Parcelle 59 Section AL appartenant à la Maison - Mairie de Saint ...
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DOSSIER<br />
Budget primitif 2011 - Analyse<br />
RECETTES 2008 2009 2010 2011 TOT<strong>AL</strong> 08–11 %<br />
Dotations d’Etat (DGF) 297 626 € 324 074 € 323 900 € 321 682 € 1 267 282 € 25,0 %<br />
Contributions Directes <strong>de</strong>s <strong>Saint</strong>–C<strong>la</strong>rais<br />
(Impôts Locaux nets) 252 821 € 258 824 € 267 773 € 274 785 € 1 054 203 € 20,8 %<br />
Produits du Domaine 128 503 € 196 185 € 204 855 € 203 500 € 733 043 € 14,5 %<br />
(Loyers Communaux & Base <strong>de</strong> Loisirs)<br />
Recettes d’Equipement 95 230 € 224 192 € 135 626 € 220 611 € 675 6<strong>59</strong> € 13,3 %<br />
(Subventions & versement du FCTVA)<br />
Cessions d’Actifs 64 421 € 380 000 € 29 110 € 26 500 € 500 031 € 9,9 %<br />
Autres Recettes Indirectes 71 863 € 72 228 € 79 195 € 81 758 € 305 044 € 6,0 %<br />
(Compensations, Contrats Aidés,..)<br />
Produits Exceptionnels, Financiers et Divers 32 806 € 134 543 € 85 457 € 33 989 € 286 795 € 5,7 %<br />
Emprunts Nouveaux 120 000 € 120 000 € 240 000 € 4,7 %<br />
TOT<strong>AL</strong> RECETTES réelles 943 270 € 1 <strong>59</strong>0 046 € 1 245 916 € 1 282 825 € 5 062 057 € 100,0 %<br />
Evolution annuelle –0,9 % 68,6 % –21,6 % 3,0 %<br />
Charges 2008 2009 2010 2011 TOT<strong>AL</strong> 08–11 %<br />
Dépenses d’Equipement (Investissements) 361 027 € 446 305 € 504 702 € 477 000 € 1 789 034 € 35,3 %<br />
Charges <strong>de</strong> Personnel 285 008 € 281 199 € 310 989 € 326 000 € 1 203 196 € 23,8 %<br />
Charges à Caractère Général (hors Crédit–Bail) 186 385 € 225 981 € 239 923 € 231 250 € 883 539 € 17,5 %<br />
Autres Charges <strong>de</strong> Gestion Courante 95 349 € 111 025 € 118 513 € 127 757 € 452 644 € 8,9 %<br />
(Subventions, SDIS,…)<br />
Remboursement d’Emprunts (En Capital) 99 216 € 75 616 € 52 420 € 55 525 € 282 777 € 5,6 %<br />
Crédit–Bail (Nouvelle Gendarmerie) 80 925 € 93 936 € 95 750 € 270 611 € 5,3 %<br />
Charges Financières (Intérêts <strong>de</strong>s Emprunts) 19 718 € 13 483 € 9 696 € 8 922 € 51 819 € 1,0 %<br />
Charges Exceptionnelles 586 € 25 € 2 262 € 2 472 € 5 345 € 0,1%<br />
TOT<strong>AL</strong> CHARGES réelles 1 047 289 € 1 234 5<strong>59</strong> € 1 332 441 € 1 324 676 € 4 938 965 € 97,6 %<br />
Evolution annuelle 23,8 % 17,9 % 7,9 % – 0,6 %<br />
RESULTAT 2008 2009 2010 2011 TOT<strong>AL</strong> 08–11 %<br />
RESULTAT ANNUEL REEL – 104 019 € 355 487 € – 86 524 € – 41 851 € 123 093 € 2,4 %<br />
Opérations d’Ordre Comptable 5 <strong>59</strong>3 € 15 652 € – 30 000 € – 8 755 € – 0,2 %<br />
RESULTAT ANNUEL TOT<strong>AL</strong> – 98 426 € 371 139 € – 86 524 € – 71 851 € 114 338 € 2,3 %<br />
Sol<strong>de</strong> au 1 er janvier 107 783 € 9 357 € 380 496 € 293 972 €<br />
Sol<strong>de</strong> au 31 décembre 9 357 € 380 496 € 293 972 € 222 121 €<br />
08 2 e trimestre 2011 n°13
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