09 2e tussentijdse rapportage.pdf - Gemeente Schiermonnikoog

A/ Exploitatie
1 LEEFBAAR SCHIERMONNIKOOG
6.120.15.5 Brandblus- en reddingsmiddelen; voordeel € 2.679
Voordeel op kapitaallasten van € 2.679. Zie voor verdere toelichting de investeringen 6.120.701 en
6.120.702
6.120.35.5 Regionale brandweer; nadeel € 7.700
Op deze post worden de bijdrage aan de (regionale) Brandweer Fryslân (nu Hulpverleningsdienst
Fryslân) en de bijdrage aan de Brandweer NOF geboekt. Ten gevolge van de fusie in HVD (GGD +
Reg brw.) is o.a. de afschrijvingssystematiek gewijzigd die debet is aan de hoger bijdrage aan de HVD
en de brandweer NOF. HVD hanteert kortere afschrijvingstermijnen voor de automatisering. De
bijdrage aan de brandweer valt in 2007 daardoor € 4.000 hoger uit.
De inkomsten leges gebruiksvergunningen blijven t.o.v. de raming achter. Er zijn nog wel
gebruiksvergunningen in behandeling. Het innen van de leges is de laatste stap in dit proces en ijlt, zo
is de ervaring van de afgelopen jaren na. De verwachting is dat we de geplande raming dit jaar niet
zullen realiseren. Het wegwerken van de achterstand gebruiksvergunningen in NOF is een project dat
meerdere jaren beslaat. In het DC districtscollege brandweer NOF wordt regelmatig over de voortgang
van dit project gerapporteerd en ook inzicht verschaft in de te ontvangen legeskosten per gemeente.
Vooralsnog verwachten wij dat de inkomsten € 3.700 lager zullen uitvallen dan begroot.
6.120.45.1 Rampenbestrijding; voordeel € 3.000
In het collegeprogramma is budget beschikbaar voor het opleiden en oefenen. We komen hier in 2007
niet aan toe. Voorgesteld wordt dit door te schuiven naar 2008.
6.560.10.3 Openbaar groen; voordeel € 8.000
In afwachten van de uitkomsten van het mobiliteitsbeleid wordt het budget voor het allureplan een jaar
doorgeschoven naar 2008.
6.560.20.3 Jachthaven; nadeel € 25.000
In verband met het baggeren en het niet tijdig gereed zijn van de voorzieningen, dient de raming te
worden aangepast.
2 SOCIAAL EN GEZOND SCHIERMONNIKOOG
6.510.10.6 Bibliotheek; voordeel € 6.340
De exploitatie van de bibliotheek over 2006 heeft een overschot opgeleverd van € 6.340. Dit bedrag is
in 2007 teruggestort.
6.511.10.6 Muziekschool; voordeel € 1.150
De afrekening over 2006 levert een voordeel op van € 1.150.
6.530.10.6 Zwembad; nadeel € 3.000
Uit overleg met de Stichting De Dúnatter is gebleken, dat de bestaande gemeentelijke
exploitatiebijdrage van € 35.000 niet meer toereikend is. Om de hogere energielasten op te vangen en
om het stichtingsbestuur in staat te stellen vervangingsinvesteringen te doen en in verband daarmee
een post “afschrijvingen” in de begroting te kunnen opnemen, moet de exploitatiebijdrage verhoogd
worden naar € 45.000. Het gaat om investeringen voor de korte tot middellange termijn. Het
genoemde plan tot realisering van een fitness-/welnessvoorziening is sterk bepalend voor de toekomst
van het zwembad. Per saldo levert dit een begrotingsnadeel op van € 3.000, doordat 2 posten tot nog
toe onbenut blijven.
In de afgelopen winterperiode was het in verband met de verbouw van Vitamaris niet mogelijk om van
het zwembad in Vitamaris gebruik te maken. In het komende wintermaanden is dat wel weer mogelijk.
20