Avril 2011 - Beauchamp

Un effort complémentaire d’environ 230 000 € par rapport au réalisé 2010 est porté au chapitre 011 représentant la 3 èmeétape de la revalorisation des crédits d’entretien du patrimoine communal, la valorisation en année pleine du contratd’entretien ménage du centre omnisports et la forte augmentation du coût de l’énergie.En 2011 dans le cadre de l’entretien du patrimoine il est inscrit la poursuite des travaux de rénovation du Rez deChaussée de l’Hôtel de Ville, la réalisation d’un audit énergétique à l’Ecole Anatole France préalable à l’élaboration dudossier FEDER pour le remplacement de la chaudière actuelle par un équipement à granulé de bois et divers travauxd’entretien courant dans les bâtiments communaux. D’autre part d’importants travaux de rénovations de voiries suite auxdégradations de l’hiver, la mise aux nouvelles normes des feux tricolores et de la zone bleue seront également entrepriscette année.Pour l’exercice 2011, le montant des charges de personnel est très légèrement supérieur à l’inscription budgétaire 2010(8 700 000 € en 2011 pour 8 616 922,00 € en 2010). L’exercice 2011 intègre la mise en œuvre de la seconde phase durégime indemnitaire adopté au mois de novembre 2009, un très faible effet GVT limité à 0,1% en 2011 et l’effet annéepleine des recrutements et des départs intervenus au cours de l’année précédente. Il est important de préciser que lemontant des crédits inscrits au chapitre 012 comprend le coût de l’ensemble du personnel « Ville », mais également du« CCAS », du Foyer Résidence pour Personnes Agées et de l’agent mis à disposition de la Communautéd’Agglomération « Le Parisis ». Ainsi si le ratio « Dépenses totales de personnel / dépenses de fonctionnement s’élèveà 59,88 % au titre du Budget primitif 2011 il n’est en fait que de 58, 05 % pour ce qui est du personnel « Ville ».Le chapitre 65 progresse de 8.24 % par rapport au réalisé 2010. Cette progression résulte d’une part de la réévaluation, +9,70%, des crédits destinés aux subventions aux associations (215 000 € pour 196 000 € en 2010) et d’autre part de laprise en compte de l’augmentation de la contribution communale au SIVU (106 000 € pour 23 000 € en 2010) pour lacréation de l’aire d’accueil pour les gens du voyage, les premiers travaux ayant démarré au premier trimestre 2011. Latotalité ce cette opération s’élèvera à 470 000 €Enfin un autofinancement complémentaire (virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement) d’unmontant de 923 385,09 € est inscrit dans les éléments constitutifs du budget primitif : cet autofinancement se décomposede la façon suivante : 334 648, 00 € au titre de l’exercice 2011 (179 653,00 € en 2010) 591 737,09 € au titre de la reprise de l’excédent de fonctionnement 20102. les recettes de fonctionnement :L’évaluation des produits de services a été réalisée en fonction des recettes constatées en 2010 et des tendancesd’évolution sur les deux premiers mois de l’année 2011.Ainsi au titre de l’exercice 2011 et au regard de la forte hausse des effectifs constatée pour les activités peri-scolaires etd’accueil de loisirs mais également de la réévaluation annuelle des tarifs arrêtés fin 2010 les produits des services sonten progression de 6%.L’attribution de compensation reversée par l’intercommunalité sera pratiquement inchangée par rapport à 2010.Enfin le montant des droits de mutation inscrits au budget primitif 2011, soit 450 000,00 €, est arrêté au niveau duconstatée de l’exercice 2010 (455 000,00€) soit +25% % par rapport à l’inscription budgétaire 2010 ; pour information lemontant perçu au 31 mars 2011 est en forte progression par rapport au réalisé 2010 à la même date.Comme les années précédentes la dotation Globale de fonctionnement subie un écrêtement par rapport à l’exercice 2010.Les allocations compensatrices relatives aux « taxes ménages » sont en progression par rapport à celles perçues en 2009et l’allocation liée à l’ancienne taxe professionnelle en diminution.Le montant des recettes CAF inscrite pour 2011 comprend l’intégralité des recettes 2010 non perçues à ce jour et un trèsfaible acompte au titre de 2011.Enfin suite à la signature début 2011 d’un nouveau bail avec « La Poste » comprenant la restitution à la Ville de surfacesnon utilisées par celle-ci, les produits de loyers communaux sont en diminution par rapport à l’exercice 2010.6