Vedi Documento - Comune di Piazza Armerina
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Città <strong>di</strong> <strong>Piazza</strong> <strong>Armerina</strong><br />
Provincia Regionale <strong>di</strong> Enna<br />
SETTORE POLITICHE SOCIALI<br />
Partita IVA 00046540860 Tel. 0935/982111<br />
DETERMINA N. 14 del 31/01/2012<br />
OGGETTO: Liquidazione fattura n. 9 del 03/01/12 in favore della Cooperativa “P.Farinato” <strong>di</strong><br />
<strong>Piazza</strong> <strong>Armerina</strong> per la Progettualità“ Educativa Professionale Territoriale” –<br />
Azione 10 - Distretto D24 – Piano <strong>di</strong> Zona 2010/2012 – I^ annualità– Mese <strong>di</strong><br />
Dicembre 2011.<br />
L’anno duemilado<strong>di</strong>ci il giorno 31 del mese <strong>di</strong> Gennaio nel proprio Ufficio.<br />
IL DIRIGENTE COORDINATORE PIANO DI ZONA<br />
VISTA la determinazione sindacale n. 43 del 30/12/2011 con la quale sono stati in<strong>di</strong>viduati e<br />
nominati i responsabili delle strutture apicali e delegate loro le funzioni <strong>di</strong>rigenziali <strong>di</strong> cui all’art.<br />
28 del regolamento organizzativo degli uffici e dei servizi comunali <strong>di</strong> questo ente;<br />
CHE con determina del Coor<strong>di</strong>natore Piano <strong>di</strong> Zona n. 5 del 13/12/2010 veniva affidato il<br />
servizio <strong>di</strong> “ Educativa Professionale Territoriale” – Azione 10 – Piano <strong>di</strong> Zona 2010/2012 alla<br />
Cooperativa “P. Farinato” sottoscrittrice dell’accordo <strong>di</strong> programma e cofinanziatrice della<br />
suddetta azione in favore dei Comuni del Distretto per mesi 12 e per la somma complessiva <strong>di</strong> €<br />
77.633,98 (IVA inclusa);<br />
DATO ATTO che con la stessa determina <strong>di</strong>rigenziale la complessiva somma <strong>di</strong> € 77.633,98<br />
(IVA inclusa) da liquidare per la suddetta progettualità veniva così sud<strong>di</strong>visa:<br />
• € 57.348,22 impegno <strong>di</strong> spesa assunto con determina del Coor<strong>di</strong>natore n. 3 del 24/09/2010<br />
al Titolo I, Funzione 10, Servizio 10.04, Intervento 3, Cap. 6750/10, cod. mecc. 1100403,<br />
RR.PP. del Bilancio 2011;<br />
• € 11.218,02 (cofinanziamento Comuni <strong>di</strong> Barrafranca, Pietraperzia e Aidone) con impegno<br />
<strong>di</strong> spesa assunto con determina <strong>di</strong>rigenziale n. 4 del 11/11/10, al Titolo I, Funzione 10,<br />
Servizio 10.04, Intervento 3, Cap. 6750/20, cod.mecc. 1100403, RR.PP. del Bilancio<br />
2011;<br />
• € 9.067,74 (cofinanziamento <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Piazza</strong> <strong>Armerina</strong>) impegno <strong>di</strong> spesa assunto con<br />
determina <strong>di</strong>rigenziale n. 60279 del 30/06/2009, al Titolo I, Funzione 10, Servizio 10.04,<br />
Intervento 3, Cap. 6750 cod. mecc. 1100403, RR.PP. del Bilancio 2011;<br />
VISTA la fattura n. 9 del 03/01/2012 <strong>di</strong> € 7.057,62 presentata dalla Cooperativa “P.Farinato” <strong>di</strong><br />
<strong>Piazza</strong> <strong>Armerina</strong> per il servizio <strong>di</strong> cui in oggetto in data 04/01/2012 Prot. n. 323/A relativa al<br />
mese <strong>di</strong> Dicembre 2011;<br />
CONSIDERATO che il Servizio relativo al suddetto periodo è stato regolarmente effettuato;
VISTA la convenzione sottoscritta tra le parti e regolarmente registrata in data 22/12/10 al n.<br />
2631 serie 3 presso l’Agenzia delle Entrate <strong>di</strong> Enna;<br />
VISTO il prospetto delle ore effettivamente effettuate e relazione dovuta che vengono trattenuti<br />
agli atti <strong>di</strong> questi Uffici;<br />
VISTE le attestazioni dei singoli servizi sociali comunali dei Comuni del Distretto sulla regolare<br />
esecuzione dell’appalto da parte dell’Ente affidatario nella qualità e quantità previsti che vengono<br />
trattenuti agli atti <strong>di</strong> questi Uffici;<br />
VISTO il documento unico <strong>di</strong> regolarità contributiva (INPS – INAIL);<br />
RITENUTO <strong>di</strong> procedere alla liquidazione <strong>di</strong> € 7.057,62 in favore della suddetta Cooperativa;<br />
VISTA la L. 328/00;<br />
VISTO il Piano <strong>di</strong> Zona 2010/2012;<br />
VISTO il D.Lgs. 267/00;<br />
VISTO il Regolamento <strong>di</strong> contabilità;<br />
DETERMINA<br />
1. Di liquidare, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono materialmente<br />
richiamati e trascritti, la fattura n° 9 del 03/01/2012 <strong>di</strong> € 7.057,62 relativa al mese <strong>di</strong><br />
Dicembre 2011 presentata dalla Cooperativa “P.Farinato” <strong>di</strong> <strong>Piazza</strong> <strong>Armerina</strong> per il<br />
servizio <strong>di</strong> Educativa Professionale Territoriale – Scheda progettuale AZIONE 10 - Piano<br />
<strong>di</strong> Zona 2010/2012.<br />
2. Di accre<strong>di</strong>tare la somma <strong>di</strong> € 7.057,62 sul C/C con Coor<strong>di</strong>nate Bancarie IBAN:<br />
xxxxxxxxxxxxxxxx – UNICREDIT SPA <strong>di</strong> <strong>Piazza</strong> <strong>Armerina</strong> in favore della Cooperativa<br />
“P. Farinato” <strong>di</strong> <strong>Piazza</strong> <strong>Armerina</strong>.<br />
3. Dare mandato agli Uffici <strong>di</strong> Ragioneria <strong>di</strong> inserire nel relativo mandato <strong>di</strong> pagamento il<br />
seguente CIG: 114007105A in ossequio alla L. 136/2010 e successive mo<strong>di</strong>fiche int.;<br />
4. Dare atto che la somma <strong>di</strong> € 7.057,62 rientra nell’impegno <strong>di</strong> spesa assunto con determina<br />
del Coor<strong>di</strong>natore Piano <strong>di</strong> Zona n. 60279 del 30/06/2009 e nel sub-impegno n. 711.2 del<br />
2010 <strong>di</strong> cui alla determina n. 5 del 13/12/10 al Titolo I, Funzione 10, Servizio 10.04,<br />
Intervento 3, Cap. 6750, cod. mecc. 1100403, RR.PP. del Bilancio 2012 in corso <strong>di</strong><br />
formazione.<br />
Il Responsabile del proce<strong>di</strong>mento IL DIRIGENTE<br />
Mariannina Brighina COORDINATORE PIANO DI ZONA<br />
Dott. Notaro Giuseppe<br />
VISTO:PER IL CONTROLLO<br />
DEL SERVIZIO FINANZIARIO<br />
Il Ragioniere Capo