.53 143'663.09<br />
Zu-/Abnahme von passiven Rechnungsabgrenzungen 62'036.73 –32'906.48<br />
Mittelfluss aus Betriebstätigkeit 792'611.99 1'964'629.28<br />
Investitionen in Sachanlagen –723'822.82 –728'696.97<br />
Devestitionen von Sachanlagen 0.00 4'035.00<br />
Investitionen in Finanzanlagen –10'000.00 0.00<br />
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit –733'822.82 –724'661.97<br />
Zu-/Abnahme von Darlehen 0.00 0.00<br />
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 0.00 0.00<br />
Veränderung flüssige Mittel 58'789.17 1'239'967.31<br />
Bestand flüssige Mittel per 1. Januar 4'994'645.97 3'754'678.66<br />
Bestand flüssige Mittel per 31. Dezember 5'053'435.14 4'994'645.97<br />
Veränderung flüssige Mittel 58'789.17 1'239'967.31<br />
Rechnung über die<br />
Veränderung des Kapitals<br />
Anfangsbestand<br />
in CHF<br />
Zuweisung<br />
in CHF<br />
Interne Fondstransfers<br />
in CHF<br />
Verwendung<br />
in CHF<br />
Endbestand<br />
in CHF<br />
Mittel aus Eigenfinanzierung<br />
Kapital per 1. Januar 2003 1'465'631.02 0.00 0.00 0.00 1'465'631.02<br />
Erarbeitetes freies Kapital 535'560.28 0.00 243'124.82 0.00 778'685.10<br />
Freie Fonds 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00<br />
Jahresergebnis 243'124.82 305'782.05 –243'124.82 0.00 305'782.05<br />
Organisationskapital 2'244'316.12 305'782.05 0.00 0.00 2'550'098.17<br />
Mittel aus Fondskapital<br />
Zweckgebundene Fonds 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00<br />
Fondskapital mit einschränkender Zweckbindung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00<br />
Antrag zur Ergebnisverwendung zuhanden der Delegiertenversammlung 2007<br />
Erarbeitetes freies Kapital 778'685.10 0.00 305'782.05 0.00 1'084'467.15<br />
Jahresergebnis 0.00 305'782.05 –305'782.05 0.00 0.00<br />
13
Anhang zur Jahresrechnung<br />
ALLGEMEINES<br />
Die Rechnungslegung der <strong>Schweizer</strong> <strong>Jugendherbergen</strong> erfolgt in Übereinstimmung mit den Fachempfehlungen zur Rechnungslegung<br />
(Swiss GAAP FER) und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.<br />
Die Jahresrechnung <strong>2006</strong> wurde gemäss der Fachempfehlung Swiss GAAP FER 21 für gemeinnützige, soziale Non-Profit-Organisationen<br />
erstellt.<br />
NAHESTEHENDE PERSONEN<br />
Als nahestehende Personen gelten die <strong>Schweizer</strong>ische Stiftung für Sozialtourismus, die Franchisenehmer der <strong>Schweizer</strong> <strong>Jugendherbergen</strong><br />
und die Hostelling International Marketing GmbH. Alle wesentlichen Transaktionen werden im Anhang zur Jahresrechnung offen gelegt.<br />
Mit Mitgliedern des Vorstandes der <strong>Schweizer</strong> <strong>Jugendherbergen</strong> und den Stiftungsräten der <strong>Schweizer</strong>ischen Stiftung für Sozialtourismus<br />
bestehen keinerlei Auftragsverhältnisse.<br />
BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE<br />
Flüssige Mittel<br />
Die flüssigen Mittel umfassen Kassabestände, Postcheck- und Bankguthaben sowie Checks, bewertet zu Nominalwerten. Die Fremdwährungsbestände<br />
werden zum Jahresendkurs der Eidgenössischen Steuerverwaltung umgerechnet.<br />
Forderungen<br />
Die Forderungen aus Leistungen gegenüber Dritten verstehen sich nach Abzug der notwendigen Wertberichtigungen für das Delkredere-<br />
Risiko.<br />
Vorräte<br />
Die Vorräte werden zu Einstandspreisen oder niedrigeren Marktpreisen bewertet.<br />
Sachanlagen<br />
Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungskosten abzüglich betriebswirtschaftlich notwendiger Abschreibungen. Die Abschreibungen werden<br />
linear über folgende Nutzungsdauer vorgenommen:<br />
Maschinen und Apparate 8 Jahre<br />
Mobiliar 8 Jahre<br />
Kleininventar 3 Jahre<br />
EDV 3 Jahre<br />
Fahrzeuge 5 Jahre<br />
ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ<br />
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen <strong>2006</strong> 2005<br />
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 314'469.20 407'865.34<br />
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Nahestehenden 84'499.35 151'500.20<br />
Total 398'968.55 559'365.54<br />
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten wurden im Umfang von CHF 85'802 als Delkredere zurückgestellt.<br />
Forderungen, welche per Bilanzstichtag älter als 60 Tage waren, wurden vollumfänglich wertberichtigt (CHF 77'225). Für die restlichen<br />
Forderungen wurde eine pauschale Wertberichtigung von 5% vorgenommen.<br />
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Nahestehenden beinhalten Forderungen gegenüber Franchisenehmern<br />
und der International Youth Hostel Federation (IYHF).<br />
2. Vorräte<br />
2. Vorräte<br />
Dank des elektronischen Messsystems können die Heizölbestände exakt per Stichtag gemessen werden. Die Bewertung erfolgt aufgrund<br />
des tatsächlichen Einkaufspreises. Der Bestand per 31.12.<strong>2006</strong> beträgt CHF 263'130 (Vorjahr CHF 156'890).<br />
Die übrigen Vorräte (CHF 405'063) haben gegenüber Vorjahr um CHF 8'532 (2.2%) zugenommen.<br />
14
EDV, Mobiliar, Maschinen, Total Sachan-<br />
3. Sachanlagen Apparate und Kleininventar Fahrzeuge lagevermögen<br />
Anschaffungswert per 31.12.2005 3'381'837.11 131'314.75 3'513'151.86<br />
Zugänge 617'633.22 106'189.60 723'822.82<br />
Abgänge 0.00 0.00 0.00<br />
Anschaffungswert per 31.12.<strong>2006</strong> 3'999'470.33 237'504.35 4'236'974.68<br />
Kumulierte Abschreibungen per 31.12.2005 –2'487'339.54 –123'133.35 –2'610'472.89<br />
Zugänge (Abschreibungen <strong>2006</strong>) –521'327.60 –29'415.30 –550'742.90<br />
Abgänge 0.00 0.00 0.00<br />
Kumulierte Abschreibungen per 31.12.<strong>2006</strong> –3'008'667.14 –152'548.65 –3'161'215.79<br />
Nettowert Sachanlagen per 31.12.<strong>2006</strong> 990'803.19 84'955.70 1'075'758.89<br />
Die Zugänge im Geschäftsjahr betreffen EDV (CHF 113'576), Kleininventar (CHF 166'377), Mobiliar (CHF 299'686), Maschinen und Apparate<br />
(CHF 37'994) sowie Fahrzeuge (CHF 106'190). Insgesamt nahm das Sachanlagevermögen gegenüber dem Vorjahr um CHF 723'823 zu.<br />
Darin enthalten sind Investitionen in Sachanlagen für die Jugendherberge Lausanne-Jeunotel in der Höhe von CHF 200'000, welche nicht<br />
durch die <strong>Schweizer</strong>ische Stiftung für Sozialtourismus getätigt wurden, da es sich dabei um einen Mietvertrag handelt.<br />
4. Zweckgebundene Finanzanlagen<br />
Seit 01.04.<strong>2006</strong> wird der Betrieb der Jugendherberge Lausanne-Jeunotel durch die <strong>Schweizer</strong> <strong>Jugendherbergen</strong> als Eigenbetrieb geführt.<br />
Die Aktionäre der Jeunotel SA in Lausanne beschlossen die Liquidation der Gesellschaft. Der Restwert der Beteiligung und des Darlehens<br />
von je CHF 1 wurde abgeschrieben.<br />
Im September <strong>2006</strong> wurde die Hostelling International Marketing GmbH mit Sitz in Zug gegründet. An dieser Gesellschaft sind der holländische<br />
Jugendherbergsverband Stichting Stayokay und die <strong>Schweizer</strong> <strong>Jugendherbergen</strong> je zu 50% beteiligt. Das Stammkapital beträgt<br />
CHF 20'000, der Anteil der <strong>Schweizer</strong> <strong>Jugendherbergen</strong> CHF 10'000. Dieser wurde auf CHF 1 wertberichtigt.<br />
Die Hostelling International Marketing GmbH soll in Zukunft Dienstleistungen im In- und Ausland erbringen und koordinieren. Die<br />
Finanzierung dieser Aktivitäten wird durch Beiträge der nationalen Jugendherbergsverbände sichergestellt. Bei der Hostelling International<br />
Marketing GmbH handelt es sich um eine von der Vollkonsolidierung ausgeschlossene Organisation, da diese ausschliesslich zur<br />
Erbringung von Dienstleistungen an die nationalen Jugendherbergsverbände gegründet wurde.<br />
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <strong>2006</strong> 2005<br />
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 1'518'645.12 1'874'181.79<br />
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Nahestehenden 404'494.93 256'929.23<br />
Total 1'923'140.05 2'131'111.02<br />
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Nahestehenden betreffen die Verbindlichkeiten gegenüber der <strong>Schweizer</strong>ischen<br />
Stiftung für Sozialtourismus.<br />
6. Übrige Verbindlichkeiten<br />
Bei den übrigen Verbindlichkeiten handelt es sich vorwiegend um Vorauszahlungen von Kunden, welche um 13.4% gegenüber dem Vorjahr<br />
zugenommen haben. Seit dem Jahr 2005 werden Reservierungen, welche über E-Commerce eingehen, direkt per Kreditkarte bezahlt.<br />
7. Passive Rechnungsabgrenzungen <strong>2006</strong> 2005<br />
Mitgliederbeitragsabgrenzungen 998'726.02 1'055'986.00<br />
Übrige passive Rechnungsabgrenzungen 683'856.83 564'560.12<br />
Total 1'682'582.85 1'620'546.12<br />
Die Abgrenzungen der Mitgliederbeiträge für das Folgejahr entstehen aufgrund des rollenden Mitgliederjahres.<br />
15
8. Rückstellungen <strong>2006</strong> 2005<br />
EDV-Entwicklungen 0.00 13'900.00<br />
Total Rückstellungen 0.00 13'900.00<br />
Die Rückstellung für künftige EDV-Entwicklungen betrug per 31.12.2005 CHF 13'900; diese wurde im Jahr <strong>2006</strong> für die Weiterentwicklung<br />
des Reservationssystems verwendet.<br />
9. Fonds- und Organisationskapital<br />
Bezüglich des Bestandes und der Veränderung des Fonds- und Organisationskapitals wird auf die Rechnung über die Veränderung des<br />
Kapitals verwiesen.<br />
ERLÄUTERUNGEN ZUR BETRIEBSRECHNUNG<br />
10. Restaurations- und Warenertrag<br />
Vom Restaurations- und Warenertrag entfallen CHF 11'091'693 auf den Restaurationsertrag (Küche und Getränke). Der Restaurationsertrag<br />
konnte gegenüber dem Vorjahr um 10.8% gesteigert werden.<br />
11. Dienstleistungs- und Beherbergungsertrag <strong>2006</strong> 2005<br />
Beherbergungsertrag 16'747'744.77 14'450'551.71<br />
Übriger Dienstleistungsertrag 442'935.21 269'919.65<br />
Total 17'190'679.98 14'720'471.36<br />
Der Beherbergungsertrag, welcher nach Abzug der Erlösminderungen ausgewiesen wird, ist gegenüber dem Vorjahr um 15.9% gestiegen.<br />
Die Logiernächte der Eigenbetriebe verzeichnen einen Zuwachs von 11.3%. Die Mehrheit des Zuwachses begründet sich mit der Übernahme<br />
der Jugendherberge Lausanne-Jeunotel per 01.04.<strong>2006</strong>.<br />
12. Mitgliederbeiträge<br />
Die Mitgliederbeiträge beinhalten im Wesentlichen Jahresmitgliederbeiträge von CHF 1'882'715. Die Mitgliederzahl per 31.12.<strong>2006</strong> (Stichtag)<br />
betrug 87'276. Darin sind 36'419 Mitglieder im Zusammenhang mit Familienkarten und 4'377 Mitglieder aus speziellen Kooperationen<br />
enthalten. Der Mitgliederbestand per 31.12.<strong>2006</strong> hat gegenüber dem Vorjahr um 2.2% zugenommen.<br />
Der Verkauf von Eintages-Mitgliederkarten und Welcome-Stamps hat um 4.3% (CHF 28'901) abgenommen. Seit Juli <strong>2006</strong> werden<br />
auch an ausländische Gäste ausschliesslich Eintages-Mitgliederkarten verkauft. Dies aufgrund der Abschaffung der Welcome-Stamps<br />
durch den Beschluss der IYHF Weltkonferenz <strong>2006</strong>.<br />
13. Gönnerbeiträge<br />
Die Gönnerbeiträge von CHF 34'833 setzen sich aus CHF 24'960 von Gemeinden und CHF 9'873 von Privatpersonen und Lieferanten zusammen.<br />
14. Übriger Betriebsertrag<br />
Im übrigen Betriebsertrag sind Erträge nahestehender Personen in der Höhe von CHF 250'584 enthalten. Davon entfallen CHF 190'584 auf<br />
Franchiseabgaben und CHF 60'000 auf den Verwaltungsbeitrag der <strong>Schweizer</strong>ischen Stiftung für Sozialtourismus.<br />
15. Aufwand für Material, Waren und Drittleistungen <strong>2006</strong> 2005<br />
Materialaufwand 3'289'350.49 2'912'691.26<br />
Warenaufwand 1'257'324.65 1'184'465.40<br />
Drittleistungen 748'422.39 581'139.97<br />
Total 5'295'097.53 4'678'296.63<br />
16
Der Aufwand für Material, Waren und Drittleistungen hat sich gegenüber dem Vorjahr um CHF 616'801 erhöht. Diese Entwicklung entspricht<br />
weitgehend dem Umsatzverlauf. Der Anteil des Warenaufwandes am Betriebsertrag hat sich um 0.2 Prozentpunkte erhöht.<br />
16. Personalaufwand <strong>2006</strong> 2005<br />
Löhne 11'222'342.32 10'127'978.80<br />
Sozialleistungen 1'643'628.75 1'510'713.60<br />
Übriger Personalaufwand 252'030.47 253'425.01<br />
Arbeitsleistungen Dritter 188'500.20 159'061.60<br />
Total 13'306'501.74 12'051'179.01<br />
Im Jahr <strong>2006</strong> verteilten sich 207 Vollzeitpensen auf 381 Stellen. Der Personalaufwand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 10.4%. Dies<br />
begründet sich mit der gestiegenen Nachfrage und der Übernahme der Jugendherberge Lausanne-Jeunotel per 01.04.<strong>2006</strong>. Der prozentuale<br />
Anteil des Personalaufwandes am Betriebsertrag konnte um 0.6 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr verbessert werden.<br />
17. Übriger Betriebsaufwand <strong>2006</strong> 2005<br />
Raumaufwand (netto) 6'403'467.94 5'591'564.05<br />
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz und Leasing 457'475.31 366'065.23<br />
Fahrzeug- und Transportaufwand 115'972.34 108'971.85<br />
Sachversicherungen und Abgaben 183'483.22 157'636.25<br />
Energie- und Entsorgungsaufwand 1'517'244.26 1'341'518.39<br />
Verwaltungsaufwand 684'259.26 723'838.78<br />
Werbeaufwand 772'479.12 688'112.08<br />
Diverser Betriebsaufwand 2'705.19 12'361.39<br />
Total 10'137'086.64 8'990'068.02<br />
Im Raumaufwand sind Mietzinsen an die <strong>Schweizer</strong>ische Stiftung für Sozialtourismus in der Höhe von CHF 6'405'087 enthalten. Im Jahr<br />
<strong>2006</strong> wurde im Mietzins erstmals eine Verzinsung des investierten Eigenkapitals von 1% (CHF 709'640) eingerechnet. Im realen Vergleich<br />
ist die Entwicklung der Mietzinsen an die <strong>Schweizer</strong>ische Stiftung für Sozialtourismus weiterhin sehr positiv, da in den vergangenen Jahren<br />
mittelfristige Hypothekarverträge zu vorteilhaften Konditionen abgeschlossen werden konnten. Ein Anstieg des Raumaufwandes ist<br />
ebenfalls auf die Übernahme der Jugendherberge Lausanne-Jeunotel per 01.04.<strong>2006</strong> zurückzuführen.<br />
Der Energie- und Entsorgungsaufwand hat um CHF 175'726 zugenommen. Die Steigerung um 13.1% gegenüber Vorjahr wurde durch<br />
die Übernahme der Jugendherberge Lausanne-Jeunotel und durch die hohen Erdölpreise verursacht.<br />
Im Werbeaufwand ist der Aufwand für Fundraising enthalten. Die Beträge sind unwesentlich.<br />
