Brief IJvereniging aan mevrouw Grootjans 12 mei 2011, bijlage ...

Ondernemingsplan
schaats– en skeelerbaan
Opgesteld door IJsvereniging Doetinchem’96
C.J. Leijsten, voorzitter
L.G. Wolf, secretaris
A. Snippe, penningmeester
Adviezen: Mark Penninkhof (Vitri)
Zuidpool

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave .................................................................... 2
Samenvatting ...................................................................... 3
1 Inleiding ...................................................................... 4
2 Missie ......................................................................... 6
3 Trends, ontwikkelingen en kansen ........................................ 7
4 Bedreigingen ................................................................. 8
5 Kenmerken van de schaats- en skeelerbaan .............................. 9
6 Concurrentieanalyse .......................................................10
7 Marktomvang ...............................................................11
7 Marktomvang ...............................................................11
8 Organisatie IJD’96 .........................................................12
9 Bedrijfsconcept .............................................................13
10 Investerings- en financieringsbegroting ................................14
11 Exploitatiebegroting .......................................................15
12 Liquiditeitsbegroting ......................................................16
Bijlage 1 ...........................................................................17
Bijlage 2 ...........................................................................19
Bijlage 3 ...........................................................................22
Bijlage 4 ...........................................................................23
Ondernemingsplan schaats- en skeelerbaan Zuidpool blz. 2

Samenvatting
IJsvereniging Doetinchem ’96 (IJD’96) is al vele jaren met de gemeente Doetinchem in overleg over
de aanleg van een nieuwe ijsbaan. De gemeente heeft hiervoor een startsubsidie toegezegd van circa
132.000 euro en in 2004 is door Bureau Oranjewoud een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Maar
door ondermeer de onduidelijkheid over de invulling van Sportpark Zuid en de collegewisselingen van
de afgelopen jaren is er nog steeds geen nieuwe ijsbaan. Daarom wil IJD’96 met dit ondernemingsplan
nogmaals een impuls geven aan haar streven een baan te realiseren.
De ijsbaan zoals die IJD’96 voor ogen staat is een zogeheten combibaan: een gecombineerde schaats-
en skeelerbaan die ook geschikt is voor tal van andere activiteiten. De baan kan bijvoorbeeld ook
gebruikt worden door sportende rolstoelgebruikers, wielerclubs en scholen. Daarmee is de schaats- en
skeelerbaan een goed middel ter bevordering van de laagdrempelige breedtesport en tal van andere
activiteiten die in een veilige omgeving kunnen worden beoefend. De benodigde investering is hij
daardoor ruimschoots waard.
Doordat de baan de enige is in de regio zal er ook vanuit andere plaatsen belangstelling zijn voor de
vele gebruiksmogelijkheden van de baan. De baan zal voorzien in een grote behoefte in een groot
gebied rondom Doetinchem, waardoor de centrumfunctie van Doetinchem wordt verstevigd en de
gemeente Doetinchem zich met deze baan onderscheidt van de omliggende plaatsen.
Verschillende gemeenten in Nederland overwegen de aanleg van een dergelijke ijsbaan en in meerdere
plaatsen is er al een te vinden. Als voorbeeld noemen we de succesvolle schaats- en skeelerbanen in
Haaksbergen, Ede en Oosterbeek. Deze banen hebben model gestaan voor veel van de ideeën waarop
dit ondernemingsplan is gebaseerd.
Uiteraard is er vanuit de kosten- en exploitatiekant veel geld nodig voor de investering. Maar het plan
laat zien dat het met hulp van gemeente en sponsors mogelijk is. De exploitatieverwachting laat dan
ook al in het eerste jaar een gezonde situatie zien.
Dit plan laat overduidelijk zien dat het heel goed mogelijk is om in Doetinchem een schaats- en
skeelerbaan aan te leggen. Er is een plaats op sportpark Zuid, er is een enthousiaste vereniging,
IJD’96, er zijn veel vrijwilligers en het allerbelangrijkste… er zijn veel mensen bij gebaat. Schaatsers,
skeeleraars, rolstoelsporters, wielrenners, scholen, verenigingen en niet het onbelangrijkst..
Doetinchem zelf. Als stad met goede sportvoorzieningen, als stad met een centrumfunctie en … als
stad aan het water. Water dat ’s winters in ijs verandert. In ijs waarop je kunt schaatsen. Dat hoort te
kunnen in Doetinchem.
Ondernemingsplan schaats- en skeelerbaan Zuidpool blz. 3

