Albo pretorio Manuale Utente

J-IRIDE - PUBBLICAZIONI
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Nell’area di lavoro degli Affari Generali scegliere la procedura “Pubblicazioni”.
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Creare una affissione all'Albo Pretorio
Una richiesta di affissione si può creare in due modi:
1. il primo direttamente da applicativo partendo dal menu 'Gestione Affissioni' opzione
'Crea Richiesta'
2. La seconda dai programmi Protocollo o Determine/Delibere dove è presente una icona
specifica all'interno della maschera di lavoro che crea in automatico la richiesta di
affissione.
Vediamo il primo caso:
Come detto selezioniamo il menù 'Gestione Affissioni' opzione 'Crea Richiesta'.
Apparirà questa maschera che dovrà essere compilata.
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Partendo dall'alto, compiliamo i seguenti campi (quelli che hanno un '*' che lo precedono
sono da considerarsi OBBLIGATORI)
Oggetto Qui si inserisce l'oggetto dell'affissione.
UO Resp L'Unita Organizzativa Responsabile viene scelta dall'organigramma attuale
cliccando due volte sul campo oppure digitando una parte della descrizione e poi sul
pulsante
Resp Proc Il Responsabile del Procedimento può essere scelto esclusivamente dall'elenco
degli utenti sicraweb cliccando due volte sul campo oppure digitando una porzione del
nominativo e poi sul pulsante
Mittente Il mittente può essere un Ente/Persona Giuridica esterna all'Ente che deve
esistere all'interno dell'Anagrafe Unica e si seleziona tramite l'icona
Tipo Atto Il tipo di atto viene recuperato da una lista di tipologie di atti precedentemente
redatta, questo imposta la durata dell'affissione.
Numero e data atto Inserire il numero e la data dell'atto.
Numero e data protocollo Inserire il numero e la data del protocollo collegato all'atto.
Da Restituire Spuntare la casella nel caso l'atto fosse da restituire alla scadenza
dell'affissione.
Provenienza esterna Spuntare la casella nel caso l'atto sia arrivato esternamente
all'ente.
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Deposito c/o Casa Comunale Spuntare la casella nel caso l'atto sia destinato a
deposito presso il Municipio.
Pubblicato per estratto Spuntare la casella nel caso l'atto sia un estratto del documento
originale (nel caso di dati protetti da privacy). Ha solo un valore informativo.
Pubblicazione La sezione 'Pubblicazione' riassume i parametri di pubblicazione, essi a
seconda del tipo di atto prescelto, saranno già compilati, nulla vieta di modificarli per
esigenze particolari riferite al quel specifico atto.
Restituzione Nella sezione "Restituzione" si registrano i parametri di restituzione
dell'atto. Come per il caso del Mittente si può scegliere tra l'anagrafe unica e
l'organigramma a seconda delle esigenze.
Il testo principale e gli eventuali allegati vanno inseriti nell'icona .
Alla fine della compilazione non si deve far altro che salvare
alcuni
campi verranno bloccati e apparirà il messaggio dello stato di affissione
e da questo momento
Si noti che l'atto da affiggere NON e ancora stato numerato, lo sarà solo quando verrà
registrato tramite il pulsante e lo stato cambierà in a questo
punto l'atto VERRA' PUBBLICATO SU INTERNET e inizieranno a decorrere i giorni di
affissione.
Vediamo il secondo caso:
Come detto dai programmi Protocollo o Determine/Delibere dove e presente l' icona
specifica selezioniamola voce 'Pubblica' nel menù 'Albo Pretorio Atti'
Si aprirà la stessa maschera di Affissione all'Albo vista in precedenza, GIA' precompilata
con tutti i dati inseriti precedentemente nell'atto e i relativi allegati.
Nel caso non si volesse inserire altre informazioni, non rimane altro da fare che la stessa
procedura di registrazione.
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Creare una affissione di Pubblicità Legale
Anche una richiesta di affissione si può creare in due modi:
1. Il primo direttamente da applicativo partendo dal menu 'Pubblicità Legale' opzione
'Crea Richiesta'
2. La seconda sempre dai programmi Protocollo o Determine/Delibere dove è presente
una icona specifica all'interno della maschera di lavoro che crea in automatico la
richiesta di affissione.
Vediamo il primo caso:
Come detto selezioniamo il menù 'Pubblicità Legale' opzione 'Crea Richiesta'. Apparirà
questa maschera che dovrà essere compilata.
