Notulen vergadering 12-11-2011 - Natuurmonumenten

pagina 4/15
maar komt nog niet in de cijfers tot uitdrukking. Het streven is in 2012 een gezond
Natuurmonumenten te hebben, voor de periode daarna zijn de plannen nog in uitvoering.
Resultaten huidige Meerjarenplan
De heer Koster zet uiteen dat de looptijd van het huidige Meerjarenplan, gedefinieerd in
2006 / 2007, bijna ten einde is. Inmiddels is een start gemaakt met het opstellen van een
nieuw plan. Tijdens de verenigingsraadsvergadering, te houden op 24 november 2012,
wordt over de inhoud van dit nieuwe Meerjarenplan van gedachte gewisseld. Terugkijkend
naar het huidige plan, blijkt de ambitie voor de hectaregroei (ingeschat op 2000 hectare per
jaar) niet haalbaar te zijn geweest. Tot 2010 werd de doelstelling gehaald daarna bleek dit
niet mogelijk, gemiddeld over de gehele planperiode is zodoende duizend hectare per jaar
gerealiseerd. Voor de komende periode wordt het aantal te verwerven hectares lager
ingeschat op maximaal 250 hectare per jaar. Verder is het dalend ledenaantal een groot
probleem. Daar tegen over staat de fondsenwerving welke op peil is gebleven. De ambitie
meer te werken met vrijwilligers is gehaald, de vereniging heeft op dit moment ongeveer
3400 vrijwilligers.
Externe ontwikkelingen
Gezien de herijking van de EHS en het bestuursakkoord tussen Rijk en Provincies heeft de
vereniging te maken met een turbulente situatie. De komende jaren is aanzienlijk minder
geld beschikbaar voor aankopen en projecten. Daar tegen over staan de positieve subsidie
beschikkingen voor beheer. Deze subsidies zijn hoogstwaarschijnlijk eenmalig maar door de
looptijd van zes jaar heeft de vereniging enige tijd om de organisatie aan te passen aan de
nieuwe financiële situatie. De fondsenwerving en ledenaantallen blijven onder druk staan,
het beleid is voorlopig gericht de leden te weerhouden op te zeggen. Tot slot is de onrust op
de financiële markten een externe ontwikkeling die de vereniging dagelijks raakt. Het goed
beheren van de beleggingsportefeuille, waaruit de vereniging inkomsten genereert voor de
exploitatie, vraagt veel tijd en energie.
Financieel Meerjarenbeeld
Gezien de externe ontwikkelingen is het lastig een langjarig financieel Meerjarenbeeld te
maken. Het volgende Meerjarenplan dient in belangrijke mate een onderlegger te zijn, met
meer duidelijkheid over hoe met inhoudelijke thema’s wordt omgegaan en wat de ambities
zijn met betrekking tot ondernemen en communicatie. Er dient nog steeds voorzichtig
begroot te worden maar de ambities van de vereniging dienen wel zichtbaar te zijn. Verder
stijgen de kosten van de bedrijfsvoering gezien de verkregen beheer subsidies en het werk
dat daaruit voortvloeit om de gewenste resultaten te kunnen behalen. Tenslotte is geld
gereserveerd om de organisatieombouw in het kader van het Nieuwe Natuurmonumenten
financieel te ondersteunen.
Vanuit de verenigingsraad wordt de vraag naar voren gebracht of met de inzet van
vrijwilligers ook een besparing wordt gerealiseerd. De heer De Graeff zet uiteen dat het
antwoord niet eenvoudig is; de vraag is namelijk of de inzet van vrijwilligers zorgt voor een
besparing of voor een toevoeging aan de kwaliteit van een gebied. De inzet van vrijwilligers
zorgt voor 57.500 mensdagen per jaar aan extra inzet. Ongeveer de helft hiervan kan gezien
worden als extra inzet en de andere helft als besparing, het onderscheidt blijft echter lastig
te bepalen. Wel is duidelijke dat deze mensen een enorme toegevoegde waarde hebben
voor het beheer van onze gebieden en voor de positie die Natuurmonumenten inneemt. De
vereniging loopt op dit moment echter tegen de grenzen aan van wat logistiek haalbaar is.
De vraag die nu naar voren komt, is of het wenselijk is het aantal vrijwilligers verder te laten
groeien en zo ja hoe dit vorm gegeven dient te worde. Deze vraag wordt daarom
meegenomen bij de opstelling van het nieuwe Meerjarenplan.
Meerjarenplan en begroting
De heer Koster zet vervolgens uiteen dat het moeilijk is langjarige financiële uitspraken te
doen. Op dit moment worden licht stijgende inkomsten voorzien en wordt de inflatie laag