Allegato 14 - Prospetto per la verifica del rispetto dei limiti di spesa ...
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Bi<strong>la</strong>ncioPROSPETTO PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA DEL PERSONALETIPO DOCUMEN TO : Re<strong>la</strong>zione VER.: n. 1 <strong>del</strong> 25.03.2013 A PPROVATO CON: -A REA: FinanziariaDIRIGENTE: Ing. Pierandrea Ban<strong>di</strong>nuSETTO RE: Bi<strong>la</strong>ncioRESPONSABILE Rag. Luciano Arze<strong>di</strong>SERVIZIO: Stipen<strong>di</strong>SEDE: via Paganini, 22 - 09025 Sanluri (VS)TEL.: +39 070 93 56 1 FAX.: +39 070 93 70 383 REDATTO DA: Lisci A ndreaC.F. 92121560921 P.I.: 02981030923 E-M AIL alisci@provincia.me<strong>di</strong>ocampidano.it mod. Re<strong>la</strong>zione. dot Versione 3.10 <strong>del</strong> 25.10.2011 PAG.2 DI 6
VERIFICA RISPETTO LIMITE 50% SULLE SPESE CORRENTI(Art. 76, comma 7, D.L. 112/2008 - Art. <strong>14</strong>, comma 9, D.L. 78/2010 – Art. 28, comma 11-quater L.284/2011)DESCRIZIONE STANZIAMENTO 2013Spesa Intervento 01 € 4.646.777,48Spese Intervento 03 € 27.790,80Irap Intervento 07 € 307.191,33Totale spese <strong>di</strong> <strong>per</strong>sonale € 4.981.759,61TOTALE SPESA CORRENTE 2013 (C) € 12.175.354,08Incidenza % <strong>spesa</strong> <strong>di</strong> <strong>per</strong>sonale su Spesa Corrente 40,92%VERIFICA RISPETTO LIMITE IN SERIE STORICA(ex art. 1 comma 557, L. 296/2006)- VALORI FINALI ESERCIZIO 2012 - (dati da Verbale <strong>di</strong> Chiusura)DESCRIZIONE IMPEGNI 2012Spesa Intervento 01 € 5.820.281,81Spese Intervento 03 € 13.730,89Irap Intervento 07 € 375.645,93Totale spese <strong>di</strong> <strong>per</strong>sonale € 6.209.658,63Bi<strong>la</strong>ncioPROSPETTO PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA DEL PERSONALETIPO DOCUMEN TO : Re<strong>la</strong>zione VER.: n. 1 <strong>del</strong> 25.03.2013 A PPROVATO CON: - mod. Re<strong>la</strong>zione. dot Versione 3.10 <strong>del</strong> 25.10.2011 PAG.3 DI 6
- COMPONENTI ESCLUSE 2012 - (dati da Verbale <strong>di</strong> Chiusura):DESCRIZIONE1) Spese <strong>di</strong> <strong>per</strong>sonale totalmente acarico <strong>di</strong> finanziamenti comunitari oprivatiIMPEGNITOTALEINTERVENTO 1 INTERVENTO 3 INTERVENTO 7€ 1.057.194,57 € - € 69.822,21 € 1.127.016,782) Spese <strong>per</strong> il <strong>la</strong>voro straor<strong>di</strong>nario ealtri oneri <strong>di</strong> <strong>per</strong>sonale <strong>di</strong>rettamenteconnessi all’attività elettorale conrimborso dal Ministero <strong>del</strong>l’Interno€ - € - € - € -3) Spese <strong>per</strong> <strong>la</strong> formazione e rimborsi<strong>per</strong> le missioni€ 5.000,00 € 1.190,80 € - € 6.190,804) Spese <strong>per</strong> il <strong>per</strong>sonale trasferitodal<strong>la</strong> regione <strong>per</strong> l’esercizio <strong>di</strong> funzioni<strong>del</strong>egate€ 393.826,15 € - € 26.070,32 € 419.896,475) Spese <strong>per</strong> rinnovo <strong>dei</strong> contratticollettivi nazionali <strong>di</strong> <strong>la</strong>voro€ - € - € - € -6) Spese <strong>per</strong> il <strong>per</strong>sonale appartenentealle categorie protette€ 110.347,33 € - € 7.237,55 € 117.584,887) Spese sostenute <strong>per</strong> il <strong>per</strong>sonalecomandato presso altreamministrazioni <strong>per</strong> le quali è previstoil rimborso dalle amministrazioniutilizzatrici8) Spese <strong>per</strong> <strong>per</strong>sonale stagionale aprogetto nelle forme <strong>di</strong> contratto atempo determinato <strong>di</strong> <strong>la</strong>voro flessibilefinanziato con quote <strong>di</strong> proventi <strong>per</strong>vioalzione co<strong>di</strong>ce <strong>del</strong><strong>la</strong> strada€ 50.150,39 € - € - € 50.150,39€ - € - € - € -9) incentivi <strong>per</strong> <strong>la</strong> progettazione € 20.129,65 € - € 1.710,68 € 21.840,3310) incentivi <strong>per</strong> il recu<strong>per</strong>o ICI € - € - € - € -11) <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> rogito € 6.300,93 € - € 535,57 € 6.836,5012) altre (da specificare) € - € - € - € -totale € 1.642.949,02 € 1.190,80 € 105.376,33 € 1.749.516,15Bi<strong>la</strong>ncioPROSPETTO PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA DEL PERSONALETIPO DOCUMEN TO : Re<strong>la</strong>zione VER.: n. 1 <strong>del</strong> 25.03.2013 A PPROVATO CON: - mod. Re<strong>la</strong>zione. dot Versione 3.10 <strong>del</strong> 25.10.2011 PAG.4 DI 6