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Partendo dall'alto, compiliamo i seguenti campi (quelli che hanno un '*' che lo precedono
sono da considerarsi OBBLIGATORI)
Oggetto Qui si inserisce l'oggetto dell'affissione
UO Resp L'Unita Organizzativa Responsabile viene scelta dall'organigramma attuale
cliccando due volte sul campo oppure digitando una parte della descrizione e poi sul
pulsante .
Resp Proc Il Responsabile del Procedimento può essere scelto esclusivamente
dall'elenco degli utenti sicraweb cliccando due volte sul campo oppure digitando una
porzione del nominativo e poi sul pulsante .
Mittente Il mittente può essere un Ente/Persona Giuridica esterna all'Ente che
deve esistere all'interno dell'Anagrafe Unica e si seleziona tramite l'icona .
Tipo Atto Il tipo di atto viene recuperato da una lista di tipologie di atti precedentemente
redatta, questo imposta la durata dell'affissione.
Numero e data atto Inserire il numero e la data dell'atto
Numero e data protocollo Inserire il numero e la data del protocollo collegato all'atto
Selezionando l' icona accanto alla griglia delle 'Sezioni di Pubblicazione', vediamo che
le date di inizio e fine pubblicazione saranno già impostate.
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Per scegliere la sezione desiderata facciamo doppio click sulla stringa bianca accanto
all'icona
si aprirà la maschera con tutte le sezioni.
Selezionando quella che ci interessa e cliccando su OK ci troveremo la maschera popolata.
Ripetiamo l'operazione per il numero di sezioni che ci interessano.
In questo caso l'icona permette di inserire gli allegati che andranno pubblicati in
TUTTE le sezioni prescelte.
Per pubblicare un allegato esclusivamente in una specifica sezione, utilizzare l'icona
Alla fine della compilazione non si deve far altro che salvare e apparirà il messaggio
dello stato di affissione
, a questo punto l'atto VERRA'
PUBBLICATO IN INTERNET e inizieranno a decorrere i giorni di affissione.
Vediamo il secondo caso:
Come detto dai programmi Protocollo o Determine/Delibere dove è presente l'icona
specifica selezioniamo la voce 'Pubblica' nel menù 'Amministrazione
Trasparente Atti'
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Si aprirà la stessa maschera di Pubblicità Legale vista in precedenza, GIA' precompilata
con tutti i dati inseriti precedentemente nell'atto e i relativi allegati.
Nel caso non si volesse inserire altre informazioni, non rimane altro da fare che la stessa
procedura di registrazione.
Creare una affissione di Concessioni e Incarichi
Le concessioni e Incarichi sono tutte le affissioni relative ai benefici e si dividono in 4
menù:
- Sovvenzioni Contributi, Sussidi, Vantaggi Atti di Concessione
- Consulenti e Collaboratori
- Personale Incarichi Amministrativi di Vertice
- Personale Dirigenti
Anche una richiesta di affissione di beneficio si può creare in due modi:
Il primo direttamente da applicativo partendo dal menu 'Pubblicità Legale'
opzione 'Concessioni e incarichi, si aprirà un menù a tendina e selezioniamo quale
sezione da compilare.
In base alla selezione apparirà la rispettiva maschera che dovrà essere compilata:
Esempio: Sovvenzioni, contributi, sussidi,
vantaggi Atti di Concessione:
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Partendo dall'alto, compiliamo i seguenti campi (quelli che hanno un '*' che lo precedono
sono da considerarsi OBBLIGATORI)
Importo Qui si inserisce l'importo
Anno Qui si inserisce l'anno in cui verrà liquidato il beneficio.
Beneficiario Il Beneficiario può essere scelto esclusivamente dall'elenco degli utenti
sicraweb digitando una porzione del nominativo e poi sul pulsante
Norma o Titolo Se configurate in precedenza possono essere scelte dal pulsante ,
altrimenti digitando il testo desiderato.
Modalità Stessa procedura delle Norme o Titolo.
UO Resp L'Unita Organizzativa Responsabile viene scelta dall'organigramma attuale
cliccando due volte sul campo oppure digitando una parte della descrizione e poi sul
pulsante .
Resp Proc Il Responsabile del Procedimento può essere scelto esclusivamente
dall'elenco degli utenti sicraweb cliccando due volte sul campo oppure digitando una
porzione del nominativo e poi sul pulsante .