Durch die vermehrte Teilnahme an Fachmessen/Ausstellungen, die Durchführung von zusätzlichen Öffentlichkeitsanlässen und erhöhte<br />
Werbe- und Partnerbeiträge ist der Werbeaufwand um CHF 84'367 gegenüber Vorjahr gestiegen.<br />
18. Personalaufwand Verwaltung <strong>2006</strong> 2005<br />
Löhne 1'092'478.85 972'445.80<br />
Sozialleistungen 158'559.20 142'659.85<br />
Übriger Personalaufwand 134'526.06 111'191.35<br />
Arbeitsleistungen Dritter 189'000.05 143'785.00<br />
Total 1'574'564.16 1'370'082.00<br />
Im Jahr <strong>2006</strong> verteilten sich 12 Vollzeitpensen auf 15 Stellen mit eigentlicher Verwaltungstätigkeit. Aufgrund von erhöhten Einsätzen<br />
durch Dritte, Dienstaltersgeschenken und punktuellen Lohnanpassungen ist der Personalaufwand der Verwaltung um CHF 204'482 gestiegen.<br />
Darin enthalten sind CHF 19'000 Pauschalspesen an die Vorstandsmitglieder der <strong>Schweizer</strong> <strong>Jugendherbergen</strong> (vgl. Erläuterung<br />
19 Abs. 2).<br />
17
19. Übriger Verwaltungsaufwand <strong>2006</strong> 2005<br />
Raumaufwand 191'363.45 191'283.25<br />
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz und Leasing 114'701.11 45'943.17<br />
Fahrzeug- und Transportaufwand 39'166.62 74'188.85<br />
Sachversicherungen und Abgaben 26'762.85 27'262.95<br />
Energie- und Entsorgungsaufwand 12'655.20 11'887.25<br />
Verwaltungsaufwand 406'314.92 365'918.15<br />
Werbeaufwand 78'168.77 24'126.15<br />
Diverser Betriebsaufwand 128'687.21 105'375.34<br />
Total 997'820.13 845'985.11<br />
Im Unterhalt, Reparaturen, Ersatz und Leasing sind Mehraufwendungen gegenüber Vorjahr in der Höhe von CHF 68'758 angefallen. Im<br />
Vorjahr wurde eine Rückstellung für EDV-Entwicklung in der Höhe von CHF 30'000 aufgelöst; im <strong>2006</strong> der Restbetrag in der Höhe von<br />
CHF 13'900. Im Bereich Finanzen & Controlling wurde im Jahr <strong>2006</strong> die EDV-Software mittels Update auf den neusten Stand gebracht.<br />
Im Verwaltungsaufwand sind Spesenentschädigungen in der Höhe der tatsächlichen Auslagen von CHF 10'311 an die Vorstandsmitglieder<br />
der <strong>Schweizer</strong> <strong>Jugendherbergen</strong> enthalten. CHF 19'000 wurden als Pauschalspesen ausgerichtet und im Personalaufwand Verwaltung<br />
verbucht (vgl. Erläuterung 18). Die Vorstandstätigkeit ist ehrenamtlich. Es erfolgten keine weiteren Entschädigungen.<br />
Im Verwaltungsaufwand sind Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Weltkonferenz <strong>2006</strong> verbucht. Diese wurden vollumfänglich<br />
durch IYHF übernommen. Die Verrechnung wurde im Betriebsertrag verbucht.<br />
Der Werbeaufwand ist um CHF 54'043 gegenüber Vorjahr gestiegen. Darin ist der im <strong>2006</strong> gemeinsam mit der <strong>Schweizer</strong>ischen Stiftung<br />
für Sozialtourismus produzierte Bildband <strong>Schweizer</strong> <strong>Jugendherbergen</strong> mit CHF 39'898 enthalten. Der Bildband wurde anfangs 2007<br />
mit dem Preis «Schönste <strong>Schweizer</strong> Bücher <strong>2006</strong>» vom Bundesamt für Kultur ausgezeichnet.<br />
Beim diversen Betriebsaufwand handelt es sich mehrheitlich um Vorsteuerkürzungen, welche gemäss Mehrwertsteuergesetz jährlich<br />
vorgenommen werden müssen.<br />
WEITERE ANGABEN<br />
Nicht bilanzierte Leasingverbindlichkeiten<br />
Jahr 2007 5'477<br />
Total nicht bilanzierte Leasingverbindlichkeiten 5'477<br />
Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen <strong>2006</strong> 2005<br />
Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen 0 318'977<br />
Brandversicherungswerte der Sachanlagen <strong>2006</strong> 2005<br />
Einrichtungen der Geschäftsstelle 500'000 500'000<br />
Informatik, Bürotechnik, Kommunikationstechnik 830'000 600'000<br />
Die übrigen Sachanlagen sind im Rahmen einer Gemeinschaftspolice mit der<br />
<strong>Schweizer</strong>ischen Stiftung für Sozialtourismus mit Franken 15'561'000 14'134'000<br />
mitversichert.<br />
18
Bericht der Kontrollstelle<br />
Als Kontrollstelle gemäss Art. 32 der Statuten des Vereins haben wir die Buchführung und<br />
die Jahresrechnung (Bilanz, Betriebsrechnung, Mittelflussrechnung, Rechnung über die<br />
Veränderung des Kapitals und Anhang) der <strong>Schweizer</strong> <strong>Jugendherbergen</strong>, Zürich, für das<br />
am 31. Dezember <strong>2006</strong> abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.<br />
Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin<br />
besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen<br />
hinsichtlich Befähigung und Unabhängigkeit erfüllen.<br />
Unsere Prüfung erfolgte nach den Grundsätzen des schweizerischen Berufsstandes, wonach<br />
eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in<br />
der Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten<br />
und Angaben der Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis<br />
von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze,<br />
die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung der Jahresrechnung<br />
als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende<br />
Grundlage für unser Urteil bildet.<br />
Gemäss unserer Beurteilung entsprechen die Buchführung und die Jahresrechnung dem<br />
schweizerischen Gesetz und den Statuten.<br />
Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.<br />
Ferner bestätigen wir, dass die einschlägigen Bestimmungen der Stiftung ZEWO eingehalten<br />
sind.<br />
Kriens, 22. März 2007<br />
AREGGER SCHLEISS BAUMANN<br />
AG FÜR WIRTSCHAFTSBERATUNG<br />
H.R. Schleiss F. Aregger<br />
dipl. Wirtschaftsprüfer dipl. Wirtschaftsprüfer<br />
leitender Revisor<br />
19
Leistungsbericht<br />
Vereinsorgane<br />
DELEGIERTE<br />
AMTSPERIODE 2004 –2007<br />
• Aebischer Andreas, Betriebsleiter, Baden<br />
• Avesani Guerino, Melano<br />
• Büschlen Ruth, Primarlehrerin, Bonstetten<br />
• Buschor Trudi, Lehrerin, Moosseedorf<br />
• Cavaleri Vincent, Instituteur, Hauterive<br />
• Délèze Emmanuel, Betriebsleiter, Genève<br />
• Dolanc Oswald Marusa, Psychologin, Hondrich<br />
• Eberhard Reto, Elektromonteur, Derendingen<br />
• Eberhard Rudolf, Rentner, Zuchwil<br />
• Frei Silvia, Detailhändlerin, Interlaken<br />
• Fritz Ursula, Buchhändlerin, Schinznach-Dorf<br />
• Furger Christine, Pfarreisekretärin, Arlesheim<br />
• Giacomazzi Fabio, Architekt, Manno<br />
• Gisler Alfred, Geschäftsleiter, Buchrain<br />
• Guidotti Luisa, Camorino<br />
• Haag Helen, Hausfrau, Hirzel<br />
• Haug-Kern Esther, Pflegefachfrau, Zürich<br />
• Hunziker Raymond, Ins († 18.12.2005)<br />
• Kasser Rosmarie, Sekundarlehrerin, Küsnacht<br />
• Kaufmann Nic, Leiter Kommunikation, Allschwil<br />
• Keller-Giovanon Helene, Koch, Ossingen<br />
• Lemberg Susanne, Dipl. Ing. Gestaltung, Zofingen<br />
• Lutz Béatrice, Pfarrerin, Birsfelden<br />
• Mathies Andreas, Sourcer, Ettingen<br />
• Meyer Stefan, SBB Sekretär, St. Gallen<br />
• Monnier Betty, Atempädagogin, Thalwil<br />
• Mottier André, Rentner, Ste-Croix<br />
• Müller Karin, Bewegungspädagogin, Bonstetten<br />
• Otz-Büchner Maria, Werklehrerin, Ringgenberg<br />
• Paliaga Marco, Rentner, Chur<br />
• Ramsperger Rolf, Sekundarlehrer/Schulleiter,<br />
Neuhausen am Rhein<br />
• Rettenmund Anne-Marie, Kaufm. Angestellte, Langnau i.E.<br />
• Ruinelli Franco, Operatore turistico, Bellinzona<br />
• Sager Adrian, Betriebsleiter, Interlaken-Unterseen<br />
• Salanon Alain, Physiker, St. Légier<br />
• Schmid Theres, Ergotherapeutin, Münsingen<br />
• Schwyter Faist Yolanda, Hausfrau/Pflegefachfrau, Zezikon TG<br />
• Städler-Bischof Esther, Rechnungsführerin, Wattwil<br />
• Stiner Susanna, Kauffrau, Zürich<br />
• Toedtli Marc, Kaufmann, Boppelsen<br />
• Vogel Manon, Rechtsanwältin, Baden-Dättwil<br />
• Zulliger-Senn Annemarie, Hauswirtsch.<br />
Betriebsleiterin HF/Hausfrau, Volketswil<br />
EHRENMITGLIEDER<br />
• Kern Jack, Zürich<br />
• Lüdi Heinz, Effretikon<br />
• Wälle Robert, Luzern<br />
20<br />
VORSTAND<br />
AMTSPERIODE 2004 –2007<br />
• Egloff Markus, Direktor, Zürich<br />
• Feurer Agnes, Hauswirtschaftslehrerin, Zuzwil<br />
• Furrer Daniel, Tourismusfachmann HF, Luzern<br />
• Gendre Stéphane, Vorstandsmitglied Kreis Genf, Genève<br />
• Hitz Ursula, Hausfrau, Stein am Rhein<br />
• Jordan Amaury, Vermögensverwalter, Thalwil<br />
• Kuhn François, Anwalt, Onnens (bis 10.6.<strong>2006</strong>)<br />
• Kurmann Stephan, Unternehmensberater, Hirzel<br />
• Lüdi Heinz, dipl. Bankfachexperte, Effretikon<br />
• Martin Pierre, Oberrichter, Zürich<br />
• Müller Christoph, Jurist, Zürich<br />
STEUERUNGSAUSSCHUSS<br />
• Hitz Ursula, Stein am Rhein<br />
• Kuhn François, Onnens (bis 10.6.<strong>2006</strong>)<br />
• Kurmann Stephan, Hirzel<br />
• Lüdi Heinz, Effretikon<br />
• Martin Pierre, Zürich<br />
• Müller Christoph, Zürich<br />
FINANZKOMMISSION<br />
• Egloff Markus, Zürich<br />
• Jordan Amaury, Thalwil<br />
• Lüdi Heinz, Effretikon<br />
JURISTISCHER AUSSCHUSS<br />
• Kuhn François, Onnens (bis 10.6.<strong>2006</strong>)<br />
• Martin Pierre, Zürich<br />
• Müller Christoph, Zürich<br />
GESCHÄFTSLEITUNG<br />
• Gmür Fredi, Geschäftsleiter SJH<br />
• Dobler René, Geschäftsleiter SSST<br />
MITARBEITERKOMMISSION<br />
• Di Gallo Antonella<br />
• Imboden Ariana (bis 27.10.<strong>2006</strong>)<br />
• Lang Andrea (ab 27.10.<strong>2006</strong>)<br />
• Mätzler Martin, Präsident<br />
• Raimann Angela (ab 27.10.<strong>2006</strong>)<br />
• Sieber Fabien (bis 27.10.<strong>2006</strong>)<br />
KONTROLLSTELLE<br />
• Aregger Schleiss Baumann AG für Wirtschaftsberatung, Kriens
Egloff Markus<br />
Im Vorstand seit<br />
8.3.2003<br />
Jordan Amaury<br />
Im Vorstand seit<br />
29.1.2003<br />
Feurer Agnes<br />
Im Vorstand seit<br />
1.1.1992<br />
Kurmann Stephan<br />
Im Vorstand seit<br />
17.6.1995<br />
Furrer Daniel<br />
Im Vorstand seit<br />
3.12.2004<br />
Lüdi Heinz<br />
Im Vorstand seit<br />
17.6.2000<br />
Gendre Stéphane<br />
Im Vorstand seit<br />
1.10.2005<br />
Martin Pierre<br />
Im Vorstand seit<br />
16.3.1996<br />
Vorstand<br />
Hitz Ursula<br />
Im Vorstand seit<br />
12.6.1999<br />
Geschäftsleitung<br />
Gmür Fredi<br />
Geschäftsleiter<br />
SJH<br />
seit 1.4.1996<br />
Müller Christoph<br />
Im Vorstand seit<br />
17.6.1995<br />
Dobler René<br />
Geschäftsleiter<br />
SSST<br />
seit 1.5.1999<br />
21
Organigramm<br />
Stand 1. Juni 2007<br />
Geschäftsstelle Zürich<br />
• Abou-Assi Tarek Praktikant<br />
• Baehler Michel Bereichsleiter Betriebe Mitte<br />
& Franchise Betriebe<br />
• Bunte Janine Bereichsleiterin Finanzen & Controlling<br />
• Dobler René Geschäftsleiter <strong>Schweizer</strong>ische Stiftung<br />
für Sozialtourismus<br />
• Friedrich Esther Human Resources<br />
• Gmür Benjamin Marketing<br />
• Gmür Fredi Geschäftsleiter<br />
<strong>Schweizer</strong> <strong>Jugendherbergen</strong><br />
• Grossenbacher Yvonne Finanz- und Rechnungswesen<br />
• Häfeli Hans-Urs <strong>Schweizer</strong>ische Stiftung für<br />
Sozialtourismus<br />
• Hilber Petra Finanz- und Rechnungswesen<br />
• Hollenstein Christine Abteilungsleiterin Human Resources<br />
• Höneisen Maya Redaktion MyHostelNews<br />
• Imboden Ariana Marketing<br />
• Koblet Pitt Lernender<br />
• Leuenberger Sarah Lernende<br />
• Lips Barbara Member Service<br />
• Lutz Walter Bereichsleiter Projekte<br />
22<br />
Kontrollstelle<br />
Delegiertenversammlung SJH<br />
Vorstand SJH<br />
Steuerungsausschuss Finanzkommission<br />
Juristischer Ausschuss<br />
Assistentin Geschäftsleiter<br />
Q-Gütesiegel Weiterbildung<br />
Geschäftsleiter<br />
Services New Technology Finanzen & Controlling<br />
Human Resources Betriebe<br />
Member Service Communication Technik und Support Beratungsstellen Personaladministration Eigene Betriebe<br />
Information Marketing Zulieferer<br />
Finanz- und<br />
Rechnungswesen<br />
Bereich Ost<br />
Sales PR Software • Buchführung<br />
Bereich Mitte<br />
Memberships My Hostel News Zulieferer<br />
• Kreditoren<br />
• Debitoren<br />
Bereich West/Süd<br />
• Statistiken<br />
Incoming Internet Franchise-Betriebe<br />
Internationales<br />
Buchungssystem<br />
Postdienst E-Commerce<br />
Mailinghouse Zulieferer<br />
Zulieferer Projekte<br />
ASSD<br />
Zulieferer<br />
Ehrenamtlichkeit<br />
Geschäftsleiter<br />
BereichsleiterIn<br />
AbteilungsleiterIn<br />
Externe Partner<br />
• Meier Nicole Marketing<br />
• Mettauer Verena Finanz- und Rechnungswesen<br />
• Neuhaus Matthias Finanz- und Rechnungswesen<br />
• Raimann Angela Abteilungsleiterin Member Service<br />
• Roscic Katarina <strong>Schweizer</strong>ische Stiftung für<br />
Sozialtourismus<br />
• Salzmann Patricia Sales<br />
• Schempp Kurt Bereichsleiter Betriebe Ost<br />
• Schenk Jorn Postdienst<br />
• Schober Martin Abteilungsleiter New Technology<br />
• Sommer Roland Bereichsleiter Betriebe West/Süd<br />
• Spörri Matthias <strong>Schweizer</strong>ische Stiftung für<br />
Sozialtourismus<br />
• Steiner Mike New Technology<br />
• Sturm Sandra Member Service<br />
• Sutter Carmen Assistentin Geschäftsleiter<br />
• Tanner Ruth Finanz- und Rechnungswesen<br />
• Tasidis Georgia New Technology<br />
• Thut Tobias Bereichsleiter Services/Mediensprecher<br />
• Wyss Vera Marketing
STAND 1. JUNI 2007<br />
Avenches Edith & Mohamed Dhyaf<br />
Baden Andreas & Adina Aebischer<br />
Basel City Antonella Di Gallo & Marc Brügger<br />
Basel St. Alban Antonella Di Gallo & Marc Brügger<br />
Beinwil am See Christine Güttinger<br />
Bellinzona Chiara Sassi<br />
Bern Daniel Fahrni & Michael Wenger<br />
Bönigen Thomas Rosenthal & Ursi Gretener<br />
Brienz Adrian Sager<br />
Brugg Saba Krezdorn<br />
Château-d’Oex Esther Hunziker<br />
Dachsen Judith Dali & Irène Heini<br />
Davos Markus Zollinger<br />
Delémont Caroline Noser & Marie-Claire Strahm<br />
Engelberg Fredy Liem & Petra Stillhart<br />
Fällanden Martin Käser<br />
Fiesch Herbert Volken<br />
Figino Philippe Ingold & Margarete Lenhardt<br />
Filzbach Hannes & Christina Hochuli<br />
Fribourg Evie Sprecher & Evelyn Hofstetter<br />
Genève Emmanuel Délèze<br />
Gersau Rita Lepistö-Arnold<br />
Grindelwald Ines Fink & Barbara Grünig<br />
Hospental Natalie Bürge & Heriberto Tapuy<br />
Klosters Ute Möller<br />
Kreuzlingen Bernhard Granacher<br />
Langnau Liliane Sommer<br />
Lausanne Gaudenz Dorta & Jean-Marc Pochon<br />
Le Bémont Tamara & Retus Schmid<br />
