04.09.2013 Views

Bijlage Rapport WRP - Videoarchief bestuurlijke informatie ...

Bijlage Rapport WRP - Videoarchief bestuurlijke informatie ...

Bijlage Rapport WRP - Videoarchief bestuurlijke informatie ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Water- en Rioleringsplan Bommelerwaard<br />

Hoofdrapport<br />

Projectnr. 241219<br />

23 april 2012, revisie 05<br />

4.4 Budget 2011 (begroting/jaarrekening)<br />

Traditioneel rioleringsbeheer<br />

De beide gemeentelijke begrotingen voor het traditioneel rioolbeheer omvatten voor 2011 circa € 5,19<br />

miljoen. Het totaalbedrag in de begrotingen bestaat uit veel posten voor allerlei werkzaamheden. Circa<br />

een derde deel is bestemd voor reguliere exploitatie (klein) onderhoud. Een ander deel wordt besteed<br />

aan personeelskosten en overhead. Hierin zijn ook de<br />

kosten inbegrepen voor het innen van de rioolheffing.<br />

Naast regulier (klein) onderhoud zijn ook eenmalige<br />

projectmatige investeringen nodig voor groot onderhoud<br />

(vervanging) dan wel verbetering van bestaande<br />

voorzieningen. Deze investeringen worden geactiveerd<br />

en omgezet in kapitaallasten (rente en afschrijving). De<br />

kapitaalslasten vormen verreweg de grootste post binnen<br />

de begroting.<br />

Daarnaast wordt in beide gemeenten de compensabele<br />

btw (zie kader rechts) toegerekend aan de rioolheffing.<br />

reguliere exploitatie<br />

personeelskosten &<br />

overhead<br />

kapitaallasten<br />

De jaarlijkse terugkerende uitgaven die nodig zijn<br />

voor het in stand houden van het huidig areaal.<br />

Zoals het reinigen en inspecteren van riolen,<br />

klein onderhoud aan riolen, onderhoud aan gemalen,<br />

kolkenzuigen, stroomkosten gemalen,<br />

straatveegkosten, etc..<br />

Om gemeentelijke watertaken te kunnen uitvoeren<br />

is een organisatie met deskundig personeel<br />

en materieel nodig.<br />

De uitgaven voor eenmalige projectmatige onderhoudswerkzaamheden<br />

voor het in stand houden<br />

van en/of verbeteren van het bestaande<br />

areaal.<br />

Maasdriel Zaltbommel *<br />

€ 0,68 mln.<br />

(29%)<br />

€ 0,26 mln.<br />

(11%)<br />

€ 1,43 mln.<br />

(60%)<br />

€ 0,68 mln.<br />

(32%)<br />

€ 0,32 mln.<br />

(15%)<br />

€ 1,15 mln.<br />

(54%)<br />

subtotaal rioolexploitatie € 2,37 mln. € 2,14 mln.<br />

overig Compensabele btw € 0,27 mln. € 0,34 mln.<br />

* op basis van de jaarrekening 2011<br />

BTW-compensatiefonds<br />

Met de invoering van het BTW-compensatiefonds<br />

(BCF) vanaf 1 januari 2003 hebben gemeenten en<br />

provincies de mogelijkheid om de door hen betaalde<br />

BTW op een groot aantal activiteiten, waarbij zij een<br />

overheidstaak uitoefenen, te verrekenen met het BCF.<br />

Het BTW-compensatiefonds is gevuld met gelden die<br />

zijn onttrokken aan het gemeentefonds. Gemeentegeld<br />

dus; feitelijk een sigaar uit eigen doos.<br />

De VNG is daarom van mening dat de compensabele<br />

btw op rioolactiviteiten uit de rioolheffing zou moeten<br />

worden gehaald.<br />

totale lasten € 2,64 mln. € 2,48 mln.<br />

Stedelijk waterbeheer<br />

Voor het waterbeheer (maaien van oevers en baggeren van watergangen in zowel stedelijk gebied als<br />

buitengebied) heeft Maasdriel voor 2011 een bedrag van circa € 87.000 opgenomen in de begroting.<br />

Dekking hiervan vindt plaats vanuit de algemene middelen. Zaltbommel heeft voor 2011 een bedrag van<br />

€ 77.700 opgenomen in de begroting. Ook in Zaltbommel vindt dekking van deze uitgaven plaats vanuit<br />

de algemene middelen.<br />

blad 20 van 45

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!