Tipo Atto Il tipo di atto viene recuperato da una lista di tipologie di atti precedentemente
redatta, questo imposta la durata dell'affissione.
Numero e data atto Inserire il numero e la data dell'atto
Numero e data protocollo Inserire il numero e la data del protocollo collegato all'atto
Nella griglia 'Sezioni di Pubblicazione', vediamo la sezione già inserita e che la data fine
pubblicazione saranno già impostate.
Alla fine della compilazione non si deve far altro che salvare
Vediamo il secondo caso:
Come detto dai programmi Determine/Delibere dove è presente l'icona
specifica selezioniamo la voce 'Pubblica:(sezione di interesse)' nel menù 'Albo
Concessioni e Incarichi':
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Si aprirà la stessa maschera dei benefici vista in precedenza, GIA' precompilata con tutti i
dati inseriti precedentemente nell'atto, importi/impegni se specificati in precedenza e i
relativi allegati.
Nel caso non si volesse inserire altre informazioni, non rimane altro da fare che la stessa
procedura di registrazione.
ANAC
1.1. Strutture appaltanti
Nel menù di Configurazione dell’applicazione è stata aggiunta una voce, ‘Stazioni
Appaltanti’, abilitata dal permesso ‘Gestione Stazioni Appaltanti ANAC (ex AVCP)’, che
consente di caricare le stazioni appaltatrici dell’ente.
1.2. Parametri di Configurazione
I parametri globali di configurazione dell’applicazione hanno in aggiunta una nuova
sezione, Anac, che riporta i dati relativi alla stazione appaltante di default (verrà
precaricata nella maschera dei bandi), l’ente pubblicatore e il tipo di licenza.
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1.3. Menù Pubblicità Legale
Si introduce una nuova sezione, ANAC Pubblicazione bandi di gara e contratti, che
permetterà di registrare affissioni nella sezione “Bandi di gara e contratti” associata all’Art.
37 prevista dall’amministrazione trasparente e di consultare le affissioni esistenti.
1.4. Maschera dei bandi o dataset appalti
La maschera di caricamento dei bandi di gara e contratti si presenta mostrando nella parte
superiore i dati generali dell’appalto corredati dalla tabella dei lotti.
Selezionando uno specifico lotto nella tabella si visualizzeranno, nella parte centrale, i
relativi dettagli del lotto compresa la tabella dei partecipanti/aggiudicatari.
La parte in basso si riferisce alla sezione di pubblicazione dell’amministrazione trasparente.
Si noti che la data di fine pubblicazione viene calcolata, sulla base della regola dei cinque
anni, in fase di salvataggio del bando, solo e solo se è stata inserita la data di prima
pubblicazione. Il bando di gara viene reso disponibile per la pubblicazione solo quando
viene inserita e salvata la data di prima pubblicazione, diversamente di dati vengono
salvati e persistiti sono nel database delle Pubblicazioni ma non trasmesse al portale on
line . Una volta salvata la data di prima pubblicazione viene bloccata e il bando di gara
viene reso disponibile per la pubblicazione. Il bando di gara lo si potrà successivamente
modificare (variando i dati e salvando la scheda) oppure annullare (rimanendo comunque
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pubblicato on line nello stato di annullamento) oppure cancellare (rimuovendolo
definitivamente dalla pubblicazione on line, ma anche dal database di Pubblicazioni con
tutti i suoi lotti e i vari partecipanti/aggiudicatari).
Per caricare un bando si devono compilare i dati generali e obbligatori del bando quindi
salvare la scheda.
Per aggiungere i lotti premere il foglietto ‘Nuovo’ del pulsante della tabella dei lotti;
Verrà aggiunta una nuova riga nella tabella. Per caricarne i dati premere il pulsante con la
matita visibile in prima colonna di sinistra.
La scheda dei lotti consente l’inserimento dei dettagli del lotto, in particolare il codice cig,
l’oggetto, la stazione appaltante (una delle voci disponibili nella tabella corrispondente) e
la scelta del contraente.
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Il cig è un codice obbligatorio di 10 cifre e se non fosse disponibile va inserita la sequenza
di 10 caratteri di zeri ‘000000000’.
Gli importi, espressi in euro, sono al netto dell’iva.
La data di inizio effettivo si riferisce alla data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture.
La data di ultimazione indica la data di ultimazione lavori, servizi o forniture.
