Volume 8 numéro 1 - Centre de santé et de services sociaux du Lac ...

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Plan de retour à l’équilibre budgétaire Par Roch Martel, directeur général Le conseil d’administration du CSSS a adopté, le 24 janvier dernier, un plan de retour à l’équilibre budgétaire de 12,2 M$ qui vise à ramener la santé financière de notre établissement d’ici le 31 mars 2014. Ce montant représente le déficit anticipé pour 2013-2014, si aucune mesure ou action n’est entreprise. Ce plan est ambitieux, non seulement par la hauteur des efforts financiers requis et par le délai qui nous est imparti pour le réaliser, mais également à cause de notre contexte démographique particulier. En effet, l’établissement fait face à une croissance démographique deux fois plus grande que la moyenne du Québec. Ce phénomène continuera de créer une pression importante sur la demande de services pour les prochaines années. Cette situation nous oblige, dès maintenant, à développer de nouvelles stratégies au niveau de notre offre de services et nous force à considérer des solutions innovantes au sein du continuum de services. Nous devons voir cette opportunité comme un levier pour soutenir notre transformation organisationnelle. Les mesures identifiées dans notre plan sont le fruit du travail de plusieurs gestionnaires, employés et médecins, appuyés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Trois étapes de remise en question Notre plan s’appuie sur une analyse rigoureuse de notre performance financière traduit à travers des projets d’optimisation, le retrait des développements de ressources non financés et l’évaluation des sommes à recevoir en lien avec des volumes en forte hausse, l’arrivée de nouveaux médecins et certaines situations hors du contrôle de l’établissement. Le retour à la performance Notre établissement réduira ses dépenses de 9 M$ dans des services ou secteurs jugés non performants. La non-performance s’explique par des coûts de production réels qui sont supérieurs à des établissements comparables offrant des services similaires. Il faut donc diminuer nos coûts liés à la main-d’œuvre et aux autres frais. Nous devrons réduire la main-d’œuvre indépendante (MOI) et l’absentéisme, améliorer l’organisation du travail, modifier les horaires et les structures, et mieux contrôler les autres dépenses comme les fournitures, les médicaments, etc. Cette première étape, qui n’entraînera pas de coupure de services, exige une réorganisation importante de tous les services pour atteindre des coûts de production comparables aux autres établissements de même catégorie que nous. Les développements non financés Au fil des dernières années, à la fois pour faire face à la pression de service (listes d’attente), aux impératifs liés aux développements hospitaliers et à la crise à l’Urgence, nous avons autorisé des ajouts de services. Certains ont été financés par l’Agence et d’autres pas. Nous réduirons donc les services pour lesquels nous n’avons pas reçu de financement additionnel entre 2009 et 2012. Cela se fera en ne remplaçant pas les postes vacants, ou en laissant croître certaines listes d’attente, ce qui risque d’augmenter la pression sur nos services. Nous offrirons des services à la hauteur des sommes disponibles et c’est ce qui nous est demandé. Les dépenses engendrées par des situations hors de notre contrôle Dans cette catégorie, nous incluons le dépassement chronique et systémique de nos 32 civières à l’Urgence, des volumes non compressibles engendrés par la croissance de la population et le rapatriement de la clientèle, les coûts liés à l’arrivée des nouveaux spécialistes, et des contextes spécifiques liés à la santé mentale et autres secteurs. Ces problématiques sont adressées à l’Agence des Laurentides et certaines font l’objet de comptes à recevoir. Un effort coordonné et une réorganisation des services qui passent par la mise en œuvre des chantiers de travail Pour ramener l’équilibre budgétaire, nous avons besoin : • d’une implication de tous dans l’application des efforts de réorganisation des services et des processus de travail; • de trouver des solutions nouvelles engendrant la pérennité de nos transformations; • d’un suivi rigoureux des indicateurs de gestion à tous les niveaux. Mise en place de chantiers de travail Chantiers de travail transversaux • réduction de la main-d’œuvre indépendante (MOI); • réduction du temps supplémentaire; • réduction du taux d’absentéisme en assurance salaire; • rehaussement des structures de postes (ouverture de 50 postes pour les infirmiers et infirmières); suite à la page 3 2 Quoi de 9 BULLETIN D’INFORMATION DU CSSS DU LAC-DES-DEUX-MONTAGNES FÉVRIER 2013
Suite de la page 2 • D’autres chantiers sont à développer. Chantiers de travail spécifiques • réorganiser le secteur du Laboratoire; • augmenter les revenus de l’hospitalisation dans les lits de courte durée; • maximiser le taux d’occupation des lits des unités de médecine et des soins intensifs; • réduire les coûts de médicaments. Une tournée d’information Nous entreprendrons d’ici quelques jours une tournée pour présenter plus en détail notre plan de retour à l’équilibre budgétaire : Des rencontres sont prévues avec : • les employés; • les exécutifs syndicaux; • les conseils professionnels; • la table des chefs de département médicaux; • le comité des usagers; • etc. Nous inviterons les différents acteurs à faire part à leur gestionnaire, de tout projet de transformation qui pourrait améliorer nos façons de faire, qu’elles soient cliniques ou administratives. Le soutien et la vigie organisationnelle Bien que l’exercice que nous devons faire est un incontournable, il n’en demeure pas moins que cela nous place, comme organisation, dans une zone de vulnérabilité pour les prochaines années. Dans ce contexte, pour s’assurer de maintenir une offre de services de qualité et être à l’affût de tout problème qui pourrait émerger, la direction adopte une structure de vigie organisationnelle. Cette structure sera présente à tous les niveaux de l’organisation et verra à : • suivre avec rigueur plusieurs indicateurs de qualité et de gestion; • outiller les gestionnaires pour détecter les problèmes et les analyser; • offrir un soutien de nature variable selon les besoins et les problèmes rencontrés. Merci de votre engagement et de votre collaboration! Rehaussement de Chartmaxx le 23 février prochain Par Martin Rochon, chef du Service informatique et télécommunications Veuillez noter qu'au cours des prochaines semaines, l'équipe informatique ainsi que les fournisseurs MedPlus et Solutions PCD travailleront à la préparation du rehaussement du système d'information Chartmaxx (dossier patient électronique) et de son infrastructure. Il est à prévoir que, d'ici la fin du mois de février, il y ait quelques arrêts planifiés de l'application afin de préparer la migration qui aura lieu le 23 février. Ces arrêts, effectués en soirée, seront de courte durée et le plan de relève habituel sera mis en place. Le rehaussement comme tel nécessitera un arrêt de plusieurs heures le 23 février. Un plan de relève adapté à la situation sera transmis aux 3 personnes qui seront sur place à ce moment. Ce rehaussement permettra de passer de la version 4.1 à la version 5.5 de l'application Chartmaxx et de faire le rehaussement de l'infrastucture afin de maintenir l’application performante et robuste. Un plan de communication a été élaboré par les archives, l'informatique et les communications afin de bien informer tout le personnel touché par ce rehaussement. À suivre... Quoi de 9 BULLETIN D’INFORMATION DU CSSS DU LAC-DES-DEUX-MONTAGNES FÉVRIER 2013
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