Consulter le Procès-verbal du 25 mars 2013 - Montbéliard

l’efficience du moindre temps complet. Une gestion prévisionnelle de nos effectifs est mise en œuvredepuis 2012. L’augmentation du régime indemnitaire sera maintenue en 2013, conformément au planprésenté en 2010.Malheureusement, ces efforts ne font que compenser les augmentations des taux de cotisations etl’amortissement du gel de la grille indiciaire. La Ville s’engagera sur le dispositif des Contrats d’Avenir.Entre la Ville et le CCAS, quinze jeunes Montbéliardais pourront bénéficier de ce programme.Les autres charges de gestion courante sont constantes. Le soutien aux associations est poursuivi.Nombreuses sont les Collectivités ayant réduit leur soutien en ces temps difficiles. La réduction dessubventions est, en effet, le moyen le plus simple et le plus rapide de faire des économies, mais cen’est pas notre choix. En 2013, c’est presque 3 millions d’euros qui seront mobilisés pour les173 associations impliquées sur la Ville de Montbéliard. À cette enveloppe budgétaire, s’ajoutent2,9 millions d’avantages en nature. Le maintien des subventions est un choix, mais aussi lareconnaissance du rôle des associations. Dans les périodes difficiles, elles contribuent plus quejamais au maintien du lien social.La subvention au CCAS sera de 2,7 millions d’euros sur un budget de 10,5 millions d’euros. Lerenforcement des politiques de solidarité constitue une priorité de notre action via le CCAS mais aussile Groupe de Solidarité Emploi, ou le Contrat Urbain de Cohésion.Le soutien à l’Éducation se poursuit, avec le choix de mettre en œuvre, dès septembre 2013, laréforme des rythmes scolaires. Une enveloppe de 130 000 € est réservée pour cette politique.La Jeunesse demeure une priorité de notre action. Cette volonté s’est traduite par la montée enpuissance des accueils de loisirs. Depuis 2009, les places en accueil de loisirs sur les équipementscommunaux ont doublé, avec plus de 100 places créées sur quatre ans.La politique liée au développement de la Culture, de l’Animation et des Sports sera poursuivie etamplifiée.Pour l’année 2013, l’annuité de la dette s’élève à 6,3 millions d’euros qui se décomposent commesuit : 1,6 million d’euros en intérêts et 4,6 millions d’euros pour le capital de la dette.Hormis les dépenses dont la progression s’impose à nous, vous pouvez voir que l’objectif de maîtriseglobale des dépenses de fonctionnement sera poursuivi en 2013. Ceci, tout en conservant les moyensnécessaires à l’exécution dévolue aux services et en préservant des moyens pour poursuivre leséquipements structurants de notre Ville. Ces investissements préparent l’avenir et apportent unsoutien à l’économie de notre territoire.L’autofinancement dégagé au profit de la Section d’Investissement s’élève à 4 750 000 €. Depuis ledébut de notre mandat, 55 millions d’euros auront été réalisés en investissement. Notre action, mêmesi elle n’est pas notre objectif premier, contribue à l’économie locale.Nous allons passer à la Section d’Investissement.La Section d’investissement s’équilibre à 18,4 millions d’euros, répartis comme suit :Au chapitre 16, nous retrouvons le remboursement du capital de la dette pour un montant de4,6 millions d’euros. Au chapitre 20, les immobilisations incorporelles s’élèvent à 555 938 €. Presque10 millions d’euros de dépenses sont consacrés aux équipements, dont 5,3 millions d’euros pour lesstructurants et 4,4 millions d’euros qui complètent notre investissement par l’entretien de notrepatrimoine.Pour les grands projets 2013, je ne vais vous citer que les plus importants :- la fin de la requalification urbaine de l’avenue des Alliés avec l’ouverture de l’hôtel ;- la recomposition des façades et la rénovation du parvis du Centre Régional d’Art Contemporain ;- le démarrage de l’Ile en Mouvement. Ce parc scientifique est porté par PMA mais la Villeaccompagnera le projet ;- 21 -