Leissigen Wolfgang Thomas & Anja Förster<br />
Betriebsleitung/Stellvertretung<br />
Locarno Rosemarie Weyer<br />
Lugano-Savosa Lotti & Roland Majek<br />
Luzern Georg Zimmermann & Ursula Angele<br />
Maloja Jürg & Karoline Wintsch<br />
Mariastein-Rotberg Thomas & Corina Krämer-Winzeler<br />
Montreux Walter & Christine Pfister<br />
Pontresina Stephan Weyrich<br />
Rapperswil-Jona Peter & Brigitte Keller<br />
Richterswil Simon Scheu<br />
Romanshorn Josef & Doris Eichmann<br />
Rorschach-See Claudio Filli<br />
Saanen-Gstaad Ursula Eichenberger<br />
Schaan-Vaduz Martin & Claudia Mätzler<br />
Schaffhausen Hulda Hänggi & Letizia Müller<br />
Seelisberg Daniela Truttmann-Burckhardt<br />
Sils i. D. Erika Salzgeber<br />
Sion Alexandre Fumeaux<br />
Solothurn Brigitta Ryser & Silvia Stadelmann<br />
St. Gallen vakant<br />
St. Moritz vakant<br />
Sta. Maria i. M. Rosmarie Tinner<br />
Ste-Croix Urs & Susanna Nisple-Gerber<br />
Stein am Rhein Daniel & Susanna Meier<br />
Valbella-Lenzerheide Elke Baumeister<br />
Zermatt Ueli & Julia Zürcher<br />
Zofingen Heinz Gerber<br />
Zug Monika Krezdorn<br />
Zürich Bernhard Huber & Andrea Lang<br />
Springerin Brigit Gujan<br />
Netzwerk<br />
23
Gästestatistik<br />
TOP 15 – WOHER KOMMEN UNSERE GÄSTE?<br />
Ankünfte Anteil in % Vergleich mit<br />
2005 in%<br />
Schweiz 246'388 56.86 0.48<br />
Deutschland 56'014 12.93 0.64<br />
USA 12'430 2.87 0.20<br />
Frankreich 10'594 2.44 6.88<br />
England & Wales 10'135 2.34 6.39<br />
Spanien 9'735 2.25 16.18<br />
Italien 7'413 1.71 –0.67<br />
Holland 6'642 1.53 –6.53<br />
Australien 5'867 1.35 –2.25<br />
Japan 5'418 1.25 28.60<br />
China Volksrep. 4'909 1.13 16.52<br />
Kanada 4'468 1.03 18.51<br />
Korea 3'985 0.92 5.84<br />
Österreich 3'576 0.83 9.90<br />
Indien 3'435 0.79 16.80<br />
Übrige Länder 42'326 9.77 17.77<br />
Total 433'335 100.00 3.01<br />
DURCHSCHNITTLICHE AUFENTHALTSDAUER<br />
UNSERER GÄSTE IN TAGEN<br />
<strong>2006</strong> 2005<br />
England & Wales 2.29 2.35<br />
Indien 2.26 2.53<br />
Deutschland 2.19 2.23<br />
Schweiz 2.07 2.10<br />
Australien 2.03 1.88<br />
Österreich 1.96 2.03<br />
Frankreich 1.92 1.98<br />
Holland 1.88 1.92<br />
USA 1.82 1.75<br />
Italien 1.79 1.83<br />
Kanada 1.78 1.75<br />
Spanien 1.72 1.64<br />
Japan 1.72 1.70<br />
Korea 1.54 1.43<br />
China Volksrep. 1.47 1.42<br />
Durchschnitt 2.03 2.06<br />
24<br />
MITGLIEDER<br />
Anzahl Mitglieder Mitglieder Vergleich mit<br />
<strong>2006</strong> 2005 2005<br />
Junior 25'875 24'600 5.18%<br />
Senior 40'213 38'342 4.88%<br />
Familien * 16'602 17'496 –5.11%<br />
Gruppen 4'586 4'941 –7.18%<br />
Total * 87'276 85'379 2.22%<br />
* inkl. Zusatzkarten für Partner und Kinder<br />
LOGIERNÄCHTESTATISTIK<br />
<strong>2006</strong> Anteil % 2005 Anteil % Vergleich<br />
mit 2005<br />
Einzelgäste 431'902 49.00 448'985 51.80 –3.80%<br />
Gruppen 152'408 17.29 135'364 15.62 12.59%<br />
Schulen 140'342 15.92 135'859 15.67 3.30%<br />
Familien 156'756 17.78 146'582 16.91 6.94%<br />
Total 881'408 100.00 866'790 100.00 1.69%
ÜBERSICHT BESUCHE<br />
Anzahl Besuche 1'656'549<br />
Durchschnitt pro Tag 4'538<br />
Durchschnittliche Besuchsdauer 00:12:07<br />
Mittlere Besuchsdauer (Median) 00:03:52<br />
TOP 5 DER ANGEWÄHLTEN SEITEN<br />
1 Details der <strong>Jugendherbergen</strong><br />
2 Übersicht der <strong>Jugendherbergen</strong><br />
3 Specials<br />
4 Detailseite Jugendherberge Zürich<br />
5 News<br />
TOP 5 DER DOWNLOADS<br />
1 Preisliste Jugendherberge Zürich<br />
2 Familienferienbroschüre deutsch<br />
3 Preisliste Jugendherberge Locarno<br />
4 Preisliste Jugendherberge Lugano<br />
5 Hausprospekt Jugendherberge Locarno<br />
DOWNLOADS VON PROSPEKTEN<br />
Total 766'683<br />
pro Monat (Durchschnitt) 63'890<br />
WICHTIGSTE REGIONEN NACH BESUCHEN<br />
Region Anzahl Besucher Anteil %<br />
Nordamerika 713'140 43.05%<br />
Westeuropa 373'653 22.56%<br />
Asien 19'102 1.15%<br />
Osteuropa 6'342 0.38%<br />
Übrige Regionen 10'812 0.65%<br />
Region nicht angegeben 533'500 32.21%<br />
Total 1'656'549 100.00%<br />
WICHTIGSTE LÄNDER NACH BESUCHEN<br />
Internetstatistik<br />
Land Anzahl Besucher Anteil %<br />
USA 709'930 42.86%<br />
Schweiz 296'741 17.91%<br />
Deutschland 38'988 2.35%<br />
Holland 8'498 0.51%<br />
Unbekannte Herkunft 533'500 32.21%<br />
Übrige Länder 68'892 4.16%<br />
Total 1'656'549 100.00%<br />
Weitere Informationen zum Leistungsbericht finden Sie im Portrait auf Seite 4, im Vorwort des Präsidenten auf Seite 6 und im Jahresbericht<br />
des Geschäftsleiters auf Seiten 7 bis 10.<br />
25
Gönner<br />
PRIVATPERSONEN<br />
Brunner Dr. Jürg, Flawil | Brütsch Paul, Huttwil | Fessler Hugo, Luzern<br />
| Gamboni Salmina, Gordola | Goldi Dr. Heiner, Schattdorf |<br />
Isler Gottlieb, Reinach | Kalden Ulrike, Bamberg | Lehner Stephan &<br />
Doris, Adliswil | Lingenhag Domenic & Irene, St. Moritz | Losenegger<br />
Hans-Rudolf, Thun | Matter Ilse, Zofingen | Meier Emil, Eglisau |<br />
Meyer Jean Luc, Wattwil | Mohr Ursula, Wädenswil | Niklaus-Bergmann<br />
Fritz, Jegens | Odermatt Meinrad, Zürich | Panchard Dr. Marc-<br />
Alain, Vevey | Parpan Michael, Valbella | Pfister Emil, Gommiswald<br />
| Rechsteiner Emil, Dachsen | Reinhardt Ursula, Brüttelen | Risti<br />
Miroslav, Dietikon | Rothen André, Montreux | Rouvier Elie, Zürich |<br />
Schenkel Hans, Münchenstein | Schulz Jeannette & Kurt, Reinach<br />
| Schwab-Hubler Marie, Ins | Stöckli Rudolf, Olten | Tschannen Rolf,<br />
Wil | Tschopp Dr. Hans Rudi, Biel | Wagner Gerhart, Stettlen | Walder<br />
Hans-Peter, Brüttisellen | Weber Max, Hasliberg Reuti | Weiss Karl,<br />
Dietikon | Widmer Werner, Château-d’Oex | Wildi Adolf, Ipsach | Winkler<br />
Yvonne, Ellikon | Wüthrich Jürg, Aarau | Zweifel Paul, Zürich.<br />
26<br />
FIRMEN, INSTITUTIONEN, LIEFERANTEN<br />
(SPENDEN AB CHF 100.–)<br />
Adank Davos AG, Davos Dorf | Burkhardt Karl & Sohn AG, Thusis | Culinex<br />
AG, Härkingen | Elektro Seiler, Bönigen | Fischer Haustechnik<br />
AG, Interlaken | Gebr. Gysi, Baar | Graubündner Kantonalbank, Chur |<br />
Gravure SA, Erlach | Herzog Bau AG, Menziken | Horand Automative<br />
AG, Zürich | HW-Regale AG, Rümlang | Koller Elektro, St. Moritz | Lift<br />
AG, Regensdorf | Metzgerei Spiess AG, Lenzerheide | Meyer Moser<br />
Lanz Architekten AG, Zürich | Miele AG, Spreitenbach | Mobimex<br />
AG, Seon | Prowema, Pfäffikon | Schaumstoff Härti AG, Winterthur |<br />
Sigrist & Wipfli Rechtsanwälte, Zürich | Stiftung für angewandte<br />
Linguistik, Zürich | Victorinox AG, Ibach | Weibel AG, Chur.<br />
GEMEINDEN, STÄDTE, KANTONE<br />
(SPENDEN AB CHF 100.–)<br />
Amriswil TG | Arlesheim BL | Bottmingen BL | Brugg AG | Effretikon<br />
ZH | Einsiedeln SZ | Erlenbach ZH | Erlinsbach AG | Ettingen BL |<br />
Fischbach-Göslikon AG | Frenkendorf BL | Gerzensee BE | Gossau<br />
SG | Habkern BE | Heiden AR | Herrliberg ZH | Hilterfingen BE | Horgen<br />
ZH | Küsnacht ZH | Magden AG | Maur ZH | Meilen ZH | Morges<br />
VD | Mosnang SG | Netstal GL | Oberägeri ZG | Oberdorf SO | Oberhofen<br />
BE | Oberrieden ZH | Oberrohrdorf AG | Ormalingen BL | Rapperswil-Jona<br />
SG | Riehen BS | Schafisheim AG | Schönenbuch BL |<br />
Speicher AR | Subingen SO | Sursee LU | Unteriberg SZ | Veyrier GE |<br />
Weinfelden TG | Wollerau SZ | Zillis/Reischen GR | Stadt Zürich ZH.
Jugendherberge | Auberge de Jeunesse Beinwil am See<br />
Jugendherberge | Auberge de Jeunesse Locarno<br />
27
28<br />
Jugendherberge | Auberge de Jeunesse Stein am Rhein<br />
Jugendherberge | Auberge de Jeunesse Stein am Rhein
Jugendherberge | Auberge de Jeunesse Lausanne-Jeunotel<br />
Jugendherberge | Auberge de Jeunesse Lausanne-Jeunotel<br />
29
30<br />
Jugendherberge | Auberge de Jeunesse Valbella<br />
Jugendherberge | Auberge de Jeunesse Valbella
LES AUBERGES DE JEUNESSE SUISSES<br />
L’Association des Auberges de Jeunesse Suisses est responsable<br />
de l’exploitation des auberges de jeunesse. L’organisation partenaire,<br />
la Fondation Suisse pour le Tourisme Social, est propriétaire<br />
de 25 auberges. 20 autres auberges de jeunesse sont gérées en<br />
tant qu’établissements affermés/loués et 14 en tant qu’établissements<br />
en franchisage. Au total, un réseau de 59 auberges de jeunesse<br />
avec un total de 6'220 lits est à disposition en Suisse. Les<br />
Auberges de Jeunesse Suisses sont une organisation à but non lucratif<br />
et sont membres de la Fondation ZEWO, le service spécialisé<br />
suisse des institutions d’utilité publique collectant des dons.<br />
PLAN DIRECTEUR DES AUBERGES DE JEUNESSE SUISSES<br />
Principe 1: notre éthique<br />
Nous souhaitons<br />
• promouvoir un tourisme familial axé sur la qualité, socialement<br />
responsable et conforme à l’écologie,<br />
• placer les rencontres humaines au centre d’intérêt,<br />
• vivre le principe de partenariat à tous les niveaux,<br />
• renforcer notre position et notre image de principale organisation<br />
de tourisme pour jeunes et familles,<br />
• réaliser des résultats économiques raisonnables afin d’assurer<br />
la pérennité de notre organisation.<br />
Principe 2: nos hôtes<br />
Nous assumons une responsabilité particulière envers nos hôtes,<br />
parce que les voyages sont très importants pour eux sur les plans<br />
émotionnel et matériel, et qu’ils ressentent à cet égard le besoin<br />
d’être en confiance, en sécurité et en de bonnes mains.<br />
Nous souhaitons répondre de façon créative aux nombreux<br />
souhaits de nos clients. Nous voyons dans notre hôte un être humain<br />
heureux de vivre, capable de faire preuve d’enthousiasme,<br />
intéressé, qui aime les contacts, disposé à adopter une attitude<br />
respectueuse de la nature, des gérants et des autres voyageurs.<br />
Nous souhaitons répondre à ces qualités et attitudes positives et<br />
les promouvoir.<br />
Principe 3: nos collaborateurs<br />
Nous savons que nos collaborateurs jouent un rôle déterminant<br />
dans notre organisation fortement axée sur les performances et<br />
relations personnelles. Aussi, nous sommes très exigeants à leur<br />
égard. Nous nous engageons en faveur d’une politique des collaborateurs<br />
moderne, notamment en ce qui concerne le style de direction,<br />
les conditions de travail, la sécurité sociale, l’égalité des chances,<br />
la responsabilité individuelle et la promotion professionnelle.<br />
Portrait<br />
Principe 4: nos partenaires et nos membres<br />
Nous voulons entretenir avec toutes les personnes, entreprises et<br />
institutions importantes pour nous, des relations basées sur un<br />
véritable esprit de partenariat. Nous considérons la promotion de<br />
relations personnelles étroites et la détermination commune de<br />
conditions équitables comme particulièrement importantes. Nous<br />
recherchons une collaboration active avec toutes les organisations<br />
importantes sur le plan touristique se trouvant en Suisse et<br />
à l’étranger. Nous encourageons les coopérations entre les établissements<br />
et au-delà de ceux-ci.<br />
Principe 5: notre rapport à la population et à l’environnement<br />
Nous sommes une organisation neutre du point de vue confessionnel<br />
et politique, et active en tant que telle dans toutes les parties<br />
du pays. Nous sommes conscients du fait que la population indigène<br />
et l’environnement naturel dans les destinations cibles sont<br />
d’une importance primordiale pour nos hôtes. Nous tenons à respecter<br />
autant que faire se peut les intérêts de la population locale,<br />
son autonomie et sa culture et il nous tient à cœur de tout mettre<br />
en œuvre pour maintenir la pollution de l’environnement à un<br />
niveau aussi faible que possible. Nous nous engageons en faveur<br />
d’auberges de jeunesse et de programmes de loisirs respectueux<br />
de l’environnement et ménageant le paysage.<br />
Principe 6: nos prestations<br />
Notre objectif premier est le maintien de prestations avantageuses.<br />
Nous tenons cependant aussi à satisfaire les exigences croissantes<br />
de qualité. Avec un concept de prestations innovateur et<br />
adapté aux besoins, nous voulons proposer à nos hôtes une offre<br />
attrayante et une véritable alternative aux autres formes d’hébergement;<br />
en d’autres termes, nous souhaitons cultiver la simplicité.<br />
Nous accordons une attention particulière à la mise en place de<br />
structures transparentes, à une gestion personnalisée des auberges<br />
et à une atmosphère agréable.<br />
Principe 7: notre information, notre publicité et notre vente<br />
Nous souhaitons respecter rigoureusement le principe «la performance<br />
passe avant la publicité». Quand bien même, nous voulons<br />
pratiquer une exploitation de marché active et nous profiler non<br />
pas de façon agressive ou tapageuse, mais avec style et en suivant<br />
notre cœur. Les informations que nous diffusons doivent toujours<br />
être fondamentalement honnêtes, crédibles et claires.<br />
Principe 8: nos relations publiques<br />
Nous voulons en tout temps faire part de nos convictions et objectifs<br />
et informer en permanence le public des développements<br />
enregistrés dans notre domaine d’activité. Nous voulons entretenir<br />
des relations personnelles avec les autorités, les institutions publiques<br />
et privées et les médias et nous engager en faveur d’une<br />
amélioration des principales conditions cadres et d’une conception<br />
judicieuse des loisirs.<br />
Principe 9: nos rapports avec l’innovation et la recherche<br />
Principe 9: nos rapports avec l’innovation et la recherche<br />
Nous voulons encourager systématiquement des modes de pensée<br />
et d’action novateurs à tous les échelons de notre organisation,<br />
puisque l’évolution rapide caractérisant notre époque ne permet<br />
qu’aux seules idées nouvelles de tirer profit des opportunités futures.<br />
Nous soutenons une recherche touristique critique et orientée<br />
31
sur la pratique, et y voyons un moyen d’information important pour<br />
la politique globale et prévoyante de notre association.<br />
Principe 10: notre rentabilité<br />
Malgré les objectifs idéalistes, nous voulons concevoir les prestations<br />
de notre entreprise en fonction des principes d’une rentabilité<br />
maximale et garantir ainsi la pérennité de notre organisation. C’est<br />
pourquoi nous nous efforçons de réaliser suffisamment de gains,<br />
