Contabile telematico - Studio Serrao

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CAPITOLO III – LIQUIDAZIONE IN SEDE DI DICHIARAZIONE ANNUALE 1) CALCOLO DELLA LIQUIDAZIONE DEFINITIVA In sede di liquidazione annuale, occorre effettuare il ricalcolo della ventilazione dei corrispettivi registrati nel corso dell’intero anno sulla base della composizione di TUTTI gli acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita effettuati nell’esercizio. Per effettuare il ricalcolo, clicchiamo sul pulsante VENTILAZIONE DEI CORRISPETTIVI e dalla sezione RIEPILOGHI ANNUALI, dopo aver impostato l’anno di riferimento, clicchiamo sul pulsante CALCOLO VENTILAZIONE CORRISPETTIVI. E’ ovviamente possibile effettuare delle verifiche preliminari con le stampe proposte (elenco acquisti rilevanti per la ventilazione, ripartizione acquisti in base alle aliquote, elenco corrispettivi da ventilare).
Quindi, dobbiamo confrontare il ricalcolo della ventilazione su base annua con la somma delle ventilazioni periodiche effettuate nel corso dell’esercizio. Supponiamo, ad esempio, che nel corso dell’esercizio siano state effettuate ventilazioni periodiche per un totale di 113,33 EURO e che, dalla ventilazione IVA annuale risulti un’IVA da ventilazione pari a 88,70 EURO. Poiché l’IVA da ventilazione annuale diverge dalla somma delle ventilazioni periodiche, la differenza (88,70 – 113,33 = - 24,63) andrà recuperata/versata in sede di dichiarazione annuale. Nel nostro esempio, poiché l’IVA da ventilazione calcolata su base annua è inferiore alla somma dell’IVA da ventilazione calcolata periodicamente, scaturisce un credito da recuperare. Ovviamente, nella situazione opposta, nel caso in cui cioè l’IVA da ventilazione calcolata su base annua fosse superiore alla somma dell’IVA da ventilazione calcolata periodicamente, scaturirebbe un debito verso l’erario. 2) RIFLESSI CONTABILI Come è intuibile, dopo il ricalcolo della ventilazione su base annua, occorre sistemare il saldo del conto ERARIO c/IVA. Riprendendo l’esempio del paragrafo precedente, redigeremo la scrittura: ERARIO c/IVA - a - RICAVI DA CORRISPETTIVI: 24,63 Vale a dire, accrediteremo il conto ERARIO c/IVA per l’ammontare dell’IVA scorporata in eccesso (nel corso dell’esercizio), rispetto alle risultanze del calcolo della ventilazione IVA su base annua. Ovviamente, nella situazione opposta (di debito verso l’erario) redigeremmo la scrittura opposta. RICAVI DA CORRISPETTIVI - a - ERARIO c/IVA: 24,63.
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