Bijlage Rapport WRP - Videoarchief bestuurlijke informatie ...

Water- en Rioleringsplan Bommelerwaard
Hoofdrapport
Projectnr. 241219
23 april 2012, revisie 05
6.3 Organisatie
Aan de hand van de Module D2000 van de Leidraad Riolering is per
gemeente bepaald hoe groot de eigen organisatie moet zijn voor het
realiseren c.q. in stand houden van het gewenste kwaliteitsniveau. Deze
raming is gebaseerd op de areaalgegevens, de omvang van het regulier
onderhoud en de eenmalige investeringen die gepaard gaan met
het scenario.
In lijn met de huidige GRP'n geldt het uitgangspunt dat er zoveel mogelijk
werkzaamheden extern worden weggezet (regiegemeente).
Huidige formatie
In onderstaand schema is de huidige formatie (situatie eind 2011) gepresenteerd.
beschikbare capaciteit op jaarbasis (fte)
Maasdriel Zaltbommel
binnendienst 2,06 fte 1,67 fte.
buitendienst 0,37 fte 0,83 fte
Benodigde formatie
Onderstaand schema toont de gemiddelde jaarlijkse benodigde formatie voor de komende planperiode.
planvorming,
onderzoek en
facilitair
Invulling eigen organisatie:
In lijn met de Leidraad Riolering is
onderscheid te maken in twee
situaties:
1. De gemeente voert alle
werkzaamheden uit met eigen
personeel (met uitzondering
van de fysieke aanleg
of vervanging van het riool of
andere rioolobjecten).
2. De gemeente zet zoveel
mogelijk werkzaamheden extern
weg.
In lijn met het huidig GRP geldt
de eerste situatie als uitgangspunt.
indicatie jaarlijkse benodigde capaciteit (fte)
onderhoud onderhoud maatregelen totaal
regulier eenmalig
Maasdriel 1,30 1,01 0,21 0,11 2,64
Zaltbommel 1,91 0,76 0,21 0,09 2,97
Uit de analyse blijkt dat zowel Maasdriel als Zaltbommel momenteel niet over voldoende eigen capaciteit
beschikken om de activiteiten uit het scenario uit te voeren. Voor Maasdriel ligt het accent daarbij
met name in de reguliere onderhoudsactiviteiten. Bij Zaltbommel ligt het accent vooral op de onderzoeksinspanning.
Daarnaast leidt in zowel Maasdriel als Zaltbommel overheveling van taken tot een vertekend beeld.
In relatie tot de vorige GRP'n wordt de komende planperiode het takenpakket verbreed. Naast nieuwe
taken vanuit de nieuwe zorgplichten worden ook bestaande activiteiten van het stedelijk waterbeheer
(baggeren van watergangen, onderhoud van oevervoorzieningen e.d.) aangestuurd vanuit het
WRP. Deze verbreding leidt tot een toename van de reguliere exploitatiekosten. Dit betekent ook dat
meer voorbereidings-/begeleidingstijd nodig is.
Vooralsnog is er geen aanleiding de eigen organisatie uit te breiden. De komende planperiode wordt
jaarlijks bij het opstellen van het operationeel plan bekeken hoe en met welke personele invulling (competenties)
de eigen organisatie het beleidsscenario efficiënt uit kan voeren. Daarbij wordt zorgvuldig gekeken
naar afstemming van de werkzaamheden. Verwacht wordt dat met de tijdswinst het theoretisch
tekort wordt gecompenseerd.
blad 40 van 45