Servizio WebEDI Manuale Utente - Fornitori - Enel

ENEL SERVIZI 

Enel - Information and Communication Technology 

DDM Corporate e Staff - Area Gestionale 

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per le quali è stato ricevuto. E’ vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l’esplicito consenso di ENEL SERVIZI 

Servizio WebEDI 

Manuale Utente 

Documento 

Redatto da: DDM Corporate e Staff 23.03.2009 

Verificato da: DDM Corporate e Staff 23.03.2009 

Approvato da: DDM Corporate e Staff 23.03.2009 

RIPRODUZIONE VIETATA 

USO RISERVATO AZIENDALE 

Modello Codice Documento Versione e Data Identificativo file Totale pagine 

SGQ-MGN-03_01 Codice Edizione N. 1 

D:\Documents and 

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settings\a903213\Temp\[WebEDI]ManualeUtenteV6.doc

ENEL SERVIZI 





Scopo del documento 

Il presente documento descrive le funzionalità dell’applicazione WebEDI. 



Modello Tipologia Titolo Codice Documento Versione e Data Identificativo file Pag. di 

SGQ-MGN-03_01 Documento codice Edizione N. 1 

[WebEDI]ManualeUtente 

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Lista di distribuzione 

Nominativo 

DDM Corporate e Staff 

Riferimento 

Enel Servizi 






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Modifiche al documento 

Le modifiche riportate nella tabella seguente sono riferite alla versione precedente del documento. 

Descrizione cambiamenti 

Riferimento 






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Acronimi 

Di seguito la lista degli acronimi utilizzati nel documento. 

Acronimo 

Descrizione 






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Indice 

INDICE DELLE FIGURE ..............................................................................................7 

1. Introduzione.........................................................................................................9 

2. Accesso al servizio WebEDI.............................................................................10 

3. Menu principale.................................................................................................11 

3.1. Inbox – documenti ricevuti ............................................................................................12 

3.2. Outbox – predisposizione invio documenti....................................................................18 

3.2.1. Upload documento......................................................................................................19 

3.2.2. Compilazione on-line fattura .......................................................................................21 

3.3. Sent...............................................................................................................................33 

3.3.1. Gestione dei documenti ..............................................................................................36 

3.4. Bozze – documenti in stato bozza ................................................................................37 

3.5. Admin – funzioni di amministratore...............................................................................39 

3.5.1. Tabella Anagrafica......................................................................................................40 

3.5.2. Tabella Articoli ............................................................................................................42 

3.5.2.1. Inserimento nuovo articolo/prestazione....................................................................43 

3.5.2.2. Modifica articolo/prestazione....................................................................................44 

3.5.2.3. Cancellazione articolo/prestazione...........................................................................44 

3.5.3. Tabella Sconti/Maggiorazioni......................................................................................45 

3.5.4. Banche di appoggio ....................................................................................................46 

3.6. Logoff ............................................................................................................................47 

3.7. Help...............................................................................................................................47 

4. Appendice A – Gestione Professionisti ..........................................................48 

4.1. Accettazione Lettera di incarico ....................................................................................48 

4.1.1. Stati previsti dalla lettera di incarico ...........................................................................49 

4.2. Chiusura delle lettera di incarico...................................................................................50 

4.3. Compilazione del proforma ...........................................................................................51 

4.3.1. Stati previsti per il proforma ........................................................................................53 

4.3.2. Vista aggregata sul proforma......................................................................................54 

5. Appendice B – Fatture con ritenute d’acconto...............................................55 

5.1. Dove indicare le ritenute d’acconto...............................................................................55 

5.2. Tipologia di ritenute previste .........................................................................................57 






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INDICE DELLE FIGURE 

Fig. 1A - Accesso al portale Acquisti ..........................................................................................10 

Fig. 1B – Accesso a WEG ..........................................................................................................10 

Fig. 2 – Menu principale..............................................................................................................11 

Fig. 3 – Finestra Menu principale................................................................................................12 

Fig. 4 – Esempio di Benestare alla fatturazione .........................................................................14 

Fig. 5 – Esempio di Ricevuta di ritorno corretta ..........................................................................14 

Fig. 6 – Esempio di Ricevuta di ritorno errata.............................................................................14 

Fig. 7 – Esempio di Avviso di pagamento...................................................................................15 

Fig. 8 – Selezione fatture risultate errate (per correzione)..........................................................15 

Fig. 9 – Correzione fatture risultate errate ..................................................................................16 

Fig. 10 – Invio fattura dopo correzione .......................................................................................17 

Fig. 11 – Invio documenti - Outbox .............................................................................................18 

Fig. 12 – Upload documenti ........................................................................................................19 

Fig. 13 – Conferma invio fattura (Upload documenti) .................................................................20 

Fig. 14 – Testata fattura (Outbox)...............................................................................................21 

Fig. 15 – Scelta del Benestare da fatturare (Auto-compilazione fattura) ....................................24 

Fig. 16 – Inserimento righe di dettaglio in fattura........................................................................25 

Fig. 17 – Riga di dettaglio della fattura .......................................................................................26 

Fig. 18 – Sommario.....................................................................................................................29 

Fig. 19 – Allegati .........................................................................................................................30 

Fig. 20 – Maschera di riepilogo...................................................................................................31 

Fig. 21 – Maschera di conferma .................................................................................................32 

Fig. 22 – Selezione partner per consultazione documenti ..........................................................33 

Fig. 23 – Impostazione criteri di ricerca ......................................................................................34 

Fig. 24 – Elenco documenti ricercati...........................................................................................35 

Fig. 25 – Albero dei documenti ...................................................................................................35 

Fig. 26 – Elenco documenti trovati nel database ........................................................................36 

Fig. 27 – elenco fatture salvate in stato bozza............................................................................37 

Fig. 28 – Funzione Admin ...........................................................................................................39 

Fig. 29 – Modifica anagrafica......................................................................................................40 

Fig. 30 – Elenco degli articoli ......................................................................................................42 

Fig. 31 – Inserimento nuovo articolo (Tabella Articoli)................................................................43 

Fig. 32 – Modifica Articolo (Tabella Articoli)................................................................................44 

Fig. 33 – Tabella Sconti/Maggiorazioni.......................................................................................45 

Fig. 34 – Codici riferimenti bancari .............................................................................................46 

Fig. 35 – Ricezione Lettera di Incarico........................................................................................48 

Fig. 35 – Visualizzazione Lettera di Incarico...............................................................................48 

Fig. 36– Accettazione Lettera di Incarico....................................................................................49 

Fig. 37– Elenco Lettere di Incarico .............................................................................................50 

Fig. 38– Vista estesa della lettera di incarico..............................................................................50 

Fig. 39– Visualizzazione della lettera di incarico ........................................................................50 

Fig. 40– Maschera di ricerca per compilazione PROFORMA.....................................................51 

Fig. 41– Maschera di selezione compilazione PROFORMA nuovo o già presente....................51 

Fig. 42– Maschera di compilazione PROFORMA.......................................................................52 

Fig. 43– Maschera di INVIO PROFORMA con allegato .............................................................52 

Fig. 44– Maschera di conferma INVIO PROFORMA..................................................................53 

Fig. 45– Maschera Elenco PROFORMA ....................................................................................54 

Fig. 46– Indicazione ritenute di acconto in fattura ......................................................................55 

Fig. 47– Calcolo automatico delle ritenute di acconto ................................................................56 

Fig. 48– Visualizzazione della fattura con ritenute d’acconto .....................................................57 






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1. Introduzione 

Il presente documento descrive le funzionalità dell’applicazione WebEDI utilizzata per la 

trasmissione, la ricezione, la visualizzazione e la compilazione dei documenti, oggetto di 

scambio fra Enel ed i propri Fornitori/Imprese. 