1 Inleiding
IJsvereniging Doetinchem ’96 (IJD’96) streeft ernaar om in Doetinchem een goede ijsbaan te krijgen.
En een goede ijsbaan is tegenwoordig een 400 meterbaan die gemaakt is van asfalt. In de winter wordt
op dat asfalt een laagje water aangebracht dat al na een korte vorstperiode bevriest. Resultaat: er kan al
na een paar nachtjes lichte vorst geschaatst worden.
Na de winterperiode kan er op de baan geskeelerd worden. Maar dat niet alleen: een dergelijke baan is
voor meerdere activiteiten bruikbaar. Reden waarom dergelijke banen wel met de termen combibaan
of schaats- en skeelerbaan worden aangeduid. Een moderne ijsbaan is meer dan ‘alleen maar’ een
ijsbaan.
De huidige ijsbaan
Doetinchem heeft een ijsbaan op Sportpark Zuid, maar deze baan bevindt zich in een zeer slechte
staat. Het grootste probleem bij deze baan is dat de ingegraven folie op veel plaatsen lek is. En deze
folie moet er nou net voor zorgen dat het opgespoten water niet in de grond verdwijnt. Door dit
weglekkende water ontstaat er een laag lucht tussen ijs en water. De ijsvloer ‘zweeft’ als het ware
boven het water. Hierdoor ontstaan grote scheuren en gaten in het ijs die voor het schaatsende publiek
grote risico’s op letsel met zich brengen.
Een ander probleem is het feit dat de baan voor een groot gedeelte niet afgesloten kan worden.
Daardoor worden vaak vernielingen aan de zich vormende ijsvloer aangebracht in de periode van
beginnende vorst.
Om deze redenen vond IJD’96 het niet langer verantwoord deze baan te gebruiken en is de vereniging
gestopt met het gebruiksklaar maken van de baan voor het publiek. De Doetinchemse ‘ijsbaan’ ligt er
ongebruikt bij. Met dit ondernemingsplan wil IJD’96 nogmaals een impuls geven aan haar streven een
nieuwe baan te realiseren.
Eerdere pogingen
Al vanaf eind jaren negentig zet IJD’96 zich ervoor in om een 400 meter schaats- en skeelerbaan in
Doetinchem tot stand te laten komen. In de loop der jaren heeft de vereniging plannen hiervoor bij de
gemeente Doetinchem ingediend. De gemeente omarmde deze plannen van harte en zegde een
startsubsidie toe van circa 132.000 euro. Uiteraard stelde de gemeente hierbij een aantal voorwaarden.
Hierover is met de gemeente vanaf het jaar 2000 tot op heden vaak bestuurlijk en ambtelijk overleg
geweest. Overleg dat tot op heden echter nog geen ijsbaan heeft opgeleverd.
Problemen
Naar de indruk van IJD’96 zijn er in ieder geval twee oorzaken aan te wijzen die de realisatie van een
goede schaats- en skeelerbaan tot nu toe in de weg hebben gestaan. In de eerste plaats blijkt vaak dat
er politiek gezien geen duidelijkheid bestaat over de bestemming van Sportpark Zuid. Daarnaast heeft
IJD'96 vanaf eind negentiger jaren tot op heden steeds met andere colleges en dus met andere
portefeuillehouders te maken gehad.
Bureau Oranjewoud
Wel een belangrijk resultaat van het overleg met de gemeente was het besluit om in juli 2004 een
haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren door het Bureau Oranjewoud. De resultaten van dit
onderzoek dienen als uitgangspunt voor het voor u liggende ondernemingsplan.
Ondernemingsplan schaats- en skeelerbaan Zuidpool blz. 4

In dit plan leest u eerst de visie en de missie van IJD’96 waaruit het plan voor de schaats- en
skeelerbaan is voortgekomen. Daarna leest u in hoofdstuk 3 welke trends en ontwikkelingen in de
samenleving pleiten voor de aanleg van een baan. Hoofdstuk 4 gaat over de bedreigingen: met welke
mogelijke tegenslagen dient IJD’96 rekening te houden?
Verdere informatie over de schaats- en skeelerbaan leest u in hoofdstuk 5. Over eventuele concurrentie
van andere ijsbanen leest u in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 wordt gekeken naar het aantal potentiële
gebruikers van de baan en hoofdstuk 8 geeft nadere informatie over IJD’96. Vanaf hoofdstuk 9 leest u
alles over het bedrijfsconcept, de financierings- en investeringsbegroting, de exploitatiebegroting en de
liquiditeitsbegroting.
Ondernemingsplan schaats- en skeelerbaan Zuidpool blz. 5

2 Missie
Met een schaats- en skeelerbaan wil IJD’96 de volgende doelen bereiken:
1. Het behoud van het schaatsen in de Achterhoek als traditionele, gezellige Nederlandse
volkssport.
2. Het bevorderen van de schaats- en skeelersport als laagdrempelige breedtesport in een veilige
omgeving.
3. Het gebruik van de baan door scholen. Vooral de studierichting Sport en Bewegen van het
Graafschapcollege kan de baan gebruiken voor de lessen schaatsen en skeeleren. Maar ook het
Metzo-college kan er gebruik van maken voor hun reguliere gymnastiekuren.
4. Het beschikbaar stellen van de baan aan andere sportverenigingen zodat de baan zo veel
mogelijk gebruikt wordt. Gedacht kan worden hierbij aan sporten als (jeugd)wielrennen,
rolstoelsport, radiografisch bestuurbare autootjes en vliegtuigjes.
5. Het creëren van een veilige sportomgeving voor gehandicapten.
6. Het organiseren van officiële schaats- en skeelerwedstrijden op plaatselijk, regionaal en
landelijk niveau.
7. Het ter beschikking stellen van de baan voor evenementen. Hierbij valt te denken aan wandel-
en fietstochten, bedrijfsuitjes en sportdagen voor scholen. De nabijheid van andere
sportvoorziening op Sportpark Zuid maakt dit extra aantrekkelijk.
Een schaats- en skeelerbaan heeft dus aanzienlijk meer gebruiksmogelijkheden dan een reguliere
ijsbaan.
Ondernemingsplan schaats- en skeelerbaan Zuidpool blz. 6