d’avoir assez de liquidités et de réserves ainsi qu’une structure<br />
de capital saine. Lorsqu’il s’agit d’investissements de plus grande<br />
importance comme des nouvelles constructions ou des transformations<br />
d’installations existantes, nous avons besoin du soutien<br />
financier des pouvoirs publics.<br />
Le compte rendu du directeur se base lui aussi sur ces dix principes<br />
directeurs, ce qui ne fait que souligner leur importance.<br />
LES AUBERGES DE JEUNESSE SUISSES EN CHIFFRES<br />
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 <strong>2006</strong><br />
Nombre d’établissements 1) 73 70 70 67 63 62 62 61 60 61 59<br />
Nombre de lits 1) 6'813 6'894 6'792 6'686 6'359 6'295 6'413 6'146 6'366 6'501 6'220<br />
Nombre de nuitées 1) 744'777 790'111 836'298 840'139 814'075 868'836 878'002 834'017 838'900 866'790 881'408<br />
Total produit d’exploitation<br />
en millions de CHF, sans<br />
Jugi Tours à partir du 1.1.99 2) 20.45 23.92 23.91 24.18 23.89 25.95 26.92 25.92 27.64 28.69 32.16<br />
Flux de trésorerie<br />
en millions de CHF 3) 2.00 2.31 3.61 3.82 4.28 5.17 5.31 5.23 5.89 6.53 7.16<br />
Produit des lits 2) 2'560 4'024 4'294 4'620 4'709 5'105 5'277 6'057 6'094 6'160 6'612<br />
Productivité des<br />
collaborateurs 2) 88'470 129'246 129'229 127'090 125'926 134'066 137'344 132'144 139'801 143'090 149'629<br />
Membres 65'855 72'721 72'433 73'070 66'277 63'500 78'227 82'305 93'273 85'379 87'276<br />
1) Avec établissements en franchisage<br />
2) Propres auberges<br />
3) Avant attribution des loyers et amortissements<br />
32
Le concept de Corporate Governance ou «l’art de gérer une entreprise<br />
de manière efficace», n’a pas uniquement prisé dans les milieux<br />
de l’économie privée. En effet, la réforme des structures de<br />
prestations, la transparence des processus de décision et les fonctions<br />
de surveillance indépendantes et objectives sont de plus en<br />
plus souvent exigées de la part des organisations à but non lucratif.<br />
Ces derniers mois, le comité s’est penché intensément sur le sujet<br />
afin d’examiner sur ces points les structures, le profil des valeurs<br />
et la stratégie de réseau des Auberges de Jeunesse Suisses. L’évaluation<br />
des expériences du passé et l’évolution positive durable de<br />
nos auberges de jeunesse montrent que nous sommes sur la bonne<br />
voie. Les résultats records enregistrés l’an passé le prouvent.<br />
La Conférence des présidents des grandes organisations humanitaires<br />
de Suisse élabore en collaboration avec la Fondation<br />
ZEWO (service spécialisé suisse des institutions d’utilité publique<br />
collectant des dons) et proFonds (Association faîtière des fondations<br />
d’utilité publique de Suisse) le Swiss NPO-Code. Nous voulons<br />
nous aussi intégrer dans notre travail les principes d’une Corporate<br />
Governance soucieuse de ses responsabilités, transparente et<br />
moderne dans le domaine du NPO. L’examen de notre façon d’agir a<br />
démontré que nous appliquons aujourd’hui déjà la plupart de ces<br />
principes. En vertu de la loi sur la surveillance de la révision qui<br />
entrera probablement en vigueur en 2008, notre système de contrôle<br />
interne sera examiné ces prochains mois et adapté si nécessaire.<br />
Les modifications significatives du tourisme global des dernières<br />
années nous obligent à adapter continuellement notre offre<br />
aux conditions démographiques, spécifiques à l’environnement,<br />
économiques, politiques et culturelles. Pour nous aussi, rester sur<br />
place signifie reculer!<br />
La collaboration avec la Fondation Suisse pour le Tourisme<br />
Social (SSST) s’est avérée très efficace tant au niveau stratégique<br />
qu’opérationnel. Malgré une séparation claire des tâches, tous les<br />
changements sont effectués dans l’intérêt général de l’entreprise.<br />
Les besoins des hôtes sont identifiés et mis en œuvre de manière<br />
optimale au niveau de la construction des bâtiments. Avec un<br />
volume d’investissement de près de CHF 11 millions dans l’offre,<br />
d’autres étapes clés ont pu être franchies en <strong>2006</strong>. Par ailleurs,<br />
nous avons pu verser pour la première fois à la Fondation Suisse<br />
pour le Tourisme Social, en plus du loyer fixé sur la base des coûts,<br />
une rémunération de fonds propres de 1%.<br />
Les pourparlers intensifs menés avec l’Association Genevoise<br />
des Auberges de Jeunesse ont débouché sur la conclusion d’un<br />
nouveau contrat. Les questions de la répartition réciproque des<br />
sièges au sein des organes stratégiques de direction et des droits<br />
et obligations ont pu être résolues, de sorte que la collaboration à<br />
long terme et le maintien de l’Auberge de Jeunesse Genève sont garantis.<br />
Notre objectif pour un avenir plus ou moins proche demeure<br />
la fusion de l’Association Genevoise des Auberges de Jeunesse avec<br />
l’Association des Auberges de Jeunesse Suisses.<br />
La nouvelle réglementation de la collaboration avec l’Association<br />
Genevoise des Auberges de Jeunesse ainsi que les modifications<br />
structurelles effectuées par le passé ont conduit à un remaniement<br />
des statuts de notre association et à une adaptation<br />
aux nouvelles circonstances. De même, le règlement d’élection des<br />
délégués a été actualisé. Sur ce plan, c’est surtout le nombre des<br />
délégués qui a augmenté. Les statuts et le règlement d’élection ont<br />
été approuvés lors de l’assemblée des délégués du 10 juin <strong>2006</strong>.<br />
Préambule du président<br />
Du 13 au 16 juillet <strong>2006</strong> a eu lieu la Conférence mondiale de la<br />
Fédération internationale des auberges de jeunesse (IYHF) à Davos,<br />
à laquelle 62 pays ont participé. Malgré une organisation optimale,<br />
le «Spirit of Davos», dont les effets sont généralement très positifs,<br />
n’a pas conduit aux résultats escomptés: l’évolution de l’IYHF<br />
reste problématique tant du point de vue du personnel que des<br />
finances. Considérant les décisions prises par la Conférence, on<br />
ne saurait s’attendre à de prochaines améliorations. Aussi, avonsnous<br />
décidé de fonder avec l’association des auberges de jeunesse<br />
hollandaise la société Hostelling International Marketing GmbH. En<br />
notre qualité de prestataire de services en faveur des fédérations<br />
nationales, nous voulons à l’avenir compenser le déficit de l’IYHF.<br />
J’adresse mes plus sincères remerciements à toutes et tous<br />
mes collègues du comité des Auberges de Jeunesse Suisses et du<br />
conseil de fondation de la Fondation Suisse pour le Tourisme Social<br />
pour leur inlassable engagement en faveur de nos auberges.<br />
Je remercie tout particulièrement François Kuhn, qui, pour des raisons<br />
professionnelles, a quitté sa fonction de vice-président et est<br />
par conséquent sorti du comité. Merci aussi aux directeurs Fredi<br />
Gmür et René Dober, à tous les collaborateurs et collaboratrices<br />
ainsi qu’aux délégués et donateurs.<br />
Je suis parfaitement conscient des responsabilités et de la<br />
pression énorme qui pèsent sur l’organe de direction suprême.<br />
Je constate également qu’avec ses quelque 400 collaboratrices<br />
et collaborateurs et un chiffre d’affaires total de plus de CHF 32<br />
millions, le bénévolat dans le cadre de la gestion stratégique de<br />
notre organisation atteint ses limites. Nous sommes toutefois persuadés<br />
qu’ensemble, nous saurons relever les défis et poursuivre<br />
l’évolution positive enregistrée ces années passées.<br />
Stephan Kurmann<br />
Président des Auberges de Jeunesse Suisses<br />
33
Rapport annuel du directeur<br />
RÉTROSPECTIVE <strong>2006</strong><br />
Si le terrorisme, les catastrophes naturelles, les menaces sur la<br />
santé et les prix pétroliers ont influencé négativement le tourisme<br />
l’année passée, la fréquentation touristique enregistrée au niveau<br />
mondial a dépassé toutes les attentes avec, pour la première fois,<br />
un total de 800 millions d’arrivées. En Suisse également, après une<br />
traversée du désert de plusieurs années, le tourisme est à nouveau<br />
sur la pente ascendante. Il y a un an encore, nous contemplions<br />
l’avenir avec un optimisme modéré. Nous avions l’espoir de voir venir<br />
des temps meilleurs. Aujourd’hui nous avons la certitude que la<br />
tendance positive va se poursuivre.<br />
Par rapport à l’année précédente, le total du chiffre d’affaires a<br />
augmenté de CHF 3.46 millions pour passer à CHF 32.16 millions,<br />
ce qui correspond à un résultat record. Avec un total de 881'408<br />
nuitées pour l’ensemble des 59 établissements (y c. les établissements<br />
en franchisage) et 657'292 nuitées pour les 45 propres établissements,<br />
les Auberges de Jeunesse Suisses (AJS) ont enregistré<br />
en <strong>2006</strong> un excellent résultat. La progression totale est de 1.7%.<br />
Avec les propres auberges, il a même été possible d’enregistrer une<br />
hausse de 11.3% par rapport à l’année précédente. L’augmentation<br />
du chiffre d’affaires et des nuitées s’explique d’une part par la reprise<br />
de l’établissement en franchisage de Lausanne et d’autre<br />
part par une optimisation des auberges par de nouvelles constructions<br />
et transformations. Contrairement à 2005, l’association des<br />
Auberges de Jeunesse Suisses a enregistré une légère augmentation<br />
des affiliations à l’année. Au total 87'276 personnes, soit près<br />
de 2.2% de plus qu’en 2005, ont opté pour l’attrayante affiliation à<br />
notre organisation à but non lucratif.<br />
Depuis des années, dix idées directrices marquent notre culture<br />
d’entreprise. Elles servent de directives pour la planification<br />
stratégique et déterminent la mise en œuvre opérationnelle. La<br />
structure de notre compte rendu se base sur ces idées directrices.<br />
NOTRE ÉTHIQUE<br />
Toutes nos décisions – et donc nos actions – doivent être portées<br />
par le souci d’un développement durable à long terme et non pas<br />
par l’avidité du gain à court terme. L’élaboration de notre profil de<br />
valeurs, de la stratégie de réseau, de la planification financière à<br />
moyen et long terme, du budget triennal des centres de coûts ainsi<br />
que l’établissement d’un Business plan détaillé à chaque nouvelle<br />
construction ou transformation minimisent les risques et garantissent<br />
la pérennité de l’organisation.<br />
Notre objectif consiste à mieux tirer profit de la chance offerte<br />
par les voyages et d’en réduire en même temps les dangers. Nous<br />
nous engageons donc en faveur de formes socialement responsables.<br />
Nous exprimons cela en particulier dans la conception de<br />
l’offre et des prix avec des formules bon marché p.ex. les chambres<br />
à plusieurs lits et dans le domaine de la nourriture, avec des rabais<br />
pour groupes, des offres spéciales et des réductions pour les<br />
membres.<br />
34<br />
NOS HÔTES<br />
En <strong>2006</strong>, les auberges des villes ont enregistré une forte progression,<br />
marquant ainsi la tendance générale du tourisme suisse. Un<br />
nombre plus important de clients internationaux, principalement<br />
de l’Asie, de l’Amérique du Sud et des pays du sud de l’Europe a<br />
également généré davantage de nuitées. La Suisse romande a par<br />
ailleurs été très prisée par la clientèle indigène des auberges de<br />
jeunesse. Beaucoup de Suisses alémaniques, classes et associations<br />
ont été attirés par la Suisse romande. Les grandes stations<br />
alpines ont, elles aussi, enregistré une hausse des résultats. La reprise<br />
conjoncturelle de l’Allemagne et l’augmentation du nombre de<br />
touristes anglais et américains ont eu des répercussions sensibles.<br />
NOS COLLABORATEURS<br />
Nous devons la réalisation de nos objectifs élevés presque essentiellement<br />
à la qualité et à la motivation de nos collaborateurs.<br />
L’engagement personnel (conseils, encadrement, suivi des contacts,<br />
bref, le sens de l’hospitalité) ne peut guère être remplacé par<br />
du capital ou des moyens techniques. Nous en sommes conscients<br />
et assumons aussi pleinement notre responsabilité sociale. La situation<br />
financière solide de notre organisation offre une bonne sécurité;<br />
les assurances en faveur du personnel ont été optimisées et<br />
notre caisse de pension, avec son degré de couverture de 105.32%,<br />
est aussi une garantie pour l’avenir. Intégrés dans le processus de<br />
définition des objectifs, nos collaborateurs assument leur part de<br />
responsabilité et profitent directement du succès de notre organisation<br />
grâce au système de salaire et au modèle de participation.<br />
Des cours spécifiques, des journées de formation continue et<br />
des modules de gestion ont été une fois encore proposés afin d’optimiser<br />
l’exécution des tâches très variées de la gestion d’auberges.<br />
Une attention particulière a été accordée à la promotion de<br />
la relève. De jeunes collaborateurs jugés compétents ont ainsi pu<br />
participer à un programme de promotion dans l’objectif de diriger<br />
eux-mêmes plus tard une auberge de jeunesse.<br />
NOS PARTENAIRES ET NOS MEMBRES<br />
Les 87'276 membres des Auberges de Jeunesse Suisses, respectivement<br />
4.5 millions au niveau mondial, constituent un pilier important<br />
de notre réussite. Les membres ne sont pas seulement des<br />
personnes qui souhaitent profiter d’une nuitée à bon marché, mais<br />
aussi des clients fidèles qui connaissent et apprécient notre offre.<br />
Les offres spéciales destinées aux membres communiquées dans<br />
MyHostelNews et les remises sur les nuitées ont constitué nos<br />
prestations standard.<br />
Avec la signature du contrat de collaboration avec la Fondation<br />
Suisse pour le Tourisme Social (FSTS) et l’introduction du modèle de<br />
fermage, nous avons posé, il y a des années déjà, les jalons d’un développement<br />
durable. Le fermage susceptible de couvrir les coûts<br />
nous assure le maintien de la substance des immeubles ainsi que<br />
les rénovations et améliorations nécessaires au niveau de la qualité.<br />
Grâce à la rémunération des fonds propres effectuée pour la<br />
première fois, la FSTS pourra donner systématiquement suite à<br />
nos besoins à l’avenir aussi.