Per accedere al servizio è necessario essere registrati al portale Enel Acquisti e disporre di 

una UserID abilitata al servizio WebEDI. 

L’abilitazione delle UserID deve essere richiesta dall’utente master che, attraverso l’apposita 

funzionalità del portale, deve indicare per ogni UserID il profilo di accesso richiesto e la/le 

società del gruppo Enel per le quali intende attivare il servizio 

I profili disponibili sono i seguenti: 

1. Amministrativo 

Una User ID associata a questo profilo potrà visualizzare e gestire esclusivamente: 

• Benestare 

• Avviso di pagamento 

• Ricevuta di ritorno 

• Fattura 

2. Tecnico (attualmente utilizzato solo per Enel Distribuzione) 


• Lettere consegna lavori e relativi allegati 

• Libretto di misura 

• Movimenti Impresa 

3. Professionista (attualmente utilizzato solo per Enel Distribuzione) 


• Lettera di incarico 

• Proforma fattura 

• Benestare 

• Avviso di pagamento 

• Ricevuta di ritorno 

• Fattura 

4. Completo (Amministrativo, Tecnico, Professionista) 

Una User ID associata a questo profilo potrà visualizzare e gestire tutti i tipi di 

documenti 

L’abilitazione del servizio consentirà di attivare lo scambio dei documenti per tutte le società 

Enel che hanno adottato il servizio “WebEDI”. 






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2. Accesso al servizio WebEDI 

Per l'accesso al servizio WebEDI occorre rispettare i seguenti requisiti minimi: 

• Browser Microsoft Internet Explorer 5.5 o versioni superiori 

• Processore Pentium 200Mhz; 

• Ram 128Mbyte. 

Una volta avviato il browser occorre collegarsi all'indirizzo http://www.acquisti.enel.it 

ed effettuare il login inserendo la propria UserID e Password (Fig.1A) 

Fig. 1A - Accesso al portale Acquisti 

Successivamente sarà sufficiente cliccare sul link evidenziato in figura 1B 

Fig. 1B – Accesso a WEG 






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3. Menu principale 

Una volta selezionata la funzione di “Accesso al servizio” (Fig. 1), digitata la password 

e selezionato l’ambiente (Addestramento o Esercizio), viene visualizzata la maschera di 

introduzione (Fig. 2) che presenta, sul lato sinistro dello schermo, le funzionalità 

previste per l’applicazione. 

Fig. 2 – Menu principale 

Tali funzionalità sono: 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

Inbox (documenti ricevuti) 

Outbox (documenti trasmessi) 

Sent (archivio documenti trasmessi/ricevuti) 

Bozze (documenti temporanei) 

Admin (tabelle di anagrafica e funzionalità invio email) 

Help (visualizzazione manuale utente) 

Logoff (uscita dal sistema) 






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3.1. Inbox – documenti ricevuti 

La casella Inbox contiene i documenti inviati da Enel, quali Lettera incarico, Benestare, 

Ricevuta di ritorno, Avviso di pagamento. Tali documenti rimarranno nella Inbox fino a 

che non provvediate alla loro cancellazione, che vi invitiamo a fare periodicamente in 

modo da eliminare ciò che è obsoleto. 

Gli stessi documenti saranno archiviati on-line, per un massimo di sei mesi, nella 

casella “Sent”. 

Cliccando sull’icona corrispondente (Fig. 3) vengono elencati i documenti come 

nell’esempio sotto riportato: 

Fig. 3 – Finestra Menu principale 

Per ogni documento viene riportato il mittente (società del Gruppo Enel), l’identificativo 

(ID o numero progressivo di sistema), la tipologia (Benestare, Ricevuta di ritorno, 

Avviso di pagamento), il numero identificativo (numero Fattura, numero Avviso di 

pagamento, ecc.), la data di ricezione. 

L'identificativo è un codice che ha valenza informatica e non fiscale. 






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Da tale maschera è possibile: 

• Selezionare il documento (attraverso la spunta del quadratino sulla sinistra) per la 

successiva cancellazione premendo il tasto [CANCELLA]; 

• Visualizzare il documento cliccando sull’icona ; 

• Correggere eventuali fatture le cui ricevute di ritorno sono errate, ciccando 

sull’icona del numero della fattura stessa. 

• Effettuare l’ordinamento della lista per i campi ID/Documento/Mumero/Data 

clikkando sulle rispettive frecce 

In fondo all’elenco sono disponibili sia per la funzione Inbox che per altre funzioni che 

producono liste le seguenti funzioni: 

• Pagina lista: si può scorrere l’elenco in avanti/indietro in caso la lista venga 

pagina dal sistema 

• Export della lista completa in fomato PDF/CSV/XML/Excel 

Nel caso di visualizzazione, viene presentata una maschera con il documento 

selezionato; si ha la possibilità di: 

• Stampare il documento nella forma mostrata a video o sotto forma di file “.pdf” 

(solo se disponete della componente Writer di Adobe Acrobat) 

• Scaricare (eseguire il download) il file in formato compresso (.zip) sul proprio 

hard-disk per poi visionare lo stesso in formato .xml 

• Annullare l’operazione per ritornare alla maschera di selezione dei documenti 

I documenti connessi all'invio delle fatture, che si possono ricevere da Enel sono 

essenzialmente quattro: 

a) Lettera incarico (per i professionisti) 

b) Benestare alla fatturazione; 

c) Ricevute di ritorno relative alle fatture inviate (per fatture correttamente ricevute o 

errate e non ricevute da Enel); 

d) Avvisi di pagamento delle fatture. 






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Fig. 4 – Esempio di Benestare alla fatturazione 

Fig. 5 – Esempio di Ricevuta di ritorno corretta 

Fig. 6 – Esempio di Ricevuta di ritorno errata 






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Se il codice di errore, presente nella ricevuta di ritorno, è del tipo 0XX si tratta di un 

errore nella compilazione della fattura imputabile all'emittente. 

Se, invece, l'errore è del tipo 3XX la fattura, anche se formalmente corretta ai fini EDI, 

risulta non acquisita per effetto, generalmente, di una mancata o scorretta codifica dei 

documenti contrattuali (codice ordine, codice benestare ecc.) 

Fig. 7 – Esempio di Avviso di pagamento 

Nel caso di Ricevuta di ritorno errata non è necessario compilare nuovamente la fattura 

errata, ma è possibile riprendere il documento a suo tempo inviato, apportando le relative 

correzioni, e rinviarlo direttamente dalla funzionalità Inbox. 

