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CAPITOLO IV – OPERAZIONI DI FINE ANNO 1) CALCOLO DEL PRORATA DEFINITIVO Come prima operazione, è necessario provvedere al calcolo della percentuale definitiva di prorata. Per procedere selezioniamo l’opzione OPERAZIONI DI FINE ANNO, e clicchiamo sul pulsante CALCOLA PERCENTUALE PRORATA DEFINITIVA. Quindi, dalla procedura di calcolo del prorata, clicchiamo sul pulsante CALCOLA PRORATA DEFINITIVO posizionato in corrispondenza dell’esercizio gestito. 2) IMPLICAZIONI DEL PRORATA DEFINITIVO Qualora la percentuale in oggetto dovesse divergere dalla percentuale provvisoria, occorrerà procedere alla rettifica dell'IVA detratta per effetto del prorata provvisorio. La procedura provvederà a redigere due scritture di contabilità generale: - con la prima, verranno "stornate" le scritture relative all'IVA divenuta indetraibile per effetto del prorata provvisorio (ripristinando così l'intera IVA detratta); - con la seconda, verrà effettuato il giroconto a costo dell'IVA detratta sulla base della percentuale definitiva. ESEMPIO: Riprendiamo l'esempio relativo visto nel terzo paragrafo del capitolo precedente. Per semplicità, supponiamo che nei mesi a venire non siano state compiute operazioni. Supponiamo, inoltre, che a fine esercizio venga calcolata la percentuale prorata definitiva e che risulti pari al 50%. Ciò significa che nel corso dell'esercizio abbiamo detratto IVA in misura superiore (la perc. provvisoria era del 60%) rispetto a quanto ora viene consentito (50%). Detto altrimenti, avremo un debito IVA.
Per determinare il saldo IVA, procederemo con due scritture: - con la prima, storneremo la scrittura redatta in concomitanza della liquidazione IVA del II trimestre: "Erario c/IVA" a "Costi per acquisti di materie prime" - 80,00. - con la seconda, giroconteremo nuovamente il credito IVA a costo, ma sulla base della percentuale definitiva: "Costi per acquisti di materie prime" a "Erario c/IVA" - 100,00. Operativamente, clicchiamo sul pulsante RETTIFICA DELL’IVA PRORATA DEFINITIVO, e procediamo in modo analogo a quanto visto nel terzo paragrafo del paragrafo precedente, salvo immettere le date di inizio e fine dell’intero esercizio contabile (01/01/09 – 31/12/09), e cliccare sul pulsante REGISTRA GIROCONTO PER PRORATA DEFINITIVO.
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