Sambutan - DPPKA Provinsi DIY - Yogyakarta
Sambutan - DPPKA Provinsi DIY - Yogyakarta
Sambutan - DPPKA Provinsi DIY - Yogyakarta
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
RINGKASAN EKSEKUTIF<br />
Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan<br />
Keuangan dan Aset Daerah Istimewa <strong>Yogyakarta</strong> periode 2009 – 2013 tujuan<br />
yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :<br />
1. Meningkatkan pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah yang<br />
transparan dan akuntabel;<br />
2. Meningkatkan pengelolaan aset daerah yang optimal;<br />
3. Meningkatkan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Mikro<br />
yang sehat<br />
4. Meningkatkan profesionalisme SDM pengelola keuangan daerah<br />
Sejalan dengan Renstra tersebut, sasaran yang hendak dicapai oleh<br />
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa<br />
<strong>Yogyakarta</strong> adalah sebagai berikut :<br />
1. Peningkatan pengelolaan pendapatan,<br />
2. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah;<br />
3. Pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel;<br />
4. Peningkatan pengelolaan aset daerah yang optimal;<br />
5. Peningkatan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan yang<br />
sehat dan mandiri;<br />
6. Peningkatan SDM Pengelola keuangan yang handal dan berintegritas.<br />
Berdasarkan 12 Indikator kinerja utama instansi yang terbagi dalam 4<br />
tujuan strategis, dan 6 sasaran strategis , capaian kinerja tujuan dari 4<br />
tujuan strategis telah tercapai 3 tujuan strategis dengan rata rata<br />
prosentase capaian 121,25% sedang capaian kinerja sasaran tahun 2012<br />
dari 6 sasaran strategis yang telah tercapai adalah 4 sasaran strategis<br />
dengan rata – rata prosentase capaian 122,47%.<br />
i
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendapatan,<br />
Pengelolaan Keuangan dan Aset, pada tahun 2012 dialokasikan anggaran<br />
sebesar Rp. 24.950.334.305,- yang digunakan untuk membiayai 6 program<br />
dan 38 kegiatan . Adapun rincian anggaran dan realisasi program kegiatan<br />
sampai dengan akhir tahun 2012 sebagai berikut :<br />
Tabel 1<br />
Realisasi Anggaran <strong>DPPKA</strong> <strong>DIY</strong> per 31 Desember 2012<br />
PROGRAM/KEGIATAN<br />
1.20.05.06 Peningkatan<br />
Pengembangan<br />
Sistem Pelaporan<br />
Kinerja dan<br />
Keuangan<br />
Penyusunan<br />
Laporan Keuangan<br />
SKPD<br />
1.20.05.17 Peningkatan dan<br />
Pengembangan<br />
Pengelolaan<br />
Keuangan Daerah<br />
Intensifikasi dan<br />
ekstensifikasi<br />
Sumber-Sumber<br />
Pendapatan Daerah<br />
Intensifikasi dan<br />
ekstensifikasi<br />
Sumber-Sumber<br />
Pendapatan Daerah<br />
di KPPD Bantul<br />
Intensifikasi dan<br />
ekstensifikasi<br />
Sumber-Sumber<br />
Pendapatan Daerah<br />
di KPPD Gunung<br />
Kidul<br />
ANGGARAN<br />
(Rp)<br />
ii<br />
REALISASI<br />
(Rp)<br />
CAPAIAN<br />
( % )<br />
SALDO<br />
(Rp)<br />
307.450.000 260.814.550 85% 46.635.450<br />
307.450.000 260.814.550 85% 46.635.450<br />
22.478.715.355 19.653.781.756 87% 2.824.933.599<br />
513.932.000 362.447.500 71% 151.484.500<br />
1.175.702.900 801.108.205 68% 374.594.695<br />
547.823.650 409.364.640 75% 138.459.010
PROGRAM/KEGIATAN<br />
