Contabile telematico - Studio Serrao

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La liquidazione IVA è stata così completata. 3) RIFLESSI CONTABILI DELL’IVA DIVENUTA INDETRAIBILE PER EFFETTO DEL PRORATA Ai fini del bilancio, occorre osservare che per l'azienda, l'IVA sugli acquisti divenuta indetraibile per effetto del prorata non è più un credito, bensì un costo. Pertanto, tramite l'apposita procedura, sarà necessario girocontare a costo l'IVA a credito divenuta indetraibile. ESEMPIO: Supponiamo che nel II trimestre sia stata pagata IVA sugli acquisti per un totale di 200,00 EURO ed incassata IVA sulle vendite per un totale di 500,00 EURO. Supponiamo, inoltre, di dover applicare una percentuale provvisoria di prorata pari al 60%. Ciò significa che dei 200,00 EURO di IVA pagata sugli acquisti potremo di fatto detrarre solo il 60%, e cioè 120,00 EURO. Detto altrimenti, il 40% dell'IVA pagata sugli acquisti (80,00 EURO) non è più detraibile e, pertanto, non rappresenta più un credito, ma un costo. Alla luce di quanto ipotizzato, l'IVA da versare sarà pari a: 500,00 - 120,00 = 380,00 EURO. Per quanto concerne, invece, gli 80,00 EURO (inizialmente contabilizzati come un credito IVA), dovremo procedere alla girocontazione a costo con una scrittura del tipo: "Costi per acquisti di materie prime" a "IVA a credito" - 80,00. Per effettuare questo giroconto, il programma mette a disposizione una procedura completamente automatizzata. Per procedere, clicchiamo sul terzo pulsante (GIROCONTA A COSTO L’IVA DIVENUTA INDETRAIBILE). Quindi, compiliamo opportunamente i campi di colore giallo (collocati in alto a sinistra) inserendo il periodo di riferimento (nel nostro esempio: 01/04/09 – 30/06/09), e selezioniamo la sezione STAMPA RIPARTIZIONE IVA INDETRAIBILE PER EFFETTO DEL PRORATA, dalla quale potremo lanciare le stampe di verifica per i giroconti da effettuare.
Infine, procediamo con la registrazione dei giroconti proposti selezionando la sezione REGISTRAZIONE GIROCONTO, e cliccando sul pulsante REGISTRA GIROCONTO PER PRORATA PROVVISORIO.
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