Bijlage Rapport WRP - Videoarchief bestuurlijke informatie ...

More documents

Recommendations

Info

Water- en Rioleringsplan Bommelerwaard Hoofdrapport Projectnr. 241219 23 april 2012, revisie 05 ontwikkeling voorziening [€ x 1.000] 20.000 10.000 - (10.000) (20.000) (30.000) (40.000) (50.000) (60.000) (70.000) verloop voorziening variant 1 verloop voorziening variant 2 verloop voorziening variant 3 verloop voorziening variant 4 Figuur 7-1: ontwikkeling egalisatiereserve Maasdriel ontwikkeling reserve [€ x 1.000] 30.000 20.000 10.000 - (10.000) (20.000) (30.000) (40.000) (50.000) (60.000) (70.000) verloop reserve variant 1 verloop reserve variant 2 verloop reserve variant 3 verloop reserve variant 4 Figuur 7-2: ontwikkeling egalisatiereserve Zaltbommel 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050 2052 2012 2054 2014 2056 2016 2058 2018 2060 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050 2052 2054 2056 2058 2060 jaartal jaartal blad 44 van 45
Water- en Rioleringsplan Bommelerwaard Hoofdrapport Projectnr. 241219 23 april 2012, revisie 05 Conclusie & advies Maasdriel Bij variant 1 wordt direct vanaf 2013 ingeteerd op de voorziening. Jaarlijks zullen de tekorten op de begroting gedekt moeten worden vanuit de voorziening. Als gevolg hiervan zal op termijn een negatief saldo ontstaan (€ 56 miljoen in 2061). Dit is geen realistische variant. Daarbij is het ook de vraag of de tariefsontwikkeling zodanig moet worden ingezet dat er over een periode van 50 jaar sprake is van een kostendekkend tarief. Ontwikkelingen die daarbij een rol spelen zijn: De vervangingsinvesteringen zijn gebaseerd op theoretische afschrijvingstermijnen. In de praktijk blijkt dat in bepaalde gebieden/situaties een langere levensduur mogelijk is. Nieuwe technieken zullen in de toekomst lagere lasten tot gevolg hebben Geen rekening is gehouden met aanbestedingsvoordelen. Geen rekening is gehouden met een stijging van het aantal aansluitingen. Op basis hiervan worden de tariefberekeningen gebaseerd op een ontwikkeling van de egalisatiereserve tot een negatief saldo van € 25 miljoen in 2061. Deze € 25 miljoen moet in de periode 2012-2061 terugverdiend worden door vorengenoemde ontwikkelingen. Daarnaast wordt het <strong>WRP</strong> om de 5 jaar herzien waarmee er in de toekomst nog voldoende bijstelmomenten zijn. Met variant 2 wordt de ombuigingstaakstelling zoals die gepland staat gerealiseerd. Deze taakstelling gaat uit van een verlaging van de rioolrechten in 2013 en een verhoging van het tarief voor de OZB. Om de ombuigingstaakstelling te realiseren is het nodig het tarief voor de rioolheffing eenmalig te verlagen. Indien niet voor deze variant wordt gekozen dan zal de ombuigingstaakstelling negatief moeten worden bijgesteld met € 44.500. Variant 3 is een voortzetting van het huidige beleid. In het rioleringsplan 2007-2011 was een stijging van het tarief voorzien tot uiteindelijk een bedrag van € 456. In het nieuwe Water en Rioleringsplan 2012- 2061 stijgt het tarief bij deze variant uiteindelijk tot € 355. Bij variant 4 wordt rekening gehouden met de huidige economische crisis en wordt het tarief in de eerstkomende jaren niet verhoogd. Daarna vindt jaarlijks een stijging plaats met 1%. In Maasdriel ligt het huidige tarief al boven het landelijk gemiddelde en gelet op de huidige financiële crisis achten wij dit een reële variant. De interne werkgroep stelt daarom voor te kiezen voor variant 4. Zaltbommel Een tariefontwikkeling op basis van een boekhoudkundig optimum (variant 1) geeft op de lange termijn een goede dekking binnen de voorziening, maar vraagt ook een forse aanslag op de portemonnee van onze inwoners. Aangezien op de lange termijn nog veel onduidelijk is wat betreft beleid en technische ontwikkelingen is het niet noodzakelijk om nu al met een dergelijk optimum rekening te houden. Daartoe zijn er in de toekomst nog voldoende bijstelmomenten. Geen stijging van de heffing (variant 2) is eveneens niet wenselijk. Te zien is dat de voorziening dan binnen afzienbare tijd onder de nullijn zakt en negatief wordt, wat niet toegestaan is. Het is onontkoombaar om de rioolheffing te verhogen om kostendekkend te blijven en de voorziening riolering positief te houden. De varianten 3 en 4 gaan uit van een geleidelijke stijging van het tarief zoals ook al in het vorig GRP was voorzien. Daarbij wordt in variant 4 met een stijging van € 20 per jaar het maximum van € 300 eerder bereikt en biedt daarmee ook een financiële buffer voor risico's en onvoorziene onttrekkingen waardoor de voorziening toch negatief zou kunnen geraken. Aangezien op dit moment nog niet voor alle maatregelen de budgettaire implicaties in beeld zijn (baggeren, waterberging), achten wij deze laatste variant het meest wenselijk. Deze variant komt ook het meest overeen met de stijging van de rioolheffing zoals deze in het vorige GRP is voorzien. Deze stijging is uiteindelijk pas in 2012 ingezet om de omvang van de voorziening riolering niet veel hoger te laten oplopen (mede als gevolg van de achterstand in de uitvoering). blad 45 van 45
Page 1 and 2: Hoofdrapport Water- en Rioleringspl
Page 3 and 4: Water- en Rioleringsplan Bommelerwa
Page 27 and 28: De rioleringsvoorzieningen in het g
Page 31 and 32: Volstaat (met het oog op de klimaat
Page 33 and 34: Voor het baggeren van de watergange
Page 45: Water- en Rioleringsplan Bommelerwa

Bijlage Rapport WRP - Videoarchief bestuurlijke informatie ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?