La ricevuta di ritorno errata è contraddistinta dal colore rosso. 

Per richiamare la fattura non acquisita da Enel è sufficiente cliccare in corrispondenza del 

numero documento (numero Fattura) sulla stessa riga della ricevuta di ritorno errata (Fig. 

8). 

Fig. 8 – Selezione fatture risultate errate (per correzione) 






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Una volta richiamata la fattura errata, con la modalità sopra descritta, la stessa verrà 

aperta in modifica (tutti i campi dell’interfaccia verranno precaricati dai dati XML della 

fattura inseriti al momento del 1^ invio). Sulla base delle segnalazioni di errore 

evidenziate nella ricevuta di ritorno si potranno modificare i dati che hanno provocato 

lo scarto ed inviare nuovamente il documento (Fig. 9). 

Fig. 9 – Correzione fatture risultate errate 

In questa fase è possibile (Fig. 10): 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

confermare l'invio della fattura (tasto [CONFERMA]) 

annullare l'invio (tasto [ANNULLA]) 

stampare la fattura (tasto [STAMPA]) 

scaricare il file in formato XML compresso - estensione .zip (tasto [SCARICA]). Il 

file deve essere successivamente decompresso con il software freeware Winzip. 

salvare in stato bozza la fattura (tasto [BOZZA]) 






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Fig. 10 – Invio fattura dopo correzione 

Le stampe prodotte delle fatture hanno validità fiscale ed è possibile personalizzare 

l’intestazione ed i piè di pagina delle pagine dal menu “File/Imposta pagina…” del 

browser Internet Explorer. 

Per tutti i particolari relativi alla compilazione della fattura e alla sua trasmissione si 

rimanda al paragrafo 2.2. 






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3.2. Outbox – predisposizione invio documenti 

La funzione Outbox consente di inviare i documenti verso Enel. In particolare, è 

possibile inviare i documenti effettuando l’upload dei file XML, precedentemente creati, 

oppure compilare on-line i documenti attraverso l’utilizzo di form predisposte. Questa 

funzione è attiva solo per il tipo documento “Fattura”. 

Cliccando sull’icona corrispondente (Fig. 11) viene presentata una maschera nella 

quale occorre selezionare il destinatario (Partner), la tipologia di documento da 

trasmettere e la modalità di trasmissione (upload o compilazione on-line). 

Fig. 11 – Invio documenti - Outbox 






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3.2.1. Upload documento 

L’upload consente di trasferire un file XML ad Enel senza digitarlo, avendolo 

precedentemente estratto dal proprio sistema informativo. 

Per effettuare l’upload del documento è necessario premere il tasto [SFOGLIA] e 

selezionare, sulla propria stazione di lavoro, il file in formato XML relativo al documento 

da inviare. 

Si precisa che l’XML deve riferirsi ad un solo documento “Fattura” e deve essere 

strutturato secondo lo schema previsto da Enel. 

Link del documento che descrive l’XML della fattura. 

http://www.acquisti.enel.it/acquisti/doc/doc_allegati/652884-1_ALLEGATO-1.pdf 

Fig. 12 – Upload documenti 

Una volta selezionato il documento, è sufficiente premere il tasto [INVIA] (Fig.12) e se 

l’invio si risolve positivamente compare la seguente maschera di conferma (Fig. 13). 






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Fig. 13 – Conferma invio fattura (Upload documenti) 

In tal caso è sufficiente premere [OK] per tornare alla maschera precedente. 

In caso di errore compare una maschera dove viene evidenziato il motivo dello scarto 

e, per inviare il documento, è necessario rimuovere sul file XML la causa dell’errore. 

Attualmente sono gestite le seguenti tipologie di errore: 

- Partita IVA non coincidente; 

- Struttura del documento XML non conforme allo standard Enel. 






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3.2.2. Compilazione on-line fattura 

Prima di procedere all'invio della fattura è indispensabile personalizzare il proprio 

profilo, compilando ttabelle di anagrafica, attraverso la funzione Admin (vedi paragrafo 

2.4.). 

Senza questa attività propedeutica non è possibile compilare correttamente una 

fattura. 

La compilazione on-line di una fattura prevede la compilazione delle sezioni 

appositamente predisposte che guidano l’operatore nell’immissione dei campi 

necessari. Una volta selezionato il Partner e la tipologia di documento ‘Fattura’ occorre 

premere il tasto [COMPILA] (Fig. 11). Compare la seguente maschera: 

Fig. 14 – Testata fattura (Outbox) 

Per le Imprese appaltatrici è possibile pre-compilare la fattura attraverso l’apposita 

funzione, che si attiva cliccando sulla voce “Benestare” (Fig. 14), nella testata del 

documento stesso. Attraverso tale funzionalità tutte le informazioni presenti nel 

Benestare elettronico vengono riportate automaticamente in fattura: l’unico dato 

mancante è il numero del documento, che deve essere digitato a cura dell’operatore. 

Clikkando sulle etichette “Coordinate bancarie”, “Destinatario Fattura”, “Note” si apre il 

relativo layer su cui impostare i rispettivi dati. Si ricorda che una fattura se non 

precompilata dal benestare deve avere sempre un “destinatario fattura” (DTZZ). 






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Di seguito vengono descritti i campi da valorizzare in Testata: 

Nome campo Formato (*) Descrizione 

Tipo 

documento 

Preimpostato 

Può trattarsi di una nuova Fattura, di una Nota di 

credito o di una Nota di debito a decremento o ad 

incremento di una precedente fattura già emessa. 

Numero OA11 Numero identificativo del documento (protocollo 

Fornitore). Si precisa che l'art.21 del D.P.R. 633/72 

sancisce la numerazione progressiva e cronologica dei 

documenti fiscali. Per le Note credito e le Note debito 

è consentita una numerazione separata. 

Data emissione OD8 Data di emissione del documento. Viene impostata 

per default la data di sistema (data corrente). 

Fattura 

associata 

OA11 

Eventuale identificativo di una Fattura associata nel 

caso di emissione di Nota credito o Nota debito. Nel 

caso di emissione di una fattura detto campo non va 

riempito. 

Del OD8 Data emissione della fattura associata. Nel caso di 

emissione di una fattura detto campo non va 

riempito. 

Ordine e data 

Specifica 

data 

e 

OA11 

OD8 

FA11 

FD8 

Codice Ordine e data di emissione. Per gli appaltatori 

inserire il codice dell'Appalto. Sia per gli ordini che 

per appalti bisogna inserire i primi 9 caratteri del 

codice ordine senza alcun segno di separazione come 

punti, barre, ecc. 

Codice della specifica di destinazione e data di 

emissione. Per gli appaltatori inserire il codice del 

verbale di consegna. In particolare, sia per gli ordini 

di acquisto che per gli appalti, bisogna inserire gli 

ultimi due caratteri (che contraddistinguono la 

specifica/verbale di consegna) del Codice 

Ordine/Appalto. Anche se si tratta di un campo 

facoltativo, la sua mancata digitazione, di solito, 

comporta che la fattura non venga ricevuta 

correttamente e quindi scartata (con codici errori del 

tipo XX). 