Per inserire i partecipanti/aggiudicatari si deve premere il foglietto ‘Nuovo’ dell’omonima
tabella.
Verrà aggiunta una nuova riga e i dati si inseriscono premendo il pulsante con la matita
presente nella prima colonna di sinistra.
Bisogna innanzitutto indicare al sistema che tipo di partecipante si vuole inserire
Un RTI, indica un raggruppamento temporaneo di imprese composte da almeno due
operatori economici.
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L’azienda singola è un partecipante costituito da un solo operatore economico.
Azienda Singola
Rispondendo No alla richiesta verrà aperta la maschera di inserimento di un operatore
economico.
Obbligatorio inserire la Ragione Sociale e uno dei due campi: Codice Fiscale oppure
Identificativo fiscale estero qualora l’operatore economico fosse Estero.
Il soggetto può essere richiamato dall’indice generale premendo il pulsante della lente
, posto a destra della ragione sociale, nel qual caso il codice fiscale riportato nella
maschera può essere o la partita iva (11 caratteri numerici) oppure il codice fiscale vero e
proprio (16 caratteri alfanumerici).
L’opzione ‘Privilegia P.iva ’, se accesa, indica di considerare prima la partita iva e se
assente il codice fiscale. Se l’opzione viene spenta la priorità tra partita iva e codice fiscale
viene invertita.
Attenzione: per confermare i dati è necessario avere salvato prima l’operatore economico
oppure premere il pulsante Salva della maschera.
Se l’operatore economico, viceversa, fosse già disponibile nel sistema allora per caricarne il
valore sarebbe sufficiente selezionarlo con il binocolo di ricerca , scegliendo tra
l’elenco degli operatori già registrati, e quindi premere il tasto ‘Conferma’.
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Raggruppamento RTI
Tornando alla maschera di richiesta del tipo di partecipante che si vuole caricare,
rispondendo Si, si apre la maschera di caricamento dei raggruppamenti
I raggruppamenti sono caratterizzati da una denominazione e dai membri che sono, a loro
volta, in numero minimo di due operatori economici, per i quali è necessario tuttavia
specificare quale ruolo rivestono all’interno del raggruppamento.
L’operatore economico va inserito tramite il pulsante della lente . Se esistente potrà
essere selezionato dall’elenco dei disponibili altrimenti andrà caricato ex novo come
descritto in precedenza.
Una volta inserito l’operatore economico e selezionato il ruolo rivestito nel
raggruppamento occorre salvare la scheda quindi confermare.
Una volta caricati tutti i membri del raggruppamento si dovrà procedere a salvare anche la
scheda dei raggruppamenti e quindi confermare.
La procedura si semplifica se uno stesso raggruppamento deve essere indicato come
partecipante/aggiudicatario in più di un lotto perché in tal caso sarà sufficiente selezionarlo
con il binocolo di ricerca
e confermare.
Caricamento di partecipanti dalle liste di distribuzione dell’Indice
Generale
Se esistono nell’indice generale delle liste di distribuzione è possibile caricare i soggetti di
queste liste come aziende singole oppure come membri di un raggruppamento.
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Aprire un lotto e aggiungere un partecipante, quindi premere il pulsate delle liste di
distribuzione
Verrà aperta un finestra di dialogo per selezionare la lista di distribuzione.
I componenti della lista di distribuzione selezionata verranno riversati nel lotto come
partecipanti di tio aziende singole.
Per caricare i componenti delle liste di distribuzione come membri di un raggruppamenti si
opera in modo del tutto analogo a quanto visto in precedenza. A partire dalla griglia dei
partecipanti del lotto, aggiungere un nuovo partecipante, premere sulla matitina e
rispondere Si alla richiesta di creare un RTI
Quindi dalla maschera dei raggruppamenti premere il pulsante della lista di distribuzione
.
Verranno mostrate le liste di distribuzione e scelta una i relativi componenti verranno
inseriti come membri del raggruppamento.
La denominazione del raggruppamento prenderà il nome della lista.
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Pubblicazione annullata e suo ripristino
Una pubblicazione può essere annullata nel qual caso rimane disponibile in front end sul
portale mostrando il nuovo stato ‘ANNULLATA’.
Per annullare la pubblicazione di un bando di gare e contratti, detto per semplicità, dataset
appalto, si deve aprire la maschera del dataset e premere il pulsante di annullamento
posto nella barra superiore dei pulsanti .