La satisfaction de nos clients dépend fortement de la qualité<br />
de chaque prestataire, interne à l’organisation (chaque auberge de<br />
jeunesse prise individuellement) ou externe (entreprises de transport,<br />
installations de sport, remontées mécaniques). Penser et agir<br />
en réseau est notre principe. Nous avons poursuivi résolument<br />
cette stratégie et nous sommes efforcés de contracter des coopérations<br />
lucratives. Ainsi, nous avons conclu en <strong>2006</strong> de nouveaux<br />
partenariats avec la CSS Assurance, le WWF Climate Groupe, «La<br />
Suisse à vélo», Suisse Tourisme et la REKA.<br />
La collaboration internationale avec les fédérations nationales<br />
d’auberges de jeunesse est une part importante de nos efforts entrepris<br />
dans le domaine de la coopération. Du 13 au 16 juillet <strong>2006</strong>,<br />
nous avons organisé la Conférence mondiale de International<br />
Youth Hostel Federation (IYHF) à Davos. 188 délégués issus de 62<br />
pays ont discuté et décidé de l’évolution des auberges de jeunesse<br />
sur le plan mondial. La Conférence a approuvé la nouvelle stratégie<br />
Added-value. Celle-ci implique une concentration de la présence<br />
Internet sur le site www.hihostels.com, le développement de la<br />
qualité au niveau mondial et quelques activités de marketing.<br />
La décision de l’IYHF de réduire massivement les prestations<br />
aux fédérations nationales d’auberges de jeunesse a incité les<br />
Auberges de Jeunesse Suisses à fonder avec Stayokay (association<br />
des auberges de jeunesse hollandaise), la Hostelling International<br />
Marketing GmbH avec siège à Zoug. La fourniture de prestations<br />
de service de tout genre aux fédérations d’auberges de jeunesse,<br />
la commercialisation commune et l’optimisation des ressources<br />
financières et de personnel sont les principaux objectifs de cette<br />
nouvelle société.<br />
Au plan national, nous avons collaboré intensément avec les<br />
organisations touristiques locales, régionales et nationales, en<br />
participant entre autres activement à certaines mesures de marketing<br />
(Suisse Tourisme, Leisure Pool Zurich, etc.). Au sein de la Fédération<br />
suisse du tourisme, où l’on traite prioritairement les thèmes<br />
de politique touristique, je représente, en qualité de membre<br />
du comité, les intérêts du tourisme social.<br />
NOTRE RAPPORT À LA POPULATION ET<br />
À L’ENVIRONNEMENT<br />
En <strong>2006</strong>, l’Auberge de jeunesse Baden s’est vue décerner en tant<br />
qu’établissement pilote l’Eco-label européen pour les établissements<br />
d’hébergement touristique. Après cette introduction couronnée<br />
de succès, nous avons décidé d’obtenir ce label pour toutes<br />
nos auberges dans un laps de temps de cinq ans (exception: logements<br />
de groupes).<br />
Les Auberges de Jeunesse Suisses ont fait partie du premier<br />
groupe de 45 entreprises suisses signataires d’une convention<br />
d’objectifs avec l’Agence de l’énergie pour l’économie (AEnEC). L’évolution<br />
des chiffres de consommation dans le domaine de l’énergie<br />
thermique correspond à nos objectifs. Afin d’atteindre les buts<br />
fixés également dans le domaine de l’énergie de production, certaines<br />
auberges achètent du courant «naturemade star» classé<br />
neutre en CO 2 .<br />
L’affiliation au sein du WWF Climate Group a également été<br />
maintenue. Avec IKEA, Coop, Swisscom et la ZKB, le WWF a pu gagner<br />
d’autres grands partenaires.<br />
Avec la transformation de l’Auberge de Jeunesse Valbella, di-<br />
verses mesures modernes d’économie d’énergie ont pu être mises<br />
en œuvre (norme Minergie, matériaux de construction écologiques,<br />
chauffage aux pellets, collecteurs solaires, aération avec récupération<br />
de chaleur). Pour la troisième fois au sein notre organisation,<br />
un sèche-linge fonctionnant avec une pompe à chaleur a été mis<br />
en service à l’Auberge de Jeunesse Zurich.<br />
Les mesures prises permettent des économies annuelles de<br />
160'000 kWh environ.<br />
NOS PRESTATIONS<br />
Conscients que le tourisme est lié à la vente de prestations, nous<br />
nous portons cependant garants de ne pas en faire un bradage de<br />
valeur substantielle. Pour cela, il est indispensable que nos prestations<br />
soient de qualité élevée, comparables et donc standardisées.<br />
Avec «l’envie de simplicité», nous voulons d’une part répondre<br />
aux souhaits des clients qui en ont assez de l’euphorie débordante<br />
de l’exigence ou qui n’ont pas encore été touchés par elle. D’autre<br />
part nous voulons montrer que simplicité n’est pas uniquement synonyme<br />
de manque d’inspiration, mais peut aussi signifier grande<br />
joie de vivre. Ainsi, notre loueuse, la FSTS a effectué d’énormes investissements<br />
dans l’éventail de prestations, en <strong>2006</strong> également.<br />
Auberge de Jeunesse Valbella<br />
Les travaux de construction et de rénovation de l’Auberge de Jeunesse<br />
Valbella ont commencé après Pâques <strong>2006</strong>. Après une période<br />
de construction extrêmement courte de huit mois seulement,<br />
l’auberge a rouvert ses portes dans les délais, le 16 décembre. Le<br />
montant investi de CHF 5.74 millions a permis la création d’une<br />
auberge de jeunesse moderne de 140 lits. Outre la norme Minergie,<br />
il a été possible pour la première fois de respecter l’Eco standard, le<br />
label pour les matériaux de construction écologiques.<br />
Auberge de Jeunesse «Palagiovani» Locarno<br />
Après l’acquisition de l’immeuble l’année précédente, la première<br />
des trois étapes de rénovation a été achevée au cours de l’exercice<br />
sous revue. La deuxième et plus importante étape, à savoir la<br />
transformation de l’aile est du bâtiment, a pu commencer en octobre<br />
déjà. Outre diverses améliorations, on y a remplacé le système<br />
de chauffage, isolé la façade et réaménagé les salles d’eau selon<br />
les normes actuellement en vigueur.<br />
Auberge de Jeunesse Beinwil am See<br />
Durant la fermeture de la saison d’hiver <strong>2006</strong>/07, il a été possible<br />
d’assainir les salles d’eau du nouveau bâtiment et de procéder dans<br />
l’ancienne partie à des améliorations et adaptations aux directives<br />
de protection contre les incendies. Les coûts de construction se<br />
sont élevés à CHF 684'000.– au total; le canton d’Argovie a participé<br />
au financement par l’octroi d’une subvention substantielle.<br />
Auberge de Jeunesse Stein am Rhein<br />
Auberge de Jeunesse Stein am Rhein<br />
Depuis la fusion de l’association Schaffhouse avec les Auberges<br />
de Jeunesse Suisses, l’Auberge de Jeunesse Stein am Rhein est<br />
35
propriété de la FSTS. Depuis lors, divers investissements – principalement<br />
dans le secteur de la sécurité – ont été effectués. Une<br />
nouvelle étape de transformation a eu lieu durant les mois de<br />
fermeture hivernale <strong>2006</strong>/07 et les salles d’eau ont ainsi pu être<br />
entièrement refaites à l’étage supérieur et dans les combles. Par<br />
ailleurs, toutes les chambres ont été équipées de lavabos et les<br />
chambres à 8 lits réduites à 6 lits.<br />
Auberge de Jeunesse Klosters<br />
La commune de Wallisellen, propriétaire de l’Auberge de Jeunesse<br />
Klosters, a procédé à la première étape de rénovation. Des améliorations<br />
substantielles ont été réalisées au niveau des douches,<br />
WC et lavabos.<br />
Auberge de Jeunesse «Jeunotel» Lausanne<br />
Avec la vente de l’immeuble de la société Jeunotel SA à la Ville de<br />
Lausanne et la location à long terme à la FSTS, un pas important a<br />
pu être franchi en vue de garantir à long terme l’établissement aux<br />
Auberges de Jeunesse Suisses. Parallèlement à la reprise de l’exploitation<br />
au 1er avril <strong>2006</strong>, un plan d’investissement a été convenu.<br />
Tandis que la Ville de Lausanne transforme les salles d’eau par<br />
étape et remplace les revêtements de sol, nous avons entièrement<br />
rénové le hall d’entrée.<br />
Auberge de Jeunesse Berne<br />
Après 50 ans d’existence, l’association Ferien und Freizeit Bern a<br />
décidé de remettre l’établissement aux Auberges de Jeunesse<br />
Suisses. Les négociations avec l’association en sa qualité d’ancienne<br />
exploitante et Stadtbauten Bern AG en tant que propriétaire ont<br />
pu être menées à bien très rapidement. Une étude de faisabilité a<br />
été réalisée par la FSTS pour évaluer le besoin en investissements<br />
et les possibilités de transformation adéquate de l’immeuble vieilli.<br />
Avec Stadtbauten Bern AG en tant que propriétaire, un bail à loyer<br />
de deux ans a été signé afin d’examiner durant ce laps de temps les<br />
objectifs et possibilités pour l’avenir. La reprise de l’exploitation a<br />
eu lieu le 1er janvier 2007.<br />
Travaux d’entretien<br />
Au cours de l’exercice sous revue, un montant de quelque CHF 1.1<br />
million a été investi dans l’entretien des immeubles dont la FSTS<br />
est propriétaire. Les principales mesures de construction ont été<br />
entreprises avec la rénovation complète du toit dans l’Auberge de<br />
Jeunesse Sils, la réalisation de mesures de protection contre les<br />
incendies dans l’Auberge de Jeunesse Brienz, l’assainissement total<br />
de la distribution de courant électrique dans l’Auberge de Jeunesse<br />
Fällanden et la transformation des douches de l’Auberge de<br />
Jeunesse Saanen.<br />
NOTRE INFORMATION, NOTRE PUBLICITÉ ET NOTRE VENTE<br />
La présence des Auberges de Jeunesse Suisses au Gurtenfestival<br />
a encore pu être optimisée. Pour la première fois, les festivaliers<br />
ont dormi sous des tentes portant notre logo. A la fin, les tentes<br />
ont été démontées et les festivaliers ont pu les emporter chez eux.<br />
Désormais, le logo des Auberges de Jeunesse Suisses se balade<br />
les campings du monde entier. Pour le groupe cible «jeunes», les<br />
auberges de jeunesse ont participé en tant que partenaires aux<br />
36<br />
Family-Games sur la piste en plein air d’Oerlikon ainsi qu’au programme<br />
de vacances de la ville de Zurich. A l’occasion de ces deux<br />
manifestations, il a été possible d’aborder directement de nombreuses<br />
familles avec enfants.<br />
Depuis un certain temps déjà, Suisse Tourisme est un partenaire<br />
important des Auberges de Jeunesse Suisses. Principalement<br />
dans le secteur familial, la collaboration a pu être optimisée et la<br />
présence dans les imprimés et activités publicitaires de l’organisation<br />
faîtière touristique nationale a été augmentée et améliorée.<br />
Le contact direct avec des hôtes potentiels a pu être établi<br />
grâce à notre présence à différentes foires grand public. Au salon<br />
des vacances à Bâle, Zurich et Berne, ainsi qu’aux foires internationales<br />
de Berlin, Prague et Londres, notre organisation a noué de<br />
précieux contacts. Le WYSTC, auquel seuls des tour-opérateurs et<br />
autres leaders d’opinion de la branche touristique participent et<br />
qui est aussi le plus grand salon du voyage pour les jeunes, constitue<br />
pour nous un événement annuel fixe.<br />
Une concentration des fonds a pu être atteinte par le marketing.<br />
On s’adresse sciemment aux groupes cibles adolescents et<br />
jeunes familles. Les groupes, un autre segment important, sont gérés<br />
par le marketing direct (mailings, nouvelles offres). La campagne<br />
publicitaire, inchangée par rapport à l’année précédente, a une<br />
nouvelle fois été véhiculée via des affiches, annonces et Cards for<br />
free et a mis une fois de plus en évidence le caractère jeune, pimpant<br />
et pas compliqué de l’organisation. Au niveau des produits, ce<br />
sont surtout les offres d’hiver et le programme spécial automne<br />
qui ont rencontré le plus de succès. Hostelworld.com et – nouveau<br />
– hostelbookers.com ainsi que d’autres plates-formes Internet ont<br />
pu être développées en tant que canaux de distribution. STA Travel,<br />
la Deutsche Bahn et différents tour-opérateurs du monde entier<br />
effectuent leur réservation directement auprès du département<br />
des ventes. Le développement systématique de ce département a<br />
permis de recruter de nouveaux partenaires.<br />
RELATIONS PUBLIQUES<br />
Nous pratiquons depuis des années une politique d’information<br />
active et transparente, tant pour les événements positifs que négatifs.<br />
Les contacts personnels entretenus avec les responsables<br />
des médias de même que les bulletins de presse publiés mensuellement<br />
garantissent à notre organisation à but non lucratif beaucoup<br />
de goodwill et une importante présence médiatique.<br />
La Newsletter MyHostelNews remaniée est expédiée avec des<br />
offres spéciales et un contenu rédactionnel quatre fois par an à<br />
nos membres et autres organismes intéressés.<br />
Livre d’images des Auberges de Jeunesse Suisses<br />
Livre d’images des Auberges de Jeunesse Suisses<br />
En collaboration avec la FSTS, nous avons édité un album de photos<br />
surprenantes sur le thème des auberges de jeunesse en Suisse.<br />
Michel van Grondel et Mike Frei ont immortalisé des impressions et<br />
vues particulières. Celles-ci ont été publiées chez Kontrast Verlag<br />
et nous donnent un imposant aperçu des Auberges de Jeunesse<br />
Suisses. La qualité artistique de cet ouvrage a du reste été récompensée<br />
par deux distinctions.