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Rif. Bolla e 

data 

Modalità 

pagamento 

di 

FA15 e FD8 Numero del documento di trasporto e data di 

emissione (è possibile inserire sino a 5 bolle cliccando 

sul tasto (+). Tale campo non deve essere indicato 

dagli appaltatori e dai prestatori di servizi. Al 

contrario i fornitori devono sempre indicare i 

documenti di trasporto che hanno emesso per 

l'espletamento della fornitura fatturata. 

Preimpostato 

Modalità di pagamento (30, 60, 90 giorni dalla data 

fattura per gli Acquisti e 90 giorni data 

autocertificazione per gli Appalti). Il campo viene 

valorizzato selezionando i valori presenti nel menù a 

tendina. 

Divisa Preimpostato Euro 

Banca 

Preimpostato 

Dati relativi alle coordinate bancarie. I campi 

Sportello 

Preimpostato 

vengono valorizzati in base ai valori caricati dal 

ABI / CAB/ C/C Preimpostato 

fornitore nella tabella Banche di appoggio (vedi 

paragrafo 2.4.4). Per far ciò è necessario cliccare sul 

campo ‘Banca’ e selezionare dalla tabella uno dei 

codici precedentemente inseriti. 

DTZZ 

Preimpostato 

Dati relativi all’unità Enel destinataria della fattura, 

Partita IVA 

Preimpostato 

per il pagamento. Questi campi vengono valorizzati 

Ragione 

Preimpostato 

dai dati caricati in una tabella di sistema. Per far ciò è 

Sociale 

Indirizzo 

Preimpostato 

necessario cliccare sul campo DTZZ e selezionare il 

codice corrispondente all’Unità Enel amministrativa 

Comune CAP 

cui la fattura deve essere spedita. 

Provincia 

Note FA350 Campo Note. Questo campo può essere utilizzato dal 

fornitore per tutte le informazioni che usualmente 

venivano inserite nelle fatture cartacee e che non 

trovano collocazione nei campi sopra descritti. E’ 

possibile inserire sino a 5 campi note cliccando sul 

tasto (+). 

(*) Legenda "Formato" : 

1° carattere O= obbligatorio F= facoltativo 

2° carattere A=alfanumerico N=numerico D=formato data 






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Esempio di finestra di dialogo per la selezione del benestare (dopo aver cliccato sulla 

voce "Benestare" nella sezione Testata della fattura): 

Fig. 15 – Scelta del Benestare da fatturare (Auto-compilazione fattura) 

Una volta selezionato il codice del Benestare da fatturare, ciccando sul codice 

corrispondente nell’elenco sulla destra, questo viene visualizzato sulla form di sinistra e 

per importare le informazioni in fattura basta cliccare sul tasto [Conferma]. Il 

Benestare, se la fattura viene spedita e ricevuta correttamente, viene eliminato 

automaticamente dall’elenco di quelli ancora da fatturare; si evita, così, di inviare 

fatture a fronte di uno stesso Benestare già fatturato e vedersi tornare indietro la 

ricevuta di ritorno errata. 

N.B. E’ possibile cancellare manualmente uno o più Benestare già fatturati, ma non 

eliminati, spuntando il quadratino bianco sulla destra di ciascun Benestare (nell’elenco 

sulla destra) e premendo poi il tasto [Cancella]. 






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La seconda sezione da compilare della fattura è quella relativa al Dettaglio degli 

articoli (materiali e/o prestazioni) oggetto della fattura stessa. In caso di selezione 

Benestare da elenco (auto-compilazione) questa sezione viene compilata 

automaticamente. Cliccando sul pulsante “Dettaglio” viene presentata la maschera 

seguente: 

Fig. 16 – Inserimento righe di dettaglio in fattura 

Per inserire una nuova riga di dettaglio, occorre premere il tasto [INSERISCI]; viene 

presentata la maschera (Fig. 16) che consente l'inserimento dei dati di dettaglio 

dell'articolo da inserire nella fattura. Prima di poter inserire le informazioni degli articoli 

da fatturare è necessario avere inserito gli stessi nella tabella Articoli, presente nella 

sezione Admin. L’inserimento degli articoli nella suddetta tabella è utile per le fatture 

emesse dai fornitori, lo è meno per le fatture emesse dalle imprese appaltatrici. E' 

possibile inserire sino a 100 righe di dettaglio. 

Qualora non fossero stati inseriti articoli nella relativa tabella si può ugualmente 

compilare la sezione di dettaglio utilizzando l’articolo fittizio codificato con un trattino (- 

). 

N.B. Una volta inserite tutte le righe di dettaglio che concorrono a formare il totale fattura, 

è possibile selezionare, da un menù a tendina, un codice IVA ed effettuare il ricalcolo 

dell’imposta su tutte le posizioni del documento, senza dover entrare su ogni singola riga per 

effettuare la variazione ( vedi campo “Iva” nella Fig. 16). 






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Fig. 17 – Riga di dettaglio della fattura 

Nelle Società del Gruppo Enel è stato introdotto un nuovo sistema di gestione della 

contabilità, basato sull’utilizzo di SAP. La Società che deve ancora partire con tale 

progetto è Enel Distribuzione, partenza prevista per il mese di Aprile 2003. 

L’introduzione di SAP ha portato inevitabilmente a delle variazioni, una delle quali 

riguarda la modalità di compilazione delle fatture verso Enel. Inserendo una riga di 

dettaglio è consentito indicare, a livello di posizione, il numero dell’ordine di acquisto, 

la posizione dello stesso e l’identificativo della bolla di accompagnamento o 

dell’acquisizione (comunicata da Enel) a seconda che si debba fatturare una fornitura o 

una prestazione. 

E’ possibile emettere fatture relative a più ordini di acquisto. 

Il campo “Numero” dell’ordine di acquisto a livello di posizione (dettaglio fattura) è 

facoltativo. 






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Magazzino FA16 Codice del Magazzino Enel di destinazione (solo nel 

caso di materiali) 

Descrizione/ 

Indirizzo 

FA35 e FA70 

Descrizione ed indirizzo del Magazzino (solo nel 

caso di materiali). 

E’ possibile inserire sino a 5 campi Descrizione 

cliccando sul tasto (+). 

Comune, Provincia e CAP del Magazzino 

Comune/Provi 

ncia/CAP 

FA25 e FA2 e 

FA5 


Numero Bolla FA16 Numero della bolla (DDT) di riferimento. Solo per i 

fornitori. Detto campo non deve essere compilato 

dagli appaltatori. 

Data FD8 Data emissione della Bolla 

Numero 

FA6 

Numero dell'Ordine 

ordine 

Posizione 

FA6 

Posizione dell’articolo nell’Ordine 

ordine 

Acquisizione FA16 Numero dell’acquisizione (per le prestazioni). 