3 Trends, ontwikkelingen en kansen
Een schaats- en skeelerbaan als voorziening speelt in op een aantal behoeften en actuele
ontwikkelingen.
We noemen deze:
Het aantal strenge winters lijkt af te nemen, hoewel de winter 2008/2009 een ander beeld geeft. Een
ijsbaan zoals IJD’96 voor ogen staat, levert met drie vorstdagen al gelegenheid tot schaatsen.
Als er ijs is blijken Nederlanders massaal de schaatsen onder te binden. Velen bezoeken de ijsbaan niet
alleen om te schaatsen: zij komen ook voor de gezelligheid, de sfeer en het groepsgevoel. In onze
individualiserende samenleving blijkt hieraan grote behoefte te bestaan, een behoefte waarin de
ijsbaan kan voorzien.
In steeds meer steden verschijnen rond de kerstdagen kleine, tijdelijke kunstijsbanen. Het
enthousiasme voor de schaatssport blijkt groot. Deze banen hebben echter de beperking dat zij voor
slechts enkele weken worden aangelegd. Naast de 400 meter natuurijsbaan heeft IJD’96 het
voornemen - samen met een sponsor - op Zuidpool een krabbelgedeelte van synthetisch ijs aan te
leggen dat het hele jaar door gebruikt kan worden als schaatsbaan.
De belangstelling voor de skeelersport is groot, maar toch wordt er steeds minder geskeelerd. Het
beoefenen van deze sport op de openbare weg is namelijk niet zonder gevaar. Wanneer een baan
voorhanden is zal er meer geskeelerd worden.
Voor rolstoelsporters, de zogenoemde wheelers, bestaat onvoldoende accommodatie om hun sport, het
wheeleren, te bedrijven. De door IJD’96 voorgestelde schaats- en skeelerbaan kan hierin uitstekend
voorzien en hen in staat stelen hun sport te bedrijven. Bijkomend voordeel is dat ze daardoor in
contact kunnen komen met andere sporters.
Door een schaats- en skeelerbaan zal het aantal schaatsers en skeeleraars toenemen. Voor IJD’96 zal
dit betekenen dat het aantal leden en het aantal vrijwilligers toeneemt. Daardoor is de continuïteit van
de vereniging gewaarborgd en daarmee tevens de exploitatie van de baan in de toekomst.
Verenigingen uit de omgeving kunnen de baan gebruiken voor hun reguliere trainingen. Dit is gunstig
voor de exploitatie van de baan. Bovendien bevordert het de onderlinge contacten.
Ondernemingsplan schaats- en skeelerbaan Zuidpool blz. 7

4 Bedreigingen
Voor het initiatief om te komen tot een schaats- en skeelerbaan in Doetinchem zijn er natuurlijk niet
alleen kansen, maar er zijn ook bedreigingen te bedenken.
De locatie van de huidige ijsbaan is door de gemeente aan IJD’96 toegezegd voor de aanleg van de
nieuwe schaats- en skeelerbaan. IJD’96 heeft echter de indruk dat de besluitvorming over de
ruimtelijke ontwikkeling en invulling van Sportpark Zuid nog niet is afgerond. Kennelijk zijn er
meerdere gegadigden voor de locatie van de huidige ijsbaan. Een heroverweging van de toezegging
maakt de aanleg van de schaats- en skeelerbaan onzeker.
IJD’96 kan inkomsten mislopen wanneer er in een winter weinig ijsdagen zijn. Een dergelijke
financiële tegenvaller kan de vereniging echter opvangen doordat ze een vaste bron van inkomsten
heeft in de vorm van contributies van leden. Daarnaast ontvangt IJD’96 gelden voor reclame-uitingen
die gebaseerd zijn op meerjarige contracten. Daarmee is het financiële risico afgedekt. Zie bijlage 2.
Er zou in de nabije omgeving een soortgelijke schaats- en skeelerbaan aangelegd kunnen worden.
Deze bedreiging valt niet uit te sluiten, maar de kans hierop lijkt erg onwaarschijnlijk. Op dit moment
is IJD’96 in ieder geval geen initiatief in die richting bekend. De vereniging werkt op meerdere
vlakken samen met verenigingen uit de omgeving en zal dat ook bij de aanleg van de baan doen.
Wanneer de baan in Doetinchem eenmaal een feit is, zijn vanuit de omliggende gemeenten geen
initiatieven voor een baan meer te verwachten.
Ondernemingsplan schaats- en skeelerbaan Zuidpool blz. 8

5 Kenmerken van de schaats- en skeelerbaan
De schaats- en skeelerbaan bestaat niet alleen uit een ovale baan, maar heeft ook een krabbelbaan van
synthetisch ijs. Het complex bestaat dus uit twee elementen.
Een schaats- en skeelerbaan
Dit is een ovale 400 meterbaan met een breedte van twaalf meter die voldoet aan de KNSB-eisen als
wedstrijdbaan. De baan heeft een toplaag van speciaal asfalt en heeft opstaande randen. Zodra vorst
verwacht wordt, wordt op het asfalt een laagje water van vier centimeter aangebracht. Al na een
kortstondige periode van lichte vorst is het water geheel bevroren en kan er geschaatst worden. Een
laag van vier centimeter ijs is al voldoende omdat de ondergrond vlak en hard is. Ter vergelijking: op
sloten en ondergelopen land is een ijsdikte van minimaal acht centimeter vereist.
Buiten de vorstperiode kan de asfaltbaan worden gebruikt voor ondermeer skeeleren, rolstoelsport en
wielrennen.
Een krabbelbaan van synthetisch ijs
IJD’96 heeft een bedrijf bereid gevonden dit onderdeel te sponsors. Deze rechthoekige ijsvloer van 38
x 22 meter kan het gehele jaar door gebruikt worden voor het schaatsen en zal een trekpleister zijn
voor kinderen.
Deze baan is opneembaar en kan eventueel rond de kerstdagen verplaatst worden naar het centrum van
Doetinchem ter vervanging van de kunstijsbaan die de laatste jaren tijdelijk wordt aangelegd. Een baan
van synthetisch ijs is beduidend goedkoper en milieuvriendelijker.
Toegepaste techniek
De techniek waarmee de 400 meterbaan wordt aangelegd is reeds meerdere malen toegepast en heeft
zich daardoor bewezen. In Nederland liggen meerdere banen volgens hetzelfde technische concept,
bijvoorbeeld in Haaksbergen en Ede.
Doelgroepen
Als belangrijkste doelgroepen voor een schaats- en skeelerbaan ziet IJD’96:
- schaatsliefhebbers;
- skeeleraars;
- schoolgaande jeugd (al dan niet via onderwijsinstellingen);
- gehandicapten;
- studenten van de sectie Sport en Bewegen van het Graafschapcollege.
Voor een schaats- en skeelerbaan zijn nauwelijks specifieke voorzieningen nodig. Op het Sportpark
Zuid zijn parkeermogelijkheden en goede toegangswegen. Voor rolstoelers valt te denken aan goede
vlakke toegangswegen en aangepaste toiletten.
Openbare toegankelijkheid
Zonder toezicht bestaat er en reële kans op beschadigingen aan de baan door vandalisme. IJD’96
streeft daarom in samenwerking met de omliggende verenigingen en de gemeente Doetinchem naar
ruime openingstijden van de baan voor gebruikers en bezoekers. De gesprekken die met de vereniging
De gehoorzame hond worden gevoerd over het gezamenlijk gebruik van het terrein, verkeren in een
afrondende fase.
Ondernemingsplan schaats- en skeelerbaan Zuidpool blz. 9