NOS RAPPORTS AVEC L’INNOVATION ET LA RECHERCHE<br />
Ces dernières années, nous avons réalisé d’énormes progrès en<br />
nouvelle technologie. Plus de 100 stations de travail réparties<br />
dans toute la Suisse sont exploitées selon les normes de sécurité<br />
les plus élevées et les technologies les plus modernes. La garantie<br />
de disponibilité à 100%, 24 h sur 24, pendant 365 jours, la convivialité,<br />
le système e-commerce très efficace, notre page d’accueil<br />
et également l’Intranet garantissent un flux d’informations interne<br />
et externe toujours actuel. Durant l’année sous revue également,<br />
d’importants investissements ont été faits dans la technologie<br />
MPLS avec connexion en fibre optique, la télémaintenance de nos<br />
auberges, la sauvegarde en ligne des données et la technologie de<br />
grappe de serveurs.<br />
Avec l’observation et la recherche de marché permanentes,<br />
nous nous efforçons d’identifier à temps les tendances au niveau<br />
de la demande des jeunes et des familles et d’adapter notre offre<br />
en conséquence, que ce soit dans la conception des auberges de<br />
jeunesse (architecture), de l’offre (plus petites unités de chambre,<br />
certaines avec propres salles d’eau) ou des packages.<br />
Nous soutenons régulièrement des études de hautes écoles<br />
spécialisées, universités et instituts de recherche lorsque celles-ci<br />
ont un rapport direct ou indirect avec l’hébergement, les groupes<br />
cibles ou le comportement en matière de voyage. L’exemple le plus<br />
récent est l’étude «Cheap&Chic – comme les hôtels chers, mais<br />
moins cher!».<br />
NOTRE EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE<br />
A l’aide de nouveaux instruments actualisés, il a été possible d’analyser<br />
les progrès financiers des dernières années. Des estimations<br />
portant sur l’évolution financière à long terme nous donnent en période<br />
d’investissements très élevés une sécurité pour l’avenir.<br />
La croissance de la branche à elle seule ne suffit pas pour<br />
entretenir et développer notre réseau. Des améliorations de l’offre,<br />
l’augmentation des capacités et aussi l’ouverture de nouvelles<br />
auberges nous aident à gagner de nouvelles parts de marché.<br />
Depuis la nouvelle orientation, vers le milieu des années 90, nous<br />
avons pu augmenter progressivement le produit d’exploitation de<br />
57%. Le cash-flow d’exploitation a progressé de 358%, la productivité<br />
par collaborateur a, elle aussi, augmenté de 69%.<br />
La stratégie progressive des Auberges de Jeunesse Suisses ne<br />
serait pas possible sans les contributions à fonds perdu des pouvoirs<br />
publics et le capital d’instituts financiers. Cette constellation<br />
est toutefois directement liée à notre rentabilité: sans réussite et<br />
sécurité, pas d’argent des banques ni soutien de tiers.<br />
Les investissements sont effectués dans le respect strict de la<br />
règle selon laquelle, la charge représentée par les fonds de tiers ne<br />
doit pas excéder 60% de la valeur de rendement. Le financement<br />
résiduel doit être effectué soit à l’aide de contributions à fonds<br />
perdu soit au moyen du capital propre de la FSTS. Le résultat <strong>2006</strong><br />
extrêmement positif nous a permis de rémunérer pour la première<br />
fois à hauteur de 1% les fonds propres engagés par la FSTS.<br />
PERSPECTIVES<br />
Les conditions restent favorables pour l’année 2007. La bonne<br />
situation économique suisse, la reprise de la conjoncture européenne<br />
et la forte croissance en Asie devraient se répercuter positivement<br />
sur la demande. Les facteurs négatifs comme les prix<br />
pétroliers, l’affaiblissement du dollar et les opérations de guerre au<br />
Proche-Orient ne devraient pas freiner durablement la tendance à<br />
la hausse.<br />
Nous tablons donc pour 2007 sur un chiffre d’affaires total de<br />
CHF 34.7 millions. Ces objectifs ambitieux ne pourront toutefois<br />
être atteints que par d’importants investissements dans l’amélioration<br />
de la qualité. Pour pouvoir offrir aux générations futures<br />
également des auberges de jeunesse dignes de ce nom, une croissance<br />
durable est importante. Par des améliorations constantes<br />
de la construction et notre engagement dans le secteur écologique,<br />
nous confirmons la voie empruntée.<br />
REMERCIEMENTS<br />
Des directives stratégiques claires, une mise en œuvre systématique<br />
et l’énorme engagement de chacun sont garants du succès et<br />
du caractère durable de notre organisation.<br />
Je tiens à remercier très sincèrement tous les collaborateurs<br />
et collaboratrices, le comité des Auberges de Jeunesse Suisses,<br />
le Conseil de fondation FSTS, notre président, Stephan Kurmann,<br />
Heinz Lüdi, président de la commission des finances et René<br />
Dober, mon partenaire, pour l’extraordinaire soutien et la collaboration<br />
basée sur la confiance.<br />
Fredi Gmür<br />
Directeur des Auberges de Jeunesse Suisses<br />
37
Bilan<br />
au 31 décembre Commentaires <strong>2006</strong> 2005<br />
dans l’annexe en CHF en % en CHF en %<br />
Liquidités 5'053'435.14 67.0 4'994'645.97 69.4<br />
Créances résultant de ventes et de prestations 1 398'968.55 5.3 559'365.54 7.8<br />
Autres créances 133'585.43 1.8 61'698.95 0.9<br />
Stocks 2 668'193.19 8.9 553'421.13 7.7<br />
Comptes de régularisation actifs 216'276.39 2.9 121'047.69 1.7<br />
Actif circulant 6'470'458.70 85.7 6'290'179.28 87.5<br />
Immobilisations corporelles 3 1'075'758.89 14.3 902'678.97 12.5<br />
Actif immobilisé 1'075'758.89 14.3 902'678.97 12.5<br />
Immobilisations financières affectées à un but précis 4 1.00 0.0 2.00 0.0<br />
Actif immobilisé affecté à un but précis 1.00 0.0 2.00 0.0<br />
Actifs 7'546'218.59 100.0 7'192'860.25 100.0<br />
Dettes résultant d’achats et de prestations 5 1'923'140.05 25.5 2'131'111.02 29.6<br />
Autres engagements 6 1'390'397.52 18.4 1'182'986.99 16.4<br />
Comptes de régularisation passifs 7 1'682'582.85 22.3 1'620'546.12 22.5<br />
Fonds étrangers à court terme 4'996'120.42 66.2 4'934'644.13 68.6<br />
Provisions 8 0.00 0.0 13'900.00 0.2<br />
Fonds étrangers à long terme 0.00 0.0 13'900.00 0.2<br />
Fonds étrangers 4'996'120.42 66.2 4'948'544.13 68.8<br />
Fonds affectés à un but précis 0.00 0.0 0.00 0.0<br />
Capital du fonds 9 0.00 0.0 0.00 0.0<br />
Capital au 1 er janvier 2003 1'465'631.02 19.4 1'465'631.02 20.4<br />
Capital libre généré par l’activité 778'685.10 10.3 535'560.28 7.4<br />
Fonds libres 0.00 0.0 0.00 0.0<br />
Résultat annuel 305'782.05 4.1 243'124.82 3.4<br />
Fortune de l’association 9 2'550'098.17 33.8 2'244'316.12 31.2<br />
Passifs 7'546'218.59 100.0 7'192'860.25 100.0<br />
38
Compte de profits et pertes<br />
du 1 er janvier au 31 décembre Commentaires <strong>2006</strong> 2005<br />
dans l’annexe en CHF en % en CHF en %<br />
Produit résultant de la restauration et des marchandises 10 12'067'635.12 37.5 10'959'576.77 38.2<br />
Produit résultant des prestations de service et de l’hébergement 11 17'190'679.98 53.5 14'720'471.36 51.3<br />
Produit provenant des membres 12 2'522'602.06 7.8 2'618'534.26 9.1<br />
Produit provenant des donateurs 13 34'833.05 0.1 37'985.00 0.1<br />
Autre produit d’exploitation 14 343'082.75 1.1 355'684.30 1.2<br />
Produit d’exploitation 32'158'832.96 100.0 28'692'251.69 100.0<br />
Charges de matières, de marchandises et de prestations de tiers 15 −5'295'097.53 –16.5 –4'678'296.63 –16.3<br />
Charges de personnel 16 −13'306'501.74 –41.4 –12'051'179.01 –42.0<br />
Autres charges d’exploitation 17 −10'137'086.64 –31.5 –8'990'068.02 –31.3<br />
Amortissements 3 −397'721.50 –1.2 –346'473.15 –1.2<br />
Charges d’exploitation −29'136'407.41 –90.6 –26'066'016.81 –90.8<br />
Charges de personnel d’administration 18 –1'574'564.16 –4.9 –1'370'082.00 –4.8<br />
Autres charges d’administration 19 –997'820.13 –3.1 –845'985.11 –2.9<br />
Amortissements 3 –153'021.40 –0.5 –121'738.10 –0.4<br />
Charges d’administration –2'725'405.69 –8.5 –2'337'805.21 –8.1<br />
Résultat d’exploitation 297'019.86 0.9 288'429.67 1.0<br />
Charges financières –68'151.73 –0.2 –87'576.75 –0.3<br />
Produit financier 76'913.92 0.2 42'271.90 0.1<br />
Résultat annuel 305'782.05 1.0 243'124.82 0.8<br />
39
Tableau de financement<br />
du 1 er janvier au 31 décembre <strong>2006</strong> 2005<br />
en CHF en CHF<br />
Résultat annuel 305'782.05 243'124.82<br />
Amortissements 550'742.90 468'211.25<br />
Correction de valeur immobilisations financières 10'001.00 50'000.00<br />
Constitution/dissolution de provisions –13'900.00 –30'000.00<br />
Augmentation/diminution des créances résultant de ventes et de prestations 160'396.99 88'521.13<br />
Augmentation/diminution des autres créances –71'886.48 –27'051.14<br />
Augmentation/diminution des stocks –114'772.06 26'177.67<br />
Augmentation/diminution des comptes de régularisation actifs –95'228.70 –12'046.18<br />
Augmentation/diminution des dettes résultant d’achats et de prestations –207'970.97 1'046'935.12<br />
Augmentation/diminution des autres engagements 207'410.53 143'663.09<br />
Augmentation/diminution des comptes de régularisation passifs 62'036.73 –32'906.48<br />
Flux de fonds découlant de l’exploitation 792'611.99 1'964'629.28<br />
Investissements dans des immobilisations corporelles –723'822.82 –728'696.97<br />
Désinvestissements au niveau d’actifs immobilisés 0.00 4'035.00<br />
Investissements dans des immobilisations financières –10'000.00 0.00<br />
Flux de fonds découlant de l’activité au niveau des investissements –733'822.82 –724'661.97<br />
Augmentation/diminution de prêts 0.00 0.00<br />
Flux de fonds découlant de l’activité au niveau du financement 0.00 0.00<br />
Variation des liquidités 58'789.17 1'239'967.31<br />
Liquidités au 1 er janvier 4'994'645.97 3'754'678.66<br />
Liquidités au 31 décembre 5'053'435.14 4'994'645.97<br />
Variation des liquidités 58'789.17 1'239'967.31<br />
Décompte relatif<br />
à la variation du capital<br />
40<br />
Etat initial<br />
en CHF<br />
Attribution<br />
en CHF<br />
Transferts de fonds<br />
internes en CHF<br />
Utilisation<br />
en CHF<br />
Etat final<br />
en CHF<br />
Moyens provenant de financements propres<br />
Capital au 1 er janvier 2003 1'465'631.02 0.00 0.00 0.00 1'465'631.02<br />
Capital libre généré par l’activité 535'560.28 0.00 243'124.82 0.00 778'685.10<br />
Fonds libres 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00<br />
Résultat annuel 243'124.82 305'782.05 –243'124.82 0.00 305'782.05<br />
Fortune de l’association 2'244'316.12 305'782.05 0.00 0.00 2'550'098.17<br />
Moyens provenant du capital du fonds<br />
Fonds affectés à un but précis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00<br />
Capital du fonds avec affectation restrictive 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00<br />
Proposition d’utilisation du résultat à l’intention de l’assemblée des délégués 2007<br />
Capital libre généré par l’activité 778'685.10 0.00 305'782.05 0.00 1'084'467.15<br />
Résultat annuel 0.00 305'782.05 –305'782.05 0.00 0.00
GÉNÉRALITÉS<br />
Les comptes annuels des Auberges de Jeunesse Suisses ont été établis en conformité avec les Recommandations relatives à la présentation<br />
des comptes (Swiss GAAP RPC) et présentent une image claire de la situation au niveau de la fortune, des finances et du résultat.<br />
Les comptes annuels <strong>2006</strong> ont été établis selon la Recommandation Swiss GAAP RPC 21 – Etablissement des comptes des organisations<br />
sociales d’utilité publique, à but non lucratif.<br />
PERSONNES PROCHES<br />
Sont réputées personnes proches la Fondation Suisse pour le Tourisme Social, les franchisés des Auberges de Jeunesse Suisses et la<br />
Hostelling International Marketing GmbH. Toutes les transactions essentielles sont publiées dans l’annexe aux comptes annuels.<br />
Aucune relation de mandat de travail n’existe avec les membres du comité des Auberges de Jeunesse Suisses et les membres de la<br />
Fondation Suisse pour le Tourisme Social.<br />
PRINCIPES D’ÉVALUATION<br />
Liquidités<br />
Les liquidités comprennent l’encaisse, les avoirs en compte de chèques postaux et en banque et les chèques évalués à leur valeur nominale.<br />
Les avoirs en monnaie étrangère sont convertis aux cours de fin d’année publiés par l’Administration fédérale des contributions.<br />
Créances<br />
Les créances provenant de prestations à l’égard de tiers sont présentées après déduction des corrections de valeur nécessaires pour le<br />
risque ducroire.<br />
Stocks<br />
Les stocks sont évalués aux coûts d’acquisition ou à la valeur du marché la plus basse.<br />
Immobilisations corporelles<br />
L’évaluation a lieu au maximum aux coûts d’acquisition diminués des amortissements économiquement nécessaires. Les amortissements<br />
sont en principe effectués de manière linéaire sur les durées d’utilisation suivantes:<br />
Machines et appareils 8 ans<br />
Mobilier 8 ans<br />
Petit matériel 3 ans<br />
Informatique 3 ans<br />
Véhicules 5 ans<br />
Annexe aux comptes annuels<br />
COMMENTAIRES CONCERNANT LE BILAN<br />
1. Créances résultant de ventes et de prestations <strong>2006</strong> 2005<br />
Créances résultant de ventes et de prestations envers des tiers 314'469.20 407'865.34<br />
Créances résultant de ventes et de prestations envers des proches 84'499.35 151'500.20<br />
Total 398'968.55 559'365.54<br />
Les créances résultant de ventes et de prestations envers des tiers au montant de CHF 85'802 ont été reportées au ducroire. Les créances<br />
dont l’échéance dépassait les 60 jours à la date critère du bilan ont été intégralement régularisées (CHF 77'225). Pour les autres créances,<br />
on a procédé à une régularisation forfaitaire de 5%.<br />
Les créances résultant de ventes et de prestations envers des proches comprennent les créances envers des franchisés et la International<br />
Youth Hostel Federation (IYHF).<br />
2. Stocks<br />
Grâce à l’introduction d’un système de mesure électronique, les stocks de mazout peuvent être mesurés de manière exacte à la date<br />
41
critère. L’évaluation se fait sur la base du prix d’achat effectif. Les stocks au 31.12.<strong>2006</strong> s’élèvent à CHF 263'130 (année précédente<br />
CHF 156'890).<br />
Les autres stocks (CHF 405'063) ont augmenté de CHF 8'532 (2.2%) par rapport à l’année précédente.<br />
Informatique, mobilier, machines, Total actif<br />
3. Immobilisations corporelles appareils et petit matériel Véhicules immobilisé<br />
Valeur d'acquisition au 31.12.2005 3'381'837.11 131'314.75 3'513'151.86<br />
Acquisitions 617'633.22 106'189.60 723'822.82<br />
Ventes 0.00 0.00 0.00<br />
Valeur d'acquisition au 31.12.<strong>2006</strong> 3'999'470.33 237'504.35 4'236'974.68<br />
Amortissements cumulés au 31.12.2005 –2'487'339.54 –123'133.35 –2'610'472.89<br />
Acquisitions (amortissements <strong>2006</strong>) –521'327.60 –29'415.30 –550'742.90<br />
Ventes 0.00 0.00 0.00<br />
Amortissements cumulés au 31.12.<strong>2006</strong> –3'008'667.14 –152'548.65 –3'161'215.79<br />
Valeur nette des immobilisations corporelles au 31.12.<strong>2006</strong> 990'803.19 84'955.70 1'075'758.89<br />
Les acquisitions effectuées durant l’exercice sous revue concernent l’informatique (CHF 113'576), le petit matériel (CHF 166'377), le mobilier<br />
(CHF 299'686), les machines et appareils (CHF 37'994) ainsi que les véhicules (CHF 106'190). Au total, les actifs immobilisés ont<br />
augmenté de CHF 723'823 par rapport à l’année précédente. Ce montant englobe les investissements dans des immobilisations corporelles<br />
pour l’Auberge de Jeunesse Lausanne-Jeunotel d’un montant de CHF 200'000, investissements qui n’ont pas été effectués par la<br />
Fondation Suisse pour le Tourisme Social, étant donné qu’il s’agit là d’un bail à loyer.<br />
4. Immobilisations financières affectées à un but précis<br />
Depuis le 1er avril <strong>2006</strong>, l’Auberge de Jeunesse Lausanne-Jeunotel est gérée par les Auberges de Jeunesse pour compte propre. Les actionnaires<br />
de la société Jeunotel SA à Lausanne ont décidé de liquider la société. La valeur résiduelle de la participation et du prêt portée au<br />