Articolo - 

Codice 

Preimpostato 

Codice dell'articolo. Il campo viene valorizzato 

selezionando i valori fra quelli inseriti dal fornitore 

nell'anagrafica Articoli (vedi paragrafo 2.4.2). Se 

non è stato inserito nessun codice articolo nella 

relativa tabella si può indicare un trattino “-“. 

Art. Cliente Preimpostato Codice Cliente dell'articolo (campo valorizzato 

automaticamente a valle della selezione del codice 

articolo). Se non viene specificato alcun codice 

articolo si può indicare un trattino “-“. 

Articolo - 

Descrizione 

Preimpostato Descrizione dell'articolo (campo valorizzato 


articolo ma modificabile dall'operatore) 

UM Preimpostato Unità di misura dell'articolo (campo valorizzato 

automaticamente). 

Come già evidenziato nella sezione “Testata“ nel 

caso di selezione del Benestare verrà impostata 

una riga di dettaglio che riporterà UM = NR, 

quantità = 1, prezzo unitario = importo 

complessivo del SAL/DCL, imponibile = importo 

complessivo dei SAL, IVA = IVA al 20%. 

Quantità ON15 Quantità da inserire in fattura. 

Prezzo 

Unitario 

Preimpostato Prezzo unitario (campo valorizzato 


articolo) 

Imponibile Calcolato Imponibile (prezzo * quantità) 

Sconto/maggiorazio Preimpostato Codice dello sconto o della maggiorazione 

ne - codice 

ma facoltativo applicata dal Fornitore per l'articolo. Il campo 

viene valorizzato selezionando i valori caricati dal 

fornitore fra quelli inseriti nella Tabella 

Sconti/Maggiorazioni (vedi paragrafo 2.4.3) 






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Sconto/maggiorazio Preimpostato Valore % dello sconto o della maggiorazione 

ne - valore % ma facoltativo applicata dal Fornitore per l'articolo (campo 

valorizzato automaticamente a valle della 

selezione del codice sconto/maggiorazione). 

Sconto/maggiorazio 

ne – importo 

Calcolato Importo dello sconto o della maggiorazione 

applicata dal Fornitore per l'articolo (campo 

calcolato automaticamente) 

IVA - codice Preimpostato Dati relativi al codice IVA da applicare all'articolo 

fatturato. Questo campo viene valorizzato 

selezionando i valori tra quelli inseriti in una 

tabella già preimpostata. 

IVA - valore 

% 

Preimpostato 

Aliquota IVA da applicare per l'articolo (campo 

valorizzato automaticamente a valle della 

selezione del codice articolo) 

IVA- importo Calcolato Importo dell'IVA da applicare per l'articolo (campo 

calcolato automaticamente) 

Importo Calcolato Importo dell'articolo (campo calcolato) 

Note FA350 Campo note. E’ possibile inserire sino a 5 campi 

note cliccando sul tasto (+). 

(*) Legenda "Tipo campo" : 1° carattere O= obbligatorio F= facoltativo 


caratteri successivi=lunghezza campo 

È possibile: 

♦ Confermare l'inserimento dell'articolo nella fattura (tasto [CONFERMA]) 

♦ Annullare l'operazione senza salvataggio (tasto [ANNULLA]) 

♦ Cancellare l'articolo dalla fattura (tasto [CANCELLA]) 

Successivamente si può procedere all'inserimento degli altri articoli. 






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La terza sezione della fattura è il 'Sommario' nella quale vengono visualizzati i dati di 

riepilogo della fattura secondo quanto inserito nelle schede precedenti. 

Viene presentata la seguente videata: 

Fig. 18 – Sommario 

L'unico campo che può essere digitato è quello relativo all'eventuale 

'Sconto/Maggiorazione' che viene calcolato sull'importo totale della fattura e non sul 

singolo articolo. Gli altri campi sono tutti calcolati. 

Il bollo viene automaticamente calcolato in presenza di importi non soggetti ad IVA 

superiori a Euro 77,47. 






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La successiva ed ultima sezione della fattura è quella degli 'Allegati'. In questa sezione 

vengono sostanzialmente inserite delle note alla fattura in formato libero. La maschera 

di inserimento è la seguente : 

Fig. 19 – Allegati 

Premendo il tasto [+] è possibile inserire successive righe di nota. 

Una volta effettuata la compilazione dei dati relativi alla fattura, per procedere all'invio, 

è necessario premere il tasto [INVIA]. In primo luogo vengono effettuati i controlli 

formali relativi alla presenza o meno dei campi obbligatori (vengono segnalate 

eventuali assenze di dati in tale tipologia di campi). 

Dopo aver superato tali controlli, il sistema procede al caricamento della fattura nel 

sistema WEG per la successiva trasmissione ai sistemi di Enel. 






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Viene presentata una maschera di riepilogo che mostra il contenuto della fattura, come 

nell'esempio sotto riportato: 

Fig. 20 – Maschera di riepilogo 

In questa fase è possibile: 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

confermare l'invio della fattura (tasto [CONFERMA]) 

annullare l'invio (tasto [ANNULLA]) 

stampare la fattura (tasto [STAMPA]) 

scaricare il file in formato XML compresso (estensione ZIP) (tasto [SCARICA]). Il 


salvare in stato bozza la fattura (tasto [BOZZA]) 

Le stampe prodotte delle fatture hanno validità fiscale. 






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Se si procede all'invio della fattura, viene richiesta un'ulteriore conferma e, 

successivamente, compare la seguente maschera : 

Fig. 21 – Maschera di conferma 

Premere il tasto [OK] per tornare alla maschera iniziale di WEG. 

Nel caso in cui si clicca sul tasto [BOZZA] la fattura viene salvata e resa disponibile per 

le modifiche e per l’eventuale invio, nell’ambito della funzionalità “Bozze“. Ovviamente 

le fatture che si trovano in stato di Bozza non verranno estratte per essere inviate ad 

Enel. 






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3.3. Sent 

La funzione Sent consente di visualizzare i documenti inviati dal Fornitore raggruppati 

per tipologia. I documenti sono disponibili su WEG per 6 mesi dalla data di emissione. 

Cliccando sull’icona viene presentata una maschera (Fig. 22) nella quale occorre 

selezionare il destinatario (Partner), la tipologia di documento da trasmettere e la 

modalità di trasmissione (upload o compilazione). 

La prima operazione da effettuare è quella di selezionare il Partner (Società del Gruppo 

ENEL) verso il quale sono stati trasmessi i documenti. 

Fig. 22 – Selezione partner per consultazione documenti 






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E’ possibile selezionare la tipologia di documento ed eventualmente impostare i criteri 

per la ricerca. Per questi ultimi è possibile impostare i criteri per : 

Fig. 23 – Impostazione criteri di ricerca 

Numero 

giorni 

Data 

Numero 

documento 

Indicando un numero di giorni vengono ricercati i 

documenti trasmessi dalla data odierna per il numero 

di giorni a ritroso indicati 

Vengono ricercati i documenti trasmessi dalla data 

indicata 

Viene ricercato il documento avente come 

identificativo il numero/codice indicato 

Ovviamente, nel caso in cui i criteri di ricerca non vengano attivati, l'applicazione 

ricerca tutti i documenti della tipologia selezionata. 