Intensifikasi dan<br />
ekstensifikasi<br />
Sumber-Sumber<br />
Pendapatan Daerah<br />
di KPPD Kota<br />
<strong>Yogyakarta</strong><br />
Intensifikasi dan<br />
ekstensifikasi<br />
Sumber-Sumber<br />
Pendapatan Daerah<br />
di KPPD Kulonprogo<br />
Intensifikasi dan<br />
ekstensifikasi<br />
Sumber-Sumber<br />
Pendapatan Daerah<br />
di KPPD Sleman<br />
Pembinaan Teknis<br />
Pengelolaan PKB<br />
dan BBNKB<br />
Peningkatan<br />
Kualitas Pelayanan<br />
Pemungutan Pajak<br />
Daerah di KPPD<br />
Kota <strong>Yogyakarta</strong><br />
Peningkatan<br />
Kualitas Pelayanan<br />
Pemungutan Pajak<br />
Daerah di KPPD<br />
Sleman<br />
Pelayanan<br />
Kesamsatan<br />
Pengembangan<br />
Pelayanan<br />
Kesamsatan<br />
ANGGARAN<br />
(Rp)<br />
iii<br />
REALISASI<br />
(Rp)<br />
CAPAIAN<br />
( % )<br />
SALDO<br />
(Rp)<br />
1.072.932.800 772.899.650 72% 300.033.150<br />
572.325.000 438.811.970 77% 133.513.030<br />
2.122.930.180 1.526.837.010 72% 596.093.170<br />
284.396.500 263.745.450 93% 20.651.050<br />
65.000.000 62.970.600 97% 2.029.400<br />
65.000.000 60.657.700 93% 4.342.300<br />
399.960.000 327.928.020 82% 72.031.980<br />
1.669.458.325 1.527.483.230 91% 141.975.095
PROGRAM/KEGIATAN<br />
Pembinaan Teknis<br />
Pengelolaan<br />
Retribusi Daerah<br />
Peningkatan<br />
Kualitas Pelayanan<br />
Pemungutan Pajak<br />
Daerah di KPPD<br />
Bantul<br />
Peningkatan<br />
Kualitas Pelayanan<br />
Pemungutan Pajak<br />
Daerah di KPPD<br />
Kulonprogo<br />
Peningkatan<br />
Kualitas Pelayanan<br />
Pemungutan Pajak<br />
Daerah di KPPD<br />
Gunungkidul<br />
Perencanaan dan<br />
Pengendalian<br />
Pendapatan Daerah<br />
Penggalian sumber-<br />
sumber potensi<br />
pendapatan daerah<br />
Pengesahan dan<br />
penetapan<br />
dokumen<br />
pelaksanaan<br />
anggaran<br />
Pengesahan dan<br />
penetapan<br />
dokumen<br />
pelaksanaan<br />
perubahan<br />
anggaran<br />
ANGGARAN<br />
(Rp)<br />
iv<br />
REALISASI<br />
(Rp)<br />
CAPAIAN<br />
( % )<br />
SALDO<br />
(Rp)<br />
381.625.000 375.938.980 99% 5.686.020<br />
70.000.000 67.489.000 96% 2.511.000<br />
70.000.000 68.410.010 98% 1.589.990<br />
70.000.000 68.050.000 97% 1.950.000<br />
240.425.000 236.331.840 98% 4.093.160<br />
136.544.000 130.675.200 96% 5.868.800<br />
334.971.850 292.742.850 87% 42.229.000<br />
277.683.400 222.623.300 80% 55.060.100
PROGRAM/KEGIATAN<br />
Penyusunan aplikasi<br />
pengembalian dana<br />
bergulir<br />
Penatausahaan dan<br />
Pengendalian Gaji<br />
Pegawai Daerah<br />
Penyusunan Raperda<br />
tentang APBD<br />
Penyusunan Raperda<br />
tentang Perubahan<br />
APBD<br />
Penyusunan Raperda<br />
tentang<br />
Pertanggungjawaban<br />
Pelaksanaan APBD<br />
Penyusunan Raper<br />
KDH tentang<br />
penjabaran APBD<br />
Penyusunan Raper<br />
KDH tentang<br />
penjabaran<br />
Perubahan APBD<br />
Penyusunan Raper<br />
KDH tentang<br />
Penjabaran<br />
Pertanggungjawaban<br />
Pelaksanaan APBD<br />
Pemeliharaan rutin/<br />
berkala program<br />
Sistem Informasi<br />
Manajemen Aset<br />
(SIMA)<br />
Penyelesaian Tanah<br />
Pemda Eks Bioskop<br />
Indra<br />
ANGGARAN<br />
(Rp)<br />
v<br />
REALISASI<br />
(Rp)<br />
CAPAIAN<br />
( % )<br />
SALDO<br />
(Rp)<br />
145.783.000 126.881.380 87% 18.901.620<br />
