Maatschappelijke Kosten Baten Analyse - BROinfo

Uitgangspunten
Bij de berekeningen van de kosten en baten van het projectalternatief ten
opzichte van het nulalternatief worden de volgende basisaannames gehanteerd:
- de kosten die na 2011 vallen worden met een discontovoet van 2,5%, de
baten met een discontovoet van 5,5% verdisconteerd. Bij de discontovoet
voor de baten is met een toeslag voor macro-economisch risico’s van 3%
gewerkt. Aangezien dit macro-economisch risico afwezig is bij de kosten,
wordt hier zonder risico-opslag gerekend
- de kosten en baten worden in de periode vanaf 2011 tot en met 2025
beschouwd. Daarmee worden de BRO-gerelateerde kosten van voor 2011
als sunk costs 2 beschouwd. Voor ICT-projecten is een looptijd van 15 jaar
een gangbare analyseperiode (zie ook Handreiking MKBA’s ICT)
- het basisjaar, het jaar waarin de kosten en baten worden vergeleken, is 2011
- de kosten en baten zijn uitgedrukt in het prijspeil van 2011
- er wordt ervan uitgegaan dat de BRO vanaf 2015 volledig kan worden
gebruikt. Vanaf 2015 nemen we aan dat daarmee baten van het projectalternatief
aanvangen
- de volgende uurtarieven worden gehanteerd:
. juridische en coördinerende werkzaamheden: €81/uur
. data aanlevering door overheden: €55/uur
. gemandateerde data aanlevering: €83/uur (1,5 keer de €55/uur)
. andere personeelgerelateerde kosten bij beheerorganisatie: afhankelijk
van functie tussen de €90/uur en de €180/uur
- bij het jaarlijkse aantal productieve uren wordt van 1.400 uren uitgegaan
- bij de projecten die onder de aanleverplicht van de BRO vallen wordt ervan
uitgegaan dat 50% gemandateerd, dat wil zeggen uitbesteed aan derden
worden die namens de overheden de gebruiks-, aanlever- en terugmeldplicht
verzorgen
- bij de gemandateerde opdrachten wordt met een 1,5 keer hoger uurtarief
gewerkt (commerciële dienstverlening)
- van de datarecords (in de databank voorkomende gegevens) die in het
nulalternatief niet in DINO/BIS worden opgenomen worden, vallen niet alle
records onder de aanleverplicht. Er wordt verondersteld dat voor alle datatypen
(behalve voor archeologie) 80% onder de aanleverplicht valt. Bij archeologie
wordt hier van 100% uitgegaan.
2 Hiermee bedoelen we dat kosten-baten gemaakt voor 2011 niet meer relevant zijn voor de
afweging rondom verdere implementatie van de BRO.