Tildes Jumis â bieži uzdotie jautÄjumi
Tildes Jumis â bieži uzdotie jautÄjumi
Tildes Jumis â bieži uzdotie jautÄjumi
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
J: Kā var izveidot PVN deklarāciju un atlasīt laukus PVN deklarācijai<br />
A: Lai aizpildītu PVN deklarācijas laukus, tās specifikācijā katram deklarācijas laukam jānorāda, kādu kontu<br />
korespondences jāizmanto lauka kopsummas aprēķinam. Ja izvēles rūtiņa blakus konta kodam ir atzīmēta,<br />
sistēma izmanto kontu ar visiem tā apakškontiem; ja izvēles rūtiņa nav atzīmēta, tiek izmantotas tikai<br />
konkrētā konta summas. Piemērā atlasītajā 41. laukā tiks iekļautas visas summas, kurām konts 2310<br />
korespondē ar kontu 6110 vai ar kādu no tā apakškontiem.<br />
Formas labajā pusē sadaļā Lauka atlase var ievadīt papildu nosacījumus, pēc kuriem jāatlasa dokumenti.<br />
Biežāk tiek izmantota atlase pēc:<br />
• PVN likmes, likmei ir jābūt norādītai finanšu dokumenta grāmatojuma rindiņā PVN likme (%);<br />
• partnera nodokļu maksātāja tipa — maksātāja statusam ir jābūt norādītam partnera kartītes sadaļā<br />
Nodokļi;<br />
• var norādīt arī citus atlases nosacījumus.<br />
Lai pašiem būtu vieglāk pārbaudīt PVN deklarācijas aprēķinus, ieteicams kontu plānu daļēji pielāgot PVN<br />
deklarācijas laukiem. Piemēram, izveidot atsevišķus kontus ES preču piegādātājiem pa PVN likmēm (18%<br />
un 5%), dažādus PVN kontus ES preču un pakalpojumu piegādātājiem, PVN korekcijas kontiem u.tml.<br />
J: Kur var izdrukāt salīdzināšanas aktus<br />
A: Pamatformā jāizvēlas Finanšu atskaites, pēc tam Norēķini ar partneri un Akts par savstarpējo norēķinu<br />
salīdzināšanu.<br />
J: Kur tiek ņemta informācija 4. un 5. pielikumam<br />
A: Lai izveidotu 4. un 5. pielikumu, ir jābūt izveidotam maksājuma dokumentam — kases izdevuma orderim<br />
vai bankas izejošam dokumentam. 4. un 5. pielikuma specifikācijā tiek norādīti kontējumi.<br />
J: Kāpēc avansu norēķinos netiek parādīta saņemtā nauda<br />
A: Ja virsgrāmatā tiek norādīts, ka avansa norēķins ir apmaksāts, bet avansa norēķina izdrukā saņemtā<br />
nauda netiek parādīta, ir jāpārbauda vai avansa norēķina partneris ir viena un tā pati persona. Avansa<br />
norēķinos saņemtajai un izlietotajai valūtai ir jābūt vienādai.<br />
J: Kā var veikt datu importu uz/no banku sistēmām<br />
A: Lai aizsūtītu maksājumu uzdevumus uz bankas sistēmu, ir jāizveido maksājuma uzdevumi, pēc tam<br />
jānoklikšķina uz pogas Rīki, jāizvēlas Eksports uz banku sistēmām un jāpārbauda maksājumu uzdevumi.<br />
Pēc tam jāizvēlas, uz kuru banku tie jāsūta, jānorāda vieta cietajā diskā un tā faila nosaukums, kurā tiks<br />
saglabāta informācija, un jānoklikšķina uz Pabeigt.<br />
Lai importētu konta izrakstu no banku sistēmas uz programmu, banku sistēmā ir jāizveido fails finanšu datu<br />
apmaiņas vienotā standarta (FiDAViSta) formātā. Programmā jāatver Maksājumu uzdevumi, pēc tam Rīki<br />
un papildizvēlne Imports no banku sistēmām. Jāpievieno no bankas sistēmas saglabātais fails.<br />
6