Maatschappelijke Kosten Baten Analyse - BROinfo

. andere personeelgerelateerde kosten bij beheersorganisatie: afhankelijk
van functie tussen de € 90/uur en de €180/uur.
- bij het jaarlijkse aantal productieve uren wordt van rond 1.400 uren uitgegaan
- bij de projecten die onder de aanleverplicht van de BRO vallen wordt ervan
uitgegaan dat 50% gemandateerd, dat wil zeggen uitbesteedt, worden
- bij de gemandateerde opdrachten wordt met een 1,5 keer hoger uurtarief
gewerkt
- ban de datarecords die in het nulalternatief niet in DINO/BIS worden
opgenomen worden vallen niet alle records onder de aanleverplicht. Er
wordt verondersteld dat voor alle datatypen (behalve voor archeologie) 80%
onder de aanleverplicht valt. Bij archeologie wordt hier van 100% uitgegaan.
3.3 Overzicht maatschappelijke kosten en baten
3.3.1 Overall-resultaat
Tabel 17 bevat een samenvattend overzicht van de kosten en baten van de
invoering van de BRO als geheel. Het ontstaat door optelling van de verschillende
kosten- en batenposten die worden onderscheiden. De MKBA raamt de
uitkomst op een positief saldo van ruim € 10,5 miljoen. Het positieve saldo van
10,5 mln. euro ontstaat zelfs bij een conservatieve houding ten opzichte van
toekomstige baten (inclusief risico-opslag van 3%). De gehanteerde discontovoet
voor kosten, die zekerder zijn, is daarentegen lager.
Tabel 17. Samenvattend overzicht van kosten en baten van de BRO in miljoenen
euro’s de periode 2011- 2025
Gemiddelde jaarlijkse
kosten en baten
(miljoen €)
CW kosten en
baten
(miljoen €) in
2011
Kosten
Aanloopkosten
Wetgeving en coördinatiekosten 0,02 0,3
Kosten beheersorganisatie (2011-2014)
personeelsgerelateerd
2,3 9,0
Kosten beheersorganisatie (2011-2014)
niet personeelsgerelateerd
Beheerkosten
0,2 0,6
Kosten beheersorganisatie (2015-2025)
personeelsgerelateerd
0,7 6,5
Kosten beheersorganisatie (2015-2025) 0,2 1,3
37