6 Concurrentieanalyse
In het kader van dit ondernemingsplan heeft IJD’96 onderzocht of er binnen een straal van 25
kilometer voorzieningen zijn die concurreren met de schaats- en skeelerbaan in Doetinchem. Dit blijkt
slechts in beperkte mate het geval te zijn. Binnen een straal van 25 kilometer rond Doetinchem
bevinden zich namelijk geen banen met een asfaltondergrond zoals IJD’96 die voor ogen heeft.
Daardoor is er geen concurrentie voor Zuidpool te verwachten voor zover het de skeelersport betreft
en het schaatsen na een zeer korte vorstperiode.
Wel zijn er ruim twintig traditionele schaatsbanen, ondermeer in Halfweg in Zelhem, Hoog-Keppel,
Varsseveld en Braamt. Hier betreft het banen op ondergelopen land, vijvers of open water, waarvoor
dus een beduidend dikkere ijslaag en dus een langere vorstperiode nodig is dan voor Zuidpool. Zoals
reeds in hoofdstuk 5 is gesteld kan op banen met een asfaltondergrond eerder geschaatst worden en
kan er langer worden doorgeschaatst. De praktijk wijst uit dat wanneer op een traditionele baan kan
worden geschaatst, schaats- en skeelerbanen 3 à 4 ijsdagen méér opleveren dan de traditionele banen.
Zo kenden in de winter van 2007/2008 asfaltbanen drie schaatsdagen, terwijl op normale banen in het
geheel niet geschaatst kon worden. In de winter 2008/2009 was het aantal schaatsdagen op asfaltbanen
tot nu toe zestien, terwijl gewone banen niet verder kwamen dan twaalf dagen. Hieruit blijkt wel dat
ook voor wat de schaatssport betreft, Zuidpool dus een duidelijk concurrentievoordeel heeft ten
opzichte van andere banen.
Een ander groot voordeel tegenover de concurrentie is de krabbelbaan van synthetisch ijs. Dit
onderdeel van de ijsbaan maakt het mogelijk dat er gedurende het gehele jaar geschaatst wordt.
Hiermee onderscheidt Zuidpool zich duidelijk van de andere ijsbanen. Bovendien levert dit behalve
veel ijsplezier ook veel publiciteit en financieel voordeel op.
Prijsconcurrentie is niet of nauwelijks aan de orde. De door IJD’96 gehanteerde tarieven voor
inschrijfgeld, contributie en toegang liggen op vrijwel hetzelfde niveau als die van de omringende
verenigingen.
Kortom, er zijn geen serieuze bedreigingen gevonden vanuit soortgelijke en vergelijkbare aanbieders.
IJD’96 onderscheidt zich juist door een breed aanbod van mogelijkheden om te schaatsen, te skeeleren
of andere sporten te bedrijven.
Ondernemingsplan schaats- en skeelerbaan Zuidpool blz. 10

7 Marktomvang
Het aantal potentiële gebruikers van de baan is uiteraard afhankelijk van het aantal inwoners van de
gemeente of de regio. Om te bepalen of het aantal inwoners voldoende is, heeft IJD’96 het aantal
inwoners van Doetinchem vergeleken met dat van gemeenten waar op succesvolle wijze een baan
wordt geëxploiteerd.
Gemeente
Doetinchem
Haaksbergen
Ede
Renkum (baan Oosterbeek)
Aantal inwoners
56.000
24.000
107.000
32.000
Uit dit overzicht blijkt duidelijk dat het aantal inwoners van Doetinchem ruim twee keer zo hoog is als
dat van Haaksbergen dat in staat is op succesvolle wijze zijn baan te exploiteren.
Maar niet alleen de gemeente Doetinchem is bepalende voor de marktomvang. De potentiële
gebruikers van de baan zijn afkomstig uit de gehele regio die maar liefst 150.000 inwoners telt. In de
regio bestaan weliswaar zo’n 22 ijsverenigingen met een eigen baan, maar die beschikken alleen over
‘gewoon’ natuurijs. Al deze banen trekken veel bezoekers, maar hebben als nadeel dat er beduidend
meer en langere tijd vorst nodig is om er te kunnen schaatsen. Op Zuidpool kan men eerder terecht en
langer, zodat we verwachten dat we aan het begin en het eind van een vorstperiode mensen uit de hele
regio trekken.
Maar vooral is de regio van belang voor het skeeleren. Veel skeeleraars bedrijven hun sport op de
openbare weg, hetgeen niet zonder risico is. Zij zijn dan immers deelnemers aan het verkeer, maar
verplaatsen zich op een soort van vervoermiddel waarmee je nauwelijks kunt remmen. Om die reden
zoeken zij voortdurend naar een veilige en geschikte plaats om hun sport te kunnen beoefenen. De
Doetinchemse schaats- en skeelerbaan zal voor veel skeeleraars uit de regio een oplossing voor dit
probleem zijn.
Ondernemingsplan schaats- en skeelerbaan Zuidpool blz. 11

