bilancio economico preventivo - Azienda USL di Reggio Emilia
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BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO<br />
2011<br />
Allegati A • B a Delibera n. 0111 del 27/05/2011<br />
Bilancio Economico Preventivo anno 2011<br />
Sintesi del budget anno 2011
Bilancio <strong>economico</strong> <strong>preventivo</strong><br />
2011<br />
Allegato A
<strong>Azienda</strong> <strong>USL</strong> <strong>di</strong> <strong>Reggio</strong> <strong>Emilia</strong><br />
BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO<br />
(art. 7, comma 1, L.R. 50/94)<br />
CONTO ECONOMICO<br />
SCHEMA DI CONTO ECONOMICO 2011<br />
A VALORE DELLA PRODUZIONE<br />
01 CONTRIBUTI C/ESERCIZIO GESTIONE SANITARIA 862.989.677<br />
01 Contributi c/esercizio da FSR in<strong>di</strong>stinti 794.764.014<br />
02 Contributi c/esercizio da FSR finalizzati 441.482<br />
03 Contributi c/esercizio da FSN vincolati 2.500.000<br />
04 Altri contributi c/esercizio 8.085.031<br />
30 Contributi per Fondo Regionale per la non Autosufficienza 57.199.150<br />
02 PROVENTI E RICAVI D'ESERCIZIO 22.887.000<br />
01 Prestazioni <strong>di</strong> degenza ospedaliera 10.068.000<br />
02 Prestazioni <strong>di</strong> specialistica ambulatoriale 2.207.000<br />
03 Somministrazione farmaci 2.123.000<br />
04 Trasporti sanitari 310.000<br />
05 Consulenze 777.000<br />
06 Prestazioni del Dipartimento <strong>di</strong> Sanità pubblica 3.128.000<br />
07 Prestazioni <strong>di</strong>verse e cessioni <strong>di</strong> beni 204.000<br />
08 Attività libero professionale 4.070.000<br />
03 RIMBORSI 46.749.572<br />
01 Degenza ospedaliera 7.830.000<br />
02 Specialistica ambulatoriale 255.000<br />
03 Farmaceutica convenzionata esterna 1.805.000<br />
04 Me<strong>di</strong>cina <strong>di</strong> base e pe<strong>di</strong>atria 334.000<br />
05 Prestazioni termali 15.579<br />
06 Rimborsi per cessione beni <strong>di</strong> consumo 29.574.993<br />
07 Rimborsi per servizi erogati da terzi 3.545.000<br />
08 Altri rimborsi 3.390.000<br />
04 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA 8.000.000<br />
01 Compartecipazione alla spesa 8.000.000<br />
05 INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI -<br />
01 Incrementi <strong>di</strong> immobilizzazioni<br />
06 STERILIZZAZIONE QUOTE AMMORTAMENTO 2.700.000<br />
01 Sterilizzazione quote ammortamento 2.700.000<br />
07 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE -<br />
01 Variazione delle rim. <strong>di</strong> beni in corso <strong>di</strong> lav., semilav. e finiti -<br />
02 Variazione delle attività in corso -<br />
08 ALTRI RICAVI 633.000<br />
01 Ricavi da patrimonio immobiliare 571.000<br />
02 Ricavi <strong>di</strong>versi 62.000<br />
03 Plusvalenze or<strong>di</strong>narie -<br />
04 Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo or<strong>di</strong>narie -<br />
30 FRNA - Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo or<strong>di</strong>narie<br />
TOTALE A VALORE DELLA PRODUZIONE 943.959.249<br />
B COSTI DELLA PRODUZIONE<br />
09 ACQUISTO BENI DI CONSUMO 108.070.356<br />
1 Beni sanitari 104.160.356<br />
2 Beni non sanitari 3.910.000<br />
30 Beni non sanitari finanziati dal Fondo Regionale per la non Autosufficienza<br />
10 ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI 564.016.010<br />
01 Prestazioni <strong>di</strong> degenza ospedaliera 217.537.720<br />
02 Prestazioni <strong>di</strong> specialistica ambulatoriale 71.336.850<br />
03 Somministrazione farmaci 6.587.000<br />
04 Assistenza farmaceutica 76.528.719<br />
05 Me<strong>di</strong>cina <strong>di</strong> base e pe<strong>di</strong>atria 56.926.000<br />
06 Continuità assistenziale e me<strong>di</strong>ci dell'emergenza 4.807.500<br />
07 Assistenza protesica 11.185.000<br />
08 Assistenza integrativa e ossigenoterapia 3.190.500<br />
09 Assistenza termale 2.264.579<br />
10 Rette 12.138.088<br />
11 Servizi sanitari e riabilitativi 5.405.000<br />
1
<strong>Azienda</strong> <strong>USL</strong> <strong>di</strong> <strong>Reggio</strong> <strong>Emilia</strong><br />
BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO<br />
(art. 7, comma 1, L.R. 50/94)<br />
CONTO ECONOMICO<br />
SCHEMA DI CONTO ECONOMICO 2011<br />
12 Trasporti sanitari 6.334.104<br />
13 Consulenze sanitarie 2.545.000<br />
14 Attività libero professionale 3.000.000<br />
15 Lavoro interinale e collaborazioni sanitarie 1.960.800<br />
16 Altri servizi sanitari 21.075.000<br />
17 Assegni, sussi<strong>di</strong> e contributi 3.995.000<br />
30 Oneri a rilievo sanitario e rette finanziati dal Fondo Regionale per la Non 29.716.007<br />
31 Servizi assistenziali finanziati dal Fondo Regionale per la Non Autosuffi 10.079.647<br />
32 Assegni e contributi finanziati p dal Fondo Regionale per la gNon Autosuffic 16.654.320<br />
38<br />
<strong>di</strong>retta dell'<strong>Azienda</strong> finanziati dal Fondo Regionale per la Non<br />
Autosufficienza -<br />
39<br />
Oneri a rilievo sanitario per ass.za <strong>di</strong>sabili c/o strutture a gestione<br />
<strong>di</strong>retta dell'<strong>Azienda</strong> finanziati dal Fondo Regionale per la Non<br />
Autosufficienza 749.176<br />
11 ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI 44.919.000<br />
01 Manutenzioni 7.430.000<br />
02 Servizi tecnici 19.680.000<br />
03 Consulenze non sanitarie 40.000<br />
04 Lavoro interinale e collaborazioni non sanitarie 294.000<br />
05 Utenze 10.005.000<br />
06 Assicurazioni 3.700.000<br />
07 Formazione 620.000<br />
08 Organi istituzionali 572.000<br />
09 Altri servizi non sanitari 2.578.000<br />
12 GODIMENTO DI BENI DI TERZI 4.210.000<br />
01 Affitti, locazioni e noleggi 4.210.000<br />
02 Leasing -<br />
03 Service<br />
13 COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE 192.500.785<br />
01 Personale me<strong>di</strong>co e veterinario 64.958.786<br />
02 Personale sanitario non me<strong>di</strong>co – <strong>di</strong>rigenza 7.113.566<br />
03 Personale sanitario non me<strong>di</strong>co – comparto 79.201.591<br />
04 Personale professionale – <strong>di</strong>rigenza 954.363<br />
05 Personale professionale – comparto -<br />
06 Personale tecnico – <strong>di</strong>rigenza 959.778<br />
07 Personale tecnico – comparto 21.321.733<br />
08 Personale amministrativo – <strong>di</strong>rigenza 1.615.763<br />
09 Personale amministrativo – comparto 16.375.205<br />
14 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 12.159.216<br />
01 Ammortamento immobilizzazioni immateriali 864.764<br />
02 Ammortamento immobilizzazioni materiali 11.194.452<br />
03 Svalutazione delle immobilizzazioni -<br />
04 Svalutazione dei cre<strong>di</strong>ti 100.000<br />
15 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI BENI DI CONSUMO -<br />
01 Variazione rimanenze sanitarie -<br />
02 Variazione rimanenze non sanitarie -<br />
16 ACCANTONAMENTI PER RISCHI 370.000<br />
01 Accantonamenti per rischi 370.000<br />
17 ALTRI ACCANTONAMENTI 1.046.126<br />
01 Altri accantonamenti 1.046.126<br />
18 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 2.561.000<br />
01 Costi amministrativi 2.561.000<br />
02 Minusvalenze or<strong>di</strong>narie -<br />
03 Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo or<strong>di</strong>narie -<br />
30 FRNA - Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo or<strong>di</strong>narie -<br />
TOTALE B COSTI DELLA PRODUZIONE 929.852.493<br />
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 14.106.756<br />
2
<strong>Azienda</strong> <strong>USL</strong> <strong>di</strong> <strong>Reggio</strong> <strong>Emilia</strong><br />
BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO<br />
(art. 7, comma 1, L.R. 50/94)<br />
CONTO ECONOMICO<br />
SCHEMA DI CONTO ECONOMICO 2011<br />
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI<br />
19 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI -<br />
01 Proventi da partecipazioni -<br />
20 ALTRI PROVENTI FINANZIARI 8.000<br />
01 Altri proventi finanziari 8.000<br />
21 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI 4.268.279<br />
01 Interessi su mutui 3.138.279<br />
02 Interessi su anticipazioni <strong>di</strong> tesoreria 500.000<br />
03 Interessi su debiti verso fornitori e oneri <strong>di</strong>versi 600.000<br />
04 Oneri finanziari 30.000<br />
TOTALE C PROVENTI E ONERI FINANZIARI - 4.260.279<br />
D<br />
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE<br />
22 RIVALUTAZIONI<br />
01 Rivalutazioni -<br />
23 SVALUTAZIONI -<br />
01 Svalutazioni -<br />
TOTALE D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -<br />
E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI<br />
24 PROVENTI STRAORDINARI 200.000<br />
01 Plusvalenze straor<strong>di</strong>narie -<br />
02 Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straor<strong>di</strong>narie 200.000<br />
25 ONERI STRAORDINARI -<br />
01 Minusvalenze straor<strong>di</strong>narie -<br />
02 Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straor<strong>di</strong>narie -<br />
TOTALE E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 200.000<br />
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 10.046.477<br />
26 IMPOSTE 14.498.342<br />
01 Irap 14.198.342<br />
02 Imposte sul red<strong>di</strong>to d'esercizio 300.000<br />
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO - 4.451.865<br />
Ammortamenti netti 4.471.797<br />
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO RIDETERMINATO 19.932<br />
3
La pre<strong>di</strong>sposizione del <strong>bilancio</strong> <strong>economico</strong> <strong>preventivo</strong> per il 2011 è stata<br />
effettuata nel rispetto delle linee <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo definite dalla Direzione Generale Sanità e<br />
Politiche Sociali con nota prot. n. PG/2011/124073 del 18/05/2011<br />
Il <strong>bilancio</strong> <strong>economico</strong> <strong>preventivo</strong> è composto da:<br />
• Schema <strong>di</strong> Conto <strong>economico</strong> – <strong>bilancio</strong> <strong>preventivo</strong> anno 2011;<br />
• Schema <strong>di</strong> Ren<strong>di</strong>conto finanziario <strong>di</strong> liqui<strong>di</strong>tà (fonti-impieghi) – anno 2011.<br />
RISORSE FINANZIARIE<br />
La programmazione regionale 2011 ha come riferimento un volume<br />
complessivo <strong>di</strong> risorse da destinare alle Aziende Sanitarie pari a 7.871,129 milioni <strong>di</strong><br />
euro, così sud<strong>di</strong>vise:<br />
• quanto a 7.459,545 milioni <strong>di</strong> euro alla copertura dei livelli essenziali <strong>di</strong><br />
assistenza <strong>di</strong> cui:<br />
- 7.074,930 milioni ripartiti tra le aziende sulla base della quota<br />
capitaria;<br />
- 217,208 milioni quale quota storica a finanziamento del FRNA;<br />
- 6,000 milioni per far fronte all’adeguamento del riparto a quota<br />
capitaria sulla base dell’effettiva consistenza della popolazione<br />
al 1° gennaio 2011;<br />
- 41,000 milioni destinati all’assistenza ai pazienti <strong>di</strong>messi dagli ex<br />
ospedali psichiatrici e a finanziamento <strong>di</strong> progetti <strong>di</strong><br />
innovazione afferenti l’area della salute mentale;<br />
- 54,080 milioni destinati al finanziamento dell’Agenzia Regionale<br />
Prevenzione Ambiente;<br />
- 66,327 milioni destinati a finanziare progetti e funzioni sovraaziendali<br />
(emergenza 118, progetto sangue ed emoderivati,<br />
trapianti, ecc.) nonché specificità aziendali;<br />
• quanto a 73,400 milioni <strong>di</strong> Euro per il finanziamento del sistema<br />
integrato con l’Università <strong>di</strong> cui:<br />
- 47,700 milioni a titolo <strong>di</strong> integrazione tariffaria per l’impatto <strong>di</strong><br />
ricerca e <strong>di</strong>dattica;<br />
- 10,000 milioni a titolo <strong>di</strong> integrazione tariffaria per progetti <strong>di</strong><br />
ricerca;<br />
- 15,700 milioni destinati al finanziamento dei corsi universitari delle<br />
professioni sanitarie;<br />
4
• quanto a 32,000 milioni per il finanziamento <strong>di</strong> strutture e funzioni<br />
regionali (Agenzia Sanitaria Regionale, obiettivi e progetti per<br />
l’innovazione e altro);<br />
• quanto a 232,558 milioni quale finanziamento a garanzia dell’equilibrio<br />
<strong>economico</strong> finanziario complessivo e qualificazione dell’assistenza<br />
ospedaliera;<br />
• quanto a 50,000 milioni quale ulteriore contributo al FRNA dell’anno<br />
2011;<br />
• quanto a 23,626 milioni per altre voci (interventi area <strong>di</strong>pendenze,<br />
interventi umanitari, integrazione sanità penitenziaria, contenimento<br />
liste d’attesa, ecc.).<br />
E’ opportuno evidenziare che, a fronte <strong>di</strong> un quadro generale legato alla scarsità<br />
<strong>di</strong> risorse per il finanziamento del S.S.N., a livello regionale è stata fatta un’analisi del<br />
sistema <strong>di</strong> finanziamento per rafforzare il riparto a quota capitaria, trasferendo su tale<br />
quota alcune voci <strong>di</strong> finanziamento che fino al 2010 venivano ripartite con criteri<br />
specifici.<br />
Nel riparto a quota capitaria 2011 sono state assorbite, rispetto al 2010, le voci<br />
<strong>di</strong> finanziamento corrispondenti a: assistenza termale, oneri vari personale<br />
<strong>di</strong>pendente, specificità aziendali, contributo aziende ospedaliere e IRCCS per le<br />
funzioni <strong>di</strong> alta specialità, contributo per trascinamento arretrati contratto, esclusività<br />
<strong>di</strong> rapporto del personale universitario.<br />
All’interno del riparto alle Aziende <strong>USL</strong> è confluita anche una quota spettante alle<br />
Aziende Ospedaliere, trattenuta <strong>di</strong>rettamente dal finanziamento pro-capite delle<br />
Aziende <strong>USL</strong> e assegnata alle Aziende Ospedaliere sulla base del livello <strong>di</strong> utilizzo delle<br />
strutture ospedaliere medesime. Nello specifico alla nostra <strong>Azienda</strong> vengono trattenuti<br />
6,266 milioni per l’<strong>Azienda</strong> Ospedaliera S. Maria Nuova e 4,098 milioni per le altre<br />
Aziende Ospedaliere.<br />
Dell’ammontare complessivo delle risorse destinate al Servizio Sanitario<br />
Regionale:<br />