Per avviare la ricerca occorre premere il tasto [CONFERMA] 

E’ stata implementata una nuova funzionalità che consente di navigare all’interno dei 

documenti partendo dal figlio (fattura) fino ad arrivare fino al padre (benestare), 

verificando anche gli altri documenti ad essi relazionati (Fig. 25 – Albero dei 

documenti). 

Una volta impostati i filtri di ricerca delle fatture da visualizzare è possibile vedere i 

documenti correlati cliccando sul numero di fattura (Numero). 






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Fig. 24 – Elenco documenti ricercati 

Una volta selezionato il documento (es. fattura) da visualizzare viene mostrata la 

seguente videata: 

Fig. 25 – Albero dei documenti 






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3.3.1. Gestione dei documenti 

Una volta avviata la ricerca, il sistema presenta l'elenco dei documenti trovati nel 

database. Viene mostrata la seguente maschera: 

Fig. 26 – Elenco documenti trovati nel database 

Per ogni documento vengono visualizzate le seguenti informazioni: 

♦ destinatario 

♦ numero (ID) identificativo in WEG 

♦ tipologia documento 

♦ numero del documento 

♦ data di trasmissione del documento 

Per ogni riga è possibile procedere alle seguenti operazioni: 

♦ Visualizzare il documento cliccando sull'icona ; viene presentato il 

documento a video ed è possibile procedere alla Stampa, al Download (scarico) 

del file XML compresso sulla propria stazione di lavoro, ad Annullare la 

visualizzazione; 

♦ Visualizzare eventuali documenti associati a quello evidenziato (per esempio 

Ricevute di ritorno legate alla fattura). Cliccando sul campo 'Numero' viene 

presentato l'elenco dei documenti associati per i quali è possibile procedere alle 

stesse funzioni descritte al punto precedente. 

♦ Stampare contemporaneamente più fatture, selezionando i documenti, e cliccando 

il tasto [Stampa]. 






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3.4. Bozze – documenti in stato bozza 

La funzione “Bozze“ consente di richiamare, modificare ed eventualmente inviare ad 

Enel le fatture salvate precedentemente in stato bozza. Tali fatture non verranno 

acquisite, sino all’effettivo invio. Questa funzione consente anche di differire la fase di 

compilazione del documento dalla fase di spedizione dello stesso. 

Cliccando sull’icona vengono elencate le fatture salvate nello stato bozza, come 

nell’esempio sotto riportato: 

Fig. 27 – elenco fatture salvate in stato bozza 

Da tale maschera è possibile: 

• selezionare il documento per la successiva cancellazione premendo il tasto 

[CANCELLA] dopo aver effettuato la selezione dei documenti da cancellare; 

• uscire dalla maschera di selezione dei documenti premendo il tasto [ ANNULLA ]; 

• visualizzare il documento cliccando sull’icona 






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Nel caso di visualizzazione, viene presentata una maschera con la fattura selezionata e 

la possibilità di : 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

Modificare e/o Completare la fattura 

Confermare l'invio della fattura (tasto [CONFERMA]) 

Annullare l'invio (tasto [ANNULLA]) 

Stampare la fattura (tasto [STAMPA]) 

Scaricare il file in formato XML compresso (estensione ZIP) (tasto [SCARICA]). Il 


Salvare nuovamente in stato bozza la fattura (tasto [BOZZA]) 






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3.5. Admin – funzioni di amministratore 

La funzione Admin consente di gestire le tabelle dei dati di stato necessarie al 

funzionamento ed alla personalizzazione del profilo del Fornitore. 

Cliccando sull’icona viene presentata la seguente maschera nella quale sono 

indicate le funzioni a disposizione del Fornitore per la configurazione del proprio profilo. 

Fig. 28 – Funzione Admin 






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3.5.1. Tabella Anagrafica 

Questa funzione consente al Fornitore di definire e di modificare alcune informazioni 

relative ai propri dati anagrafici. 

Dato che la fattura in via elettronica sostituisce il documento cartaceo a tutti gli effetti 

di legge, per rispetto della normativa fiscale è necessario inserire i dati relativi alla 

Partita IVA, Numero iscrizione al Tribunale, Numero iscrizione C.C.I.I.A., Capitale 

sociale. 

L’amministratore del sistema inserisce la partita IVA e la ragione sociale del Fornitore in 

WEBEDI; il campo chiave è la partita IVA e non è modificabile. 

Viene presentata la seguente maschera: 

Fig. 29 – Modifica anagrafica 






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È possibile modificare i seguenti campi: 

Nome campo Formato Descrizione 

Indirizzo/Comune/Provinci FA35 Dati relativi all'indirizzo del 

a/CAP 

Fornitore 

Iscrizione Tribunale 

FA35 

Iscrizione CCIIA 

FA35 

Capitale sociale 

FA35 

Telefono/Fax/Telex/e-mail FA15 Riferimenti 

Sede amministrativa - 

Indirizzo/Comune/provinci 

a/CAP 

Sede Amministrativa - 

Telefono/Fax/Telex/e-mail 

Riferimenti della sede 

amministrativa 

Per confermare le modifiche premere [MODIFICA], per annullare premere [ANNULLA]. 






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3.5.2. Tabella Articoli 

Questa funzione consente al Fornitore di definire e di gestire l'elenco degli 

articoli/prestazioni che potranno essere inseriti in fattura. Viene presentata la seguente 

maschera: 

Fig. 30 – Elenco degli articoli 

Nella maschera è possibile: 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

Inserire un nuovo articolo/prestazione 

Modificare i dati di un articolo/prestazione esistente 

Cancellare un articolo/prestazione 

Annullare l'operazione 






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3.5.2.1. Inserimento nuovo articolo/prestazione 

Per inserire un nuovo articolo occorre compilare la maschera di Fig. 30 come 

nell'esempio seguente 

Fig. 31 – Inserimento nuovo articolo (Tabella Articoli) 

In particolare devono essere valorizzati i seguenti campi: 

Nome 

Formato Descrizione 

campo 

Codice OA35 Codice dell'articolo prestazione. 

Descrizion FA140 

Descrizione dell'articolo 

e 

Articolo 

FA6 

Eventuale codice Cliente dell'articolo 

cliente 

Prezzo ON16 Prezzo unitario 

(*) Legenda "Tipo campo" : 1° carattere O= obbligatorio F= facoltativo 


caratteri successivi=lunghezza campo 

Per confermare l'inserimento occorre premere il tasto [INSERISCI]. Una volta inserito, 

l'articolo/prestazione potrà essere selezionato per l'inserimento nella fattura o, dalla 

lista della Tabella Articoli, per eventuali modifiche. 






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3.5.2.2. Modifica articolo/prestazione 

Per modificare un articolo precedentemente inserito occorre, dalla maschera iniziale 

della Tabella Articoli, selezionare il codice dell'elemento da modificare (dall’apposita 

tendina) come nell'esempio seguente: 

Fig. 32 – Modifica Articolo (Tabella Articoli) 

Per modificare i dati è sufficiente inserire i nuovi valori nei campi della maschera (è 

esclusa la modifica del campo codice) e premere il tasto [MODIFICA]. 