8 Organisatie IJD’96
IJD’96 staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem, waar ook de statuten zijn
gedeponeerd. Verder is IJD’96 aangesloten bij de nationale schaats- en skeelerbond KNSB.
IJD’96 is een jonge vereniging met een vaste kern van actieve mensen. In de loop van haar 12-jarig
bestaan heeft de vereniging een gedegen structuur van commissies opgebouwd. Zowel het bestuur als
de commissies bestaan uit enthousiaste vrijwilligers.
Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door de volgende personen:
• Voorzitter: C.J. Leijsten, Nonnemate 5, 7006 CM Doetinchem 0314-342892
e-mail: kees@leijsten.nl
• Secretaris: L.G. Wolf, De Veste 33, 6983 DA Doesburg 0313-474646
e-mail: louiswolf@zonnet.nl
• Penningmeester: A. Snippe, Oude Wehlseweg 15, 7007 GE Doetinchem 0314-390717
e-mail: andries.snippe@gmail.com
• Bestuurslid: H. Haan, Edisonstraat 51, 7006 RA Doetinchem 0314-334505
• Bestuurslid: H. v.d. Toorn, Wijnbergseweg 13, 7006 Doetinchem 0314-344775
• Adviseur: T. van Dijk, Weerdjeslaan 45, 7006 BB Doetinchem 0314-343158
• Adviseur: J.A. Punt, Hof van Orleans 12, 7007 JA Doetinchem 0314-340922
Daarnaast bestaat de vereniging uit de volgende commissies:
• technische commissie;
• wedstrijdcommissie;
• sponsorcommissie;
• kantinecommissie;
• skeelercommissie.
Ook kan de vereniging een beroep doen op ervaren schaats- en skeelertrainers die naar behoefte
kunnen worden ingezet. In de toekomst kan een samenwerking met de sectie Sport en Bewegen van
het Graafschapcollege synergie opleveren.
Alle vrijwilligers zijn gedurende hun activiteiten voor IJD’96 verzekerd via de KNSB.
Ondernemingsplan schaats- en skeelerbaan Zuidpool blz. 12

9 Bedrijfsconcept
Als fundament onder de exploitatie van het schaats- en skeelerbaan hanteert IJD´96 de volgende
uitgangspunten:
1. Het gebruik van de schaats- en skeelerbaan moet voor iedereen betaalbaar zijn. Voor leden van
IJD’96 is zowel het inschrijfgeld als de contributie niet te hoog, voor niet-leden is de toegangsprijs
redelijk. Kernwoord is laagdrempeligheid. De verhouding tussen de bedragen voor inschrijving,
contributie en toegang stimuleert mensen om te kiezen voor het lidmaatschap. De bedragen zijn
opgenomen in bijlage 4. Het feitelijke gebruik van de schaats- en skeelerbaan wordt hierdoor ook
minder belangrijk.
2. IJD’96 hanteert een lidmaatschap met automatische incasso. Hierdoor neemt het debiteurenrisico
af.
3. Wanneer de druk voor vrijwilligers groot wordt kan IJD’96 in bepaalde gevallen een, binnen de
fiscale wetten, niet-belaste vergoeding verstrekken.
4. Met sponsors worden in principe meerjarige contracten gesloten.
5. Samenwerking, creativiteit en flexibiliteit zijn sleutelwoorden voor de exploitatie. Het succes van
een schaats- en skeelerbaan is ook het succes van de andere partners.
6. De totale investering voor de schaats- en skeelerbaan (bouw, inrichting en projectkosten) moet
grotendeels betaald worden uit de bijdragen van gemeente, bedrijfsleven en fondsen. Er is slechts
een beperkte lening nodig. De financieringsstructuur moet dusdanig zijn dat de Stichting
Waarborgfonds Sport garant wil staan.
7. IJD’96 maakt deel uit van het platform van verenigingen die op Sportpark Zuid gevestigd zijn.
IJD´96 zal binnen dit platform de belangen behartigen van Zuidpool en de synergie met de overige
verenigingen bevorderen.
Ondernemingsplan schaats- en skeelerbaan Zuidpool blz. 13

10 Investerings- en financieringsbegroting
In onderstaand schema is een gespecificeerde raming van de investeringskosten weergegeven.
Investering
Realisatiekosten baanaanleg 365.000
Bijkomende kosten infrastructuur 65.000
Procedurekosten 25.000
Toezicht en onvoorzien 35.000
Subtotaal (zie bijlage, gespecificeerd o.b.v. rapport Oranjewoud) 490.000
Rentekosten tijdens aanleg 5.000
Bijdrage in gezamenlijk clubgebouw 45.000
TOTAAL INVESTERING 540.000
Financiering
Bijdrage gemeente Doetinchem toegezegd 132.000
Bijdrage gemeente Doetinchem extra gevraagd 218.000
Totaal bijdrage gemeente Doetinchem 350.000
Lening 75.000
Bijdragen uit fondsen, sponsors, donateurs, acties 115.000
TOTAAL FINANCIERING 540.000
Prijspeil 2009. Bedragen luiden in euro’s, exclusief btw.
Voor de dekking van de benodigde investering in de aanleg van de schaats- en skeelerbaan gaan we uit
van de volgende mogelijkheden:
• bijdragen van de gemeente;
• bijdragen om niet van fondsen;
• bijdragen van sponsors;
• publieksacties.
IJD’96 gaat ervan uit dat de gehele investering wordt gedekt door deze 4 bijdragen.
Voor de baan van synthetisch ijs heeft IJD’96 een sponsor weten te interesseren die de aanleg ervan
voor zijn rekening neemt. De kosten van de aanleg zijn niet in bovenstaande begroting opgenomen.
De grond waarop de schaats- en skeelerbaan wordt aangelegd, wordt door de gemeente Doetinchem
ter beschikking gesteld. Daarom is in het investeringsoverzicht geen bedrag opgenomen voor de
aankoop van de grond. Met de gemeente is reeds gesproken over een zakelijk recht van opstal,
waarvoor IJD’96 een jaarlijkse vergoeding verschuldigd is.
In bijlage 1 treft u een nadere toelichting aan op een aantal bedragen.
Ondernemingsplan schaats- en skeelerbaan Zuidpool blz. 14

