Jaarverslag  - Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

Financieel overzicht 2000
De Raad heeft een eigen begrotingsartikel (01.13) dat is in drie onderdelen
gesplitst.
Artikel 01.13 Verplichtingen Uitgaven
(bedragen x ƒ1000) begroting vermoedelijk Begroting vermoedelijk
20001) beloop 2000 2000 beloop 2000
01.01 ambtelijk personeel 2.335 2.267 2.335 2.267
01.02 overige personele uitgaven 1.008 1.026 1.008 1.017
01.06 algemene materiële uitgaven 1.141 1.039 1.141 1.060
totaal 4.484 4.332 4.484 4.344
Toelichting
Een definitief financieel overzicht is nog niet voorhanden. In dit overzicht is
uitgegaan van de opgenomen standen in de financiële informatie Centrale Sector op
peildatum 31 december 2000.
Hoewel de omvang van overhevelingen van budgetten binnen de begrotingsposten
van de Raad is afgenomen, is het ook dit jaar weer noodzakelijk gebleken om de ter
beschikking gestelde middelen te herschikken. Er is gebruik gemaakt van de budgettaire
flexibiliteit (de schuifmogelijkheid tussen budgetten).
Verder is uit oogpunt van inzicht en stuurbaarheid, in het verslagjaar de honorering
van de leden van de Raad onder een nieuw project gebracht.
Posten materieel
De realisatie ligt aanmerkelijk hoger dan de oorspronkelijke raming. De
reden is dat meer dan in voorgaande jaren externe expertise moest worden aangetrokken,
omdat wegens een reorganisatie van het secretariaat een aantal vacatures in
het verslagjaar niet is ingevuld.
Verder zijn de drukkosten van adviezen achtergebleven bij de raming.
Bij de onderuitputting moet wel rekening worden gehouden met uitgaven die doorschuiven
naar 2001 (het betreft hier overige materiële uitgaven).
Posten personeel
De realisatie van de post ‘ambtelijk personeel’ ligt aanzienlijk lager dan andere
jaren vanwege vacatures. De bestaande vacatureruimte is voor het aantrekken van
expertise aangewend. De post ‘overige personele uitgaven’ valt hoger uit vanwege de
bekostiging van de tijdelijke algemeen secretaris. Bovendien is op deze post nu de
honorering van alle raadsleden ondergebracht.
1) Inclusief loonbijstelling, taakstelling regeerakkoord en detacheringen.
37