- 7.569,793 milioni sono le risorse effettive a <strong>di</strong>sposizione per garantire i<br />
livelli essenziali <strong>di</strong> assistenza;<br />
- 115,145 milioni costituiscono la risultanza del riparto delle risorse <strong>di</strong><br />
Fondo Sanitario Nazionale accantonate per il finanziamento degli obiettivi<br />
prioritari a livello nazionale;<br />
- 36,191 milioni rappresentano la quota per la Regione <strong>Emilia</strong> Romagna<br />
delle risorse finanziarie aggiuntive pari a 486,500 milioni <strong>di</strong> euro,<br />
5
corrispondenti ai 7/12 degli 834 milioni <strong>di</strong> euro che lo Stato si era<br />
impegnato a reperire nel corso del 2010 con successivi provve<strong>di</strong>menti<br />
legislativi, parte integrante del finanziamento per il SSN, previste<br />
dall’Intesa del 9 <strong>di</strong>cembre 2009 sul Patto per la Salute 2010-2012;<br />
- 150 milioni costituiscono l’impegno a carico del <strong>bilancio</strong> regionale a<br />
garanzia dell’equilibrio del Servizio sanitario regionale.<br />
FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE PER L’ANNO 2011<br />
(in milioni <strong>di</strong> euro)<br />
Finanziamento dei livelli <strong>di</strong> assistenza € 7.459,545<br />
Finanziamento sistema integrato SSR – € 73,400<br />
Università<br />
Finanziamento strutture e funzioni € 32,000<br />
regionali, innovazione<br />
Garanzia equilibrio <strong>economico</strong>-finanziario e € 232,558<br />
qualificazione assistenza ospedaliera<br />
Ulteriore contributo al FRNA € 50,000<br />
Altro da ripartire € 23,626<br />
Risorse complessive del S.S.R. € 7.871,129<br />
Secondo quanto previsto nella programmazione regionale <strong>di</strong> cui alla nota sopra<br />
richiamata prot. PG/2011/124073 saranno trasferiti a quest’azienda 805,683 milioni<br />
quale assegnazione per livelli <strong>di</strong> assistenza comprensivi dell’importo <strong>di</strong> 11,308 milioni<br />
destinati a finanziare il FRNA per la quota relativa ai <strong>di</strong>sabili e 10,365 milioni vincolati<br />
alle Aziende Ospedaliere. Inoltre a garanzia dell’equilibrio <strong>economico</strong> finanziario e a<br />
sostegno dei processi <strong>di</strong> qualificazione vengono assegnati a questa <strong>Azienda</strong> ulteriori 3<br />
milioni.<br />
L’assegnazione annua a finanziamento <strong>di</strong> progetti, funzioni, contributi finalizzati e<br />
vincolati, compreso quella relativa alle funzioni <strong>di</strong> sanità penitenziaria, è stata stimata<br />
negli stessi importi riconosciuti nell’anno precedente, mentre è stato previsto in<br />
riduzione, per un importo pari ad 1 milione <strong>di</strong> euro, il finanziamento assegnato per<br />
l’incremento della popolazione residente all’1.1.2011.<br />
6
I contributi complessivi, in parte stimati, sono ripartiti secondo la tabella<br />
seguente:<br />
Contributi c/esercizio da F.S.R. in<strong>di</strong>stinti Preventivo 2011<br />
Risorse <strong>di</strong>stribuite a quota capitaria 787.010.432<br />
Adeguamento popolazione all’ 1.1.2011 1.000.000<br />
Assistenza pazienti <strong>di</strong>messi ex OO.PP. 5.390.700<br />
Corsi universitari 223.079<br />
Contenimento liste d’attesa 1.139.803<br />
Totale 794.764.014<br />
Contributi c/esercizio da F.S.R. finalizzati 441.482<br />
Contributi c/esercizio da F.S.R. vincolati 2.500.000<br />
Altri contributi c/esercizio<br />
Indennizzi emotrasfusi L. 210/92 2.300.000<br />
Contributi sanità penitenziaria 5.290.286<br />
Interventi su strada 244.745<br />
Trasferimenti da altri enti 250.000<br />
Totale 8.085.031<br />
Finanziamento F.R.N.A.<br />
Risorse da F.S.R. 33.038.228<br />
Risorse Bilancio R.E.R. 16.052.749<br />
Totale 49.090.977<br />
Totale Contributi c/esercizio da F.S.R. 854.881.504<br />
A tali risorse assegnate andrà aggiunto il risconto derivante dalle quote del Fondo<br />
Regionale per la Non Autosufficienza non utilizzate nel corso del 2010 per un importo<br />
<strong>di</strong> 8,108 milioni <strong>di</strong> euro.<br />
7
FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA<br />
Per l’anno <strong>di</strong> riferimento il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza istituito in<br />
attuazione dell’art. 51 della Legge Regionale n. 27 del 23.12.2004, a livello regionale,<br />
ammonta a 461,600 milioni <strong>di</strong> euro (Nota prot. PG/2011/84420 del 04/04/2011) così<br />
costituiti:<br />
• 310,600 milioni sono le risorse messe a <strong>di</strong>sposizione dal FSR e risultanti<br />
dalle quote “storiche” riferite agli interventi per anziani e <strong>di</strong>sabili;<br />
• 151 milioni rappresentano le risorse regionali.<br />
A questa <strong>Azienda</strong> la Regione assegna 49,091 milioni <strong>di</strong> euro così composti:<br />
• 35,097 milioni come quota assegnata in base alla popolazione ultra<br />
settantacinquenne residente all’1/1/2010;<br />
• 12,740 milioni come finanziamento <strong>di</strong>sabili su quota storica aumentata<br />
dell’ 1,5% più quota storica gravissime <strong>di</strong>sabilità acquisite;<br />
• 1,254 milioni come quota aggiuntiva per gestioni particolari rilevate dal<br />
processo <strong>di</strong> accre<strong>di</strong>tamento.<br />
A tali risorse devono essere aggiunte quelle derivanti dalle quote <strong>di</strong> fondo non<br />
utilizzate nell’anno 2010 e riscontate nell’anno 2011. L’ammontare dei risconti 2010 è<br />
pari a 8,108 milioni <strong>di</strong> Euro.<br />
In data 19 maggio 2011 la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria ha approvato la<br />
ripartizione delle risorse 2011 del Fondo Regionale per la non autosufficienza ai<br />
Distretti, secondo il seguente prospetto:<br />
Risorse ripartite agli ambiti <strong>di</strong>strettuali<br />
Ambito<br />
<strong>di</strong>strettuale<br />
Quota<br />
FRNA<br />
su pop<br />
>75 al<br />
01/01/10<br />
Quota<br />
<strong>di</strong>sabili<br />
GRAD<br />
Quota CSI<br />
Gestioni<br />
speciali<br />
TOTALE<br />
FRNA<br />
Montecchio 4.139.613 1.337.482 139.884 2.339 - 5.619.318<br />
<strong>Reggio</strong> <strong>Emilia</strong> 14.482.377 4.851.252 549.045 8.485 940.000 20.831.160<br />
Guastalla 4.916.738 1.561.346 275.996 2.731 225.000 6.981.811<br />
Correggio 3.587.444 1.193.354 70.795 2.087 41.000 4.894.681<br />
Scan<strong>di</strong>ano 4.533.453 1.787.613 194.553 3.127 26.000 6.544.745<br />
Castelnovo nè<br />
Monti<br />
3.437.033 703.321 55.678 1.230 22.000 4.219.262<br />
TOTALE 2011 35.096.658 11.434.368 1.285.951 20.000 1.254.000 49.090.977<br />
8
Il Fondo è gestito separatamente all’interno del <strong>bilancio</strong> aziendale, con specifici conti<br />
economici in<strong>di</strong>viduati secondo le in<strong>di</strong>cazioni riportate nella Delibera <strong>di</strong> Giunta n. 2313<br />
del 27.12.07 e non produce effetti nella determinazione del risultato finale <strong>di</strong> esercizio.<br />
Per ciascun <strong>di</strong>stretto viene poi pre<strong>di</strong>sposto un <strong>bilancio</strong> separato che ren<strong>di</strong>conta<br />
l’utilizzo delle risorse assegnate, al fine <strong>di</strong> garantire ed assicurare la massima<br />
trasparenza e verificabilità delle stesse.<br />
BILANCIO FRNA PREVENTIVO 2011<br />
RICAVI<br />
CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER FRNA 49.090.977<br />
QUOTA 2010 DA RISCONTARE 8.108.173<br />
Totale RICAVI 57.199.150<br />
COSTI<br />
ANZIANI 34.500.730<br />
GRACER 1.420.300<br />
DISABILI 11.810.650<br />
ALTRI INTERVENTI 9.467.470<br />
Totale COSTI 57.199.150<br />
9
PREVISIONI DI SPESA<br />
Con riferimento alle previsioni <strong>di</strong> spesa per l’anno 2011 si è tenuto conto <strong>di</strong><br />
quanto specificato dalla Regione che ha definito, con nota prot. PG/2011/124073 del<br />
18.05.2011, gli obiettivi per ciascuna <strong>Azienda</strong> sanitaria nonchè la programmazione<br />
prevista per l’anno in corso. Viene confermato l’obbligo per tutte le Aziende <strong>di</strong><br />
raggiungere una situazione <strong>di</strong> equilibrio <strong>economico</strong> finanziario. Per il 2011 la<br />
con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> equilibrio è definita deducendo dal risultato <strong>di</strong> esercizio le sole quote <strong>di</strong><br />
ammortamento per beni mobili e immobili presenti in inventario al 31.12.2007 e non<br />
coperte da finanziamento pubblico.<br />
- Acquisto <strong>di</strong> beni: nelle previsioni si è tenuto conto del fabbisogno relativo al<br />
magazzino farmaceutico a cui fanno riferimento oltre a questa <strong>Azienda</strong>, le<br />
Aziende Ospedaliere <strong>di</strong> <strong>Reggio</strong> <strong>Emilia</strong> e Modena, l’azienda <strong>USL</strong> <strong>di</strong> Modena e<br />
l’Ospedale Sassuolo SPA. Per quanto riguarda gli acquisti che si riferiscono a<br />
tale attività commerciale si è considerato, in via previsionale, un valore pari al<br />
consuntivo 2010, mentre relativamente ai consumi aziendali si è stimato un<br />
aumento del 4% circa rispetto all’esercizio appena concluso. Per i beni non<br />
sanitari si sono sostanzialmente confermati gli importi del consuntivo 2010.<br />
- Prestazioni <strong>di</strong> degenza ospedaliera: nella previsione si è mantenuto un<br />
valore costante, in linea con l’anno 2010, sia relativamente all’accordo <strong>di</strong><br />
fornitura con l’azienda ospedaliera <strong>di</strong> <strong>Reggio</strong> <strong>Emilia</strong>, sia per le altre prestazioni<br />
<strong>di</strong> degenza in mobilità. Per quanto riguarda l’ospedalità privata si sono<br />
incrementate le tariffe del 2% sempre però nell’ambito del tetto <strong>di</strong> budget<br />
accordato.<br />
- Prestazioni specialistiche ambulatoriali: si incrementano i costi dei me<strong>di</strong>ci<br />
convenzionati interni a causa del trascinamento sul 2011 dei costi relativi al<br />
rinnovo della convenzione; si è considerato inoltre un aumento nel fabbisogno<br />
<strong>di</strong> ore per il contenimento delle liste <strong>di</strong> attesa e per il potenziamento <strong>di</strong><br />
prestazioni. Aumentano anche i costi delle prestazioni rientranti nell’accordo <strong>di</strong><br />
fornitura con l’<strong>Azienda</strong> Ospedaliera S. Maria Nuova.<br />
- Assistenza farmaceutica: in linea con le in<strong>di</strong>cazioni regionali si è considerata<br />
una <strong>di</strong>minuzione nel costo dell’assistenza farmaceutica convenzionata. A livello<br />
regionale, a seguito <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti AIFA <strong>di</strong> riduzione dei prezzi dei farmaci<br />
generici e a scadenze <strong>di</strong> brevetti, si prevede che la spesa me<strong>di</strong>a <strong>di</strong>minuisca del<br />
3% rispetto al 2010. Per la nostra <strong>Azienda</strong> si stima, sulla base dell’andamento<br />
del primo trimestre, una <strong>di</strong>minuzione del 2% circa rispetto al consuntivo 2010.<br />
- Me<strong>di</strong>cina <strong>di</strong> base, pe<strong>di</strong>atria e continuità assistenziale: l’incremento<br />
previsto su tali costi è dovuto al trascinamento del rinnovo delle convenzioni,<br />
all’aumento della popolazione assistita e, per quanto riguarda i pe<strong>di</strong>atri, a nuovi<br />
accor<strong>di</strong> stipulati in base a progetti regionali. Aumentano anche i costi<br />
dell’emergenza territoriale poiché si prevede l’ingresso <strong>di</strong> nuovi me<strong>di</strong>ci. Si è<br />
proceduto inoltre ad un accantonamento per il rinnovo delle convenzioni del<br />
triennio 2010-2012 pari all’indennità <strong>di</strong> vacanza contrattuale applicata sul<br />
10
monte compensi 2009. Complessivamente l’accantonamento ammonta a<br />
261.126 Euro.<br />
- Assistenza protesica, integrativa e ossigenoterapia: per quanto riguarda<br />
l’assistenza protesica si è stimato un incremento del 4% circa sul consuntivo<br />
2010 soprattutto in seguito all’aumento degli assistiti. Per lo stesso motivo si<br />
prevede un incremento del 5% circa per l’assistenza integrativa e<br />
l’ossigenoterapia.<br />
- Assistenza termale: per il 2011 non sono previsti adeguamenti tariffari, si è<br />
quin<strong>di</strong> confermato il dato <strong>di</strong> consuntivo 2010.<br />
- Altri servizi sanitari: in seguito alla definizione dell’Accordo <strong>di</strong> Fornitura con<br />
l’<strong>Azienda</strong> Ospedaliera S.Maria Nuova, al quale si fa rinvio per il dettaglio nella<br />
Relazione del Direttore Generale, tenuto conto delle prestazioni che verranno<br />
erogate che si stimano in linea con l’anno precedente, si è riconosciuta in<br />
incremento la quota a sostegno dei processi <strong>di</strong> qualificazione dei servizi e<br />
dell’attività ospedaliera svolta nei confronti dei citta<strong>di</strong>ni residenti. Come da<br />
in<strong>di</strong>cazioni regionali si è inoltre provveduto a trasferire i costi per service<br />
dall’aggregato “Go<strong>di</strong>mento beni <strong>di</strong> terzi” all’aggregato “Acquisto <strong>di</strong> servizi<br />
sanitari”.<br />
- Acquisto <strong>di</strong> servizi non sanitari: per quanto riguarda le manutenzioni e i<br />
servizi tecnici si confermano sostanzialmente i dati <strong>di</strong> consuntivo 2010. In<br />
seguito alla revisione dei canoni e all’ampliamento delle strutture, si<br />
incrementano invece le utenze.<br />
- Go<strong>di</strong>mento beni <strong>di</strong> terzi: aumenta la voce <strong>di</strong> spesa relativa ai canoni <strong>di</strong><br />
noleggio delle attrezzature sanitarie in seguito alla fornitura, in via <strong>di</strong><br />
aggiu<strong>di</strong>cazione, <strong>di</strong> nuove apparecchiature per mammografia <strong>di</strong>gitale negli<br />
ospedali del presi<strong>di</strong>o. Diminuisce però l’importo complessivo dell’aggregato per<br />
il trasferimento, come evidenziato in precedenza, dei costi relativi ai service alla<br />
voce “altri servizi sanitari”.<br />
- Personale <strong>di</strong>pendente: si prevede un incremento nel costo del personale<br />
<strong>di</strong>pendente pari a circa 1.700.000 Euro dovuto principalmente al trascinamento<br />
dei costi riguardanti le nuove assunzioni avvenute nel corso del 2010<br />