11 Exploitatiebegroting
Hieronder wordt voor de eerste drie jaar na de opening van de schaats- en skeelerbaan aangeven,
welke opbrengsten op grond van de aannames van IJD’96 haalbaar geacht worden en welke kosten
daar tegenover staan.
Opbrengsten jaar 1 jaar 2 jaar 3
Entreegelden, inschrijfgeld, contributies 30.000 28.000 30.000
Reclameborden 3.000 3.000 4.000
Sponsors / donateurs 2.000 3.000 3.000
Consumpties netto 2.000 2.300 2.500
Overige 1.000 1.100 1.500
Totaal opbrengsten 38.000 37.400 41.000
Kosten
Zakelijke lasten en verzekeringen 2.500 2.500 2.500
Gas/water/elektra 3.000 3.000 3.500
Onderhoud en reservering groot onderhoud 8.000 8.000 8.000
Acquisitiekosten 3.000
Overige bedrijfskosten 3.000 4.000 5.000
Erfpachtcanon aan gemeente Doetinchem 9.000 9.000 9.000
Rentekosten 5% over € 75.000 3.800 3.500 3.300
Aflossing lening 5.000 5.000 5.000
Totaal kosten 37.300 35.000 36.300
Resultaat (opbrengsten -/- kosten) 700 2.400 4.700
Prijspeil 2009. Bedragen zijn in euro’s en exclusief btw.
Met deze aannames zit IJD’96 aan de voorzichtige kant.
De verwachting is dat de baan vanaf het begin een positief resultaat oplevert en dat dit resultaat
geleidelijk zal toenemen.
Zie bijlage 2 voor een nadere toelichting aan op een aantal bedragen. Hier is ook de financiële
consequentie berekend van het ontbreken van ijsdagen.
In bijlage 4 ziet u de cijfermatige onderbouwing van met name de post “entreegelden, inschrijfgeld,
contributies” van de opbrengstenkant.
Ondernemingsplan schaats- en skeelerbaan Zuidpool blz. 15

12 Liquiditeitsbegroting
Mede door zijn goede weerstandsvermogen is de schaats- en skeelerbaan zowel op de korte als lange
termijn liquide.
Zie bijlage 3 voor een gedetailleerde toelichting.
Ondernemingsplan schaats- en skeelerbaan Zuidpool blz. 16

Bijlage 1
INVESTERING- en FINANCIERINGSBEGROTING SCHAATS- EN SKEELERBAAN ZUIDPOOL
Investering
Realisatiekosten baanaanleg 365.000
Bijkomende kosten infrastructuur 65.000
Procedurekosten 25.000
Toezicht en onvoorzien 35.000
Subtotaal (zie bijlage gespecificeerd op basis rapport Oranjewoud 1 juli 2004) 490.000
Rentekosten tijdens de aanleg 5.000
Bijdrage in gezamenlijk clubgebouw 45.000
Totaal investering 540.000
Financiering
Bijdrage gemeente Doetinchem toegezegd 132.000
Bijdrage gemeente Doetinchem extra gevraagd 218.000
Totaal via de gemeente Doetinchem 350.000
Lening 75.000
Bijdragen uit fondsen, sponsors, donateurs, acties 115.000
Totaal financiering 540.000
Prijsniveau 2009; bedragen in euro's, exclusief btw
Stichting als rechtspersoon met als doel:
BTW regeling ( brief inspectie Winterswijk ter inzage)
de voorheffing btw op de investering is terug te ontvangen
Investeringskosten t.l.v. de stichting
De bedragen zijn conform het rapport van Oranjewoud zie bijlage pag 2
Clubgebouw
Het tweedehands clubgebouw (portacabines via via te verkrijgen) heeft een beperkte ruimte.
Bij schaatsdagen en andere grote evenementen maken we gebruik van de ruimte bij Saza
Financiering
Lening op basis van zakelijk recht van opstal, voor onbepaalde tijd met borgstelling SWS
Bijdrage door de gem. Doetinchem
De extra bijdrage gem. Doetinchem tegen een jaarlijks te betalen huurververgoeding
Overige activiteiten zoals beachvolleybal-handbal wielrennen evenementen etc.
Worden via de verenigingen gefinancierd
Ondernemingsplan schaats- en skeelerbaan Zuidpool blz. 17

DE KOSTEN VAN DE BAAN (volgens specificaties rapport Oranjewoud 1 juli 2004)
4.2 Realisatiekosten (pag 10)
Baanaanleg geraamde kosten conform aanbieding Dura Vermeer ter inzage 324.000
Prijsstijging 1 juli 2004 tot medio 2009 18,00% 58.320
382.320
Af: onderhandelingsresultaat aanbesteding -17.320
Subtotaal 365.000
Bijkomende kosten (pag 11) 51.250
Bij; stelpost uit 4.4 aanleg parkeerplaatsen 6.000
57.250
Prijsstijging 1 juli 2004 tot medio 2009 14,00% 8.250
Subtotaal 65.000
4.3 Procedurekosten 16.349
Bij: stelposten uit 4.4 bodemonderzoek en notariskosten 6.000
22.349
Prijsstijging 1 juli 2004 tot medio 2009 12,00% 2.651
Subtotaal 25.000
4.4 Stelposten (overblijvende)
Toezicht op de aanleg van de baan 15.000
Onvoorzien 37.500
52.500
De baan moet goedgekeurd worden door NOC*NSF Dura Vermeer heeft hiervoor een stelpost
keuren opgenomen van € 3.500. De post toezicht en onvoorzien kan dus aanmerkelijk lager -17.500
35.000
De totale kosten zijn 490.000
De bovenlaag moet na 10 jaar worden vernieuwd
De kosten van vervanging zijn als reservering in de exploitatie opgenomen. 90.000
Ondernemingsplan schaats- en skeelerbaan Zuidpool blz. 18

