Bijlage Eindrapportage onderzoek Jongerencentrum De Boog in ...

More documents

Recommendations

Info

Begane grond HopmanAndres Consultants BV, Postbus 23, 3870 CA Hoevelaken, Telefoonnummer: 033-4892929 Faxnummer: 033-4892920 18 Bijgestelde investeringsraming 'Jongerencentrum De Boog' Werkzaamheden m2 Prijs per m2 Investering Realiseren inpandige beheerdersruimte 7 Ä 1000 Ä 7.000 Realiseren inpandige opslagruimte 7 Ä 1000 Ä 7.000 Opknappen / vervangen interieurafwerking (vloer, wanden, plafond op gehele etage) 430 Ä 20 Ä 8.600 Eerste etage Vervangen systeemplafonds 90 Ä 100 Ä 9.000 Opknappen interieur (vloer, wanden) 260 Ä 20 Ä 5.200 Aanbrengen scheidingswand en deur n.v.t. Stelpost Ä 1.500 Geluidsisolatie aanbrengen tussen vloer begane grond en 1 e etage (indien nodig) n.v.t. Stelpost P.M. Zolder Aanbrengen isolatiemateriaal zolder 150 Ä 25,00 Ä 3.750 Aanbrengen vaste brandtrap op het dak n.v.t. Stelpost P.M. Overig Overig gepland onderhoud 2008 en 2009 n.v.t. Stelpost MOP Ä 35.000 Aanbrengen rookmelders pand n.v.t. Stelpost Ä 500 Vervangen elektra pand n.v.t. Stelpost Ä 3.000 Aanbrengen aansluitingen datacommunicatie (computers, telefoons etc) n.v.t. Stelpost Ä 1.500 Aanschaffen nieuwe inventaris (meubilair, computers, telefoons etc.) n.v.t. Stelpost Ä 15.000 Aanbrengen isolerend glas 32,00 Ä 125,00 Ä 4.000 Vervangen kozijnen 32,00 Ä 300,00 Ä 9.600 Subtotaal Ä 111.000 Bijkomende kosten (20%) Ä 22.000 Totaal Ä 133.000 4.3. Kapitaallasten Op basis van de in vorige paragraaf opgestelde aangepaste investeringsraming kunnen de nieuwe jaarlijkse kapitaallasten, te weten rente en afschrijving van de voorgenomen investering, worden vastgesteld. Allereerst zullen de kapitaallasten van voorgestelde aanpassing nader inzichtelijk worden gemaakt waarna deze tezamen met de overige lasten in een 10 jaren prognose zullen worden verwerkt.
Kapitaallasten Jongerencentrum De Boog Investeringssom Ä 133.000 Rente (5%) Ä 6.650 Afschrijving (5,5%) Ä 7.315 Kapitaallasten Ä 13.915 4.4. Overige baten / lasten Naast de bovengenoemde kapitaallasten kunnen tevens de volgende basten en lasten worden benoemd die voortkomen uit de realisatie van het jongerencentrum. HopmanAndres Consultants BV, Postbus 23, 3870 CA Hoevelaken, Telefoonnummer: 033-4892929 Faxnummer: 033-4892920 19 Lasten beheer en coˆrdinatie Jongerenwerk Barkema & de Haan Het jongerenwerk Barkema & de Haan heeft aangegeven dat zij, naast het aanbieden van diverse op jongeren gerichte activiteiten, ook het beheer en de coˆrdinatie van het jongerencentrum op zich willen nemen. Hiertoe hebben zij aangegeven dat een uitbreiding van 24 uur jongerenwerk gewenst is (in aanvulling op de 32 uur die ze nu reeds inzetten in de gemeente Winsum). Daarnaast dienen ze een activiteitenbudget te ontvangen waarmee ze de genoemde jongerenactiviteiten kunnen ontwikkelen. De totale jaarlijkse bijdrage die de gemeente Winsum aan het jongerenwerk beschikbaar moet stellen wordt geraamd op circa Ä 80.000,- (zowel voor de extra uren als de activiteiten). Baten huur door derden Het jongerenwerk Barkema & de Haan betaalt, net als de jeugdsoos De Pluu, een symbolisch huurbedrag voor het pand De Boog. Echter, er zijn ook nog andere partijen te benoemen die mogelijkerwijs de ruimten in het jongerencentrum incidenteel willen huren. Er is namelijk een gebrek aan vergaderruimte in Winsum en de multifunctionele ruimten op de begane grond en eerste etage zouden, op de momenten dat er geen activiteiten van het jongerenwerk of de jeugdsoos plaatsvinden, kunnen worden verhuurd aan derden zoals de Stichting Wonderboom, SWD, CJG, GGD, NoordAkkoord etc. Voor de multifunctionele ruimten in de Boog kan, gezien tarieven die in vergelijkbare accommodaties met een maatschappelijke functie worden gehanteerd, een bedrag van Ä 25,- per dagdeel worden benoemd. Op basis van de eerste indicaties die bovengenoemde partijen hebben afgegeven en de periode dat de ruimten niet in gebruik zijn bij het Jongerenwerk en/of De Pluu, mag worden verwacht dat het mogelijk is om de ruimten wekelijks minimaal 2 dagdelen te verhuren. Dientengevolge kunnen jaarlijkse baten van circa Ä 2500,- worden verwacht uit huur aan derden. Deze huurbedragen komen ten goede aan de gemeente dan wel worden middels de subsidie van de gemeente aan het jongerenwerk verrekend. 4.5. Exploitatieprognose Op basis van de aangepaste investeringsraming en de aanvullende baten en lasten wordt navolgend invulling gegeven aan de exploitatieprognose. Hierbij is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten: de BTW wordt buiten beschouwing gelaten; de kapitaallasten worden ten laste van de exploitatie gebracht en zijn opgebouwd uit de afschrijvingen en de rente op basis van een lineaire financiering; de rentevergoeding bedraagt 5%; het integrale afschrijvingspercentage (gebouw, installaties, inrichting, etc.) bedraagt 5,5%;
Page 1 and 2: HopmanAndres Consultants B.V. Hoeve
Page 3 and 4: Hoofdstuk 1. Inleiding 1.1. Inleidi
Page 5 and 6: Hoofdstuk 2. Productplan 2.1 Inleid
Page 7 and 8: stageplekken worden gecreÎerd. De
Page 9 and 10: HopmanAndres Consultants BV, Postbu
Page 19: Hoofdstuk 4. FinanciÎle aspecten 4
Page 23 and 24: Hoofdstuk 5. Opstellen Intentieverk
Page 25 and 26: Zolderetage: HopmanAndres Consultan
Page 29 and 30: 9. Verbod op overdracht en vervreem

Bijlage Eindrapportage onderzoek Jongerencentrum De Boog in ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?