3.5.2.3. Cancellazione articolo/prestazione 

Per cancellare un articolo/prestazione inserito occorre, dalla maschera iniziale della 

Tabella Articolo, selezionare il codice dell'elemento e premere il tasto [CANCELLA]. 

L'articolo/prestazione viene cancellato anche se, ovviamente, resta inserito nelle 

fatture scritte a monte dell'eliminazione. 






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3.5.3. Tabella Sconti/Maggiorazioni 

Questa funzione consente di gestire gli sconti e le maggiorazioni che verranno 

applicate sia sui singoli articoli/prestazioni sia sull'intera fattura. 

La maschera iniziale è la seguente: 

Fig. 33 – Tabella Sconti/Maggiorazioni 

Anche per la tabella Sconti/maggiorazioni valgono le stesse funzioni descritte per la tabella 

Articoli. In particolare per l'inserimento occorre digitare i seguenti dati: 

Nome campo Formato Descrizione 

Codice OA35 Codice dello sconto o della 

maggiorazione 

Tipo Selezione tipo Tipo (se in addebito o 

accredito) 

Percentuale ON2 Percentuale da applicare 

Per confermare l'inserimento premere il tasto [INSERISCI]. 

Per le altre funzionalità (Modifica, Cancella) si procede con le stesse modalità descritte 

per la tabella Articoli. 






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3.5.4. Banche di appoggio 

Questa funzione consente di gestire i codici dei riferimenti bancari presso i quali 

verranno gestite le transazioni effettuate dall'Enel. Per il momento, purtroppo, non c’è 

integrazione tra quanto scritto nella tabella Banche di appoggio e quanto comunicato 

alle funzioni amministrazione delle singole Società Enel; viene effettuato il pagamento 

alla banca comunicata a queste ultime. 

Viene presentata la seguente tabella: 

Fig. 34 – Codici riferimenti bancari 

Anche per la tabella Banche di appoggio valgono le stesse funzioni descritte per la tabella 

Articoli. Clikkando sulla spunta “Codice IBAN” viene abilitato il campo su cui digitare il codice 

IBAN completo. 

In particolare per l'inserimento occorre digitare i seguenti dati: 

Nome 

Formato 

Descrizione 

campo 

Banca OA70 Denominazione dell'istituto 

Sportello FA70 Descrizione della filiale/agenzia 

ABI 

ON5 

Coordinate bancarie. Il codice è 

CAB 

ON5 

rappresentato dall'insieme delle tre 

C/C 

OA11 

informazioni. 

IBAN 

OA5 

Per confermare l'inserimento premere il tasto [INSERISCI]. 

Per le altre funzionalità (Modifica, Cancella) si procede con le stesse modalità descritte 

per la tabella Articoli. 






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3.6. Logoff 

Questa funzione permette di uscire dall’applicazione, evitando brusche chiusure, e di 

tornare alla pagina principale (HOME). 

3.7. Help 

Questa funzione permette di consultare il presente manulae utente dell'applicazione 

WebEDI. 






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4. Appendice A – Gestione Professionisti 

Per i professionisti abilitati all’applicazione WebEDI sono previste ulteriori funzioni 

descritte in questo capitolo. Queste funzioni riguardano la gestione delle tipologie di 

documento: 

• Lettera di incarico: è il documento con cui ENEL assegna un incarico al 

professionista 

• Proforma: è il documento con cui il professionista invia ad ENEL la proposta di 

fattura 

4.1. Accettazione Lettera di incarico 

Il professionista prima fatturare le proprie prestazioni riceve da Enel il documento “LETTERA 

DI INCARICO” che è un ordine di prestazioni. 

Il documento come per tutti quelli inviati da Enel viene presentato sulla Inbox del 

professionista. 

Fig. 35 – Ricezione Lettera di Incarico 

Aprendo il documento viene presentata la seguente schermata 

Fig. 35 – Visualizzazione Lettera di Incarico 






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Il documento riporta in testata le seguenti informazioni: 

• società emittente 

• numero dell’ordine e data di emissione 

• incaricato Enel della pratica 

• periodo di validità 

• stato (lo stato è PERVENUTO) 

• importo proforma emessi 

• importo fatture emesse 

Poi per ogni attività è presente una posizione che si può esplodere per vedere le prestazioni 

richieste. La lista delle attività può essere esportata nei formati CSV, Excel, XML, PDF. 

Il professionista, prima di poter emettere un proforma, deve accettare completamente o 

parzialmente le attività assegnate da Enel con la lettera di incarico. 

L’accettazione viene data clikkando sul bottone “Accetta” dopo aver selezionato con la 

spunta le attività da accettare. E’ sottointeso che le attività non selezionate nel momento in 

cui si “Accetta” vengono marcate dal sistema come “Rifiutate”. 

Data l’accettazione la maschera della lettera di incarico viene aggiornata ed il documento 

passa in stato “In Corso”. Da questo momento è possibile emettere proforma su questa 

lettera di incarico. 

Fig. 36– Accettazione Lettera di Incarico 

Nel caso in cui la lettera di incarico venga modificata da Enel, verrà proposta sulla Inbox 

come al primo invio. A differenza del primo invio il documento apparirà una volta aperto in 

stato “MODIFICATO” è sarà possibile accettare/rifiutare solo le differenze rispetto alla 

versione precedente del documento. Effettuata l’accettazione il documento passerà di nuovo 

in stato “IN CORSO”. 

4.1.1. Stati previsti dalla lettera di incarico 

Una lettera di incarico assume i seguenti stati: 

• PERVENUTO: quando inviato da ENEL ed in attesa di accettazione da parte del 

professionista 

• RIFIUTATO: quando viene rifiutato completamente dal professionista 

• MODIFICATO: quando viene aggiornato e inviato di nuovo da ENEL 

• IN CORSO: è stato accettato dal professionista 

• CONCLUSO: quando è stato completamente fatturato 






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4.2. Chiusura delle lettera di incarico 

La chiusura della lettera di incarico viene effettuata dal Professionista su WebEDI. E’ 

possibile chiudere LI che sono in stato “IN CORSO” e che non ci siano documenti PROFORMA 

in stato “BOZZA” e “INVIATI”. 

Fig. 37– Elenco Lettere di Incarico 

L’utente accede dalla funzione “SENT” all’elenco delle lettere di incarico. 

Fig. 38– Vista estesa della lettera di incarico 

Dall’elenco è possibile vedere lo stato del documento e quanti e quali proforma sono 

associati al documento. 

Fig. 39– Visualizzazione della lettera di incarico 

Clikkando sul bottone “Chiudi” e possibile chiudere la lettera di incarico. Il documento passa 

in stato “CONCLUSO” 






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4.3. Compilazione del proforma 

Il proforma è un documento in cui il professionista invia una proposta di fattura ad Enel. 

All’accettazione da parte Enel seguirà il benestare alla fatturazione. 