Bijlage 2
EXPLOITATIEBEGROTING SCHAATS- EN SKEELERBAAN ZUIDPOOL
Oranjewoud
Opbrengsten eerste jaar tweede jaar derde jaar in 2004
Entreegelden /contributies 30.000 28.000 30.000 26.000
Reclameborden 3.000 3.000 4.000 4.000
Sponsors/donateurs 2.000 3.000 3.000 3.000
Consumpties netto 2.000 2.300 2.500 2.500
Overige 1.000 1.100 1.500 1.000
Totaal opbrengsten 38.000 37.400 41.000 36.500
Kosten
Zakelijke lasten en verzekering 2.500 2.500 2.500 3.400
Gas/water/elektra 3.000 3.000 3.500 2.500
Onderhoud en reservering groot onderhoud 8.000 8.000 8.000 6.000
Acquisitiekosten 3.000
Overige bedrijfskosten 3.000 4.000 5.000 5.000
Huurvergoeding aan de gem Doetinchem. 9.000 9.000 9.000
Rentekosten 75.000 a 5% 3.800 3.500 3.300 7.900
Aflossing lening 5.000 5.000 5.000 11.000
Totaal kosten 37.300 35.000 36.300 35.800
Resultaat opbrengsten min kosten 700 2.400 4.700 700
Alle bedragen luiden in euro's, exclusief btw
Opbrengst- en kostenontwikkeling
Voor het zichtbaar maken van de verschillen, is het prijspeil voor het eerste jaar aangehouden
Entreegelden en contributies
Zie bijlage 4 Overzicht tarieven
Winter zonder ijs per/jaar
Lagere opbrengsten entreegelden, consumpties en contributie door opzeggingen 8.000
Lagere kosten 3.000
Subtotaal 5.000
Reservering grootonderhoud dit is geen uitgave -5.000
Per saldo geen liquiditeitstekort 0
Reclameborden
8 bedrijven a € 500 per 4 meter 4.000
Sponsors/donateurs
Sponsors, kleinere bedrijven met als tegenprestatie van naamsvermelding 1.800
Donateurs, kleinere bedrijven zonder tegenprestatie van naamsvermelding 800
Donateurs, , kleinere personenbedrijven zonder tegenprestatie van naamsvermelding
400
3.000
Overige opbrengsten
Opbrengst uit acties, schaatsen slijpen, verkoop schaatsen(2e hands) kleding, en prullaria 1.500
Ondernemingsplan schaats- en skeelerbaan Zuidpool blz. 19

5.2 Inkomsten (uit rapport Oranjewoud)
De grootste onzekerheid in de exploitatieopzet zijn de inkomsten uit de entreegelden voor het schaatsen.
Dit wordt uiteraard volledig bepaald door de weersomstandigheden. Gedurende de afgelopen 10 jaar
heeft de vereniging gemidddeld 5 ijsdagen per jaar gehad. In de exploitatie is uitgegaan van 4 ijsdagen.
Als de baan wordt uitgevoerd in een asfaltbaan zal het aantal ijsdagen naar verwachting toenemen
Met een nieuwe combibaan is het uitgangspunt van 4 ijsdagen per jaar zeker reëel. Wel is de inkomstenbron
uit de ijsdagen erg wisselend omdat jaren met veel ijsdagen vaak worden afgewisseld door
perioden van enkele jaren zonder ijsdagen.
De inkomsten uit de skeeleractiviteiten zijn veel constanter en kunnen dus volledig worden opgenomen
in de exploitatieopzet.
De vereniging gaat uit van inkomsten uit extra contributie-inkomsten, subsidies,verhuur van de baan
en dergelijke. Deze inkomsten zijn reëel. De inkomsten uit reclameborden en dergelijke worden
grotendeels bepaald door acquistieactiviteiten en resultaten van de vereniging.(tot zover Oranjewoud)
Het aantal schaatsdagen op een asfaltbaan was in 2007/2008 3 en in 2008/2009 totaal 16
Kosten (in het derde jaar) per/jaar
Onroerende zaakbelasting 600
Verzekeringen 600
Afvalstoffen/rioolrechten waterschap/zuiveringslasten 1.300
Totaal 2.500
Onderhoud + reserve grootonderhoud
Jaarlijks onderhoud en reparatie 3.000
Reservering groot onderhoud en reservering vervanging apparatuur 5.000
8.000
Energiekosten 3.500
vastgesteld op basis omliggende club's en ijs/skeelerbanen elders
Administratie, beheer etc. 5.000
(inclusief vrijwilligersvergoeding)
Ondernemingsplan schaats- en skeelerbaan Zuidpool blz. 20

De huur; op basis zakelijk recht van opstal kapitaal per/jaar
Gevraagd wordt om een bijdrage van de gem. Doetinchem á 350.000
Toegezegd is 132.000
Per saldo extra 218.000
Door de vereniging aan huurvergoeding op te brengen voor de ijs/skeelerbaan 9.000
(Voor de ijsbaan werd geen huur betaald)
Lening 75.000
Op basis borgstelling SWS
Aflossing in 15 jaar; dat is per jaar 5.000
Overbruggingskrediet, via een toegezegde renteloze lening 20.000
De rentekosten per jaar zijn: 0,00
5.3 Kosten (uit rapport Oranjewoud)
Circa éénmaal per jaar of eens in de 2 jaar zal de baan gereinigd moeten worden omdat gedurende de
winter zich slib en ander vuil zal afzetten op de baan. Dit moet worden verwijderd voordat de baan
door skeelers gebruikt kan worden.
De kosten voor dit onderhoud zijn naar schatting € 2.500
Daarnaast zijn de volgende onderhoudsmaatregelen aan de baan noodzakelijk:
het reguliere dagelijkse onderhoud, het verwijderen van blad en afval
het onderhouden van de pompinstallatie en het reinigen van de putten.
Deze werkzaamheden kunnen grotendeels in eigen beheer worden uitgevoerd.
De hoogte van de overige kosten in de exploitatieopzet van de vereniging (energielasten, verzekeringen,
waterschapslasten en dergelijke) zijn marginaal beoordeeld. Deze zijn grotendeels afhankelijk van de
huidige en lokale situatie. Wel is vastgesteld dat de exploitatieopzet compleet is.
Ondernemingsplan schaats- en skeelerbaan Zuidpool blz. 21