riguardanti il completamento degli organici per la sanità penitenziaria. Inoltre<br />
sul 2011 incidono il previsto incremento <strong>di</strong> dotazione organica già autorizzato<br />
con Delibera <strong>di</strong> Giunta n. 1975 del 13.12.2010 e l’incremento <strong>di</strong> spesa per<br />
l’indennità <strong>di</strong> vacanza contrattuale (circa 350.000 Euro in più rispetto al 2010).<br />
- Ammortamenti: nel 2011 si è previsto un importo complessivo pari a Euro<br />
12.059.216 <strong>di</strong> cui 2.700.000 sterilizzati, confermando il valore dell’anno 2010.<br />
- Oneri finanziari: rispetto al 2010 si è considerata una lieve riduzione degli<br />
interessi passivi su mutui per effetto delle quote semestrali per interessi da<br />
rimborsare, progressivamente decrescenti. Si è stimato invece un aumento<br />
degli interessi passivi per anticipazione <strong>di</strong> tesoreria nell’ipotesi <strong>di</strong> un maggior<br />
11
icorso alla stessa ed anche un incremento negli interessi passivi nei confronti<br />
dei fornitori per effetto <strong>di</strong> un previsto peggioramento nei tempi <strong>di</strong> pagamento.<br />
- FRNA: nel precedente paragrafo de<strong>di</strong>cato al FRNA sono evidenziati i costi che<br />
fanno riferimento alla gestione del Fondo, che comunque non incidono sulla<br />
gestione sanitaria.<br />
Il <strong>bilancio</strong> <strong>di</strong> previsione 2011 chiude con un <strong>di</strong>savanzo <strong>di</strong> 4.451.865 Euro. Tale risultato<br />
rispetta l’equilibrio <strong>economico</strong> finanziario come richiesto dalla Regione, che prevede la<br />
copertura delle quote <strong>di</strong> ammortamento relative ai beni entrati in produzione dall’anno<br />
2008.<br />
L’<strong>Azienda</strong> si impegna a mettere in atto tutte le azioni per poter rispettare tale<br />
previsione, con un monitoraggio puntuale e costante <strong>di</strong> tutte le voci che incidono<br />
sull’andamento della spesa. La massima attenzione verrà posta sulla gestione delle<br />
risorse umane, sui consumi dei beni sanitari e sul governo della spesa farmaceutica<br />
con particolare riferimento all’appropriatezza prescrittiva.<br />
ASSISTENZA SANITARIA PENITENZIARIA<br />
In seguito all’applicazione del DPCM 1° aprile 2008, che ha previsto il trasferimento<br />
alle Aziende Sanitarie delle funzioni relative alla Sanità Penitenziaria, questa <strong>Azienda</strong><br />
<strong>USL</strong> <strong>di</strong> <strong>Reggio</strong> <strong>Emilia</strong> ha preso in carico la gestione sanitaria della Casa Circondariale e<br />
dell’Ospedale Psichiatrico Giu<strong>di</strong>ziario.<br />
L’Ospedale Psichiatrico Giu<strong>di</strong>ziario è l’unica struttura presente in <strong>Emilia</strong> Romagna, che,<br />
a seguito dell’Accordo Stato Regioni siglato nel novembre 2009, avrebbe dovuto avere<br />
come bacino d’utenza le Regioni <strong>Emilia</strong> Romagna, Veneto, Marche, Friuli Venezia Giulia<br />
e Trentino Alto A<strong>di</strong>ge. In realtà tale accordo non è stato rispettato e non si è avviato il<br />
trasferimento per competenza in strutture alternative, per cui, al 31 <strong>di</strong>cembre 2010,<br />
l’OPG ospitava 276 pazienti, <strong>di</strong> cui 147 erano invece residenti fuori bacino, non<br />
considerati quin<strong>di</strong> nel finanziamento per quota capitaria destinata alla provincia <strong>di</strong><br />
<strong>Reggio</strong> <strong>Emilia</strong>.<br />
Già dall’anno 2009 era stato richiesto ed autorizzato un ampliamento della dotazione<br />
organica con forte potenziamento <strong>di</strong> tutte le figure professionali, finalizzato a<br />
ricondurre l’organico ad una consistenza adatta a garantire la continuità dell’assistenza<br />
sanitaria e la sua conformità ai LEA orientata al miglioramento qualitativo delle<br />
prestazioni e degli ambienti in una struttura (OPG) che, già allora come oggi, risulta<br />
particolarmente sovraffollata. Nel 2010 sono stati aperti e sanitarizzati altri 2 reparti<br />
offrendo ai ricoverati la possibilità <strong>di</strong> muoversi liberamente nel reparto nelle ore<br />
<strong>di</strong>urne, anziché essere reclusi in cella.<br />
L’analisi <strong>di</strong> questi primi anni <strong>di</strong> gestione vede un costante e forte assorbimento <strong>di</strong><br />
risorse, come si evince dalla tabella sotto riportata, che ha trovato corrispondente<br />
finanziamento da parte della Regione.<br />
12
Per l’anno 2011 si stima che i costi per sostenere la sanità penitenziaria siano in linea<br />
con quelli dell’anno 2010; a fronte <strong>di</strong> essi è stata prevista la medesima quota <strong>di</strong><br />
finanziamento.<br />
CARCERE + SERT O.P.G. TOTALE<br />
2010 2011 2010 2011 2010 2011<br />
ACQUISTO BENI 67.064 542.268 609.332<br />
ONERI A RILIEVO<br />
SANITARIO –<br />
RETTE-SERVIZI<br />
SANITARI<br />
58.979 109.053<br />
168.032<br />
SERVIZI TECNICI 15.644 44.488 60.132<br />
COLLABORAZIONI<br />
SANITARIE<br />
PERSONALE<br />
CONVENZIONATO<br />
PERSONALE<br />
DIPENDENTE<br />
2.717 0 2.717<br />
374.754 248.592 623.346<br />
398.396 3.413.439 3.811.835<br />
TOTALE 917.554 900.000 4.357.840 4.350.000 5.275.394 5.300.000<br />
Visto l’elevato numero <strong>di</strong> pazienti non residenti inseriti all’interno dell’O.P.G., la<br />
Direzione <strong>Azienda</strong>le si impegnerà, insieme con la Regione <strong>Emilia</strong>-Romagna, per far sì<br />
che possano essere recuperati dalle altre regioni coinvolte gli oneri relativi<br />
all’assistenza sanitaria prestata ai loro citta<strong>di</strong>ni da questa struttura.<br />
13
RENDICONTO FINANZIARIO DI LIQUIDITA’<br />
La tabella che segue mostra il ren<strong>di</strong>conto finanziario <strong>di</strong> liqui<strong>di</strong>tà, secondo lo<br />
schema proposto dalla Regione, che riporta i flussi <strong>di</strong> entrata e <strong>di</strong> uscita relativi alla<br />
gestione corrente, nonché i flussi <strong>di</strong> spesa relativi agli investimenti correlati alle <strong>di</strong>verse<br />
tipologie <strong>di</strong> finanziamento.<br />
Per l’anno 2011 si parte da una situazione negativa nei confronti dell’Istituto<br />
Tesoriere, ma la gestione corrente riesce a garantire un saldo <strong>di</strong> cassa positivo.<br />
La gestione extracorrente evidenzia invece un saldo negativo: a fronte degli<br />
investimenti previsti sia per quanto riguarda i lavori in corso, che per l’acquisto <strong>di</strong><br />
arre<strong>di</strong> e attrezzature, è stata in<strong>di</strong>cata la quota <strong>di</strong> finanziamento proveniente dai<br />
contributi in c/capitale ed è stata stimata quella proveniente dal piano alienazioni.<br />
Il saldo finale <strong>di</strong> cassa risulta essere negativo e comunque in linea rispetto a<br />
quello iniziale.<br />
14
FONTE / IMPIEGHI anno 2011<br />
importo<br />
euro/1<br />
DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI<br />
a) Cassa 143.825<br />
b) + Istituto Tesoriere<br />
c) + c/c postale 70.623<br />
d) - Debiti vs Istituto Tesoriere -<br />
34.210.733<br />
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI -<br />
33.996.285<br />
GESTIONE CORRENTE<br />
a) Risultato <strong>economico</strong> dell'esercizio -<br />
4.451.865<br />
b) + ammortamenti 12.059.216<br />
c) - quota utilizzo contributi in c/capitale -<br />
2.700.000<br />
d) + accantonamenti al "Premio operosità me<strong>di</strong>ci SUMAI" (al netto dell'utilizzo) 280.000<br />
e) + accantonamenti per rischi ed oneri (al netto degli utilizzi) 500.000<br />
f) + minusvalenze da svalutazioni contabili e plusvalenze da rivalutazioni contabili<br />
g) + minusvalenze da cessione e plusvalenze da cessione<br />
h) + altri costi non monetari e altri ricavi non monetari<br />
i) + sopravvenienze e insussistenze<br />
j) - incrementi <strong>di</strong> immobilizzazioni per lavori interni<br />
k) ± variazione scorte (+decremento; -incremento)<br />
l) ± variazione cre<strong>di</strong>ti "non finanziari" (+decremento; -incremento) -<br />
8.000.000<br />
m) ± variazione ratei e risconti attivi (+decremento; -incremento)<br />
n) ± variazione debiti "non finanziari" (-decremento; +incremento) 9.000.000<br />
o) ± variazione ratei e risconti passivi (-decremento; +incremento)<br />
TOTALE NET CASH GESTIONE CORRENTE 6.687.351<br />
GESTIONE EXTRACORRENTE<br />
1) FONTI per <strong>di</strong>sinvestimenti 11.000.000<br />
a) <strong>di</strong> immobilizzazioni immateriali e materiali 11.000.000<br />
b) <strong>di</strong> immobilizzazioni finanziarie varie<br />
2) FONTI per nuovi finanziamenti 4.000.000<br />
a) da mutui<br />
b) da contributi in c/capitale 4.000.000<br />
c) da altri finanziamenti <strong>di</strong>retti<br />
TOTALE FONTI 15.000.000<br />
1) IMPIEGHI per nuovi investimenti -<br />
22.500.000<br />
a) <strong>di</strong> immobilizzazioni immateriali e materiali ( *) -<br />
22.500.000<br />
b) <strong>di</strong> immobilizzazioni finanziarie varie<br />
2) IMPIEGHI per rimborsi <strong>di</strong> finanziamenti -<br />
2.877.045<br />
a) da mutui -<br />
2.877.045<br />
b) da altri finanziamenti <strong>di</strong>retti<br />
TOTALE IMPIEGHI -<br />
25.377.045<br />
CONTRIBUTI<br />
Contributi per ripiano per<strong>di</strong>te<br />
TOTALE NET CASH GESTIONE EXTRACORRENTE -<br />
10.377.045<br />
DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI<br />
a) Cassa 280.000<br />
b) + Istituto Tesoriere<br />
c) + c/c postale 35.500<br />
d) - Debiti vs Istituto Tesoriere -<br />
38.001.479<br />
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI -<br />
37.685.979<br />
(*) dettaglio voci: 800.000 € beni strumentali <strong>di</strong>versi<br />
3.700.000 € attr. Sanitarie e non sanitarie<br />
18.000.000 € immob in corso e acconti e fabbricati<br />
15
PIANO DEGLI INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE E ARREDI SANITARI 2011<br />
Nell’anno 2011 sono previsti investimenti in risorse tecnologiche ed arre<strong>di</strong> per un<br />
importo <strong>di</strong> Euro 5.411.736, <strong>di</strong> cui Euro 3.787.247 destinati all’acquisizione <strong>di</strong> attrezzature<br />
sanitarie per gli Ospedali del Presi<strong>di</strong>o, Euro 1.224.489 destinati a Distretti e Dipartimenti e<br />
la restante quota ( Euro 400.000 ) all’acquisto <strong>di</strong> arre<strong>di</strong> ospedalieri.<br />
L’investimento complessivo in arre<strong>di</strong> è quest’anno principalmente determinato dalla<br />
necessità <strong>di</strong> arredare i reparti ristrutturati negli Ospedali <strong>di</strong> Guastalla (DH oncologico) e<br />
Montecchio <strong>Emilia</strong> (Car<strong>di</strong>ologia, DH Oncologico, Ostetricia - Ginecologia, Endoscopia)<br />
nonché <strong>di</strong> acquisire gli arre<strong>di</strong> per la nuova struttura del Dipartimento <strong>di</strong> Salute Mentale<br />
ubicata in Via Petrella a <strong>Reggio</strong> <strong>Emilia</strong>, che <strong>di</strong>venterà il nuovo polo dei servizi residenziali<br />
ed ambulatoriali per pazienti psichiatrici.<br />
Di particolare rilievo per quanto riguarda le tecnologie sanitarie risulterà<br />
l’investimento per il potenziamento delle attrezzature ecografiche destinate sia ai reparti<br />
ospedalieri <strong>di</strong> tutto il presi<strong>di</strong>o sia ai servizi territoriali con l’acquisizione <strong>di</strong> oltre una ventina<br />
<strong>di</strong> attrezzature, la completa ristrutturazione della Centrale <strong>di</strong> Sterilizzazione <strong>di</strong> Scan<strong>di</strong>ano<br />
sia per quanto riguarda le attrezzature che gli arre<strong>di</strong>, il rinnovamento <strong>di</strong> buona parte della<br />
dotazione <strong>di</strong> defibrillatori destinati a tutti i reparti ospedalieri (sostituzione <strong>di</strong> 50<br />
attrezzature).<br />
Sono stati inoltre previsti Euro 2.542.000 per investimenti in attrezzature<br />
informatiche (hardware e software).<br />
Nelle tabelle <strong>di</strong> seguito riportate viene evidenziato il dettaglio delle tecnologie<br />
sanitarie previste per l’acquisto.<br />
16
Servizio Approvvigionamenti<br />
PROGRAMMA INVESTIMENTI 2011<br />
Euro<br />
Totale Investimenti Presi<strong>di</strong>o Ospedaliero 4.187.247,00<br />
Totale Investimenti Distretti e Dipartimenti 1.224.489,00<br />
5.411.736,00<br />
Totale<br />
17
Servizio Approvvigionamenti<br />
PROGRAMMA INVESTIMENTI 2011<br />
Totale Presi<strong>di</strong>o Ospedaliero<br />
Euro<br />
Attrezzature Sanitarie già autorizzate 2.897.017,00<br />
Attrezzature Sanitarie <strong>di</strong> nuova autorizzazione 733.800,00<br />
Arre<strong>di</strong> ed altre attrezzature 400.000,00<br />
Automezzi (n.2 Ambulanze per P.S. Castelnovo ne’ Monti) 156.430,00<br />
Totale 4.187.247,00<br />
18
Servizio Approvvigionamenti<br />
PROGRAMMA INVESTIMENTI 2011<br />
Totale Distretti e Dipartimenti<br />
Euro<br />
Attrezzature Sanitarie autorizzate 588.780,00<br />
Arre<strong>di</strong> ed altre attrezzature autorizzati 635.709,00<br />
1.224.489,00<br />
Totale<br />
19
Servizio Approvvigionamenti<br />
PROGRAMMA INVESTIMENTI 2011<br />
Distretto <strong>di</strong> <strong>Reggio</strong> <strong>Emilia</strong><br />
Attrezzature Sanitarie autorizzate 201.554,00<br />
Arre<strong>di</strong> ed altre attrezzature autorizzati 41.269,00<br />
Euro<br />
Totale 242.823,00<br />
20
Servizio Approvvigionamenti<br />
PROGRAMMA INVESTIMENTI 2011<br />
Distretto <strong>di</strong> Montecchio<br />
Attrezzature Sanitarie autorizzate 56.547,00<br />
Arre<strong>di</strong> ed altre attrezzature autorizzati 13.480,00<br />
Euro<br />
Totale 70.027,00<br />
21
Servizio Approvvigionamenti<br />
PROGRAMMA INVESTIMENTI 2011<br />
Distretto <strong>di</strong> Scan<strong>di</strong>ano<br />
Attrezzature Sanitarie autorizzate 86.014,00<br />
Arre<strong>di</strong> ed altre attrezzature autorizzati 34.892,00<br />
Euro<br />
Totale 120.906,00<br />
22
Servizio Approvvigionamenti<br />
PROGRAMMA INVESTIMENTI 2011<br />
Distretto <strong>di</strong> Correggio<br />
Attrezzature Sanitarie autorizzate 16.940,00<br />
Arre<strong>di</strong> ed altre attrezzature autorizzati 800,00<br />
Euro<br />
Totale 17.740,00<br />
23
Servizio Approvvigionamenti<br />
PROGRAMMA INVESTIMENTI 2011<br />
Distretto <strong>di</strong> Guastalla<br />
