Bijlage Rapport WRP - Videoarchief bestuurlijke informatie ...
Bijlage Rapport WRP - Videoarchief bestuurlijke informatie ...
Bijlage Rapport WRP - Videoarchief bestuurlijke informatie ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Water- en Rioleringsplan Bommelerwaard<br />
Hoofdrapport<br />
Projectnr. 241219<br />
23 april 2012, revisie 05<br />
4.4 Budget 2011 (begroting/jaarrekening)<br />
Traditioneel rioleringsbeheer<br />
De beide gemeentelijke begrotingen voor het traditioneel rioolbeheer omvatten voor 2011 circa € 5,19<br />
miljoen. Het totaalbedrag in de begrotingen bestaat uit veel posten voor allerlei werkzaamheden. Circa<br />
een derde deel is bestemd voor reguliere exploitatie (klein) onderhoud. Een ander deel wordt besteed<br />
aan personeelskosten en overhead. Hierin zijn ook de<br />
kosten inbegrepen voor het innen van de rioolheffing.<br />
Naast regulier (klein) onderhoud zijn ook eenmalige<br />
projectmatige investeringen nodig voor groot onderhoud<br />
(vervanging) dan wel verbetering van bestaande<br />
voorzieningen. Deze investeringen worden geactiveerd<br />
en omgezet in kapitaallasten (rente en afschrijving). De<br />
kapitaalslasten vormen verreweg de grootste post binnen<br />
de begroting.<br />
Daarnaast wordt in beide gemeenten de compensabele<br />
btw (zie kader rechts) toegerekend aan de rioolheffing.<br />
reguliere exploitatie<br />
personeelskosten &<br />
overhead<br />
kapitaallasten<br />
De jaarlijkse terugkerende uitgaven die nodig zijn<br />
voor het in stand houden van het huidig areaal.<br />
Zoals het reinigen en inspecteren van riolen,<br />
klein onderhoud aan riolen, onderhoud aan gemalen,<br />
kolkenzuigen, stroomkosten gemalen,<br />
straatveegkosten, etc..<br />
Om gemeentelijke watertaken te kunnen uitvoeren<br />
is een organisatie met deskundig personeel<br />
en materieel nodig.<br />
De uitgaven voor eenmalige projectmatige onderhoudswerkzaamheden<br />
voor het in stand houden<br />
van en/of verbeteren van het bestaande<br />
areaal.<br />
Maasdriel Zaltbommel *<br />
€ 0,68 mln.<br />
(29%)<br />
€ 0,26 mln.<br />
(11%)<br />
€ 1,43 mln.<br />
(60%)<br />
€ 0,68 mln.<br />
(32%)<br />
€ 0,32 mln.<br />
(15%)<br />
€ 1,15 mln.<br />
(54%)<br />
subtotaal rioolexploitatie € 2,37 mln. € 2,14 mln.<br />
overig Compensabele btw € 0,27 mln. € 0,34 mln.<br />
* op basis van de jaarrekening 2011<br />
BTW-compensatiefonds<br />
Met de invoering van het BTW-compensatiefonds<br />
(BCF) vanaf 1 januari 2003 hebben gemeenten en<br />
provincies de mogelijkheid om de door hen betaalde<br />
BTW op een groot aantal activiteiten, waarbij zij een<br />
overheidstaak uitoefenen, te verrekenen met het BCF.<br />
Het BTW-compensatiefonds is gevuld met gelden die<br />
zijn onttrokken aan het gemeentefonds. Gemeentegeld<br />
dus; feitelijk een sigaar uit eigen doos.<br />
De VNG is daarom van mening dat de compensabele<br />
btw op rioolactiviteiten uit de rioolheffing zou moeten<br />
worden gehaald.<br />
totale lasten € 2,64 mln. € 2,48 mln.<br />
Stedelijk waterbeheer<br />
Voor het waterbeheer (maaien van oevers en baggeren van watergangen in zowel stedelijk gebied als<br />
buitengebied) heeft Maasdriel voor 2011 een bedrag van circa € 87.000 opgenomen in de begroting.<br />
Dekking hiervan vindt plaats vanuit de algemene middelen. Zaltbommel heeft voor 2011 een bedrag van<br />
€ 77.700 opgenomen in de begroting. Ook in Zaltbommel vindt dekking van deze uitgaven plaats vanuit<br />
de algemene middelen.<br />
blad 20 van 45