Bijlage 3
LIQUIDITEITSBEGROTING en WEERSTANDSVERMOGEN
Liquiditeitsbegroting
De ontvangsten en uitgaven t.b.v. de investering worden geboekt via de bankrekening
"aanlegkosten ijs/skeelerbaan"
De ontvangsten lopen parallel aan de uitgaven
Er wordt een renteloze lening ontvangen van n.n groot 20.000
Enkele sponsors betalen verspreid over 4 jaar. 20.000
Met de ontvangst van deze sponsorgelden wordt de renteloze lening afgelost, per saldo na 4 jaar 0
bank- bank- renteloze
tegoed lening lening
Na de aanleg is de stand als volgt 0 75.000 20.000
Aflossing lening in de exploitatie als kosten geboekt -5.000
Ontvangst sponsors wordt afgelost op de renteloze lening -5.000
Reservering groot onderhoud als kosten geboekt, geen uitgave 4.000
Resultaat het eerste jaar 700
Saldo na het eerste jaar 4.700 70.000 15.000
Saldo na 10 jaar inclusief resultaatprognose 55.000
20.000
*************************************************************************************************
Weerstandsvermogen
De weerstand bestaat uit:
* de onbenutte tariefcapaciteit
* de stille reserve
* de leencapaciteit
* de ledentrouw
De onbenutte tariefcapaciteit
De verscheidendheid van de tarieven geeft de mogelijkheid tot verschuivingen waardoor de inkomsten
beter op peil gehouden kunnen worden.
De tarieven kunnen na het derde jaar worden verhoogd.
Ook kunnen in, zeg het vijfde jaar, via acquisitie de aantallen worden verhoogd.
De stille reserve
Over 10 jaar is er € 90.000 nodig voor renovatie. Er is dan € 55.000 gereserveerd via de exploitatie.
Het ontbrekende bedrag kan via geldwerving worden binnengehaald.
De leencapaciteit
Er wordt € 75.000 geleend bij de bank deze kan worden verhoogd naar € 100.000
De ledentrouw
Deze wordt bevorderd door voor de leden een sportledendag per jaar te houden
Ondernemingsplan schaats- en skeelerbaan Zuidpool blz. 22
0

Bijlage 4
TARIEVENLIJST
het eerste jaar het tweede jaar het derde jaar
Schaatsen dagen tarief € aantal bedrag € dagen tarief € aantal bedrag € dagen tarief € aantal bedrag €
Inschrijfgeld t/m 16 jaar 12,00 100 1.200,00 12,00 20 240,00 12,00 20 240,00
Inschrijfgeld vanaf 17 jaar 16,00 300 4.800,00 16,00 60 960,00 16,00 70 1.120,00
contributie t/m 16 jaar 8,00 100 800,00
8,00 110 880,00
8,00 120 960,00
contributie vanaf 17 jaar 11,00 300 3.300,00 11,00 340 3.740,00 11,00 360 3.960,00
entree bezoekers t/m 16 jaar 4 2,00 200 1.600,00 4 2,00 220 1.760,00 4 2,00 230 1.840,00
entree bezoekers vanaf 17 jaar 4 3,00 300 3.600,00 4 3,00 330 3.960,00 4 3,00 350 4.200,00
gemiddeld op 1 ijsdag (niet)leden 800
820
850
Skeeleren
Inschrijfgeld t/m 16 jaar 10,00
Inschrijfgeld vanaf 17 jaar 10,00
contributie t/m 16 jaar 15,00
contributie vanaf 17 jaar 20,00
entree bezoekers t/m 16 jaar 2,00
entree bezoekers vanaf 17 jaar 3,00
40
100
40
100
1.000
1.200
400,00
1.000,00
600,00
2.000,00
2.000,00
3.600,00
10,00
10,00
15,00
20,00
2,00
3,00
20
40
50
120
1.000
1.200
200,00
400,00
750,00
2.400,00
2.000,00
3.600,00
10,00
10,00
15,00
20,00
2,00
3,00
20
40
60
150
1.000
1.200
200,00
400,00
900,00
3.000,00
2.000,00
3.600,00
schaatsen/skeeleren
Inschrijfgeld t/m 16 jaar 16,00 20 320,00 16,00 10 160,00 16,00 10 160,00
Inschrijfgeld vanaf 17 jaar 22,00 40 880,00 22,00 20 440,00 22,00 20 440,00
contributie t/m 16 jaar 20,00 20 400,00 20,00 30 600,00 20,00 40 800,00
contributie vanaf 17 jaar 26,00 40 1.040,00 26,00 50 1.300,00
-
26,00 60 1.560,00
subsidie jeugdleden 15,00 150 2.250,00 15,00 180 2.700,00 15,00 190 2.850,00
gebruik scholen/bedrijven/verenigingen 100,00 25 2.500,00 100,00 40 4.000,00 100,00 40 4.000,00
subtotaal 32.290,00
30.090,00
32.230,00
af 6% btw 1.937,40
1.805,40
1.933,80
totaal inkomsten bezoekers per jaar 30.352,60
28.284,60
30.296,20
afgerond voor in de begroting * 30.000 * 28.000 * 30.000
tweede en derde jaar prijspeil eerste jaar
De verscheidendheid van de tarieven geeft de mogelijkheid tot verschuivingen waardoor de inkomsten beter op peil gehouden kunnen worden
Ondernemingsplan schaats- en skeelerbaan Zuidpool blz. 23