Attrezzature Sanitarie autorizzate 35.365,00<br />
Arre<strong>di</strong> ed altre attrezzature autorizzati 7.412,00<br />
Euro<br />
Totale 42.777,00<br />
24
Servizio Approvvigionamenti<br />
PROGRAMMA INVESTIMENTI 2011<br />
Distretto <strong>di</strong> Castelnovo ne’ Monti<br />
Attrezzature Sanitarie autorizzate 118.710,00<br />
Arre<strong>di</strong> ed altre attrezzature autorizzati 9.297,00<br />
Euro<br />
Totale 128.007,00<br />
25
Servizio Approvvigionamenti<br />
PROGRAMMA INVESTIMENTI 2011<br />
Dipartimento <strong>di</strong> Salute Mentale<br />
Euro<br />
Attrezzature Sanitarie autorizzate 22.867,00<br />
Arre<strong>di</strong> ed altre attrezzature autorizzati 406.776,00<br />
429.643,00<br />
Totale<br />
26
Servizio Approvvigionamenti<br />
PROGRAMMA INVESTIMENTI 2011<br />
Dipartimento <strong>di</strong> Sanità Pubblica<br />
Attrezzature Sanitarie autorizzate 42.983,00<br />
Arre<strong>di</strong> ed altre attrezzature autorizzati 56.913,00<br />
Euro<br />
Totale 99.896,00<br />
27
Servizio Approvvigionamenti<br />
PROGRAMMA INVESTIMENTI 2011<br />
Dipartimento Farmaceutico<br />
Attrezzature Sanitarie autorizzate 7.800,00<br />
Arre<strong>di</strong> ed altre attrezzature autorizzati 64.870,00<br />
Euro<br />
Totale 72.670,00<br />
28
ATTREZZATURE SANITARIE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO – PROGRAMMAZIONE PRECEDENTE<br />
Nr. Attrezzature Sanitarie Costo Presi<strong>di</strong>o Centro <strong>di</strong> Responsabilità<br />
1 Elettrobisturi 15.000,00 Osp. Montecchio Comparto operatorio<br />
1 Ecotomografo 48.210,07 Osp. Montecchio Comparto operatorio<br />
1 Up-date ecografo Siemens 21.000,00 Osp. Montecchio Me<strong>di</strong>cina<br />
1 Ecotomografo 65.712,96 Osp. Montecchio Ostetricia e Ginecologia<br />
3 Scialitiche + 3 lampade infrarossi neonato 14.601,60 Osp. Montecchio Ostetricia e Ginecologia<br />
1 Vasca travaglio 27.716,04 Osp. Montecchio Ostetricia e Ginecologia<br />
11 Defibrillatori 47.722,80 Osp. Montecchio Pronto soccorso<br />
1 Ecotomografo 78.382,68 Osp. Guastalla Urologia<br />
13 Defibrillatori 58.320,00 Osp. Guastalla Reparti vari<br />
1 Lavastrumenti endoscopici 36.000,00 Osp. Guastalla Chirurgia<br />
1 Bladder Scan 12.096,00 Osp. Guastalla Chirurgia<br />
1 Ecotomografo 136.426,16 Osp. Guastalla Me<strong>di</strong>cina<br />
9 Sistemi <strong>di</strong> sollevamento pazienti 21.619,00 Osp. Guastalla Me<strong>di</strong>cina<br />
1 Ecotomografo 60.720,96 Osp. Guastalla Ostetricia e Ginecologia<br />
1 Laser Jag 25.800,00 Osp. Correggio Oculistica<br />
11 Defibrillatori 48.405,60 Osp. Correggio Pronto soccorso<br />
1 Ecografo portatile 24.468,00 Osp. Correggio Pronto soccorso<br />
30 Letti elettrici 56.370,60 Osp. Scan<strong>di</strong>ano Me<strong>di</strong>cina e Ostetricia e<br />
Ginecologia<br />
3 Elettrobisturi 45.000,00 Osp. Scan<strong>di</strong>ano Anestesia, Ortope<strong>di</strong>a,<br />
Ostetricia e Ginecologia<br />
3 Apparecchi per anestesia 75.000,00 Osp. Scan<strong>di</strong>ano Anestesia<br />
1 Attrezzature per centrale <strong>di</strong> sterilizzazione 360.000,00 Osp. Scan<strong>di</strong>ano Comparto Operatorio<br />
1 Ecotomografo 43.692,00 Osp. Scan<strong>di</strong>ano Chirurgia<br />
23 Letti elettrificati 43.083,66 Osp. Scan<strong>di</strong>ano Ostericia Ginecologia<br />
14 Defibrillatori 59.242,80 Osp. Scan<strong>di</strong>ano Pronto soccorso<br />
11 Sistemi <strong>di</strong> sollevamento pazienti 27.856,92 Osp. Castelnovo Monti Me<strong>di</strong>cina<br />
1 Ecotomografo 67.891,20 Osp. Castelnovo Monti Oncologia<br />
1 Ecotomografo 62.218,56 Osp. Castelnovo Monti Ostetricia e Ginecologia<br />
10 Letti elettrici 18.742,20 Osp. Castelnovo Monti Ostetricia e Ginecologia<br />
11 Sistemi <strong>di</strong> sollevamento pazienti 25.214,28 Albinea RRF<br />
TOTALE 1.626.514,09<br />
Altre attrezzature 1.270.502,91<br />
TOTALE COMPLESSIVO PROGRAMMAZIONE PRECEDENTE 2.897.017,00<br />
29
ATTREZZATURE SANITARIE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO – PROGRAMMA INVESTIMENTI 2011<br />
Nr. Attrezzature Sanitarie Costo Presi<strong>di</strong>o Centro <strong>di</strong> Responsabilità<br />
1 Monitor ecografico 5.000,00 Area Nord Internistico<br />
1 Monitor multiparametrico 3.500,00 Area Nord Internistico<br />
30<br />
5 ventilatori per autome<strong>di</strong>ca 25.000,00 <strong>Azienda</strong>le DEU<br />
1 Colonna videolaparo 83.000,00 Osp. Castelnovo Monti Chirurgico<br />
2 barelle 3.500,00 Osp. Castelnovo Monti DEU<br />
1 Elettrocoagulatore 800,00 Osp. Castelnovo Monti DEU<br />
1 Pulsossimetro 1.000,00 Osp. Castelnovo Monti DEU<br />
1 Traction splint per femore 300,00 Osp. Castelnovo Monti DEU<br />
1 Wii 700,00 Osp. Castelnovo Monti RRF<br />
1 Saturimetro portatile 1.000,00 Osp. Correggio DEU<br />
1 Ventilatore polmonare da trasporto per TAC 10.000,00 Osp. Correggio Immagini<br />
1 Ecoscanner vescicale 4.300,00 Osp. Correggio Internistico<br />
1 Frigotarmaci 2.500,00 Osp. Correggio Internistico<br />
1 Mini incubatore 1.000,00 Osp. Correggio Internistico<br />
1 Sonda convex per acuson 6.000,00 Osp. Correggio Internistico<br />
1 Elettroterapia 1.000,00 Osp. Correggio RRF<br />
1 Ezoform 2.500,00 Osp. Correggio RRF<br />
1 Potenziamento sistema archiviazione informatizzata 3.000,00 Osp. Correggio RRF<br />
4 saturimetri 4.000,00 Osp. Correggio RRF<br />
1 Sistema au<strong>di</strong>o/video E2 1.500,00 Osp. Correggio RRF<br />
2 sollevatori attivi 14.000,00 Osp. Correggio RRF<br />
1 Wii 500,00 Osp. Correggio RRF<br />
3 apparecchi per anestesia 90.000,00 Osp. Guastalla Chirurgico<br />
1 Monitor portatile multiparametrico 3.500,00 Osp. Guastalla Chirurgico<br />
1 Carrozzine 1.000,00 Osp. Guastalla DEU<br />
1 Ventilatore polmonare 10.000,00 Osp. Guastalla DEU<br />
1 Aggiornamento 3° ecograto 50.000,00 Osp. Guastalla Immagini<br />
1 Aggiornamento eco lU 22 vis 2011 15.000,00 Osp. Guastalla Immagini<br />
2 apparecchi <strong>di</strong>gitali per la misurazione della PA 1.000,00 Osp. Guastalla Internistico<br />
1 Fototerapia neonatale 12.000,00 Osp. Guastalla Internistico<br />
5 microinfusori 17.500,00 Osp. Guastalla Internistico<br />
6 monitor multiparametrici 21.000,00 Osp. Guastalla Internistico<br />
3 pompe siringa 4.500,00 Osp. Guastalla Internistico<br />
3 pompe volumetriche 4.500,00 Osp. Guastalla Internistico<br />
1 Potltrona prelievi 2.000,00 Osp. Guastalla Internistico<br />
1 Pulsossimetro 1.000,00 Osp. Guastalla Internistico<br />
2 Sonde car<strong>di</strong>ologiche 2,5 mHz per ecografo 10.000,00 Osp. Guastalla Internistico<br />
1 Spirometro 15.000,00 Osp. Guastalla Internistico
1 Apparecchio per elettroterapia 1.000,00 Osp. Guastalla RRF<br />
1 Stan<strong>di</strong>ng elettrico 1.500,00 Osp. Guastalla RRF<br />
1 Carrello emerqenza con defibrillatore 10.000,00 Osp. Montecchio Chirurgico<br />
1 Completamento 2° colonna 5.000,00 Osp. Montecchio Chirurgico<br />
1 Completamento della colonna versapoint 5.000,00 Osp. Montecchio Chirurgico<br />
1 Elettrobisturi mono/bipolare 20.000,00 Osp. Montecchio Chirurgico<br />
1 frigofarmaco 2.000,00 Osp. Montecchio Chirurgico<br />
1 Letto operatorio su ruote 80.000,00 Osp. Montecchio Chirurgico<br />
2 ottiche per VDL HD 10 mm 7.600,00 Osp. Montecchio Chirurgico<br />
2 ottiche per VDL HD 5 mm 6.800,00 Osp. Montecchio Chirurgico<br />
1 Stampante peer RAC artoscopia 2.500,00 Osp. Montecchio Chirurgico<br />
1 Monitor multiparametrico 3.500,00 Osp. Montecchio DEU<br />
1 Pulsossimetro 1.000,00 Osp. Montecchio DEU<br />
1 colonna per endoscopia 5.000,00 Osp. Scan<strong>di</strong>ano Chirurgico<br />
2 ottiche per isteroscopie 10.000,00 Osp. Scan<strong>di</strong>ano Chirurgico<br />
1 pompa da idro<strong>di</strong>ssezione 30.000,00 Osp. Scan<strong>di</strong>ano Chirurgico<br />
1 Trapano per chirurgia del piede 18.000,00 Osp. Scan<strong>di</strong>ano Chirurgico<br />
1 Aggiornamento ecografo My Iab 7.000,00 Osp. Scan<strong>di</strong>ano DEU<br />
1 Otoscopio 300,00 Osp. Scan<strong>di</strong>ano DEU<br />
1 Ecografo 50.000,00 Osp. Scan<strong>di</strong>ano Internistico<br />
3 Ossimetri 3.000,00 Osp. Scan<strong>di</strong>ano Internistico<br />
5 pompe siringa 7.500,00 Osp. Scan<strong>di</strong>ano Internistico<br />
5 pompe volumetriche 7.500,00 Osp. Scan<strong>di</strong>ano Internistico<br />
1 Lettini idraulici 2.000,00 Osp. Scan<strong>di</strong>ano RRF<br />
1 Monitor multiparametrico 3.500,00 Tutti Osp. DEU<br />
10 Schede GSM per Lifepak 12.000,00 Tutti Osp. DEU<br />
TOTALE COMPLESSIVO PROGRAMMA INVESTIMENTI 2011 733.800,00<br />
31
ATTREZZATURE SANITARIE DEI DISTRETTI E DIPARTIMENTI – PROGRAMMA INVESTIMENTI 2011<br />
Nr. Attrezzature Sanitarie Costo Distretto o Dipartimento Centro <strong>di</strong> Responsabilità<br />
1 Tonometro a soffio 7.500,00 Scan<strong>di</strong>ano Me<strong>di</strong>cina <strong>di</strong> Base<br />
1 Attrezzaturevarie amb. ORL, dentistico, dermatologico,<br />
28.510,00 Guastalla Me<strong>di</strong>cina <strong>di</strong> Base<br />
oculistico<br />
1 Sonda ecografica 8.000,00 Correggio Me<strong>di</strong>cina <strong>di</strong> Base<br />
5 Attrezzaturevarie amb. ORL, dentistico, dermatologico,<br />
12.500,00 Castelnovo Monti Me<strong>di</strong>cina <strong>di</strong> Base<br />
oculistico<br />
1 Attrezzature oculistiche e odontoiatriche 14.000,00 <strong>Reggio</strong> <strong>Emilia</strong> Me<strong>di</strong>cina <strong>di</strong> Base<br />
1 ECG prova da sforzo 20.000,00 Dipartim. Sanità Pubbl. Me<strong>di</strong>cina dello Sport<br />
7 Elettrocar<strong>di</strong>ografi + carrelli 17.000,00 Dipartim. Salute Mentale Salute mentale<br />
TOTALE 107.510,00<br />
Altre attrezzature 22.335,00<br />
TOTALE COMPLESSIVO PROGRAMMA INVESTIMENTI 2010/2012 129.845,00<br />
32
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE<br />
BUDGET 2011<br />
DESCRIZIONE<br />
F.P. CONTO<br />
A N N O 2 0 1 0<br />
A N N O 2 0 1 1<br />
Previsione Assestato Scostamento Previsione<br />
INVESTIMENTI<br />
Attrezzature informatiche (Hardware) ZA3115 31153015 € 800.000,00 € 701.000,00 -€ 99.000,00 € 1.172.000,00<br />
Software e licenze d'uso ZA3110 31102505 € 900.000,00 € 714.000,00 -€ 186.000,00 € 947.000,00<br />
Impianti Informatici e Telematici - Rete ZA3115 31152010 € 200.000,00 € 326.000,00 € 126.000,00 € 423.000,00<br />
TOTALE CONTO CAPITALE € 1.900.000,00 € 1.741.000,00 -€ 159.000,00 € 2.542.000,00<br />
SPESA CORRENTE<br />
Manutenzione attrezzature informatiche 81061022 € 120.000,00 € 141.000,00 € 21.000,00 € 232.000,00<br />
B1101C<br />
Manutenzione software 81061024 € 300.000,00 € 401.000,00 € 101.000,00 € 200.000,00<br />
Canoni noleggio hardware 81151022 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00<br />
17B<br />
Canoni perio<strong>di</strong>ci software 81151035 € 660.000,00 € 555.000,00 -€ 105.000,00 € 700.000,00<br />
Appalto servizi informatici A850 81181018 € 3.500.000,00 € 3.176.000,00 -€ 324.000,00 € 3.400.000,00<br />
Comsumo <strong>di</strong> beni non sanitari B092 81031540 € 120.000,00 € 113.000,00 -€ 7.000,00 € 100.000,00<br />
Lavoro Interinale - Collaborazioni non sanitarie A825 € 33.000,00 € 31.450,35 -€ 1.549,65 € 0,00<br />
TOTALE SCHEDA DI BUDGET € 4.733.000,00 € 4.417.450,35 -€ 315.549,65 € 4.632.000,00<br />
RIVALSA ASMN € 257.360,00 € 219.580,74 € 220.000,00<br />
Rimborso ASMN 35% presi<strong>di</strong>o LUV -€ 48.615,00 -€ 48.615,00 € 0,00<br />
AVEN € 90.000,00 € 134.400,00 € 240.000,00<br />
FAREMO € 50.400,00 € 50.400,00 € 0,00<br />
Utilizzo fon<strong>di</strong> a destinazione vincolata € 15.000,00 € 3.643,20 € 90.000,00<br />
RIVALSE VARIE € 364.145,00 € 359.408,94 -€ 4.736,06 € 550.000,00<br />
BUDGET NETTO DA RIVALSA € 4.368.855,00 € 4.058.041,41 -€ 310.813,59 € 4.082.000,00<br />
33
INVESTIMENTI IMMOBILIARI<br />
La programmazione relativa a tali investimenti viene dettagliata nel Bilancio<br />
pluriennale <strong>di</strong> Previsione 2011-2013 adottato con delibera n. 110 del 27 maggio 2011, a<br />
cui si fa espresso rinvio.<br />
Di seguito vengono invece elencati i principali interventi <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria e<br />
straor<strong>di</strong>naria che si prevede <strong>di</strong> realizzare nell’esercizio e riferiti a tutte le strutture<br />
aziendali, sia ospedaliere che <strong>di</strong>strettuali, nonchè gli interventi <strong>di</strong> manutenzione già<br />
programmati per la sicurezza degli e<strong>di</strong>fici.<br />
34
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER L'ESERCIZIO 2011<br />
Distretti<br />
Tipologia<br />
Totale con<br />
IVA<br />
Castelnovo Monti<br />
Correggio<br />
Guastalla<br />
Montecchio E.<br />
<strong>Reggio</strong> <strong>Emilia</strong><br />
Scan<strong>di</strong>ano<br />
Ospedale<br />
Distretto<br />
Ospedale<br />
Distretto<br />
Ospedale<br />
Distretto<br />
Ospedale<br />
Distretto<br />
Sede<br />
Centrale<br />
Distretto<br />
Ospedale<br />
Distretto<br />
Man. Ord.<br />
418.200<br />
Man. Straord. 545.400<br />
Man. Ord.<br />
127.200<br />
Man. Straord.<br />
Man. Ord.<br />
238.800<br />
Man. Straord. 334.800<br />
Man. Ord.<br />
96.000<br />
Man. Straord.<br />
Man. Ord.<br />
363.600<br />
Man. Straord. 471.600<br />
Man. Ord.<br />
108.000<br />
Man. Straord.<br />
Man. Ord.<br />
270.000<br />
Man. Straord. 393.600<br />
Man. Ord.<br />
123.600<br />
Man. Straord.<br />
Man. Ord.<br />
321.600<br />
Man. Straord. 507.000<br />
Man. Ord.<br />
185.400<br />
Man. Straord.<br />
Man. Ord.<br />
482.400<br />
Man. Straord. 632.400<br />
Man. Ord.<br />
150.000<br />
Man. Straord.<br />
TOTALE<br />
Ospedale<br />
Distretto<br />
Man. Ord.<br />
Man. Straord.<br />
Man. Ord.<br />
Man. Straord.<br />
2.094.600<br />
790.200<br />
2.884.800<br />
35
Programma degli interventi <strong>di</strong> manutenzione per l'esercizio 2011<br />
CASTELNOVO MONTI<br />
E<strong>di</strong>ficio -<br />
Reparto/Servizio<br />
Intervento<br />
1 Ospedale Manutenzione straor<strong>di</strong>naria<br />
cabina <strong>di</strong> trasformazione sugli<br />
interruttori <strong>di</strong> scambio<br />
2 Ospedale Lavori non preventivablili per<br />
opere accessorie ai lavori<br />
dell'Accre<strong>di</strong>tamento<br />
3 Ospedale Posa linee <strong>di</strong> alimentazione<br />
da cabina ad ala SAVE,<br />
sistemazione alimentazioni <strong>di</strong><br />