438.487.375 392.596.575 90% 45.890.800<br />
773.173.400 751.504.375 97% 18.946.600<br />
369.723.700 338.508.325 92% 21.669.025<br />
371.493.600 359.084.015 97% 31.215.375<br />
638.723.900 622.312.300 97% 12.409.585<br />
269.723.600 245.081.100 91% 24.642.500<br />
106.697.075 96.669.350 91% 10.027.725<br />
294.199.100 260.225.100 88% 33.974.000<br />
9.000.000.000 8.444.404.081 94% 555.595.919
PROGRAM/KEGIATAN<br />
1.20.05.20 Peningkatan Sistem<br />
Pengawasan Internal<br />
dan Pengendalian<br />
Pelaksanaan<br />
Kebijakan Kepala<br />
Daerah<br />
Pengendalian<br />
Manajemen<br />
Pelaksanaan<br />
Kebijakan KDH<br />
Tuntutan<br />
Perbendaharaan dan<br />
Tuntutan Ganti Rugi<br />
1.20.05.36 Peningkatan<br />
Kapasitas Keuangan<br />
Pemerintah Daerah<br />
Pembinaan dan<br />
Pengembangan<br />
Sistem Informasi<br />
Pengelolaan<br />
Keuangan Daerah<br />
(SIPKD)<br />
1.20.05.39 Pengembangan<br />
1.20.05.40<br />
Investasi dan Aset<br />
Daerah<br />
Peningkatan Status<br />
Atas Hak Tanah<br />
Peningkatan<br />
Manajemen Aset/<br />
Barang Daerah<br />
Pengembangan dan<br />
Pembinaan Badan<br />
Usaha Milik Daerah<br />
dan Lembaga<br />
Keuangan Mikro<br />
ANGGARAN<br />
(Rp)<br />
vi<br />
REALISASI<br />
(Rp)<br />
CAPAIAN<br />
( % )<br />
SALDO<br />
(Rp)<br />
203.106.850 180.114.750 87% 22.992.100<br />
132.656.850 113.710.250 86% 18.946.600<br />
70.450.000 66.405.500 94% 4.045.500<br />
501.609.350 487.675.350 97% 13.934.000<br />
501.609.350 487.675.350 97% 13.934.000<br />
553.926.750 474.664.620 86% 79.262.130<br />
114.758.750 91.140.920 79% 23.617.830<br />
439.168.000 383.523.700 87% 55.644.300<br />
905.526.000 798.068.780 88% 107.457.220
PROGRAM/KEGIATAN<br />
Peningkatan dan<br />
Pengembangan<br />
Manajemen BUMD<br />
dan BUKP<br />
ANGGARAN<br />
(Rp)<br />
vii<br />
REALISASI<br />
(Rp)<br />
CAPAIAN<br />
( % )<br />
SALDO<br />
(Rp)<br />
394.027.000 344.229.030 87% 49.797.970<br />
Pembinaan BUKP 313.500.000 271.726.800 87% 41.773.200<br />
Penyusunan<br />
standardisasi SDM<br />
BUKP<br />
197.999.000 182.112.950 92% 15.886.050<br />
Berkaitan dengan target dan capaian Indikator Kinerja (IKU) Dinas<br />
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2012, dapat dilihat<br />
dalam tabel 2 berikut :<br />
Tabel 2<br />
Target dan Capaian IKU <strong>DPPKA</strong> TAHUN 2012<br />
URAIAN<br />
INDIKATOR KINERJA UTAMA<br />
(IKU)<br />
TARGET<br />
2012<br />
s/d TAHUN 2012<br />
TARGET CAPAIAN<br />
%<br />
CAPAIAN<br />
1 2 3 4 5 = (4/3)*100<br />
Prosentase peningkatan<br />
pendapatan daerah<br />
Prosentase realisasi PAD<br />
terhadap target PAD<br />
Prosentase Kontribusi PAD<br />
terhadap Pendapatan Daerah<br />
Prosentase Realisasi Belanja<br />
Terhadap Anggaran Belanja<br />
Daerah<br />
Jumlah Peraturan tentang<br />
APBD yang ditetapkan<br />
Keberadaan laporan Keuangan<br />
Pemerintah Daerah<br />
Jumlah barang milik daerah<br />
yang dapat diinventarisasi<br />
Jumlah aset tanah pemerintah<br />
daerah yang dapat di<br />
sertifikatkan<br />
% 6,8 7.08 104,12%<br />
% 100 109,38 109,38%<br />
% 44,87 46,23 103,03%<br />
% 100 89,88 89,88%<br />
peraturan 6 6 100,00%<br />
laporan 1 1 100,00%<br />
unit 902.461 940.401 104,21%<br />
bidang 25 12 48,00%