bilan pour CHF 1 chacune a été amortie.<br />
En septembre <strong>2006</strong>, la Hostelling International Marketing GmbH a été fondée, avec siège à Zoug. L’association des auberges de jeunesse<br />
hollandaise Stichting Stayokay ainsi que les Auberges de Jeunesse Suisses détiennent chacune une participation de 50% dans<br />
cette société. Le capital social s’élève à CHF 20'000, la part des Auberges de Jeunesse Suisses à CHF 10'000. Celle-ci a fait l’objet d’une<br />
réévaluation comptable portée à CHF 1.<br />
A l’avenir, la Hostelling International Marketing GmbH doit fournir et coordonner des prestations de service en Suisse et à l’étranger.<br />
Le financement de ces activités est garanti par les contributions des mouvements nationaux d’auberges de jeunesse. En ce qui concerne<br />
la Hostelling International Marketing GmbH, il s’agit d’une organisation exclue du périmètre de consolidation intégrale, étant donné que<br />
celle-ci a été fondée exclusivement dans le but de fournir des prestations de service en faveur des mouvements nationaux d’auberges de<br />
jeunesse.<br />
5. Dettes résultant d’achats et de prestations <strong>2006</strong> 2005<br />
Dettes résultant d’achats et de prestations envers des tiers 1'518'645.12 1'874'181.79<br />
Dettes résultant d’achats et de prestations envers des proches 404'494.93 256'929.23<br />
Total 1'923'140.05 2'131'111.02<br />
Les dettes résultant d’achats et de prestations envers des proches correspondent aux dettes à l’égard de la Fondation Suisse pour le<br />
Tourisme Social.<br />
6. Autres engagements<br />
Les autres engagements sont surtout des avances de clients, qui ont augmenté de 13.4% par rapport à l’année précédente. Depuis l’année<br />
2005, les réservations qui parviennent par la filière du e-commerce sont payées directement par carte de crédit.<br />
7. Comptes de régularisation passifs <strong>2006</strong> 2005<br />
Ajustement des cotisations de membres pour l’année suivante 998'726.02 1'055'986.00<br />
Autres comptes de régularisation passifs 683'856.83 564'560.12<br />
Total 1'682'582.85 1'620'546.12<br />
42
Les régularisations au titre de cotisations de membres pour l’année suivante sont dues au système d’affiliation par douze mois.<br />
8. Provisions <strong>2006</strong> 2005<br />
Développement de l’informatique 0.00 13'900.00<br />
Total des provisions 0.00 13'900.00<br />
La provision pour les futurs développements de l’informatique s’élevait au 31 décembre 2005 à CHF 13'900; celle-ci a été utilisée en <strong>2006</strong><br />
pour le développement du système de réservation.<br />
9. Fortune de l’association et capital du fonds<br />
S’agissant de l’état et de la variation de la fortune de l’association et du capital du fonds, nous renvoyons au décompte relatif à la variation<br />
du capital.<br />
COMMENTAIRES CONCERNANT LE COMPTE DE PROFITS ET PERTES<br />
10. Produit résultant de la restauration et des marchandises<br />
Sur le produit résultant de la restauration et des marchandises, CHF 11'091'693 sont imputables au produit résultant de la restauration<br />
(cuisine et boissons). Le produit de la restauration a augmenté de 10.8% par rapport à l’année précédente.<br />
11. Produit résultant des prestations de service et de l’hébergement <strong>2006</strong> 2005<br />
Produit résultant de l’hébergement 16'747'744.77 14'450'551.71<br />
Autre produit résultant des prestations de service 442'935.21 269'919.65<br />
Total 17'190'679.98 14'720'471.36<br />
Le produit résultant de l’hébergement, affiché après déduction des diminutions du produit, a augmenté de 15.9% par rapport à l’année<br />
précédente.<br />
Les auberges exploitées pour compte propre ont enregistré une croissance des nuitées de 11.3%. La grande partie de cette croissance<br />
est justifiée par la reprise de l’Auberge de Jeunesse Lausanne-Jeunotel au 1 er avril <strong>2006</strong>.<br />
12. Produit provenant des membres<br />
Le produit provenant des membres est constitué pour l’essentiel des cotisations de membres pour CHF 1'882'715. Le nombre des membres à<br />
la date critère du 31 décembre <strong>2006</strong> s’élevait à 87'276. Ce nombre comprend 36'419 membres en rapport avec la carte famille et 4'377 membres<br />
issus de coopérations spéciales. L’effectif des membres au 31 décembre <strong>2006</strong> a augmenté de 2.2% par rapport à l’année précédente.<br />
La vente de cartes de membres journalières et de Welcome-Stamps a diminué de 4.3% (CHF 28'901). Depuis le mois de juillet <strong>2006</strong>,<br />
des cartes de membres journalières sont également vendues exclusivement à des hôtes étrangers. Cela est dû à la suppression des Welcome-Stamps<br />
suite à la décision prise par la conférence mondiale IYHF en <strong>2006</strong>.<br />
13. Produit provenant des donateurs<br />
Le produit de dons d’un montant de CHF 34'833 se compose à raison de CHF 24'960 de dons faits par des communes et de CHF 9'873 par<br />
des particuliers et fournisseurs.<br />
14. Autre produit d’exploitation<br />
L’autre produit d’exploitation contient des produits de personnes proches pour un montant de CHF 250'584. Sur ce montant, CHF 190'584<br />
sont imputables aux redevances au titre de franchisage et CHF 60'000 à la contribution administrative de la Fondation Suisse pour le<br />
Tourisme Social.<br />
15. Charges de matières, de marchandises et de prestations de tiers <strong>2006</strong> 2005<br />
Charges de matières 3'289'350.49 2'912'691.26<br />
Charges de marchandises 1'257'324.65 1'184'465.40<br />
Prestations de tiers 748'422.39 581'139.97<br />
Total 5'295'097.53 4'678'296.63<br />
43
Les charges de matières, de marchandises et de prestations de tiers ont augmenté de CHF 616'801 par rapport à l’année précédente. Ce<br />
développement correspond en grande partie à l’évolution du chiffre d’affaires. La quote-part des charges de marchandises au produit<br />
d’exploitation a augmenté de 0.2 point de pour cent.<br />
16. Charges de personnel <strong>2006</strong> 2005<br />
Salaires 11'222'342.32 10'127'978.80<br />
Prestations sociales 1'643'628.75 1'510'713.60<br />
Autres charges de personnel 252'030.47 253'425.01<br />
Prestations de travail de tiers 188'500.20 159'061.60<br />
Total 13'306'501.74 12'051'179.01<br />
En <strong>2006</strong>, 207 postes à temps complets se répartissent sur 381 collaboratrices et collaborateurs. Les charges de personnel ont augmenté<br />
de 10.4% par rapport à l’année précédente. Cette hausse se justifie par une demande en hausse et la reprise de l’Auberge de Jeunesse<br />
Lausanne-Jeunotel au 1 er avril <strong>2006</strong>. La quote-part en pour cent des charges de personnel au produit d’exploitation a pu être améliorée de<br />
0.6 point de pour cent par rapport à l’année précédente.<br />
17. Autres charges d’exploitation <strong>2006</strong> 2005<br />
Charges de locaux (net) 6'403'467.94 5'591'564.05<br />
Entretien, réparations, remplacement et leasing 457'475.31 366'065.23<br />
Charges de véhicules et de transport 115'972.34 108'971.85<br />
Assurances choses, redevances 183'483.22 157'636.25<br />
Charges d’électricité et d’enlèvement des déchets 1'517'244.26 1'341'518.39<br />
Charges d’administration 684'259.26 723'838.78<br />
Charges publicitaires 772'479.12 688'112.08<br />
Autres charges d’exploitation 2'705.19 12'361.39<br />
Total 10'137'086.64 8'990'068.02<br />
Les charges de locaux comprennent les loyers versés à la Fondation Suisse pour le Tourisme Social d’un montant de CHF 6'405'087. En<br />
<strong>2006</strong>, une rémunération des fonds propres investis de 1% (CHF 709'640) a pour la première fois été prise en compte dans le loyer. En<br />
comparaison réelle, l’évolution enregistrée par les loyers versés à la Fondation Suisse pour le Tourisme Social continue à être très positive,<br />
étant donné qu’il a été possible de conclure durant les années dernières des contrats d’intérêts hypothécaires à moyen terme à des<br />
conditions avantageuses. L’augmentation des loyers résulte également de la reprise de l’Auberge de Jeunesse Lausanne-Jeunotel au<br />
1 er avril <strong>2006</strong>.<br />
Les charges d’électricité et d’enlèvement des déchets ont augmenté de CHF 175'726. La hausse de 13.1% par rapport à l’année précédente<br />
a été occasionnée par la reprise de l’Auberge de Jeunesse Lausanne-Jeunotel et les prix pétroliers élevés.<br />
Les charges au titre de la campagne de collecte de fonds sont contenues dans les charges publicitaires. Les montants sont insignifiants.<br />
Du fait d’une participation plus fréquente à des foires spécialisées/expositions, l’organisation de manifestations publiques supplémentaires<br />
et de contributions de publicité et de partenariat plus élevées, les charges publicitaires ont augmenté de CHF 84'367 par rapport<br />
à l’année précédente.<br />
18. Charges de personnel d’administration <strong>2006</strong> 2005<br />
Salaires 1'092'478.85 972'445.80<br />
Prestations sociales 158'559.20 142'659.85<br />
Autres charges de personnel 134'526.06 111'191.35<br />
Prestations de travail de tiers 189'000.05 143'785.00<br />
Total 1'574'564.16 1'370'082.00<br />
En <strong>2006</strong>, 12 postes à temps complets se répartissent sur 15 collaboratrices et collaborateurs assumant des tâches administratives à proprement<br />
parler. En raison d’engagements de tiers révisés à la hausse, de gratifications pour années de service et adaptations de salaire<br />
ponctuelles, les charges de personnel d’administration ont augmenté de CHF 204'482. Les frais forfaitaires d’un montant de CHF 19'000<br />
aux membres du comité des Auberges de Jeunesse Suisses (voir commentaire 19 al. 2) sont inclus dans cette somme.<br />
44
19. Autres charges d’administration <strong>2006</strong> 2005<br />
Charges de locaux 191'363.45 191'283.25<br />
Entretien, réparations, remplacement et leasing 114'701.11 45'943.17<br />
Charges de véhicules et de transport 39'166.62 74'188.85<br />
Assurances choses, redevances 26'762.85 27'262.95<br />
Charges d’électricité et d’enlèvement des déchets 12'655.20 11'887.25<br />
Charges d’administration 406'314.92 365'918.15<br />
Charges publicitaires 78'168.77 24'126.15<br />
Autres charges d’exploitation 128'687.21 105'375.34<br />
Total 997'820.13 845'985.11<br />
La rubrique entretien, réparations, remplacement et leasing contient des charges supplémentaires de CHF 68'758 par rapport à l’année<br />
précédente. Au cours de l’année précédente, une provision au titre de développement de l’informatique d’un montant de CHF 30'000 a été<br />
dissoute; en <strong>2006</strong> le solde de CHF 13'900 a également été dissout. Dans le secteur finances & controlling, le logiciel informatique a été<br />
mis à jour.<br />
Les charges d’administration comprennent les remboursements de frais aux membres du comité des Auberges de Jeunesse Suisses<br />
à hauteur des dépenses effectives d’un montant de CHF 10'311. Un montant de CHF 19'000 a été versé sous forme de frais forfaitaires.<br />
Celui-ci a été comptabilisé dans les charges de personnel d’administration (voir commentaire 18). L’activité au sein du comité est à titre<br />
honorifique. Aucune autre indemnité n’est versée.<br />
Les charges d’administration comprennent un excédent de frais en rapport avec la conférence mondiale <strong>2006</strong>. Celui-ci a été intégralement<br />
pris en charge par l’IYHF. La compensation a été comptabilisée dans le produit d’exploitation.<br />
Les charges publicitaires ont augmenté de CHF 54'043 par rapport à l’année précédente. Dans ce montant, le livre d’images Auberges<br />
de Jeunesse Suisses publié en <strong>2006</strong> conjointement avec la Fondation Suisse pour le Tourisme Social pour une somme de CHF 39'898 est<br />
inclus. Le livre d’images a été primé au début de l’année 2007 par le Prix «Les plus beaux livres suisses <strong>2006</strong>» décerné par l’Office fédéral<br />
de la culture.<br />
Quant aux autres charges d’exploitation, il s’agit majoritairement de déductions de l’impôt préalable auxquelles on doit procéder annuellement<br />
conformément à la loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
AUTRES INDICATIONS<br />
Engagements de leasing non portés au bilan<br />
Exercice 2007 5'477<br />
Total des engagements de leasing non portés au bilan 5'477<br />
Dettes envers les institutions de prévoyance <strong>2006</strong> 2005<br />
Dettes envers les institutions de prévoyance 0 318 977<br />
Valeur d’assurance incendie des immobilisations corporelles <strong>2006</strong> 2005<br />
Equipements du secrétariat 500'000 500'000<br />
Informatique, bureautique, technique de communication 830'000 600'000<br />
Les autres immobilisations corporelles sont également assurées dans le cadre<br />
d’une police commune avec la Fondation Suisse pour le Tourisme Social pour CHF 15'561'000 14'134'000<br />
45
Rapport de l’organe de contrôle<br />
En notre qualité d’organe de contrôle selon l’article 32 des statuts de votre association,<br />
nous avons vérifié la comptabilité et les comptes annuels (bilan, compte de profits et<br />
pertes, tableau de financement, décompte relatif à la variation du capital et annexe) des<br />
Auberges de Jeunesse Suisses, Zurich, pour l’exercice arrêté au 31 décembre <strong>2006</strong>.<br />
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au comité alors que<br />
notre mission consiste à vérifier ces comptes et à émettre une appréciation les concernant.<br />
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales de qualification et d’indépendance.<br />
Notre révision a été effectuée selon les normes de la profession en Suisse. Ces normes<br />
requièrent de planifier et de réaliser la vérification de manière telle que des anomalies<br />
significatives dans les comptes annuels puissent être constatées avec une assurance raisonnable.<br />
Nous avons révisé les postes des comptes annuels et les indications fournies<br />
dans ceux-ci en procédant à des analyses et à des examens par sondages. En outre, nous<br />
avons apprécié la manière dont ont été appliquées les règles relatives à la présentation<br />
des comptes, les décisions significatives en matière d’évaluation, ainsi que la présentation<br />
des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que notre révision constitue une<br />
base suffisante pour former notre opinion.<br />
Selon notre appréciation, la comptabilité et les comptes annuels sont conformes à la loi<br />
suisse et aux statuts.<br />
Nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.<br />
Par ailleurs, nous confirmons que les dispositions de la Fondation ZEWO sont remplies.<br />
Kriens, le 22 mars 2007<br />
AREGGER SCHLEISS BAUMANN<br />
AG FÜR WIRTSCHAFTSBERATUNG<br />
H.R. Schleiss F. Aregger<br />
Expert-comptable dipl. Expert-comptable dipl.<br />
Réviseur responsable<br />
46
DÉLÉGUÉS<br />
PÉRIODE DE FONCTION 2004–2007<br />
• Aebischer Andreas, Gérant, Baden<br />
• Avesani Guerino, Melano<br />
• Büschlen Ruth, Enseignante primaire, Bonstetten<br />
• Buschor Trudi, Enseignante, Moosseedorf<br />
• Cavaleri Vincent, Instituteur, Hauterive<br />
• Délèze Emmanuel, Gérant, Genève<br />
• Dolanc Oswald Marusa, Psychologue, Hondrich<br />
• Eberhard Reto, Monteur électricien, Derendingen<br />
• Eberhard Rudolf, Pensionnaire, Zuchwil<br />
• Frei Silvia, Employée dans le commerce de détail, Interlaken<br />
• Fritz Ursula, Libraire, Schinznach-Dorf<br />
• Furger Christine, Secrétaire de paroisse, Arlesheim<br />
• Giacomazzi Fabio, Architecte, Manno<br />
• Gisler Alfred, Directeur, Buchrain<br />
• Guidotti Luisa, Camorino<br />
• Haag Helen, Ménagère, Hirzel<br />
• Hunziker Raymond, Ins († 18.12.2005)<br />
• Haug-Kern Esther, Infirmière, Zurich<br />
• Kasser Rosmarie, Enseignante secondaire, Küsnacht<br />
• Kaufmann Nic, Responsable communication, Allschwil<br />
• Keller-Giovanon Helene, Cuisinière, Ossingen<br />
• Lemberg Susanne, Ing. dipl. en conception, Zofingue<br />
• Lutz Béatrice, Pasteure, Birsfelden<br />
• Mathies Andreas, Sourcer, Ettingen<br />
• Meyer Stefan, Secrétaire CFF, St-Gall<br />
• Monnier Betty, Pédagogue en gymnastique respiratoire, Thalwil<br />