emeregenza<br />
4 Ospedale Regolamentazione accesso<br />
ingresso principale , con<br />
realizzazzione nuovi<br />
parcheggi per <strong>di</strong>sabili<br />
5 Ospedale Ultimazione sistemna<br />
supervisione remotizzazione<br />
allarmi Centro Gestione<br />
Emergenze<br />
Totali con<br />
IVA<br />
Programmazione<br />
Quadrimestri<br />
Priorità<br />
8.400 1<br />
72.000 1<br />
9.600 1<br />
30.000 1<br />
84.000 1<br />
6 Ospedale Installazione arma<strong>di</strong>o dati<br />
Lungodegenza<br />
6.000 1<br />
7 Ospedale Rimozione neve 14.400 1<br />
8 Ospedale Imprevisti per interventi<br />
or<strong>di</strong>nari sanificazioni, ecc.<br />
12.000 2<br />
9 Ospedale Sistemazione sala d'attesa<br />
Pronto Soccorso<br />
66.000 1<br />
10 Ospedale Manutenzione e sostituzione<br />
lampade <strong>di</strong> emergenza 12.000 1<br />
11 Ospedale Obitorio Mo<strong>di</strong>fica ventilazione<br />
esposizione salme<br />
12 Ospedale - vari Somme a <strong>di</strong>sposizione per<br />
reparti<br />
piccoli interventi <strong>di</strong><br />
manutenzione ed esigenze<br />
impreviste<br />
52.800 1<br />
51.000 2<br />
Totale lavori in budget - Man. Ord. (Ospedale)<br />
Totale lavori in budget - Man. Straord. (Ospedale)<br />
Totale lavori in budget (Ospedale)<br />
408.600<br />
9.600<br />
418.200<br />
13 Toano Esecuzione impianto elettrico<br />
nell'intero fabbricato 30.000 1<br />
14 Via Roma 26 Inserimento acensore e ricavo<br />
WC <strong>di</strong>sabile<br />
27.600 2<br />
36
Programma degli interventi <strong>di</strong> manutenzione per l'esercizio 2011<br />
CASTELNOVO MONTI<br />
E<strong>di</strong>ficio -<br />
Reparto/Servizio<br />
Intervento<br />
Totali con<br />
IVA<br />
Programmazione<br />
Quadrimestri<br />
Priorità<br />
15 Carpineti Realizzazione WC <strong>di</strong>sabile e<br />
eliminazione gra<strong>di</strong>no ingresso 27.600 2<br />
16 C. Monti Cassa<br />
CUP<br />
Nuovo numeratore CUP<br />
Ticket<br />
17 Distretto Somme a <strong>di</strong>sposizione per<br />
gestione global Service in<br />
manutenzione or<strong>di</strong>naria e<br />
ripristino funzionale<br />
dell'esistente<br />
Totale lavori in budget - Man. Ord. (Distretto)<br />
Totale lavori in budget - Man. Straord.<br />
Totale lavori in budget (Distretto)<br />
Importi complessivi lavori in budget<br />
24.000 3<br />
18.000 2<br />
97.200<br />
30.000<br />
127.200<br />
545.400<br />
37
E<strong>di</strong>ficio -<br />
Reparto/Servizio<br />
1 Ospedale E<strong>di</strong>ficio<br />
E1 Comparto<br />
Operatorio<br />
2 Ospedale E<strong>di</strong>ficio<br />
E1<br />
Programma Interventi <strong>di</strong> Manutenzione per l'Esercizio 2011<br />
CORREGGIO<br />
Intervento<br />
Totali con<br />
IVA<br />
Mo<strong>di</strong>fiche ai filtri sanitari con<br />
montaggio <strong>di</strong> due porte. 8.400 X<br />
Installazione <strong>di</strong> 2 sbarre<br />
automatizzate alla fine del<br />
percorso in uscita del Pronto<br />
Soccorso.<br />
Programmazione<br />
Quadrimestri<br />
Priorità<br />
36.000 X 1<br />
3 Area Ospedaliera e Servizio rimozione neve<br />
Distretto<br />
9.600 X<br />
4 Isola Ecologica Sistemazione per<br />
posizionamento<br />
36.000 X<br />
autocompattatori.<br />
5 Ospedale Adeguamenti impiantistici per<br />
verifiche elettriche SSIA ex 24.000 X X X 1<br />
UOIA<br />
6 Area Ospedaliera Opere provvisionali cantiere<br />
non previste in appalto 42.000 X X X 2<br />
7 Ospedale Call Center 24.000 X X X 2<br />
8 Ospedale - Somme a <strong>di</strong>sposizione per<br />
piccoli interventi <strong>di</strong><br />
manutenzione ed esigenze<br />
impreviste<br />
58.800 X X X 2<br />
Totale lavori in budget - Man. Ord. (Ospedale)<br />
Totale lavori in budget - Man. Straord. (Ospedale)<br />
Totale lavori in budget (Ospedale)<br />
92.400<br />
146.400<br />
238.800<br />
9 Poliambulatori Via Tinteggio Uffici Direzione<br />
Circondaria. Sanitaria e <strong>di</strong> Distretto<br />
24.000 X 3<br />
10 Poliambulatori Via<br />
Circondaria.<br />
Manutenzione straor<strong>di</strong>naria<br />
copertura tettoia parcheggio 24.000 X X X 3<br />
auto aziendali<br />
11 Immobili Distretto Adeguamenti impiantistici per<br />
verifiche elettriche SSIA ex 12.000 X X X 1<br />
UOIA<br />
12 Immobili Distretto Call Center 18.000 X X X 2<br />
13 Distretto - Varie<br />
strutture<br />
Somme a <strong>di</strong>sposizione per<br />
piccoli interventi <strong>di</strong><br />
manutenzione ed esigenze<br />
impreviste<br />
Totale lavori in budget - Man. Ord. (Distretto)<br />
Totale lavori in budget - Man. Straord. (Distretto)<br />
Totale lavori in budget (Distretto)<br />
18.000 X X X 3<br />
60.000<br />
36.000<br />
96.000<br />
Importi complessivi lavori in budget<br />
334.800<br />
38
Programma Interventi <strong>di</strong> Manutenzione Esercizio 2011<br />
GUASTALLA<br />
E<strong>di</strong>ficio -<br />
Reparto/Servizio<br />
Descrizione<br />
Totali con<br />
IVA<br />
Programmazione<br />
Quadrimestri<br />
Priorità<br />
1 OSPEDALE<br />
2 OSPEDALE<br />
3 OSPEDALE<br />
4 OSPEDALE<br />
5 OSPEDALE<br />
6 OSPEDALE<br />
7 OSPEDALE<br />
8 OSPEDALE<br />
9 OSPEDALE<br />
Ristrutturazione polifera<br />
elettrica da ospedale a<br />
magazzino economale, casa<br />
colonica ,camera ardente<br />
Ristrutturazione ed<br />
adeguamento normativo 3°<br />
piano DH-Oncologico +<br />
controsoffitto zona filtro<br />
Manutenzione quadri <strong>di</strong><br />
rifasamento ICAR<br />
Trasferimento motore<br />
aspiratore 4° piano lato<br />
sud/est<br />
Trasferimento autorimessa<br />
autome<strong>di</strong>ca<br />
Trasferimento front office<br />
Centro Prelievi<br />
FPO <strong>di</strong> vetrata accesso area<br />
TAC - RMN<br />
Trasferimento Biossido in<br />
Centrale termica<br />
FPO <strong>di</strong> tettoia per zona caricoscarico<br />
servizi generali<br />
30.000 1<br />
171.600 1<br />
2.400 1<br />
2.400 1<br />
13.200 1<br />
7.200 1<br />
6.000 1<br />
2.400 1<br />
20.400 1<br />
10 OSPEDALE<br />
11 Sartoretti<br />
12 Distretto<br />
varie strutture<br />
Manutenzioni Call Center,<br />
imprevisti e somme a<br />
<strong>di</strong>sposizione<br />
Totale lavori in budget - Man. Ord. (Ospedale):<br />
Totale lavori in budget - Man. Staord. (Ospedale):<br />
Totale lavori in budget (Ospedale):<br />
Completamento tinteggi al PT<br />
e 1° Piano<br />
Manutenzioni Call Center;<br />
imprevisti e somme a<br />
<strong>di</strong>sposizione<br />
Totale lavori in budget - Man. Ord. (Distretto)<br />
Totale lavori in budget - Man. Straord. (Distretto)<br />
Totale lavori in budget (Distretto)<br />
Importi complessivi lavori in budget<br />
108.000 1<br />
120.000<br />
243.600<br />
363.600<br />
18.000 1<br />
90.000 2<br />
108.000<br />
-<br />
108.000<br />
471.600<br />
39
E<strong>di</strong>ficio -<br />
Reparto/Servizio<br />
1 Ospedale - Ex<br />
Endoscopia + sala<br />
risveglio + servizi<br />
igienici+ corridoio<br />
Programma Interventi <strong>di</strong> Manutenzione Esercizio 2011<br />
MONTECCHIO EMILIA<br />
Descrizione<br />
Ristrutturazione dell'area e<br />
cambio <strong>di</strong> destinazione d'uso(<br />
OBI ). Tinteggio locali<br />
2 Ospedale Ampliamento cablaggio<br />
strutturato ( prese TD )<br />
3 Ospedale - Pronto Sistemazione Pronto Soccorso<br />
soccorso<br />
4 Ospedale - Completamento<br />
Ra<strong>di</strong>ologia controsoffittatura corridoio,<br />
tinteggiatura e installazione<br />
paracolpi e paraspigoli<br />
Totali con<br />
IVA<br />
Programmazione<br />
Quadrimestri<br />
Priorità<br />
24.000 X 1<br />
3.600 X 1<br />
18.000 X X X 1<br />
28.800 X X 1<br />
5 Ospedale Somme a <strong>di</strong>sposizione per<br />
gestione global service in<br />
manutenzione or<strong>di</strong>naria e<br />
ripristino funzionale<br />
dell'esistente.<br />
6 Ospedale Opere <strong>di</strong> affiancamento al<br />
cantiere <strong>di</strong> riorganizzazione<br />
della sede ospedaliera <strong>di</strong><br />
Montecchio <strong>Emilia</strong>.<br />
Totale lavori in budget - Man. Ord. (Ospedale)<br />
Totale lavori in budget - Man. Straord. (Ospedale)<br />
7 Distretto - ex<br />
centrale termica<br />
8 Distretto - Sede<br />
<strong>di</strong>strettuale<br />
9 Distretto -<br />
Poliambulatori<br />
esterni<br />
10 Distretto - Varie<br />
strutture<br />
Totale lavori in budget (Ospedale):<br />
Ristrutturazione locali da<br />
a<strong>di</strong>bire a nuova officina<br />
manutenzione<br />
Sistemazioni e<strong>di</strong>li e <strong>di</strong><br />
tinteggio negli uffici<br />
Tinteggiatura locali<br />
Somme a <strong>di</strong>sposizione per<br />
piccoli interventi <strong>di</strong><br />
manutenzione ed esigenze<br />
impreviste e Call Center.<br />
Totale lavori in budget - Man. Ord. (Distretto)<br />
Totale lavori in budget - Man. Straord. (Distretto)<br />
Totale lavori in budget (Distretto)<br />
Importi complessivi lavori in budget:<br />
54.000 X X X 1<br />
141.600 X X X 1<br />
100.800<br />
169.200<br />
270.000<br />
90.000 X X 1<br />
9.600 X X 1<br />
4.800 X 1<br />
19.200 X X X 1<br />
33.600<br />
90.000<br />
123.600<br />
393.600<br />
40
Programma Interventi <strong>di</strong> Manutenzione Esercizio 2011<br />
REGGIO EMILIA<br />
E<strong>di</strong>ficio -<br />
Reparto/Servizio<br />
Intervento<br />
Totali con<br />
IVA<br />
1 Villino svizzero Sistemazione della struttura<br />
per allocamento uffici del<br />
Distretto <strong>di</strong> <strong>Reggio</strong> <strong>Emilia</strong>. 120.000<br />
Programmazione<br />
Quadrimestri<br />
Priorità<br />
2 Pa<strong>di</strong>glione Vassale - Rifacimento copertura.<br />
CED<br />
3 Pa<strong>di</strong>glione<br />
Bertolani - N.P.I.<br />
Installazione <strong>di</strong> n. 5<br />
veneziane ( 1 nel bagno e 4<br />
nel corridoio ) al 2° piano.<br />
96.000 X X 1<br />
2.400<br />
4 Pa<strong>di</strong>glione Ziccar<strong>di</strong> -Sostituzione e potenziamento<br />
Sala della Quercia del gruppo frigorifero rotto;<br />
installazione <strong>di</strong> un dual split<br />
per migliorare l'impianto. 18.000<br />
5 Pa<strong>di</strong>glione Ziccar<strong>di</strong> Ripristino della guaina <strong>di</strong><br />
copertura per infiltrazioni.<br />
6.000<br />
6 Pa<strong>di</strong>glione Ziccar<strong>di</strong> -Riverniciatura striscie<br />
parcheggio parcheggi <strong>di</strong>sabili e<br />
antistante sistemazione asfalto. 4.800<br />
7 Pa<strong>di</strong>glione Morel -<br />
Me<strong>di</strong>cina Legale<br />
Sistemazione definitiva area<br />
antistante l'accesso con<br />
creazione <strong>di</strong> n. 2 posti auto per<br />
portatori <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap e<br />
accessibilità alla rampa con<br />
sistemazione pavimentazione.<br />
14.400<br />
8 Vari Imprevisti e gestione Global<br />
Service.<br />
Lavori in budget - Man. Ord. (Sede Centrale)<br />
Lavori in budget - Man. Straord. (Sede Centrale)<br />
Totale lavori in budget (Sede Centrale)<br />
9 Poliambulatori Via<br />
Monte San Michele<br />
Elettrificazione porte <strong>di</strong><br />
accesso dalla rampa han<strong>di</strong>cap<br />
con inserimento <strong>di</strong> pulsante<br />
tipo a "fungo" + tettoia su<br />
porta.<br />
60.000 X X X 1<br />
181.200<br />
140.400<br />
321.600<br />
3.600 X X 1<br />
41
Programma Interventi <strong>di</strong> Manutenzione Esercizio 2011<br />
REGGIO EMILIA<br />
E<strong>di</strong>ficio -<br />
Reparto/Servizio<br />
Intervento<br />
Totali con<br />
IVA<br />
Programmazione<br />
Quadrimestri<br />
Priorità<br />
10 Nuovo Sert Via<br />
Bocconi<br />
Realizzazione <strong>di</strong> pedonale<br />
verso la fermata dell'autobus<br />
in <strong>di</strong>rzione Centro Storico. 36.000<br />
11 Poliambulatori Via<br />
Monte San Michele<br />
Creazione <strong>di</strong> n. 2 postazioni<br />
per Odonto infantile. 2.400 X X 1<br />
12 Busetti Sistemazioni varie:<br />
rifacimento parziale <strong>di</strong><br />
gronde; intervento per fermare<br />
l'umi<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> risalita nei muri;<br />
riprese <strong>di</strong> tinteggio e mo<strong>di</strong>fica<br />
finestre del tetto dei locali<br />
vetrati con parti fisse.<br />
12.000<br />
13 Poliambulatori<br />
Castelnovo Sotto<br />
14 Poliambulatori<br />
Castelnovo Sotto<br />
15 Distretto - Servizi<br />
vari<br />
Sud<strong>di</strong>visione ambulatorio<br />
ostetrico-ginecologico in due<br />
ambulatori; sistemazione<br />
servizi igienici e spogliatoi<br />
veterinari.<br />
Rifacimento dell'atrio <strong>di</strong><br />
ingresso e della portineria ,<br />
inserimento <strong>di</strong> porte<br />
elettrificate.<br />
Imprevisti e gestione Global<br />
Service<br />
Totale lavori in budget - Man. Ord. (Distretto)<br />
Totale lavori in budget - Man. Straord. (Distretto)<br />
Totale lavori in budget (Distretto)<br />
Importi complessivi lavori in budget<br />
41.400 X X 1<br />
42.000 X X 1<br />
48.000 X X X 1<br />
60.000<br />
125.400<br />
185.400<br />
507.000<br />
42
Programma Interventi <strong>di</strong> Manutenzione Esercizio 2011<br />
SCANDIANO<br />
E<strong>di</strong>ficio -<br />
Reparto/Servizio<br />
Descrizione<br />
Totali con<br />
IVA<br />
Programmazione<br />
Quadrimestri<br />
Priorità<br />
1<br />
Ambulatorio<br />
Chirurgico 2° stralcio<br />
- Endoscopia - Sala<br />
Settica<br />
Impianto <strong>di</strong> climatizzazionesostituzione<br />
controsoffitto/illuminazione -<br />
nuova rete idrica -<br />
sostituzione pavimentazioni -<br />
sala settica - allestimento<br />
locali provvisori Endoscopia.<br />
300.000 X 1<br />
2<br />
3<br />
Fisioterapia<br />
Prete<br />
Realizzazione <strong>di</strong> pensilina<br />
sull'accesso e mo<strong>di</strong>fica alla<br />
soglia <strong>di</strong> accesso<br />
12.000 X 1<br />
Realizzazione locale per<br />
prete-nuovo servizio igienico. 26.400 X 1<br />
Ospedale Interventi <strong>di</strong> manutenzione<br />
4<br />
or<strong>di</strong>naria termomeccanica.<br />
48.000 X X X 1<br />
5 Ospedale Interventi <strong>di</strong> Call Center. 48.000 X X X 1<br />
Ospedale<br />
Somme a <strong>di</strong>sposizione per<br />
6<br />
piccoli interventi <strong>di</strong><br />
manutenzione ed esigenze<br />
varie.<br />
48.000 X X X 1<br />