Prosentase Aset Pemerintah<br />
Daerah yang dapat<br />
dioptimalkan<br />
Rasio pendapatan BUMD<br />
terhadap penyertaan modal<br />
Rasio PNS yang menguasai<br />
operasional SIPKD<br />
1 2 3 4 5 = (4/3)*100<br />
% 10 11,29 112,90%<br />
rasio 8 15,72 169,50%<br />
rasio 5,97 5,97 100,00%<br />
viii
KATA PENGANTAR<br />
Amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas<br />
Kinerja Instansi Pemerintah, setiap akhir tahun anggaran, setiap instansi<br />
menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan<br />
menggunakan pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja .<br />
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa<br />
<strong>Yogyakarta</strong> sebagai salah satu Satuan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah<br />
Daerah Istimewa <strong>Yogyakarta</strong> berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas<br />
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam rangka mendukung<br />
terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).<br />
LAKIP yang disusun <strong>DPPKA</strong> merupakan wujud pertanggunghjawaban atas<br />
program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2012.<br />
Selain LAKIP, pengukuran kinerja <strong>DPPKA</strong> juga dapat dipantau dari<br />
Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Tahun 2012<br />
yang menjadi kontrak kerja antara Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan<br />
Keuangan dan Aset Daerah Istimewa <strong>Yogyakarta</strong> dengan Gubernur Daerah<br />
Istimewa <strong>Yogyakarta</strong>.<br />
Dengan melaksanakan pelaporan, pengukuran dan evaluasi pencapaian<br />
kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan dan<br />
akuntabel bagi semua pihak mengenai kinerja <strong>DPPKA</strong>. Kami mengharapkan<br />
adanya masukan-masukan dari semua pihak untuk memperbaiki kinerja <strong>DPPKA</strong><br />
di masa mendatang. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.<br />
<strong>Yogyakarta</strong>, Pebruari 2013<br />
ix<br />
Kepala Dinas<br />
Drs Bambang Wisnu Handoyo<br />
NIP.19601003 198803 1 006
DAFTAR ISI<br />
RINGKASAN EKSUTIF .......................................................................... i<br />
KATA PENGANTAR ............................................................................... ix<br />
DAFTAR ISI .......................................................................................... x<br />
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................... xi<br />
DAFTAR TABEL ..................................................................................... xii<br />
BAB I PENDAHULUAN .............................................................. 1<br />
A. LATAR BELAKANG ........................................................ 1<br />
B. TUGAS DAN FUNGSI..................................................... 2<br />
C. STRUKTUR ORGANISASI .............................................. 3<br />
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN ............................................. 4<br />
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS ......................................... 5<br />
A. RENCANA STRATEGIS ................................................... 5<br />
