Projectplan Herinrichting Galderseweg-St Jacobsstraat - Gemeente ...

Gedurende het voorbereidingstraject zal de opgestelde raming nog 3 keer worden
geactualiseerd, te weten op basis van het voorontwerp, op basis van het definitief ontwerp en
een besteksraming (directiebegroting) voorafgaand aan de definitieve uitbesteding aan een
aannemer ten behoeve van de uitvoering.
Capaciteitsinzet
De volgende capaciteitsinzet is voorzien:
• Inzet externe medewerker(s).
Integraal projectleider: Ruud van Helden: 400 uur
De kosten van externe inhuur worden opgenomen in de voorbereidingskosten, die
onderdeel zijn van de projectkosten.
• Inzet interne medewerkers.
Beleidsmedewerker riolering: Gerard Vrolijk: 120 uur
Beleidsmedewerker Wegen, verkeer en vervoer: Piet van Drunen: 80 uur
Beleidsmedewerker groen: Mathie Schuurmans: 40 uur
5.2. Risicomanagement
Hieronder worden de belangrijkste risico’s van het project beschreven met bijbehorende
beheersmaatregel.
• Risico: Interactieve wijze van totstandkoming van het voorontwerp
heeft het gevaar in zich, dat de discussies meer kunnen tijd
vergen dan voorzien.
Beheersmaatregel: Goed plan van aanpak laten opstellen van het interactieve traject
door het adviesbureau met strakke planning en ingebouwde
reservetijd.
• Risico: Beschikbaarheid van voldoende financiële middelen.
Beheersmaatregel: In het voorbereidingstraject wordt op 4 momenten de raming
bijgesteld. Te weten voor uitbesteding aan het adviesbureau
(reeds opgesteld), na gereedkomen van het voorontwerp, het
definitieve ontwerp en het bestek. Uitgangspunt is dat de reeds
opgestelde raming maatgevend is.
• Risico: Vertraging in de planning door capaciteitstekort in de
projectgroep.
Beheersmaatregel: De voorbereiding zo veel mogelijk opnemen in de
uitbestedingsopdracht aan het adviesbureau, voldoende uren
ramen in het afdelingsplan en vervanging van projectgroepleden
bij langdurige afwezigheid.
• Risico: Verlegging kabels- en leidingen.
In de praktijk is overleg met de kabel- en leidingbeheerders
moeizaam. Tijdig inzicht in noodzakelijke verlegging en de
daarmee gepaard gaande kosten is moeilijk te verkrijgen. In het
uitvoeringstraject behoort vertraging in de uitvoering tot de
mogelijkheden.
Beheersmaatregel: Vanaf de start van het project veel aandacht en energie steken in
het overleg met de kabel- en leidingbeheerders en in de
opdrachtverlening aan deze partijen. In de uitvoeringsplanning
Projectplan Herinrichting Galderseweg-St. Jacobsstraat 01-03-2012 8 van 10