7<br />
Totale lavori in budget - Man. Ord. (Ospedale)<br />
Totale lavori in budget - Man. Straord. (Ospedale)<br />
Totale lavori in budget (Ospedale)<br />
CUP - Ex Lodesani<br />
Completamento lavori per<br />
sostituzione arre<strong>di</strong>:<br />
sostituzione pavimentazione e<br />
controsoffitti-sostituzione<br />
plafoniere-ill.emergenza-all.<br />
elettrico postazioni .allacc<br />
ventil - riposizionamento<br />
eliminacode adeguamento<br />
<strong>di</strong>ffusori mandata e ripresa<br />
nuovi canali-n<br />
144.000<br />
338.400<br />
482.400<br />
108.000 X 1<br />
Distretto Interventi <strong>di</strong> manutenzione<br />
8 24.000 X X X 1<br />
or<strong>di</strong>naria termomeccanica.<br />
9 Distretto Interventi <strong>di</strong> Call Center 18.000 X X X 1<br />
Totale lavori in budget - Man. Ord. (Distretto)<br />
42.000<br />
43
Programma Interventi <strong>di</strong> Manutenzione Esercizio 2011<br />
SCANDIANO<br />
E<strong>di</strong>ficio -<br />
Reparto/Servizio<br />
Descrizione<br />
Totali con<br />
IVA<br />
Programmazione<br />
Quadrimestri<br />
Priorità<br />
Totale lavori in budget - Man. Straord. (Distretto)<br />
Totale lavori in budget (Distretto)<br />
Importi complessivi lavori in budget<br />
108.000<br />
150.000<br />
632.400<br />
LAVORI IN PROGRAMMAPER FINE 2011(DA CONSIDERARE NEL BUDGET 2012)<br />
10<br />
Sevizi Territoriali Ristrutturazione locali come<br />
da Permesso <strong>di</strong> Costruire e<br />
realizzazione nuovo impianto<br />
<strong>di</strong> con<strong>di</strong>zionamento -<br />
riscaldamento - nuovi Q.E.<br />
de<strong>di</strong>cati - allestimento locali<br />
provvisori per traslochi.<br />
720.000 X X X 1<br />
44
INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI 2011<br />
Distretti<br />
Tipologia<br />
Parziale con<br />
IVA<br />
Totale con<br />
IVA<br />
Castelnovo Monti<br />
Correggio<br />
Guastalla<br />
Montecchio E.<br />
<strong>Reggio</strong> <strong>Emilia</strong><br />
Scan<strong>di</strong>ano<br />
Sicurezza Ospedale<br />
Sicurezza Distretto<br />
Sicurezza Ospedale<br />
Sicurezza Distretto<br />
Sicurezza Ospedale<br />
Sicurezza Distretto<br />
Sicurezza Ospedale<br />
Sicurezza Distretto<br />
Sicurezza Sede Centrale<br />
Sicurezza Distretto<br />
Sicurezza Ospedale<br />
Sicurezza Distretto<br />
477.600<br />
152.400<br />
-<br />
415.800<br />
454.200<br />
205.200<br />
582.000<br />
80.400<br />
312.000<br />
354.000<br />
485.400<br />
181.200<br />
630.000<br />
415.800<br />
659.400<br />
662.400<br />
666.000<br />
666.600<br />
TOTALE<br />
Sicurezza Ospedale<br />
Sicurezza Distretto<br />
2.311.200<br />
1.389.000<br />
3.700.200<br />
45
Programma Interventi <strong>di</strong> Manutenzione per la sicurezza degli e<strong>di</strong>fici - Esercizio 2011<br />
CASTELNOVO MONTI<br />
E<strong>di</strong>ficio -<br />
Reparto/Servizio<br />
1 Ospedale terzo<br />
piano Dialisi<br />
Intervento<br />
Sostituzione controsoffitti<br />
sostituzione pare , rilevazione<br />
incen<strong>di</strong> e <strong>di</strong>ffusione sonora<br />
oltre alle lampade <strong>di</strong><br />
emergenza restyiling bagni<br />
razionalizzazzione linee<br />
idrauliche<br />
Totali con<br />
IVA<br />
Programmazione<br />
Quadrimestri<br />
Priorità<br />
46.800 1<br />
2 Ospedale terzo<br />
piano Dialisi<br />
Alimentazione elettrica in<br />
continuità assoluta ,compreso<br />
l'acquisto UPS<br />
3 Ospedale Esternalizzazione guardaroba<br />
e apparecchiature<br />
CoopService, causa elevato<br />
carico <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o che ha già<br />
creato notevoli problemi<br />
(incen<strong>di</strong>o asciugatrice presso<br />
i locali officina ); occorre<br />
eseguire progettazione.<br />
Occorre capire se<br />
54.000 serve veramente 1<br />
Per il 2011 sonostati<br />
in<strong>di</strong>viduati i locali<br />
vecchia officina, gli<br />
importi possono<br />
subire variazioni in<br />
181.200 base al tipo <strong>di</strong> 1<br />
pensilina che si andrà<br />
ad installare<br />
4 Ospedale Realizzazione isola ecologica<br />
5 Ospedale Rifacimento fogna sotto<br />
ingresso principale in quanto<br />
ammalorata<br />
6 Ospedale Rifacimento/ adeguamento<br />
normativo-prestazionale delle<br />
centrali <strong>di</strong> produzione e<br />
<strong>di</strong>stribuzione aria compressa<br />
me<strong>di</strong>cinale e vuoto<br />
endocavitario<br />
27.600<br />
30.000<br />
Da capire dove<br />
realizzarla<br />
Da eseguire<br />
In fase <strong>di</strong><br />
progettazione<br />
138.000 1<br />
Totale lavori budget sicurezza ST (Ospedale)<br />
7 Via Roma 26<br />
Neuropsichiatria<br />
Infantile e Igiene<br />
Pubblica<br />
8 Via Boschi 4 -<br />
Igiene degli<br />
Alimenti; ARPA;<br />
SPAL<br />
Lavori budget sicurezza ST (Ospedale)<br />
477.600<br />
477.600<br />
Messa in sicurezza vetri e<br />
Fabbricato non <strong>di</strong><br />
vetrate; realizzazzione <strong>di</strong> WC<br />
proprietà,<br />
per <strong>di</strong>sabile; mo<strong>di</strong>fica porte <strong>di</strong><br />
probabilmete come<br />
uscita <strong>di</strong> emergenza dotate <strong>di</strong><br />
fabbricato pubblico<br />
maniglioni antipanico. 52.800 vincolato dalla 1<br />
sovraintendenza,<br />
occorre avere<br />
autorizzazioni da<br />
Messa in sicurezza vetri e<br />
vetrate , rifacimento bagni<br />
Ve<strong>di</strong><br />
ità<br />
sopra<br />
i<br />
,<br />
fabbricato <strong>di</strong> propietà<br />
58.200 1<br />
46
Programma Interventi <strong>di</strong> Manutenzione per la sicurezza degli e<strong>di</strong>fici - Esercizio 2011<br />
CASTELNOVO MONTI<br />
E<strong>di</strong>ficio -<br />
Reparto/Servizio<br />
Intervento<br />
Totali con<br />
IVA<br />
Programmazione<br />
Quadrimestri<br />
Priorità<br />
9 Servizio Veterinario Messa anorma vetrate<br />
sistemazione parapettisu scala<br />
e terrazzo<br />
10 Vetto d'Enza Integrazione segnaletica <strong>di</strong><br />
sicurezza; sostituzione<br />
pavimenti e rivestimenti in<br />
PVC al'interno dei locali;<br />
sostituzione sulla scala e sulla<br />
rampa esterna <strong>di</strong> materiale<br />
antiscivolo; sostituzione vetro<br />
porta d'ingresso.<br />
Eseguito segnaletica<br />
7.800 il resto <strong>di</strong> 1<br />
competenza<br />
Eseguita segnaletica<br />
per il resto occorre<br />
sapere se i lavori<br />
sono nostri (<br />
fabbricato <strong>di</strong><br />
33.600 proprietà del 1<br />
Comune) oltre ad<br />
evere i locali<br />
<strong>di</strong>sponibili<br />
Lavori budget sicurezza SPP (Distretto)<br />
Totale lavori budget sicurezza SPP (Distretto)<br />
Importi complessivi lavori budget sicurezza<br />
152.400<br />
152.400<br />
630.000<br />
47
Programma Interventi <strong>di</strong> Manutenzione per la sicurezza degli e<strong>di</strong>fici - Esercizio 2011<br />
CORREGGIO<br />
E<strong>di</strong>ficio -<br />
Reparto/Servizio<br />
Intervento<br />
Totali con<br />
IVA<br />
Programmazione<br />
Quadrimestri<br />
Priorità<br />
1 -<br />
2 Poliambulatori Via<br />
Circondaria.<br />
3 Magazzino Via<br />
Puccini, 2<br />
Adeguamento complessivo<br />
struttura VVFF, allarme<br />
antincen<strong>di</strong>o, integrazione<br />
estintori, ed altri<br />
adeguamenti normativi.<br />
Adeguamento<br />
documentazione eletr. ,<br />
verifiche lampade<br />
emergenza.Adeguamento<br />
segnaletica emergenza ,<br />
ottenimento CPI ,<br />
segnalazione gra<strong>di</strong>ni.<br />
4 CUP Via Carletti Adeguamento segnaletica <strong>di</strong><br />
emergenza , via <strong>di</strong> esodo,<br />
illuminazione emergenza,<br />
rischio fulminazione ,<br />
segnalazione vetrate.<br />
5 NPEE Via<br />
Circondaria, 5<br />
6 Ambulatorio Cure<br />
Primarie Fabbrico<br />
Via Ver<strong>di</strong>, 1<br />
7 SERT Via<br />
Campagnola<br />
Lavori budget sicurezza ST (Ospedale)<br />
Totale lavori budget sicurezza (Ospedale)<br />
8 Ambulatorio<br />
Campagnola P.zza<br />
Pizzetti 1<br />
Adeguamento<br />
documentazione eletr. ,<br />
verifiche lampade<br />
emergenza, vetri interni non<br />
<strong>di</strong> sicurezza, Impianto <strong>di</strong><br />
allarme manuale.<br />
Adeguamento<br />
documentazione eletr. ,<br />
verifiche lampade<br />
emergenza.<br />
Adeguamento segnaletica <strong>di</strong><br />
emergenza , via <strong>di</strong> esodo,<br />
illuminazione emergenza,<br />
rischio fulminazione,<br />
impianto manuale allarme<br />
incen<strong>di</strong>o.<br />
Adeguamento<br />
documentazione eletr. ,<br />
verifiche lampade<br />
emergenza.<br />
9 Poliambulatorio Adeguamento parziale<br />
Fabbrico Via Roma struttura VVFF, vie <strong>di</strong> fuga ,<br />
allarme antincen<strong>di</strong>o ,<br />
sostituzione vetri e parapetti<br />
non a norma, illuminazione<br />
emergenza<br />
10 Ambulatorio Cure<br />
Primarie Rio<br />
Saliceto Via XX<br />
Settembre<br />
Adeguamento<br />
documentazione eletr. ,<br />
verifiche lampade<br />
emergenza, vetri non <strong>di</strong><br />
sicurezza<br />
Lavori budget sicurezza (Distretto)<br />
Totale lavori budget sicurezza (Distretto)<br />
Importi complessivi lavori budget sicurezza<br />
-<br />
-<br />
288.000<br />
6.000<br />
5.400<br />
9.000<br />
4.200<br />
6.000<br />
4.200<br />
84.000<br />
9.000<br />
415.800<br />
415.800<br />
415.800<br />
In attesa <strong>di</strong> progetto<br />
In attesa <strong>di</strong> progetto<br />
48
Interventi per la sicurezza degli e<strong>di</strong>fici - Esercizio 2011<br />
GUASTALLA<br />
E<strong>di</strong>ficio -<br />
Reparto/Servizio<br />
Descrizione<br />
Totali con<br />
IVA<br />
Programmazione<br />
Quadrimestri<br />
Priorità<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
OSPEDALE Siemens Desigo 2° step <strong>di</strong><br />
intervento<br />
OSPEDALE Bonifica e<strong>di</strong>le elettrica e<br />
meccanica seminterrato corpo<br />
anteriore (Ra<strong>di</strong>ologia)<br />
OSPEDALE Protezione ra<strong>di</strong>o del 118<br />
posta nel sottotetto corpo<br />
centrale<br />
OSPEDALE Corpo sud/est (posteriore)<br />
installare griglie ai cave<strong>di</strong><br />
tecnici all'interno dei locali<br />
tecnici<br />
OSPEDALE<br />
OSPEDALE<br />
OSPEDALE<br />
OSPEDALE<br />
Passarelle in copertura per<br />
Officine, Centrale Termica,<br />
Cucine, Servizi Generali -<br />
sostituzione porte REI -vari<br />
piani<br />
FPO travi e sistemi <strong>di</strong><br />
sollevamento e<br />
movimentazione pazienti 4°<br />
Piano Lungodegenza .<br />
Sostituzione guarnizioni<br />
vasca <strong>di</strong> accumulo acqua<br />
sanitaria e noleggio<br />
autocisterna per riserva idrica<br />
18.000<br />
288.000<br />
600<br />
2.400<br />
12.000<br />
36.000<br />
19.200<br />
18.000<br />
9<br />
10<br />
11<br />
12<br />
OSPEDALE<br />
Amministrazione<br />
(P.zza Matteotti)<br />
ARCA DEL<br />
FIUME<br />
Distretto-varie<br />
strutture<br />
Manutenzioni imprevisti e<br />
somme a <strong>di</strong>sposizione per la<br />
sicurezza<br />
Lavori budget sicurezza (Ospedale)<br />
Totale lavori budget sicurezza (Ospedale)<br />
Adeguamento per il rischio<br />
incen<strong>di</strong>o ( ve<strong>di</strong> check list<br />
Staff Sicurezza)<br />
Adeguamento per il rischio<br />
incen<strong>di</strong>o ( ve<strong>di</strong> check list<br />
Staff Sicurezza)<br />
Manutenzioni Call Center;<br />
imprevisti e somme a<br />
<strong>di</strong>sposizione<br />
Lavori budget sicurezza (Distretto)<br />
Totale lavori budget sicurezza (Distretto)<br />
Importi complessivi lavori budget sicurezza<br />
60.000<br />
454.200<br />
454.200<br />
13.200<br />
144.000<br />
48.000<br />
205.200<br />
205.200<br />
659.400<br />
49
Programma Interventi <strong>di</strong> Manutenzione per la sicurezza degli e<strong>di</strong>fici - Esercizio 2011<br />
MONTECCHIO EMILIA<br />
E<strong>di</strong>ficio -<br />
Reparto/Servizio<br />
Descrizione<br />
1 Ospedale - Sostituzione chiamata<br />
Me<strong>di</strong>cina Acuti e infermieri<br />
Ortope<strong>di</strong>a-Chirurgia<br />
Totali con<br />
IVA<br />
Programmazione<br />
Quadrimestri<br />
Priorità<br />
30.000 X X 1<br />
2 Ospedale - Vari<br />
reparti e servizi<br />
3 Ospedale - Cabina<br />
elettrica<br />
4 Ospedale -<br />
Laboratorio Analisi<br />
5 Ospedale -<br />
Ra<strong>di</strong>ologia<br />
Adeguamento lampade <strong>di</strong><br />
emergenza<br />
Manutenzione cabina<br />
elettrica MT-BT<br />
Rifacimento del quadro del<br />
laboratorio analisi+ linee <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>stribuzione + linee UPS<br />
Rifacimento quadro elettrico<br />
Ra<strong>di</strong>ologia QG4 +<br />
completamento ra<strong>di</strong>ologia<br />
quadro elettrico e dorsali<br />
18.000 X X 1<br />
18.000 X X X 1<br />
30.000 X X 1<br />
33.600 X X 1<br />
6 Ospedale - Dialisi Installazione gruppo <strong>di</strong><br />
continuità + quadro elettrico 90.000 X X 1<br />
7 Ospedale Opere e documentazione<br />
tecnica necessaria a seguito<br />
<strong>di</strong> verifiche ispettive SSIA<br />
8 Ospedale - locale<br />
gestione emergenze<br />
DO141<br />
9 Ospedale -<br />
Palazzina Direzione<br />
Sanitaria ed uffici<br />
amministrativi<br />
Realizzazione <strong>di</strong> locale<br />
gestione emergenze piano<br />
terra<br />
18.000<br />
46.800 X 1<br />
Rifacimento <strong>di</strong> copertura<br />
esistente con smaltimento del<br />
cemento-amianto 114.000 X X 1<br />
50<br />
10 Ospedale - Corpi B<br />
e D e Centrali<br />
Tecnologiche<br />
11 Ospedale -<br />
Lungodegenza<br />
12 Ospedale - Centrale<br />
Termica<br />
Adeguamenti ed<br />
ampliamento del sistema<br />
allarmi<br />
Con<strong>di</strong>zionamento del reparto<br />
Raffrescamento per evitare<br />
surriscaldamento agli<br />
impianti<br />
13 Ospedale Realizzazione linee vita<br />
torrette corpo A<br />
14 Ospedale Redazione <strong>di</strong> relazione sulle<br />
sovratensioni delle cariche<br />
atmosferiche<br />
15 Ospedale Approvvigionamento idrico<br />
autonomo per sistema <strong>di</strong><br />
raffreddamento con ausilio<br />
del pozzo<br />
Lavori budget sicurezza (Ospedale)<br />
Totale lavori budget sicurezza (Ospedale)<br />
30.000 X X 1<br />
48.000 X X 1<br />
24.000 X 1<br />
9.600 X 1<br />
18.000<br />
54.000<br />
582.000<br />