Per compilare un proforma si accede dalla funzione “Outbox”, si sceglie la società Enel 

Destinataria e si seleziona il tipo documento “PROFORMA”. 

Fig. 40– Maschera di ricerca per compilazione PROFORMA 

Clikkando sul bottone ricerca viene presentata una maschera con i proforma in stato 

BOZZA/RIFIUTATO ed una combo con l’elenco delle lettere di incarico. 

Fig. 41– Maschera di selezione compilazione PROFORMA nuovo o già presente 

A questo l’utente può aprire un proforma già presente a sistema o creare un nuovo proforma 

selezionando la posizione della lettera di contratto su cui generare un nuovo documento. In 

caso di nuovo documento clikkare sul pulsante “COMPILA”. 






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Di seguito la maschera di compilazione PROFORMA. 

Fig. 42– Maschera di compilazione PROFORMA 

Il documento viene preimpostato con i dati estratti dalla lettere di incarico. L’utente può 

rimuovere le prestazioni presentate di default ed aggiungerne altre compatibili con la lettera 

di incarico. 

Il campo note di testata consente di digitare al massimo 100 caratteri. 

Il campo note su ogni prestazione consente di digitare al massimo 324 caratteri. 

Per scrivere sui campi note clikkare prima sulla casella di testo. 

Per rimuovere una prestazione clikkare sul bottone “Rimuovi” in corrispondenza della 

prestazione da eleiminare. 

Per aggiungere una prestazione selzionare dalla combo prima la prestazione e poi clikkare 

sul bottone “Aggiungi”. 

Terminata la compilazione del proforma si può procedere al salvataggio del documento 

clikkando sul bottone “Salva”. Il salvataggio pone il documento in stato “BOZZA” per cui il 

documento è visibile sia dalla funzione “BOZZE” del menù, sia nell’elenco dei proforma 

quando dalla funzione “OUTBOX” si chiede di compilare un nuovo proforma. 

Clikkando sul bottone “Invia” viene presentata la seguente maschera 

Fig. 43– Maschera di INVIO PROFORMA con allegato 






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Con questa maschera l’utente conferma l’invio del proforma. In questa fase l’utente può 

inviare in formato “.zip” un allegato che può contenere per esempio il dettaglio delle pratiche 

riferite al proforma che si sta inviando. 

Confermato l’nvio del proforma ne viene data una visualizzazione di riepilogo da cui si può 

procedere come per tutti gli altri documenti gestiti dal sistema alla Stampa, al download in 

formato XML. La funzione ANNULLA posiziona sulla voce di menù “OUTBOX”. 

Fig. 44– Maschera di conferma INVIO PROFORMA 

4.3.1. Stati previsti per il proforma 

Il proforma assume i seguenti stati 

• Bozza: quando il documento viene compilato e salvato. Il documento è visibile dalla 

funzione “BOZZE” o dalla funzione “SENTBOX” 

• Inviato: quando il documento è stato inviato ad ENEL. Il documento è visibile dalla 

funzione “SENTBOX” 

• Annullato: quando il professionista ANNULLA il documento. Il documento è visibile dalla 

funzione “SENTBOX” 

• Rifiutato: quando il documento viene rifiutato da ENEL. Il documento può essere aperto 

dalla ricevuta di ritorno inviata da ENEL e presente sulla INBOX o dalla funzione 

“OUTBOX” 

• Benestare: quando il proforma viene accettato da ENEL che emette il benestare alla 

fatturazione. All’interno del benestare verrà riportato il numero del proforma. Il 

documento è visibile dalla funzione “SENTBOX” 

• Fatturato: quando il proforma, a fronte della ricezione del benestare alla fatturazione, 

viene fatturato dal professionista. Il documento è visibile dalla funzione “SENTBOX” 

• Pagato: quando la fattura a cui fa riferimento il proforma viene pagata da ENEL e quindi 

quando il professionista riceve sulla propria INBOX l’avviso di pagamento. Il documento è 

visibile dalla funzione “SENTBOX” 






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4.3.2. Vista aggregata sul proforma 

Già dall’elenco dei proforma prodotti dalla funzione “SENTBOX” è possibile avere alcune 

informazioni di sintesi legate allo stato del proforma stesso. La lista propone su ogni 

proforma le seguenti informazioni: 

• Data Benestare: è la data in cui viene inviato da ENEL il benestare alla fatturazione. 

Clikkando su questa colonna si passa direttamente alla visualizzazione del benestare 

• Fattura: è il numero delle fattura con cui il professionista ha fatturato il proforma. 

Clikkando sul numero si passa direttamente alla visualizzazione del benestare 

• Avviso di pagamento: è la data in cui viene inviato da ENEL l’avviso di pagamento con 

cui è stata pagata la fattura riferita al proforma. Clikkando su questa colonna si passa 

direttamente alla visualizzazione dell’avviso di pagamento. 

Fig. 45– Maschera Elenco PROFORMA 






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5. Appendice B – Fatture con ritenute d’acconto 

La compilazione della fattura prevede per i fornitori soggetti a ritenuta la possibilità di 

indicare la ritenuta Irpef e la ritenuta Enasarco. Questi campi vengono automaticamenti 

abilitati dal sistema se il fornitore è anagrafato sul portale Enel Acquisti come 

“Professionista” o in alternativa se il fornitore indica sulla scheda di anagrafica “Soggetto a 

ritenute” (vedi paragrafo 3.5.2). 

5.1. Dove indicare le ritenute d’acconto 

Nella sezione “Sommario” dell’interfaccia di compilazione fattura il sistema automaticamente 

imposta : 

• imponibile Irpef: di default corrisponde al totale imponibile della fattura 

• imponibile Enasarco: di default corrisponde al 50% del totale imponibile della fattura 

• anticipo: può essere indicato un importo già fatturato come anticipo 

Fig. 46– Indicazione ritenute di acconto in fattura 






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L’utente chiaramente può variare questi importi ed è tenuto ad indicare la tipologia di 

ritenuta. Qualora la fattura da invoare non è soggetta a ritenute occorre annullare i due 

importi. Il sistema all’invio della fattura emetterà un warnig non bloccante che segnala l’invio 

di una fattura senza ritenuta Irpef valorizzata. 

Fig. 47– Calcolo automatico delle ritenute di acconto 

Il sistema automaticamente calcola gli importi delle ritenute. 






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L’anteprima della fattura generata all’invio riporterà in questo caso la tipologia di ritenuta 

applicata ed il relativo imponibile ed importo. 

Fig. 48– Visualizzazione della fattura con ritenute d’acconto 

5.2. Tipologia di ritenute previste 

Ritenute Irpef: 

• Prestazioni di lavoro autonomo abituale (residenti) – 20% 

• Provvigioni inerenti rapporti di agenzia/rappresentanza monomandatari – 23% 

• Provvigioni inerenti rapporti di agenzia/rappresentanza plurimandatari – 23% 

• Provvigioni inerenti rapporti di mediazione – 23% 

Ritenute Enasarco: 

• Contributo Enasarco a carico dell'agente – 6,75% 






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