- COMPONENTI ESCLUSE 2013 - (stanziamenti):DESCRIZIONEINTERVENTO 1STANZIAMENTIINTERVENTO 3 INTERVENTO 7TOTALE1) Spese <strong>di</strong> <strong>per</strong>sonale totalmente acarico <strong>di</strong> finanziamenti comunitari o € 121.230,30 € - € 7.8<strong>14</strong>,30 € 129.044,60privati2) Spese <strong>per</strong> il <strong>la</strong>voro straor<strong>di</strong>nario ealtri oneri <strong>di</strong> <strong>per</strong>sonale <strong>di</strong>rettamente€connessi all’attività elettorale con- € - € - € -rimborso dal Ministero <strong>del</strong>l’Interno3) Spese <strong>per</strong> <strong>la</strong> formazione e rimborsi€<strong>per</strong> le missioni5.000,00 € 1.790,80 € - € 6.790,804) Spese <strong>per</strong> il <strong>per</strong>sonale trasferitodal<strong>la</strong> regione <strong>per</strong> l’esercizio <strong>di</strong> funzioni € 600.642,51 € 39.778,06 € 640.420,57<strong>del</strong>egate5) Spese <strong>per</strong> rinnovo <strong>dei</strong> contratti€collettivi nazionali <strong>di</strong> <strong>la</strong>voro- € - € -6) Spese <strong>per</strong> il <strong>per</strong>sonale appartenente€alle categorie protette87.930,53 € 5.848,88 € 93.779,417) Spese sostenute <strong>per</strong> il <strong>per</strong>sonalecomandato presso altreamministrazioni <strong>per</strong> le quali è previsto € 50.150,39 € - € 50.150,39il rimborso dalle amministrazioniutilizzatrici8) Spese <strong>per</strong> <strong>per</strong>sonale stagionale aprogetto nelle forme <strong>di</strong> contratto atempo determinato <strong>di</strong> <strong>la</strong>voro flessibile € - € - € -finanziato con quote <strong>di</strong> proventi <strong>per</strong>vioalzione co<strong>di</strong>ce <strong>del</strong><strong>la</strong> strada9) incentivi <strong>per</strong> <strong>la</strong> progettazione € 30.000,00 € 2.550,00 € 32.550,0010) incentivi <strong>per</strong> il recu<strong>per</strong>o ICI € - € - € -11) <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> rogito € 16.875,00 € 1.434,00 € 18.309,0012) altre (da specificare) € - € - € -totale € 911.828,73 € 1.790,80 € 57.425,62 € 971.045,15RIEPILOGODESCRIZIONE anno 2012 anno 2013Spesa Intervento 01 € 5.820.281,81 € 4.646.777,48Spese Intervento 03 € 13.730,89 € 27.790,80Irap Intervento 07 € 375.645,93 € 307.191,33Totale spese <strong>di</strong> p ersonale (A) € 6.209.658,63 € 4.981.759,61Componenti escluse (B) € - 1.749.516,15 € - 971.045,15SPESA NETTA PERSONALE (A - B) € 4.460.<strong>14</strong>2,48 € 4.010.7<strong>14</strong>,46Bi<strong>la</strong>ncioPROSPETTO PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA DEL PERSONALETIPO DOCUMEN TO : Re<strong>la</strong>zione VER.: n. 1 <strong>del</strong> 25.03.2013 A PPROVATO CON: - mod. Re<strong>la</strong>zione. dot Versione 3.10 <strong>del</strong> 25.10.2011 PAG.5 DI 6
LIMITE EX ART. 4 COMMA 102 LETT. B) LEGGE N. 183/2011(LEGGE DI STABILITÀ 2012)Spesa impegnata nell’anno 2009 <strong>per</strong> le assunzioni a tempo determinato, con convenzioni o concontratti <strong>di</strong> col<strong>la</strong>borazione coor<strong>di</strong>nata e continuativa (Compreso Entrate Vinco<strong>la</strong>te): € 652.075,99;Limite 2013 (50% su impegni 2009): € 326.038,00;Somme escluse: oneri <strong>per</strong> assunzioni e incarichi co.co.co. finanziati da altri soggetti (UnioneEuropea, Stato, Regione), trasferite <strong>per</strong> SPESE DI PERSONALE;Somme INCLUSE: oneri <strong>per</strong> assunzioni e incarichi Co. Co. Co. finanziati da altri soggetti (UnioneEuropea, Stato, Regione) attribuite a titolo <strong>di</strong> TRASFERIMENTI;PROSPETTO DETERMINAZIONE LIMITE ASSUNZIONI T.D. E INCARICHICO.CO.CO.DESCRIZIONEIMPORTO SPESAENTRATACORRELATADIFFERENZABILANCIO ENTECO.CO.CO. AMBIENTE € 19.000,00 € - € 19.000,00T.D. EX ART. 108 D.LGS 267/2000 € 104.279,93 € - € 104.279,93T.D. EX ART. 90 D.LGS 267/2001 € 104.782,65 € - € 104.782,65PERS.UTILIZZO C.I.G.S. € 11.878,50 € 375,00 € 11.503,50TOTALE SPESA 2013 A CARICO ENTE € 239.566,08Il Presidente(Fulvio Tocco)Il Dirigente <strong>del</strong>l’Area FinanziariaIng. Pierandrea Ban<strong>di</strong>nuIl Segretario Generale ReggenteDott.ssa Maria ColluBi<strong>la</strong>ncioPROSPETTO PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA DEL PERSONALETIPO DOCUMEN TO : Re<strong>la</strong>zione VER.: n. 1 <strong>del</strong> 25.03.2013 A PPROVATO CON: - mod. Re<strong>la</strong>zione. dot Versione 3.10 <strong>del</strong> 25.10.2011 PAG.6 DI 6
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