582.000
Programma Interventi <strong>di</strong> Manutenzione per la sicurezza degli e<strong>di</strong>fici - Esercizio 2011<br />
MONTECCHIO EMILIA<br />
E<strong>di</strong>ficio -<br />
Reparto/Servizio<br />
Descrizione<br />
Totali con<br />
IVA<br />
Programmazione<br />
Quadrimestri<br />
Priorità<br />
16 Distretto - S.Polo<br />
D'enza DO76<br />
17 Distretto - Viale<br />
dei Mille DO60<br />
18 Distretto - Se<strong>di</strong><br />
esterne<br />
Realizzazione <strong>di</strong> ascensore<br />
protetto , installazione <strong>di</strong><br />
maniglioni antipanico su<br />
uscite <strong>di</strong> emergenza,<br />
completamento impianto <strong>di</strong><br />
rilevazione incen<strong>di</strong> con<br />
attuazioni, adeguamento<br />
segnaletica <strong>di</strong> sicurezza,<br />
installazione <strong>di</strong> corrimano<br />
nella scala della C.T.,<br />
Redazione <strong>di</strong> relazione sulle<br />
scariche atmosferiche e sulle<br />
sovratensioni<br />
Redazione <strong>di</strong> relazione sulle<br />
sovratensioni delle cariche<br />
atmosferiche<br />
Adeguamento lampade <strong>di</strong><br />
emergenza<br />
Lavori budget sicurezza (Distretto)<br />
Totale lavori budget sicurezza (Distretto)<br />
Importi complessivi lavori budget sicurezza<br />
61.200 X X 1<br />
7.200 X 1<br />
12.000 X X X 1<br />
80.400<br />
80.400<br />
662.400<br />
51
Programma Interventi <strong>di</strong> Manutenzione per la sicurezza degli e<strong>di</strong>fici - Esercizio 2011<br />
REGGIO EMILIA<br />
E<strong>di</strong>ficio -<br />
Reparto/Servizio<br />
1 Pa<strong>di</strong>glione Morel<br />
DO59<br />
Intervento<br />
Totali con<br />
IVA<br />
Programmazione<br />
Quadrimestri<br />
Priorità<br />
Installare corrimano scala<br />
interna archivio primo piano. 4.800 X 1-2<br />
2 Pa<strong>di</strong>glione Morel<br />
DO59<br />
3 Pa<strong>di</strong>glione<br />
Bertolani - DO66<br />
4 Pa<strong>di</strong>glione<br />
Bertolani - DO66<br />
Sostituire i vetri attualli con<br />
vetri <strong>di</strong> sicurezza.<br />
30.000 X X 1<br />
Installare sistemi<br />
antiscrucciolo.<br />
1.200 X X 1-2<br />
Installare vetri <strong>di</strong> sicurezza o<br />
applicare apposite pellicole. 24.000 X X 1<br />
5 Poli VMSM - DO68 Installare segnaletica <strong>di</strong><br />
emergenza.<br />
6.000 X X 1<br />
6 Poli VMSM - DO68 Adeguare parapetti scale<br />
interne.<br />
24.000 X X 1<br />
7 Poli VMSM - DO68 Installare vetri <strong>di</strong> sicurezza o<br />
applicare apposite pellicole. 12.000 X X 1<br />
8 Poli VMSM - DO68 Manutenzione ascensori<br />
9 E<strong>di</strong>ficio Villetta 1<br />
DO72<br />
10 E<strong>di</strong>ficio Villetta 1<br />
DO72<br />
24.600 X X 1<br />
Adeguare parapetti dei<br />
percorsi esterni.<br />
6.000 X X 1<br />
Installare vetri <strong>di</strong> sicurezza o<br />
applicare apposite pellicole. 3.600 X X 1<br />
11 E<strong>di</strong>ficio Villetta 1<br />
DO72<br />
12 E<strong>di</strong>ficio Villetta 2<br />
DO73<br />
13 E<strong>di</strong>ficio Villetta 2<br />
DO73<br />
14 E<strong>di</strong>ficio Villetta 2<br />
DO73<br />
15 E<strong>di</strong>ficio Villetta 3<br />
DO74<br />
16 E<strong>di</strong>ficio Villetta 3<br />
DO74<br />
17 E<strong>di</strong>ficio Villetta 3<br />
DO74<br />
18 Pa<strong>di</strong>glione Tanzi -<br />
DO79<br />
19 Pa<strong>di</strong>glione Tanzi -<br />
DO79<br />
Manutenzione ascensori.<br />
10.200 X X 1<br />
Adeguare parapetti dei<br />
percorsi esterni.<br />
6.000 X X 1<br />
Installare vetri <strong>di</strong> sicurezza o<br />
applicare apposite pellicole. 3.600 X X 1<br />
Manutenzione ascensori.<br />
10.800 X X 1<br />
Adeguare parapetti dei<br />
percorsi esterni.<br />
6.000 X X 1<br />
Installare vetri <strong>di</strong> sicurezza o<br />
applicare apposite pellicole. 3.600 X X 1<br />
Manutenzione ascensori.<br />
10.200 X X 1<br />
Installare sistemi<br />
antisdrucciolo su scale<br />
esterne.<br />
2.400 X X 1<br />
Installare vetri <strong>di</strong> sicurezza o<br />
applicare apposite pellicole. 12.000 X X 1<br />
20 E<strong>di</strong>ficio Busetti -<br />
DO81<br />
Adeguamento complessivo<br />
dell'e<strong>di</strong>ficio alla normativa<br />
antincen<strong>di</strong>o (vie esodo/uscite,<br />
compartimentazione,<br />
impianto allarme e<br />
rilevazione, impianto idranti)<br />
42.000 X 1-2<br />
52
Programma Interventi <strong>di</strong> Manutenzione per la sicurezza degli e<strong>di</strong>fici - Esercizio 2011<br />
REGGIO EMILIA<br />
E<strong>di</strong>ficio -<br />
Reparto/Servizio<br />
21 E<strong>di</strong>ficio Busetti -<br />
DO81<br />
22 E<strong>di</strong>ficio Busetti -<br />
DO81<br />
Intervento<br />
Adeguamento segnaletica<br />
gra<strong>di</strong>no porte-finestre piano<br />
terra.<br />
Applicare segnaletica <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> accesso ai<br />
lucernari.<br />
23 E<strong>di</strong>ficio RSR <strong>di</strong> Ripristino cortile posteriore,<br />
Albinea DO126 rifacimento rampa <strong>di</strong><br />
raccordo dell'uscita nord,<br />
innalzamento ringiere delle<br />
porte finestre, completamento<br />
dell'impianto <strong>di</strong> rilevazione<br />
incen<strong>di</strong> al piano terra,<br />
produrre relazione<br />
valutazione del rischio dovuta<br />
a fulmini<br />
Totali con<br />
IVA<br />
Programmazione<br />
Quadrimestri<br />
Priorità<br />
360 X X 1<br />
120 X X 1<br />
32.400 X X 1<br />
24 Farmacia - Via<br />
Monti Urali DO142<br />
25 Ufficio veterinari<br />
Puianello DO144<br />
Integrazione segnaletica <strong>di</strong><br />
sicurezza, segnalazione delle<br />
porte a vetri e redazione <strong>di</strong><br />
valutazione del rischio<br />
dovuto a fulmini<br />
Installazione segnaletica ed<br />
illuminazione <strong>di</strong> sicurezza,<br />
parapetti e corrimano lato<br />
vano scala che porta al<br />
sottotetto e nel balcone <strong>di</strong><br />
facciata, ripristino pavimenti.<br />
26 Me<strong>di</strong>cina dello Installazione segnaletica <strong>di</strong><br />
sport - Via Melato sicurezza , illuminazione <strong>di</strong><br />
DO147 Amb. emergenza nella sala <strong>di</strong> attesa<br />
Infermieristico Via<br />
F.lli Cervi DO152<br />
E<strong>di</strong>ficio Valsalva<br />
DO154<br />
2.040 X X 1<br />
2.760 X X 1<br />
1.080 X X 1<br />
27 Ambulatorio SID<br />
via Wibicki<br />
DO117<br />
Installazione <strong>di</strong> segnaletica<br />
<strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> mezzi<br />
antincen<strong>di</strong>o, <strong>di</strong> illuminazione<br />
<strong>di</strong> emergenza, collocazione <strong>di</strong><br />
estintori, applicazione <strong>di</strong><br />
pellicole ai vetri<br />
1.080 X X 1<br />
28 Serra - Via<br />
Toscanini<br />
DO118<br />
Installazione <strong>di</strong> segnaletica<br />
<strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> mezzi<br />
antincen<strong>di</strong>o, <strong>di</strong> illuminazione<br />
<strong>di</strong> emergenza, collocazione <strong>di</strong><br />
estintori<br />
360 X X 1<br />
53
Programma Interventi <strong>di</strong> Manutenzione per la sicurezza degli e<strong>di</strong>fici - Esercizio 2011<br />
REGGIO EMILIA<br />
E<strong>di</strong>ficio -<br />
Reparto/Servizio<br />
29 Ambulatori <strong>di</strong><br />
Puianello Via<br />
Teneggi<br />
DO127<br />
30 E<strong>di</strong>ficio Vassale<br />
DO137<br />
31 Appartamenti Villa<br />
Chiara - Roncadella<br />
Intervento<br />
Totali con<br />
IVA<br />
Programmazione<br />
Quadrimestri<br />
Priorità<br />
Installazione <strong>di</strong> segnaletica<br />
<strong>di</strong> sicurezza ed illuminazione<br />
<strong>di</strong> emergenza 600 X X 1<br />
Installazione segnaletica <strong>di</strong><br />
sicurezza, lampade<br />
autolimentate sulla scala <strong>di</strong><br />
uscita e pulsante manuale <strong>di</strong><br />
allarme , redazione <strong>di</strong><br />
valutazione dei rischi dovuta<br />
ai fulmini<br />
Sud<strong>di</strong>visione dell'attuale sala<br />
da pranzo molto grande in tre<br />
locali : sala da<br />
pranzo/soggiorno , farmacia e<br />
locale fumo. ( In parte<br />
richieste nella valutazione dei<br />
rischi ) .<br />
Lavori budget sicurezza (Sede Centrale)<br />
Totale lavori budget sicurezza (Sede Centrale)<br />
32 Pa<strong>di</strong>glione Morel Sostituzione pavimenti<br />
contenenti amianto zona<br />
corridoi piano primo e<br />
secondo.<br />
33 Poli C. Sotto Rifcimento quadri elettrici e<br />
<strong>di</strong>stribuzione<br />
34 Pa<strong>di</strong>glione Manutenzione tratto acque<br />
Bertolani nere + griglie ricambio aria<br />
locali scarichi<br />
35 Poliambulatori<br />
Castelnovo Sotto<br />
Rifacimento dei servizi<br />
igienici dei piani terra e<br />
primo<br />
36 Area San Lazzaro Rifacimento impianto<br />
centralizzato controllo<br />
lampade emergenza.<br />
37 Masone - Il<br />
Focolare<br />
Installazione <strong>di</strong> n. 2<br />
con<strong>di</strong>zionatori negli<br />
appartamenti a<strong>di</strong>biti a zona<br />
notte<br />
Lavori budget sicurezza (Distretto)<br />
Totale lavori budget sicurezza (Distretto)<br />
4.200 X X 1<br />
24.000 X X 1<br />
312.000<br />
312.000<br />
60.000 X X 1<br />
132.000 X X 1<br />
12.000 X X 1<br />
120.000 X X 1<br />
24.000 X X 1<br />
6.000 X X 1<br />
354.000<br />
354.000<br />
Importi complessivi lavori budget sicurezza<br />
666.000<br />
54
Programma Interventi <strong>di</strong> Manutenzione per la sicurezza degli e<strong>di</strong>fici - Esercizio 2011<br />
SCANDIANO<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
E<strong>di</strong>ficio -<br />
Reparto/Servizio<br />
Locale Emergenza<br />
Ostetricia<br />
Sale Parto<br />
Descrizione<br />
Realizzazione impianti per<br />
locale Emergenza ed<br />
adeguamento normativo<br />
locale<br />
Adeguamento elettrico per<br />
cambio destinazione d'uso st.<br />
1.016<br />
Allacciamento al gruppo <strong>di</strong><br />
continuità <strong>di</strong> nuova fornitura<br />
nell'appalto spogliatoisterilizzazione.<br />
Totali con<br />
IVA<br />
Programmazione<br />
Quadrimestri<br />
Priorità<br />
33.600 X 1<br />
600 X 1<br />
6.000 X 1<br />
Interventi elettrici 4 Eliminazione vecchie blindo<br />
orizzontali ed allacciamento<br />
alle nuove (2° stralcio) 24.000 1<br />
5<br />
Cabina elettrica<br />
Realizzazione <strong>di</strong> copertura a<br />
due falde protezione accessi<br />
con <strong>di</strong>ssuasori parcheggio 60.000 1<br />
6<br />
Centrale Termica<br />
Adeguamento<br />
conpartimentazione locali -<br />
sostituzione bruciatore<br />
gasolio/gas - verifica cisterna<br />
gasolio (eventuale<br />
sostituzione)<br />
36.000 1<br />
7<br />
8<br />
9<br />
Centrale termica<br />
Demolizione "cassone"<br />
murario e camini e<br />
rifacimento canna fumaria<br />
esterna in inox<br />
Centrale Idrica rifacimento tubazioni<br />
valvolame e accessori<br />
Cemento Amianto Rimozione cemento amianto<br />
su e<strong>di</strong>ficio ospedaliero 2400<br />
mq, realizzazione <strong>di</strong> nuova<br />
copertura in alluminio<br />
preverniciato<br />
42.000 1<br />
24.000 1<br />
247.200 X X 1<br />
10 Linee vita Collaudo annuale Linee vita 6.000 X 1<br />
11<br />
12<br />
13<br />
Ospedale Realizzazione griglie per<br />
impianto <strong>di</strong> spegnimento<br />
Totale lavori in budget - SICUREZZA<br />
Totale lavori in budget (Ospedale)<br />
Ex Lodesani Adeguamento parapetto 2°<br />
piano<br />
Castellarano Rinforzi strutturali parete<br />
seminterrato<br />
6.000 X 1<br />
485.400<br />
485.400<br />
1.200 X 1<br />
6.000 X 1<br />
55
Programma Interventi <strong>di</strong> Manutenzione per la sicurezza degli e<strong>di</strong>fici - Esercizio 2011<br />
SCANDIANO<br />
E<strong>di</strong>ficio -<br />
Reparto/Servizio<br />
Descrizione<br />
Totali con<br />
IVA<br />
Programmazione<br />
Quadrimestri<br />
Priorità<br />
14<br />
Centro salute<br />
Mentale e Stu<strong>di</strong><br />
Me<strong>di</strong>ci<br />
Realizzazione <strong>di</strong> impianto <strong>di</strong><br />
con<strong>di</strong>zionamento<br />
centralizzato a ventil - nuova<br />
illuminazione corridoi - posa<br />
<strong>di</strong> controsoffitto- tinteggio<br />
174.000 1<br />
Totale lavori in budget - SICUREZZA (Distretto)<br />
Totale lavori in budget (Distretto)<br />
Importi complessivi lavori in budget<br />
181.200<br />
181.200<br />
666.600<br />
P = Proprietà<br />
1<br />
2<br />
Guar<strong>di</strong>a Me<strong>di</strong>ca<br />
Rubiera<br />
Guar<strong>di</strong>a Me<strong>di</strong>ca<br />
Castellarano<br />
Installazione lampada <strong>di</strong><br />
emergenza <strong>di</strong>rezionale, ve<strong>di</strong><br />
valutazione dei rischi -<br />
campanello allarme<br />
Installazione lampada <strong>di</strong><br />
emergenza <strong>di</strong>rezionale -<br />
pellicole <strong>di</strong> sicurezza su<br />
vetrate, ve<strong>di</strong> valutazione dei<br />
rischi-campanello allarme<br />
600 1<br />
720 1<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
Guar<strong>di</strong>a Me<strong>di</strong>ca<br />
Viano<br />
Guar<strong>di</strong>a me<strong>di</strong>ca<br />
Casalgrande Via A.<br />
Moro, 1<br />
Casalgrande Alto<br />
Via Statutaria<br />
Casalgrande,<br />
ambulatori Via<br />
Marx<br />
Guar<strong>di</strong>a Me<strong>di</strong>ca<br />
Baiso<br />
Installazione pellicola <strong>di</strong><br />
sicurezza su vetrate, ve<strong>di</strong><br />
valutazione dei rischi<br />
Campanello allarme<br />
Installazione Tendaggi lato<br />
Sud-parapetto scala internamo<strong>di</strong>fica<br />
all'impianto<br />
elettrico<br />
Installazione <strong>di</strong> allarme<br />
antincen<strong>di</strong>o manuale -<br />
lampade <strong>di</strong> emergenza<br />
<strong>di</strong>rezionali, ve<strong>di</strong> valutazione<br />
dei rischi<br />
Installazione <strong>di</strong> pellicola <strong>di</strong><br />
sicurezza su vetri, ve<strong>di</strong><br />
valutazione dei rischi<br />
1.200 1<br />
600 1<br />
9.600 2<br />
720 1<br />
600 1<br />
56
Programma Interventi <strong>di</strong> Manutenzione per la sicurezza degli e<strong>di</strong>fici - Esercizio 2011<br />
SCANDIANO<br />