• Mottier André, Pensionnaire, Ste-Croix<br />
• Müller Karin, Pédagogue de mouvement, Bonstetten<br />
• Otz-Büchner Maria, Enseignante d’activités créatrices,<br />
Ringgenberg<br />
• Paliaga Marco, Pensionnaire, Coire<br />
• Ramsperger Rolf, Enseignant secondaire/Directeur d’école,<br />
Neuhausen am Rhein<br />
• Rettenmund Anne-Marie, Employée de commerce, Langnau i.E.<br />
• Ruinelli Franco, Opérateur touristique, Bellinzone<br />
• Sager Adrian, Gérant, Interlaken-Unterseen<br />
• Salanon Alain, Physicien, St-Légier<br />
• Schmid Theres, Ergothérapeute, Münsingen<br />
• Schwyter Faist Yolanda, Ménagère/Infirmière, Zezikon TG<br />
• Städler-Bischof Esther, Comptable, Wattwil<br />
• Stiner Susanna, Employée de commerce, Zurich<br />
• Toedtli Marc, Employé de commerce, Boppelsen<br />
• Vogel Manon, Avocate, Baden-Dättwil<br />
• Zulliger-Senn Annemarie, Intendante du secteur hôtelier<br />
d’établissement ES/Ménagère, Volketswil<br />
MEMBRES D’HONNEUR<br />
• Kern Jack, Zurich<br />
• Lüdi Heinz, Effretikon<br />
• Wälle Robert, Lucerne<br />
Compte rendu des prestations<br />
Organes de l’association<br />
COMITÉ<br />
PÉRIODE DE FONCTION 2004–2007<br />
• Egloff Markus, Directeur, Zurich<br />
• Feurer Agnes, Enseignante ménagère, Zuzwil<br />
• Furrer Daniel, Agent de tourisme ES, Lucerne<br />
• Gendre Stéphane, Membre du comité Cercle Genève, Genève<br />
• Hitz Ursula, Ménagère, Stein am Rhein<br />
• Jordan Amaury, Gestionnaire de fortune, Thalwil<br />
• Kuhn François, Avocat, Onnens (jusqu’au 10.6.<strong>2006</strong>)<br />
• Kurmann Stephan, Entrepreneur, Hirzel<br />
• Lüdi Heinz, Expert en questions financiaires dipl., Effretikon<br />
• Martin Pierre, Juge à la Cour suprême, Zurich<br />
• Müller Christoph, Juriste, Zurich<br />
COMITÉ DE GESTION<br />
• Hitz Ursula, Stein am Rhein<br />
• Kuhn François, Onnens (jusqu’au 10.6.<strong>2006</strong>)<br />
• Kurmann Stephan, Hirzel<br />
• Lüdi Heinz, Effretikon<br />
• Martin Pierre, Zurich<br />
• Müller Christoph, Zurich<br />
COMMISSION DES FINANCES<br />
• Egloff Markus, Zurich<br />
• Jordan Amaury, Thalwil<br />
• Lüdi Heinz, Effretikon<br />
COMITÉ JURIDIQUE<br />
• Kuhn François, Onnens (jusqu’au 10.6.<strong>2006</strong>)<br />
• Martin Pierre, Zurich<br />
• Müller Christoph, Zurich<br />
DIRECTEURS<br />
• Gmür Fredi, Directeur AJS<br />
• Dobler René, Directeur FSTS<br />
COMMISSION DE COLLABORATEUR<br />
• Di Gallo Antonella<br />
• Imboden Ariana (jusqu’au 27.10.<strong>2006</strong>)<br />
• Lang Andrea (dès 27.10.<strong>2006</strong>)<br />
• Mätzler Martin, Président<br />
• Raimann Angela (dès 27.10.<strong>2006</strong>)<br />
• Sieber Fabien (jusqu’au 27.10.<strong>2006</strong>)<br />
ORGANE DE CONTRÔLE<br />
• Aregger Schleiss Baumann AG für Wirtschaftsberatung, Kriens<br />
47
Comité<br />
Egloff Markus<br />
Au comité depuis<br />
le 8.3.2003<br />
Jordan Amaury<br />
Au comité depuis<br />
le 29.1.2003<br />
Directeurs<br />
Gmür Fredi<br />
Directeur AJS<br />
depuis le 1.4.1996<br />
48<br />
Feurer Agnes<br />
Au comité depuis<br />
le 1.1.1992<br />
Kurmann Stephan<br />
Au comité depuis<br />
le 17.6.1995<br />
Dobler René<br />
Directeur FSTS<br />
depuis le 1.5.1999<br />
Furrer Daniel<br />
Au comité depuis<br />
le 3.12.2004<br />
Lüdi Heinz<br />
Au comité depuis<br />
le 17.6.2000<br />
Gendre Stéphane<br />
Au comité depuis<br />
le 1.10.2005<br />
Martin Pierre<br />
Au comité depuis<br />
le 16.3.1996<br />
Hitz Ursula<br />
Au comité depuis<br />
le 12.6.1999<br />
Müller Christoph<br />
Au comité depuis<br />
le 17.6.1995
Situation 1 er juin 2007<br />
Organe de Contrôle<br />
• Abou-Assi Tarek Stagiaire<br />
• Baehler Michel Resp. de secteur auberges Centre et<br />
des auberges en franchisage<br />
• Bunte Janine Responsable de finances et controlling<br />
• Dobler René Directeur FSTS<br />
• Friedrich Esther Human Resources<br />
• Gmür Benjamin Marketing<br />
• Gmür Fredi Directeur AJS<br />
• Grossenbacher Yvonne Comptabilité financière et comptabilité<br />
analytique<br />
• Häfeli Hans-Urs Fondation Suisse pour le Tourisme Social<br />
• Hilber Petra Comptabilité financière et comptabilité<br />
analytique<br />
• Hollenstein Christine Responsable Human Resources<br />
• Höneisen Maya Rédaction MyHostelNews<br />
• Imboden Ariana Marketing<br />
• Koblet Pitt Apprenti<br />
• Leuenberger Sarah Apprentie<br />
• Lips Barbara Member Service<br />
• Lutz Walter Responsable de secteur Projets<br />
• Meier Nicole Marketing<br />
Assemblée des<br />
délégués AJS<br />
Comité AJS<br />
Comité de gestion Commission des finances<br />
Comité juridique<br />
Assistante du Directeur<br />
Label de qualité Formation continue<br />
Directeur<br />
Services New Technology Finances & Controlling<br />
Organigramme<br />
Human Resources Auberges<br />
Service des membres Communication Technique et support Conseils Gestion du personnel Propres auberges<br />
Information Marketing Fournisseurs<br />
Comptabilité financière<br />
et analytique<br />
Secteur Est<br />
Ventes PR Software • Comptabilité<br />
Secteur Centre<br />
Memberships My Hostel News Fournisseurs • Débiteurs<br />
Secteur Ouest / Sud<br />
• Statistiques<br />
Incoming Internet Auberges en franchisage<br />
IBN Fournisseurs Projets<br />
Service de poste E-Commerce<br />
Mailinghouse Fournisseurs<br />
ASSD<br />
Fournisseurs<br />
• Créanciers<br />
Bénévolat<br />
Directeur<br />
Responsables de secteur<br />
Chefs du département<br />
Partenaires externes<br />
Secrétariat de Zurich<br />
• Mettauer Verena Comptabilité financière et comptabilité<br />
analytique<br />
• Neuhaus Matthias Comptabilité financière et comptabilité<br />
analytique<br />
• Raimann Angela Responsable Member Service<br />
• Roscic Katarina Fondation Suisse pour le Tourisme Social<br />
• Salzmann Patricia Sales<br />
• Schempp Kurt Responsable de secteur auberges Est<br />
• Schenk Jorn Service de poste<br />
• Schober Martin Responsable New Technology<br />
• Sommer Roland Resp. de secteur auberges Ouest/Sud<br />
• Spörri Matthias Fondation Suisse pour le Tourisme Social<br />
• Steiner Mike New Technology<br />
• Sturm Sandra Member Service<br />
• Sutter Carmen Assistante de direction<br />
• Tanner Ruth Comptabilité financière et comptabilité<br />
analytique<br />
• Tasidis Georgia New Technology<br />
• Thut Tobias Responsable de secteur Services<br />
• Wyss Vera Marketing<br />
49
Gérance/Remplaçant<br />
SITUATION 1 ER JUIN 2007<br />
Avenches Edith & Mohamed Dhyaf<br />
Baden Andreas & Adina Aebischer<br />
Basel City Antonella Di Gallo & Marc Brügger<br />
Basel St. Alban Antonella Di Gallo & Marc Brügger<br />
Beinwil am See Christine Güttinger<br />
Bellinzone Chiara Sassi<br />
Berne Daniel Fahrni & Michael Wenger<br />
Bönigen Thomas Rosenthal & Ursi Gretener<br />
Brienz Adrian Sager<br />
Brugg Saba Krezdorn<br />
Château-d’Oex Esther Hunziker<br />
Dachsen Judith Dali & Irène Heini<br />
Davos Markus Zollinger<br />
Delémont Caroline Noser & Marie-Claire Strahm<br />
Engelberg Fredy Liem & Petra Stillhart<br />
Fällanden Martin Käser<br />
Fiesch Herbert Volken<br />
Figino Philippe Ingold & Margarete Lenhardt<br />
Filzbach Hannes & Christina Hochuli<br />
Fribourg Evie Sprecher & Evelyn Hofstetter<br />
Genève Emmanuel Délèze<br />
Gersau Rita Lepistö-Arnold<br />
Grindelwald Ines Fink & Barbara Grünig<br />
Hospental Natalie Bürge & Heriberto Tapuy<br />
Klosters Ute Möller<br />
Kreuzlingen Bernhard Granacher<br />
Langnau Liliane Sommer<br />
Lausanne Gaudenz Dorta & Jean-Marc Pochon<br />
Le Bémont Tamara & Retus Schmid<br />
Leissigen Wolfgang Thomas & Anja Förster<br />
Réseau<br />
50<br />
Locarno Rosemarie Weyer<br />
Lugano-Savosa Lotti & Roland Majek<br />
Lucerne Georg Zimmermann & Ursula Angele<br />
Maloja Jürg & Karoline Wintsch<br />
Mariastein-Rotberg Thomas & Corina Krämer-Winzeler<br />
Montreux Walter & Christine Pfister<br />
Pontresina Stephan Weyrich<br />
Rapperswil-Jona Peter & Brigitte Keller<br />
Richterswil Simon Scheu<br />
Romanshorn Josef & Doris Eichmann<br />
Rorschach-See Claudio Filli<br />
Saanen-Gstaad Ursula Eichenberger<br />
Schaan-Vaduz Martin & Claudia Mätzler<br />
Schaffhouse Hulda Hänggi & Letizia Müller<br />
Seelisberg Daniela Truttmann-Burckhardt<br />
Sils i. D. Erika Salzgeber<br />
Sion Alexandre Fumeaux<br />
Soleure Brigitta Ryser & Silvia Stadelmann<br />
St-Gall vacant<br />
St-Moritz vacant<br />
Sta. Maria i. M. Rosmarie Tinner<br />
Ste-Croix Urs & Susanna Nisple-Gerber<br />
Stein am Rhein Daniel & Susanna Meier<br />
Valbella-Lenzerheide Elke Baumeister<br />
Zermatt Ueli & Julia Zürcher<br />
Zofingen Heinz Gerber<br />
Zug Monika Krezdorn<br />
Zurich Bernhard Huber & Andrea Lang<br />
Personne volante Brigit Gujan
TOP 15 – D’OÙ NOS HÔTES VIENNENT-ILS?<br />
Arrivées Quote-part Comparaison<br />
en % avec 2005 en %<br />
Suisse 246'388 56.86 0.48<br />
Allemagne 56'014 12.93 0.64<br />
Etas-Unis 12'430 2.87 0.20<br />
France 10'594 2.44 6.88<br />
Angleterre et Pays<br />
de Galles 10'135 2.34 6.39<br />
Espagne 9'735 2.25 16.18<br />
Italie 7'413 1.71 –0.67<br />
Pays-Bas 6'642 1.53 –6.53<br />
Australie 5'867 1.35 –2.25<br />
Japon 5'418 1.25 28.60<br />
République populaire<br />
de Chine 4'909 1.13 16.52<br />
Canada 4'468 1.03 18.51<br />
Corée 3'985 0.92 5.84<br />
Autriche 3'576 0.83 9.90<br />
Inde 3'435 0.79 16.80<br />
Autres Pays 42'326 9.77 17.77<br />
Total 433'335 100.00 3.01<br />
DURÉE MOYENNE DU SÉJOUR DE NOS HÔTES<br />
<strong>2006</strong> 2005<br />
Angleterre et Pays de Galles 2.29 2.35<br />
Inde 2.26 2.53<br />
Allemagne 2.19 2.23<br />
Suisse 2.07 2.10<br />
Australie 2.03 1.88<br />
Autriche 1.96 2.03<br />
France 1.92 1.98<br />
Pays-Bas 1.88 1.92<br />
Etas-Unis 1.82 1.75<br />
Italie 1.79 1.83<br />
Canada 1.78 1.75<br />
Espagne 1.72 1.64<br />
Japon 1.72 1.70<br />
Corée 1.54 1.43<br />
République populaire de Chine 1.47 1.42<br />
Moyenne 2.03 2.06<br />
MEMBRES<br />
Statistique des hôtes<br />
Nombre de membres Membres Comparaison<br />
<strong>2006</strong> 2005 avec 2005<br />
Junior 25'875 24'600 5.18%<br />
Senior 40'213 38'342 4.88%<br />
Families * 16'602 17'496 –5.11%<br />
Groupes 4'586 4'941 –7.18%<br />
Total * 87'276 85'379 2.22%<br />
* y c. cartes supplémentaires pour partenaire et enfants<br />
STATISTIQUE DES NUITÉES<br />
<strong>2006</strong> Quote- 2005 Quote- Comparaison<br />
part en % part en % avec 2005<br />
Hôtes<br />
individuels 431'902 49.00 448'985 51.80 –3.80%<br />
Groupes 152'408 17.29 135'364 15.62 12.59%<br />
Ecoles 140'342 15.92 135'859 15.67 3.30%<br />
Familles 156'756 17.78 146'582 16.91 6.94%<br />
Total 881'408 100.00 866'790 100.00 1.69%<br />
51
Statistique Internet<br />
RÉSUMÉ DES VISITES<br />
Visites 1'656'549<br />
Moyenne par jour 4'538<br />
Durée moyenne des visites 00:12:07<br />
Durée de visite moyenne 00:03:52<br />
TOP 5 DES PAGES CHOISISES<br />
1 Détails AJ<br />
2 Portrait AJ<br />
3 Specials<br />
4 Détails Auberge de Jeunesse Zurich<br />
5 News<br />
TOP 5 DES TÉLÉCHARGEMENTS<br />
1 Liste de prix Auberge de Jeunesse Zurich<br />
2 La brochure «Vacances en famille» en allemand<br />
3 Liste de prix Auberge de Jeunesse Locarno<br />
4 Liste de prix Auberge de Jeunesse Lugano<br />
5 Brochure Auberge de Jeunesse Locarno<br />
TÉLÉCHARGEMENT DE PROSPECTUS<br />
Total 766'683<br />
par mois (moyenne) 63'890<br />
52<br />
PRINCIPALES RÉGIONS EN FONCTION DES VISITES<br />
Région Nombre visiteurs Quote-part en %<br />
Amérique du Nord 713'140 43.05%<br />
Europe occidentale 373'653 22.56%<br />
Asie 19'102 1.15%<br />
Europe orientale 6'342 0.38%<br />
Autres régions 10'812 0.65%<br />
Région non spécificée 533'500 32.21%<br />
Total 1'656'549 100.00%<br />
PRINCIPAUX PAYS EN FONCTION DES VISITES<br />
Pays Nombre visiteurs Quote-part en %<br />
Etats-Unis 709'930 42.86%<br />
Suisse 296'741 17.91%<br />
Allemagne 38'988 2.35%<br />
Pays-Bas 8'498 0.51%<br />
Origine inconnue 533'500 32.21%<br />
Autres pays 68'892 4.16%<br />
Total 1'656'549 100.00%<br />
Des informations plus détaillées sur le compte rendu des prestations se trouvent dans le Portrait à la page 31, dans le préambule du Président<br />
à la page 33 ainsi que dans le rapport annuel du Directeur, pages 34 à 37.
PARTICULIERS<br />
Brunner Dr. Jürg, Flawil | Brütsch Paul, Huttwil | Fessler Hugo, Luzern<br />
| Gamboni Salmina, Gordola | Goldi Dr. Heiner, Schattdorf |<br />
Isler Gottlieb, Reinach | Kalden Ulrike, Bamberg | Lehner Stephan &<br />
Doris, Adliswil | Lingenhag Domenic & Irene, St. Moritz | Losenegger<br />
Hans-Rudolf, Thun | Matter Ilse, Zofingen | Meier Emil, Eglisau |<br />
Meyer Jean Luc, Wattwil | Mohr Ursula, Wädenswil | Niklaus-Bergmann<br />
Fritz, Jegens | Odermatt Meinrad, Zürich | Panchard Dr. Marc-<br />
Alain, Vevey | Parpan Michael, Valbella | Pfister Emil, Gommiswald<br />
| Rechsteiner Emil, Dachsen | Reinhardt Ursula, Brüttelen | Risti<br />
Miroslav, Dietikon | Rothen André, Montreux | Rouvier Elie, Zürich |<br />
Schenkel Hans, Münchenstein | Schulz Jeannette & Kurt, Reinach<br />
| Schwab-Hubler Marie, Ins | Stöckli Rudolf, Olten | Tschannen Rolf,<br />
Wil | Tschopp Dr. Hans Rudi, Biel | Wagner Gerhart, Stettlen | Walder<br />
Hans-Peter, Brüttisellen | Weber Max, Hasliberg Reuti | Weiss Karl,<br />
Dietikon | Widmer Werner, Château-d’Oex | Wildi Adolf, Ipsach | Winkler<br />
Yvonne, Ellikon | Wüthrich Jürg, Aarau | Zweifel Paul, Zürich.<br />
Donateurs<br />
ENTREPRISES, INSTITUTIONS, FOURNISSEURS<br />
(DONS À PARTIR DE CHF 100.–)<br />
Adank Davos AG, Davos Dorf | Burkhardt Karl & Sohn AG, Thusis | Culinex<br />
AG, Härkingen | Elektro Seiler, Bönigen | Fischer Haustechnik<br />
AG, Interlaken | Gebr. Gysi, Baar | Graubündner Kantonalbank, Chur |<br />
Gravure SA, Erlach | Herzog Bau AG, Menziken | Horand Automative<br />
AG, Zürich | HW-Regale AG, Rümlang | Koller Elektro, St. Moritz | Lift<br />
AG, Regensdorf | Metzgerei Spiess AG, Lenzerheide | Meyer Moser<br />
Lanz Architekten AG, Zürich | Miele AG, Spreitenbach | Mobimex<br />
AG, Seon | Prowema, Pfäffikon | Schaumstoff Härti AG, Winterthur |<br />
Sigrist & Wipfli Rechtsanwälte, Zürich | Stiftung für angewandte<br />
Linguistik, Zürich | Victorinox AG, Ibach | Weibel AG, Chur.<br />
COMMUNES, VILLES, CANTONS<br />
(DONS À PARTIR DE CHF 100.–)<br />
Amriswil TG | Arlesheim BL | Bottmingen BL | Brugg AG | Effretikon<br />
ZH | Einsiedeln SZ | Erlenbach ZH | Erlinsbach AG | Ettingen BL |<br />
Fischbach-Göslikon AG | Frenkendorf BL | Gerzensee BE | Gossau<br />
SG | Habkern BE | Heiden AR | Herrliberg ZH | Hilterfingen BE | Horgen<br />
ZH | Küsnacht ZH | Magden AG | Maur ZH | Meilen ZH | Morges<br />
VD | Mosnang SG | Netstal GL | Oberägeri ZG | Oberdorf SO | Oberhofen<br />
BE | Oberrieden ZH | Oberrohrdorf AG | Ormalingen BL | Rapperswil-Jona<br />
SG | Riehen BS | Schafisheim AG | Schönenbuch BL |<br />
Speicher AR | Subingen SO | Sursee LU | Unteriberg SZ | Veyrier GE |<br />
Weinfelden TG | Wollerau SZ | Zillis/Reischen GR | Stadt Zürich ZH.<br />
53
Die <strong>Schweizer</strong> <strong>Jugendherbergen</strong> | Les Auberges de Jeunesse Suisses<br />
Avenches VD Baden AG Basel City BS Basel St. Alban BS Beinwil am See AG Bellinzona TI<br />
Le Bémont JU Bern BE Bönigen b. Interlaken BE Brienz BE Brugg AG Château-d'Œx VD<br />
Dachsen ZH Davos GR Delémont JU Engelberg OW Fällanden ZH Fiesch VS<br />
Figino TI Filzbach GL Fribourg FR Genève GE Gersau SZ Grindelwald BE<br />
Hospental UR Klosters GR Kreuzlingen TG Langnau BE Lausanne VD Leissigen BE<br />
Locarno TI Lugano-Savosa TI Luzern LU Maloja GR Mariastein-Rotberg SO Montreux-Territet VD<br />
Pontresina GR Rapperswil-Jona SG Richterswil ZH Romanshorn TG Rorschach-See SG Saanen-Gstaad BE<br />
Schaan-Vaduz FL Schaffhausen SH Scuol GR<br />
Seelisberg UR Sils i. D. GR Sion VS<br />
Solothurn SO Sta. Maria i. M. GR Ste-Croix VD St. Gallen SG St. Moritz-Bad GR Stein am Rhein SH<br />
Valbella-Lenzerheide GR Zermatt VS Zofingen AG<br />
Zug ZG<br />
54<br />
Zürich ZH
<strong>Schweizer</strong> Ju-<br />
gendherbergen. Auberges de Jeunesse Suis-<br />
ses. Schaffhauserstrasse 14, 8042 Zürich.<br />
Tel. 044 360 14 14. Fax 044 360 14 60.<br />
www.youthhostel.ch