La funzione cambia stato al dataset ma non influisce sulla pubblicazione.
Coloro che possiedono il permesso ‘Ripristinare pubblicazioni ANAC (ex AVCP) Bandi di
gara e contratti precedentemente annullate’ avranno a disposizione nella barra superiore
dei pulsanti un nuovo bottone che consente, premuto, di ripristinare lo stato del dataset
come ‘PUBBLICATA’ ma come detto in occasione dell’annullamento ciò non ha influenza
sulla disponibilità del dato nel front end del portale ma semplicemente ne cambia il valore
dello stato con cui risulta visibile on line.
Pubblicazione duplicata o bis
La funzione di duplicazione o bis, consente di caricare un duplicato completo di lotti e testi
a partire da un dataset. La funzione è disponibile nella barra superiore dei pulsanti . I
dati caricati potranno essere opportunamente modificati.
Per fare in modo di persistere i dati e le modifiche effettuate occorrerà salvare la scheda.
Log delle operazioni della Pubblicazione
Nella barra dei pulsanti è presente anche il bottone che mostra il log delle operazioni
principali eseguite sul dataset, ossia inserimento dataset, aggiunta /rimozione lotti e
aggiunta o rimozione dei partecipanti.
Report di stampa delle Pubblicazioni
Nella barra superiore dei pulsanti è presente anche il report di stampa dei dati caricati in
un dataset appalti .
La stampa può essere configurata a video e di seguito se ne mostra il risultato di un
semplice esempio
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Documenti collegati della Pubblicazione e dei lotti
Il dataset appalti può essere corredato da testi che si possono caricare tramite l’interfaccia
dei documenti collegati (pulsante del faldone Verde/Rosso)
I testi possono essere associati anche ai singoli lotti.
Nella griglia dei lotti le ultime due colonne presentano due pulsanti:
, il
primo (la freccia azzurra) permette di caricare i testi partendo da quelli presenti nella
scheda; il secondo (il simbolo della graffetta) permette di visualizzare i testi caricati
precedentemente in un lotto salvato.
I testi caricati nella scheda del dataset sono condivisi e mostrati anche nei lotti, se non
sono caricati allegati specifici. Non è, quindi, necessario esplicitare i testi nei lotti.
Se vi è la necessità di indicare in modo specifico quali testi vadano associati al lotto allora
si deve ricorrere alla funzione di caricamento, scegliendo in primo luogo se e quali testi del
dataset vadano riportati anche nel lotto.
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Chiusa la maschera si apre il faldone specifico dei documenti collegati del del lotto da cui è
possibile eseguire ulteriori caricamenti di testi non presenti nel dataset e disponibili da file
system.
Integrazione con le Determinazioni di J-Iride
Nel menù delle determinazioni di J-Iride sono state aggiunte delle voci specifiche per
pubblicare bandi di gara e contratti a partire da un atto di determinazione.
Le voci sono visibili nel pulsante delle azioni di pubblicazione nella sezione Anac (ex
Avcp).
Pubblica: Bandi di gara e contratti, permette di creare o modificare l’ultimo caricato
dataset appalti collegato alla determinazione
Visualizza: Bandi di gara e contratti, permette di visualizzare eventuali dataset appalti già
collegati all’atto.
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La visualizzazione mostra l’elenco dei bandi collegati all’atto
Pubblicazione carica un nuovo dataset, ma se ne esiste almeno uno permette di modifica
l’ultimo caricato
Nel caso di caricamento di un nuovo dataset vengono utilizzati i dati dell’atto per compilare
la maschera
L’anno viene valorizzato con l’anno di esecutività dell’atto oppure con l’anno corrente.
La data di prima pubblicazione viene valorizzata con la data di esecutività se presente
altrimenti resterà vuota.
Titolo e Abstract riportano l’oggetto della determinazione, l’ufficio è quello dell’atto.
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Lotti e partecipanti/aggiudicatari
I lotti vengono desunti, se possibile, dai dati contabili dell’atto.