E<strong>di</strong>ficio -<br />
Reparto/Servizio<br />
Descrizione<br />
Totali con<br />
IVA<br />
Programmazione<br />
Quadrimestri<br />
Priorità<br />
8<br />
Salvaterra, Centro<br />
S. Lorenzo<br />
Installazione segnaletica ill.<br />
emergenza <strong>di</strong>rezionale - -<br />
allarme antincen<strong>di</strong>o ai piani -<br />
valutazione sovratensioni e<br />
fulmini - adeguamento<br />
parapetti finestre-segnalare<br />
gra<strong>di</strong>ni isolati adeguamento<br />
altezza parapetto scale -<br />
realizzazione parapetti<br />
sopppalchi - riparazione<br />
gra<strong>di</strong>no soppalco -<br />
installazione pellicole <strong>di</strong><br />
sicurezza ai vetri, ve<strong>di</strong><br />
valutazione dei rischi<br />
25.200 1<br />
Totale lavori esclusi - SICUREZZA (Distretto)<br />
Totale lavori esclusi (Distretto)<br />
Importi complessivi lavori esclusi<br />
39.240<br />
39.240<br />
39.240<br />
57
Sintesi del budget<br />
2011<br />
Allegato B
<strong>Azienda</strong> <strong>USL</strong> RE<br />
COSTI: PRECONSUNTIVO 2010 BUDGET 2011 - valori in migliaia <strong>di</strong> euro<br />
TOTALE<br />
2<br />
2<br />
0<br />
0<br />
2010 2011<br />
BDG11<br />
vs<br />
CONS10<br />
0<br />
C<br />
0<br />
2010<br />
C<br />
7<br />
7<br />
N<br />
preCONS BDG valore % preCONS<br />
N<br />
S S<br />
<strong>Azienda</strong><br />
<strong>USL</strong> RE <strong>Azienda</strong> <strong>USL</strong> RE<br />
Dipartimento Farmaceutico<br />
2011<br />
BDG<br />
<strong>Azienda</strong><br />
<strong>USL</strong> RE <strong>Azienda</strong> <strong>USL</strong> RE<br />
Dipartimento Sanità Pubblica<br />
2<br />
BDG11 0<br />
vs 0<br />
2010<br />
C<br />
7<br />
CONS10 preCONS<br />
N<br />
S<br />
2011<br />
BDG<br />
<strong>Azienda</strong><br />
<strong>USL</strong> RE <strong>Azienda</strong> <strong>USL</strong> RE<br />
Dipartimento Salute Mentale<br />
2<br />
BDG11 0<br />
vs 0<br />
2010<br />
C<br />
7<br />
CONS10 preCONS<br />
N<br />
S<br />
2011<br />
BDG<br />
2<br />
BDG11 0<br />
vs 0<br />
2010<br />
C<br />
7<br />
CONS10 preCONS<br />
N<br />
S<br />
<strong>Azienda</strong><br />
<strong>USL</strong> RE<br />
Area Distrettuale<br />
<strong>Azienda</strong> <strong>USL</strong> RE<strong>Azienda</strong><br />
2011<br />
BDG<br />
2<br />
BDG11 0<br />
vs 0<br />
2010<br />
C<br />
7<br />
CONS10 preCONS<br />
N<br />
S<br />
<strong>Azienda</strong> <strong>USL</strong> RE<strong>Azienda</strong><br />
<strong>USL</strong> RE<br />
Area Ospedaliera<br />
2011<br />
BDG<br />
2<br />
BDG11 0<br />
vs 0<br />
2010<br />
C<br />
7<br />
CONS10 preCONS<br />
N<br />
S<br />
<strong>Azienda</strong> <strong>USL</strong> RE<br />
<strong>USL</strong> RE<br />
Servizi Centrali<br />
B09 CONSUMO DI BENI I 78.885 80.653 1.768 2,2 % I 42.654 44.363 1.708 I 913 980 66 I 3.144 3.181 37 I 7.635 7.786 151 I 22.501 22.466 -35 I 2.037 1.878 -159<br />
B1001 PRESTAZIONI DI DEGENZA I 209.574 210.156 583 0,3 % I I I 812 657 -155 I I I 208.761 209.499 738<br />
B1002<br />
PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA<br />
AMBULATORIALE<br />
B1003<br />
SOMMINISTRAZIONE FARMACI -<br />
MOBILITA'<br />
I 70.010 70.758 749 1,1 % I I 484 464 -21 I 888 1.003 115 I 7.947 8.023 76 I 5.362 4.801 -561 I 55.329 56.469 1.140<br />
I 6.337 6.587 250 3,9 % I I I I I I 6.337 6.587 250<br />
B1004 ASSISTENZA FARMACEUTICA I 78.062 77.673 -389 -0,5 % I 76.674 76.285 -389 I I I I I 1.388 1.388 -0<br />
B1005 MEDICINA DI BASE E PEDIATRICA I 55.059 56.364 1.305 2,4 % I I I I -0 0 I 0 0 I 55.059 56.364 1.305<br />
B1006 CONTINUITA' ASSISTENZIALE E MET I 4.793 4.808 15 0,3 % I I I I -0 0 I -0 0 I 4.793 4.808 15<br />
B1007 ASSISTENZA PROTESICA I 10.708 11.000 291 2,7 % I 6.186 6.369 183 I I I 4.522 4.630 108 I I<br />
B1008<br />
ASSISTENZA INTEGRATIVA E<br />
OSSIGENOTERAPIA<br />
I 3.036 3.134 98 3,2 % I 3.036 3.134 98 I I I 0 0 I I<br />
B1009 ASSISTENZA TERMALE I 2.264 2.265 0 0,0 % I I I I I I 2.264 2.265 0<br />
B1010 RETTE A RILIEVO SANITARIO I 11.853 12.956 1.103 9,3 % I I I 8.497 9.672 1.175 I 3.021 3.000 -21 I I 335 284 -51<br />
B1010AA FRNA- ONERI e RETTE I 30.465 35.680 5.215 17,1 % I I I I 30.465 35.680 5.215 I I<br />
B1011 SERVIZI SANITARI ASS.ziali e RIAB.tivi I 5.318 6.538 1.220 22,9 % I I I 2.285 3.121 836 I 3.022 3.417 395 I I 12 -12<br />
B1011AA FRNA - SERVIZI SOCIO-SANITARI I 10.080 7.571 -2.509 -24,9 % I I I I 10.080 7.571 -2.509 I I<br />
B1012 TRASPORTI SANITARI I 6.253 6.303 49 0,8 % I I I 1 1 I 457 473 16 I 3.187 3.170 -17 I 2.610 2.659 49<br />
B1013 CONSULENZE SANITARIE I 2.420 2.427 8 0,3 % I 116 120 4 I 210 181 -28 I 18 24 6 I 537 590 53 I 1.438 1.412 -26 I 101 100 -1<br />
B1015<br />
LAVORO INTERINALE E<br />
COLLABORAZIONI SANITARIE<br />
I 2.100 2.018 -82 -3,9 % I 35 25 -10 I 161 136 -25 I 48 57 10 I 851 703 -148 I 526 555 28 I 480 543 64<br />
B1016 ALTRI SERVIZI SANITARI I 15.686 15.573 -113 -0,7 % I 243 293 50 I 584 460 -124 I 749 715 -34 I 937 1.539 602 I 268 115 -153 I 12.905 12.451 -454<br />
B1017 ASSEGNI, SUSSIDI E CONTRIBUTI I 3.804 4.052 248 6,5 % I 0 0 I 150 90 -60 I 527 609 83 I 796 812 16 I 140 101 -39 I 2.191 2.440 249<br />
B1018<br />
FRNA ASSEGNI SUSSIDI E<br />
CONTRIBUTI<br />
I 6.121 5.704 -417 -6,8 % I I I I 6.121 5.704 -417 I I<br />
B1101 MANUTENZIONI I 7.321 6.946 -375 -5,1 % I 12 10 -2 I 23 23 0 I 9 6 -3 I 656 701 45 I 3.393 3.105 -288 I 3.228 3.102 -127<br />
B1102 SERVIZI TECNICI I 20.322 20.691 368 1,8 % I 1.534 1.422 -112 I 0 -0 I -0 0 I 1.321 1.266 -55 I 311 300 -11 I 17.156 17.703 547<br />
B1103 CONSULENZE NON SANITARIE I 34 33 -1 -3,9 % I I I I I I 34 33 -1<br />
B1104<br />
LAVORO INTERINALE E<br />
COLLABORAZIONI NON SANITARIE<br />
I 311 340 29 9,2 % I I 123 101 -22 I 6 13 7 I I 39 59 21 I 144 168 24<br />
B1105 UTENZE I 9.203 10.011 808 8,8 % I I I I -0 0 I -0 0 I 9.203 10.011 808<br />
B1106 ASSICURAZIONI I 3.663 3.700 37 1,0 % I I I I I I 3.663 3.700 37<br />
B1107 FORMAZIONE I 764 663 -101 -13,3 % I I 0 0 I I I I 764 663 -101<br />
B1108 ORGANI ISTITUZIONALI I 591 572 -19 -3,3 % I I I I I I 591 572 -19<br />
B1109 ALTRI SERVIZI NON SANITARI I 1.994 1.943 -50 -2,5 % I 3 3 -0 I 125 3 -122 I 189 153 -37 I 127 166 39 I 16 3 -13 I 1.534 1.616 83<br />
B12 GODIMENTO BENI DI TERZI I 4.377 4.575 198 4,5 % I 52 38 -14 I 1 -1 I 7 16 9 I 39 28 -11 I 1.465 1.743 278 I 2.813 2.750 -63<br />
B1801 COSTI AMMINISTRATIVI I 809 1.011 201 24,9 % I 35 47 12 I I I 0 0 I I 774 964 190<br />
TOTALE I 662.218 672.704 10.487 1,6 % I 130.581 132.109 1.528 I 2.773 2.436 -337 I 17.179 19.227 2.048 I 78.533 82.088 3.555 I 38.646 37.829 -817 I 394.505 399.015 4.510<br />
2011<br />
BDG<br />
BDG11<br />
vs<br />
CONS10
COSTI: PRECONSUNTIVO 2010 BUDGET 2011 - valori in migliaia <strong>di</strong> euro<br />
TOT<br />
2<br />
2<br />
0<br />
0<br />
2010 2011<br />
BDG11 0<br />
vs 0<br />
2010<br />
C7<br />
C7<br />
N<br />
preCONS BDG CONS10<br />
N<br />
preCONS<br />
S S<br />
Distretto <strong>di</strong> Montecchio<br />
2011<br />
BDG<br />
2<br />
BDG11 0<br />
vs 0<br />
2010<br />
C7<br />
CONS10<br />
N<br />
preCONS<br />
S<br />
Distretto <strong>di</strong> <strong>Reggio</strong> <strong>Emilia</strong><br />
2011<br />
BDG<br />
2<br />
BDG11 0<br />
vs 0<br />
2010<br />
C7<br />
CONS10<br />
N<br />
preCONS<br />
S<br />
Area Distrettuale<br />
Distretto <strong>di</strong> Guastalla<br />
2011<br />
BDG<br />
2<br />
BDG11 0<br />
vs 0<br />
2010<br />
C7<br />
CONS10<br />
N<br />
preCONS<br />
S<br />
Distretto <strong>di</strong> Correggio<br />
2011<br />
BDG<br />
2<br />
BDG11 0<br />
vs 0<br />
2010<br />
C7<br />
CONS10<br />
N<br />
preCONS<br />
S<br />
Distretto <strong>di</strong> Scan<strong>di</strong>ano<br />
2011<br />
BDG<br />
2<br />
BDG11 0<br />
vs 0<br />
2010<br />
C7<br />
CONS10<br />
N<br />
preCONS<br />
S<br />
Distretto <strong>di</strong> Castelnovo<br />
Monti<br />
B09 CONSUMO DI BENI 7.635 7.786 151 I 743 754 11 I 3.964 4.074 110 I 896 898 2 I 637 670 32 I 897 886 -11 I 497 504 7<br />
2011<br />
BDG<br />
BDG11<br />
vs<br />
CONS10<br />
B1002<br />
PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA<br />
AMBULATORIALE<br />
7.947 8.023 76 I 747 731 -16 I 4.223 4.268 45 I 1.004 1.020 16 I 716 753 37 I 748 715 -33 I 509 536 27<br />
B1005 MEDICINA DI BASE E PEDIATRICA -0 0 I 0 -0 I -0 0 I 0 0 I -0 0 I 0 0 I 0 -0<br />
B1006 CONTINUITA' ASSISTENZIALE E MET 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0<br />
B1007 ASSISTENZA PROTESICA 4.522 4.630 108 I 489 563 74 I 1.878 1.895 17 I 607 576 -31 I 573 569 -4 I 656 677 21 I 318 350 32<br />
B1008<br />
ASSISTENZA INTEGRATIVA E<br />
OSSIGENOTERAPIA<br />
0 0 I I I 0 0 I I I<br />
B1010 RETTE A RILIEVO SANITARIO 3.021 3.000 -21 I 70 28 -42 I 2.401 2.413 11 I 394 406 12 I 23 22 -1 I 121 132 10 I 11 -11<br />
B1010AA FRNA- ONERI e RETTE 30.465 35.680 5.215 I 3.437 4.196 759 I 12.696 15.765 3.069 I 5.036 5.473 438 I 3.037 3.187 150 I 3.508 3.997 490 I 2.752 3.061 310<br />
B1011<br />
SERVIZI SANITARI ASS.ziali e<br />
RIAB.tivi<br />
3.022 3.417 395 I 305 345 40 I 1.206 1.398 192 I 170 192 22 I 278 332 54 I 755 786 31 I 309 364 55<br />
B1011AA FRNA - SERVIZI SOCIO-SANITARI 10.080 7.571 -2.509 I 1.046 718 -328 I 5.246 3.043 -2.203 I 741 335 -405 I 699 1.018 319 I 1.743 1.862 119 I 605 594 -10<br />
B1012 TRASPORTI SANITARI 457 473 16 I I 457 473 16 I I I I<br />
B1013 CONSULENZE SANITARIE 537 590 53 I 18 18 0 I 173 224 51 I 32 32 0 I 13 8 -5 I 25 28 4 I 277 280 3<br />
B1015<br />
LAVORO INTERINALE E<br />
COLLABORAZIONI SANITARIE<br />
851 703 -148 I 41 43 2 I 562 526 -36 I 51 61 9 I I 24 33 9 I 172 40 -132<br />
B1016 ALTRI SERVIZI SANITARI 937 1.539 602 I 255 293 38 I 156 143 -14 I 55 19 -36 I 181 795 613 I 150 186 36 I 140 104 -36<br />
B1017 ASSEGNI, SUSSIDI E CONTRIBUTI 796 812 16 I 12 15 2 I 661 672 11 I 22 35 13 I 19 21 2 I 51 49 -3 I 31 21 -10<br />
B1018<br />
FRNA ASSEGNI SUSSIDI E<br />
CONTRIBUTI<br />
6.121 5.704 -417 I 426 526 100 I 3.110 2.271 -839 I 680 725 45 I 635 670 35 I 814 1.003 190 I 455 507 52<br />
B1101 MANUTENZIONI 656 701 45 I 59 61 2 I 344 344 0 I 64 75 12 I 66 66 0 I 66 84 17 I 57 70 13<br />
B1102 SERVIZI TECNICI 1.321 1.266 -55 I 210 211 1 I 338 335 -3 I 366 365 -1 I 118 90 -28 I 199 190 -9 I 90 75 -15<br />
B1105 UTENZE -0 0 I 0 -0 I -0 0 I 0 -0 I 0 -0 I 0 -0 I -0 0<br />
B1109 ALTRI SERVIZI NON SANITARI 127 166 39 I 1 1 -0 I 1 -1 I 0 58 58 I 1 -1 I 123 106 -17 I 0 -0<br />
B12 GODIMENTO BENI DI TERZI 39 28 -11 I 11 6 -5 I 10 7 -3 I 3 2 -2 I 1 3 2 I 14 10 -3 I 0 0<br />
B1801 COSTI AMMINISTRATIVI 0 0 I I I I I I 0 0<br />
TOTALE 78.533 82.088 3.555 I 7.871 8.509 638 I 37.424 37.850 426 I 10.122 10.273 151 I 6.997 8.203 1.205 I 9.894 10.745 851 I 6.223 6.507 284<br />
Pagina 1 <strong>di</strong> 1
COSTI: PRECONSUNTIVO 2010 BUDGET 2011 - valori in migliaia <strong>di</strong> euro<br />
TOT<br />
2<br />
0<br />
0<br />
2010 2011 BDG11<br />
2<br />
0<br />
C<br />
vs 0<br />
2010<br />
C<br />
7<br />
7<br />
N<br />
preCONS BDG CONS10 preCONS<br />
N<br />
S S<br />
Direz.<strong>di</strong> Pres.Osp.e<br />
Hospice <strong>di</strong> Guastalla<br />
2011<br />
BDG<br />
Area Ospedaliera<br />
Ospedale <strong>di</strong> Montecchio Ospedale <strong>di</strong> Guastalla Ospedale <strong>di</strong> Correggio Ospedale <strong>di</strong> Scan<strong>di</strong>ano<br />
2<br />
2<br />
2<br />
2<br />
2<br />
BDG11 0<br />
vs 0<br />
2010 2011<br />
BDG11 0<br />
C<br />
vs 0<br />
2010 2011<br />
BDG11 0<br />
C<br />
vs 0<br />
2010 2011<br />
BDG11 0<br />
C<br />
vs 0<br />
2010 2011<br />
BDG11 0<br />
C<br />
vs 0<br />
2010<br />
C<br />
7<br />
7<br />
7<br />
7<br />
7<br />
CONS10 preCONS<br />
N<br />
BDG CONS10 preCONS<br />
N<br />
BDG CONS10 preCONS<br />
N<br />
BDG CONS10 preCONS<br />
N<br />
BDG CONS10 preCONS<br />
N<br />
S S S S S<br />
Ospedale <strong>di</strong> Castelnovo<br />
Monti<br />
B09 CONSUMO DI BENI I 22.501 22.466 -35 I 85 82 -3 I 4.656 4.917 261 I 8.204 8.191 -13 I 2.320 2.232 -88 I 4.058 4.046 -12 I 3.178 2.999 -180<br />
2011<br />
BDG<br />
BDG11<br />
vs<br />
CONS10<br />
B1002<br />
PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA<br />
AMBULATORIALE<br />
I 5.362 4.801 -561 I 40 40 -1 I 1.362 1.211 -151 I 1.019 860 -159 I 610 555 -55 I 1.312 1.196 -116 I 1.019 939 -80<br />
B1005 MEDICINA DI BASE E PEDIATRICA I 0 0 I 0 0 I I I I I<br />
B1006 CONTINUITA' ASSISTENZIALE E MET I 0 -0 I I 0 0 I 0 0 I 0 0 I I 0 0<br />
B1012 TRASPORTI SANITARI I 3.187 3.170 -17 I I 543 510 -33 I 789 760 -29 I 411 430 19 I 616 640 24 I 827 830 3<br />
B1013 CONSULENZE SANITARIE I 1.438 1.412 -26 I 262 120 -142 I 28 26 -2 I 157 162 5 I 82 61 -21 I 77 72 -5 I 833 971 138<br />
B1015<br />
LAVORO INTERINALE E<br />
COLLABORAZIONI SANITARIE<br />
I 526 555 28 I 369 350 -19 I 13 18 4 I 65 55 -9 I 21 36 14 I 18 93 75 I 40 3 -37<br />
B1016 ALTRI SERVIZI SANITARI I 268 115 -153 I 91 90 -1 I 2 2 0 I 4 4 -0 I 1 1 -0 I 19 13 -6 I 152 5 -147<br />
B1017 ASSEGNI, SUSSIDI E CONTRIBUTI I 140 101 -39 I 0 0 I I 26 26 0 I 10 -10 I I 104 75 -29<br />
B1101 MANUTENZIONI I 3.393 3.105 -288 I -7 90 97 I 500 454 -46 I 1.087 1.043 -45 I 496 423 -73 I 855 743 -112 I 463 353 -110<br />
B1102 SERVIZI TECNICI I 311 300 -11 I 311 300 -11 I -0 0 I 0 -0 I -0 0 I 0 -0 I 0 -0<br />
B1104<br />
LAVORO INTERINALE E<br />
COLLABORAZIONI NON SANITARIE<br />
I 39 59 21 I I 21 21 I I 39 39 0 I I<br />
B1105 UTENZE I -0 0 I I -0 0 I 0 -0 I 0 -0 I 0 -0 I 0 -0<br />
B1109 ALTRI SERVIZI NON SANITARI I 16 3 -13 I I 10 -10 I 1 1 -0 I 1 1 0 I 0 1 1 I 4 -4<br />
B12 GODIMENTO BENI DI TERZI I 1.465 1.743 278 I 756 745 -11 I 69 84 15 I 360 492 132 I 170 174 4 I 56 157 101 I 54 92 37<br />
TOTALE I 38.646 37.829 -817 I 1.908 1.817 -92 I 7.182 7.242 60 I 11.710 11.593 -117 I 4.160 3.951 -210 I 7.010 6.960 -50 I 6.675 6.266 -408<br />
Pagina 1 <strong>di</strong> 1
Le foto <strong>di</strong> copertina e retrocopertina<br />
sono tratte dal video <strong>di</strong> Federica Troisi<br />
“Ospite d’onore”, realizzato nel Reparto<br />
<strong>di</strong> Riabilitazione Neurologica Intensiva ed<br />
Estensiva dell’Ospedale San Sebastiano <strong>di</strong><br />
Correggio ed esposto nella mostra CIVIS,<br />
che si è svolta ai Chiostri della Ghiara dal<br />
6 maggio al 12 giugno a <strong>Reggio</strong> <strong>Emilia</strong>, in<br />
occasione della manifestazione Fotografia<br />
Europea 2011.<br />
BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO<br />
2011