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2012 .................... 11<br />
C. ANGGARAN TAHUN 2012 .............................................. 12<br />
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .......................................... 13<br />
A. EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012 .................... 14<br />
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012 ..................... 27<br />
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2012 .................... 37<br />
BAB IV PENUTUP ....................................................................... 43<br />
LAMPIRAN<br />
x
DAFTAR LAMPIRAN<br />
LAMPIRAN I<br />
RENCANA STRATEGIS <strong>DPPKA</strong> TAHUN 2009 - 2013<br />
LAMPIRAN II<br />
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012<br />
LAMPIRAN III<br />
RENCANA KINERJA TAHUNAN <strong>DPPKA</strong> TAHUN 2012<br />
LAMPIRAN IV<br />
PENGUKURAN KINERJA <strong>DPPKA</strong> TAHUN 2012<br />
LAMPIRAN V<br />
SUMBER DAYA MANUSIA<br />
xi
DAFTAR TABEL<br />
Tabel 1 Realisasi Anggaran <strong>DPPKA</strong> <strong>DIY</strong> per 31 Desember 2012 ............. ..ii<br />
Tabel 2 Target dan Capaian IKU <strong>DPPKA</strong> TAHUN 2012 .............................. vii<br />
Tabel II.1 Indikator Kinerja Utama <strong>DPPKA</strong> <strong>DIY</strong>...............................................8<br />
Tabel II.2 Rencana Kinerja Tahun 2012 ..................................................... 11<br />
Tabel II.3 Pagu Definitif <strong>DPPKA</strong> Tahun 2012 .............................................. 12<br />
Tabel III.1 Target dan realisasi pendapatan 2012 ........................................ 15<br />
Tabel III.2 Realisasi Belanja Terhadap Target Belanja Tahun 2012 ............... 17<br />
Tabel III.3 Rekapitulasi Buku Inventaris Per 31 Desember 2012 ................... 20<br />
Tabel III.4 Aset Yang Dioptimalkan Tahun 2012 ......................................... 21<br />
Tabel III.5 Tanah Pemda Yang disertifikatkan Tahun 2012 .......................... .21<br />
Tabel III.6 Target , Realisasi dan Penyertaaan Modal BUMD dan BUKP ......... 23<br />
Tabel III.7 PNS yang mengikuti pelatihan operasional SIPKD .................... ....24<br />
Tabel III.8 Akuntabilitas KeuanganSasaran Strategis Peningkatan<br />
Pengelolaan Pendapatan ............................................................ 38<br />
Tabel III.9 Akuntabilitas KeuanganSasaran Strategis Peningkatan<br />
Pengelolaan Keuangan Daerah ....................................................39<br />
Tabel III.10 Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis Pelaporan<br />
Keuangan yang transparan dan akuntabel.................................... 40<br />
Tabel III.11 Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis<br />
Peningkatan pengelolaan aset daerah yang optimal ......................41<br />
Tabel III.12 Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis Peningkatan<br />
BUMD dan LKM yang sehat dan mandiri........................................42<br />
Tabel III.13 Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis Peningkatan<br />
SDM Pengelola Keuangan yang handal dan berintegritas................42<br />
xii
xiii
xiv
Change language