Con riferimento agli impegni caricati nella tabella dlb_datisicra, tabella di collegamento
delle determinazioni J-Iride con la contabilità, in particolare J-Serfin, vengono seguite
queste regole di composizione:
- tanti lotti quanto sono i codici cig che si trovano nelle righe di impegno
- gli impegni di spesa privi di cig verranno associati al cig ‘0000000000’
- tutti gli impegni di spesa del medesimo cig confluiranno nel medesimo lotto
contraddistinto da quel cig
- l’importo di aggiudicazione sarà la somma algebrica dell’importo degli impegni che
condividono il cig
- l’importo delle somme liquidate viene lasciato a zero
- i partecipanti si verranno dedotti dai beneficiari degli impegni di spesa che riferisco il
cig del lotto. Tali partecipanti saranno pure gli aggiudicatari del lotto
- in caso di integrazioni con contabilità diverse da j-Serfin i beneficiari degli impegni non
riferiscono anagrafiche di Indice Generale e pertanto non potranno essere riportate
automaticamente
- il verbale e gli allegati parte integrante dell’atto saranno riportati nella scheda del
dataset
gli altri partecipanti dovranno essere caricati manualmente una volta salvato il dataset.
Partecipanti/aggiudicatari di tipo RTI
Poiché i beneficiari possono essere importati dagli impegni di spesa solo come aziende
singole è stata implementata una funzione nel menù di pop up della griglia dei partecipanti
della maschera dei lotti che consente di trasformare i partecipanti/aggiudicatari in un
raggruppamento RTI.
Dalla maschera del dataset si deve aprire il lotto di interesse e quindi selezionare nella
griglia dei partecipanti almeno due partecipanti e premere il tasto CTRL e il tasto destro
del mouse, quindi premere la voce del menù di pop up
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Si apre la maschera che carica le aziende singole come membri di un raggruppamento
RTI; si deve scrivere la denominazione del RTI e di ciascun membro indicare il ruolo
impersonato nel raggruppamento selezionando una delle voci disponibili nel combo della
colonna ruolo. Quindi si salva
al contempo nella griglia vengono marcate in cancellazione le aziende singole dato che
verranno sostituite dal raggruppamento stesso.
Funzione di Import dataset
Nel menù di Amministrazione è resa disponibile una nuova voce, accessibile
all’amministratore con in più il permesso ‘Modifica Dataset Appalti ANAC (ex AVCP) per
tutti gli uffici ’.
La nuova funzione consente di importare un dataset con tutti i lotti associati secondo il
formato standard Anac (v. schema datasetAppaltiL190.xsd).
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Viene chiesta conferma dell’operazione
quindi viene chiesto di selezionare il file xml contenente i dati del dataset e relativi lotti da
importare.
Al termine dell’operazione viene aperta la maschera del dataset con tutti i dati caricati.
L’operatore deve aggiungere l’ufficio responsabile e salvare per far persistere i dati nel
sistema.
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Rimuovere lotti dal dataset di importazione per creare bandi di gare e contratti
specifici
Può accadere che il file xml da importare riporti, in un unico dataset appalti di
pubblicazione, una serie di lotti che appartengono a differenti bandi di gara e contratti.
In sistema genera un unico dataset e vi associa tutti i lotti e si pone quindi la questione di
come suddividere i lotti negli originali e specifici bandi di gara e contratti.
Per dividere i lotti importati secondo gli specifici bandi di gara e contratti bisogna che
l’operatore si premuri di creare nel sistema dei dataset appalti vuoti, senza lotti, ciascuno
caratterizzato dai dati dello specifico bando di gara. Quindi a partire dalla griglia dei lotti
della maschera del dataset di importazione, si devono selezionare i lotti di quel bando e
tenendo premuto il tasto Control (Ctrl) premere in contemporanea il tasto destro del
mouse. Comparirà una nuova voce di menù di pop up ‘Aggancia il lotto ad altro dataset…’
ATTENZIONE: il menù di pop up comparirà solo se l’operatore possiede i permessi di
amministrazione e di ‘Modifica Dataset Appalti ANAC (ex AVCP) per tutti gli uffici ’.
Premere la voce di menù, e rispondere Si alla richiesta di conferma dell’operazione.
Verrà chiesto di indicare a quale bando debbano essere aggiunti i lotti.
I lotti selezionati vengono, quindi, rimossi dal dataset di importazione e aggiunti al dataset
indicato. L’operazione andrà ripetuta fino ad esaurimento dei i lotti, il dataset ,svuotato dei
lotti, potrà essere rimosso (tasto X rossa, richiede il permesso di ‘Rimozione Pubblicazioni
ANAC (ex AVCP) Bandi di gara e contratti’).
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