09 2e tussentijdse rapportage.pdf - Gemeente Schiermonnikoog

2 ste tussentijdse rapportage 2007
Gemeente Schiermonnikoog

INHOUDSOPGAVE
Voorwoord 02
Beleidsmatige toelichting
1 Leefbaar Schiermonnikoog 04
2 Sociaal en gezond Schiermonnikoog 09
3 Schiermonnikoog vooruit 12
4 Tot uw dienst 16
Toelichting op financiële afwijkingen
A/ Exploitatie
1 Leefbaar Schiermonnikoog 20
2 Sociaal en gezond Schiermonnikoog 20
3 Schiermonnikoog vooruit! 22
4 Tot uw dienst 22
Algemene Dekkingsmiddelen 22
B/ Kostenplaatsen 23
C/ Investeringen 24
Financiële samenvatting op programmaniveau 25
Bijlage 1: Overzicht toeristenbelasting t/m juli 2007 op grond van opgave
Wagenborg
Bijlage 2: Overzicht Leadersubsidies
Bijlage 3: Overzicht opbrengst wegzetten overtollige gelden
Bijlage 4: Effect septembercirculaire op begroting 2007
1
pag.

VOORWOORD
Aan de Raad,
Hierbij ontvangt u de 2 de tussentijdse rapportage over het begrotingsjaar 2007, verplicht op grond van
de beheersverordening die uw raad heeft vastgesteld voor onze gemeente.
Voor het melden van over- en onderschrijdingen zijn conform de financiële beheersverordening, welke
door de raad is vastgesteld in de vergadering van 20 maart 2007, de volgende drempelbedragen als
uitgangspunt gehanteerd:
-exploitatie: afwijkingen groter dan € 2.500
-investeringen: afwijkingen groter dan € 3.500
Daarnaast worden ook lagere bedragen gemeld waar dat relevant is gevonden.
Met het vaststellen van deze notitie geeft u ook toestemming de over- en onderschrijdingen die per
programma worden gemeld in het samenvattende overzicht aan het eind van deze 2 de tussentijdse
rapportage middels een begrotingswijziging te corrigeren.
In bijlage 1 van deze notitie is het overzicht van de toeristenbelasting tot en met augustus 2007
weergegeven. Dit geeft ten opzichte van 2006 een daling van 5.000 bezoekers te zien. In bijlage 2
treft u een overzicht van de Leadersubsidies aan, conform onze toezegging aan u en in bijlage 3 treft
u overzicht van de opbrengst van het wegzetten van overtollige gelden aan, afgezet tegen de
opbrengst die wij hadden gehad indien het overtollige geld “gewoon” op de lopende rekening had
gestaan. Bijlage 4 geeft het effect van de septembercirculaire op begrotingsjaar 2007 te zien.
Wij verwachten uw raad met deze notitie een goed beeld te geven van de huidige stand van zaken
met betrekking tot beleidsontwikkelingen en met betrekking tot de budgetten 2007. Deze 2 de
tussentijdse rapportage levert voor 2007 vooralsnog een nadeel op van € 11.800. Dit nadeel zal ten
laste van het begrotingsresultaat 2007 worden gebracht. Dit mede omdat verwacht wordt dat de
voorgenomen extra dividend uitkering van de BNG van naar schatting € 60.000 daadwerkelijk
uitgekeerd zal komen. Deze extra opbrengst is echter niet meegenomen in deze 2 de tussentijdse
rapportage, omdat het nog niet formeel is goedgekeurd.
De 2 de tussentijdse rapportage levert een structureel voordeel op van € 8.750. Dit voordeel zal worden
meegenomen in het meerjarenperspectief.
Bij het aanbieden van de begroting 2007 is tevens een onderzoeksplan aangeboden conform de
“Verordening Doelmatigheid en Doeltreffendheid” inzake de doorberekening van de kostenplaats
facilitaire ondersteuning. Dit onderzoek is nog niet uitgevoerd.
Schiermonnikoog, 25 september 2007
Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog,
De secretaris, De burgemeester,
S. Stamhuis L.K. Swart
2

BELEIDSMATIGE TOELICHTING
3

1 LEEFBAAR SCHIERMONNIKOOG
Programmaonderdeel 1A Openbare orde en veiligheid
1A / 1 “Huisvesting hulpverleningsdiensten”
Wat willen wij bereiken?
-eind 2006 duidelijkheid over de definitieve locaties hulpverleningsdiensten, programma’s van eisen
en de gevolgen voor de gemeentelijke begroting;
-in 2007 moet de huisvesting van de hulpverleningsdiensten gerealiseerd zijn, bij voorkeur samen met
andere, op het eiland werkzame diensten.
Wat hebben we gedaan in 2007?
- In de periode mei t/m september zijn een aantal belangrijke stappen gezet in de realisatie van de
hulpverleningsdiensten
- Er is een overeenkomst opgesteld tussen UMCG en Gemeente, waarin taken en
verantwoordelijkheden inzake de bouw zijn vastgelegd
- De gemeenteraad heeft in mei 2007 een budget van € 800.000 beschikbaar gesteld
- De gemeenteraad heeft ingestemd met een wijziging van het bestemmingsplan
- Er is een avond voor omwonenden georganiseerd, waarin de plannen zijn gepresenteerd.
- Het traject van vergunningaanvraag loopt volop.
Verwacht wordt dat de bouw aan het eind van 2007 kan starten, waarna de huisvesting in 2008 wordt
opgeleverd.
1A / 2 “Gemeentelijke Rampenbestrijdingsorganisatie”
Wat willen wij bereiken?
Actualiseren van rampenplannen en deelplannen, opleiden en oefenen van de medewerkers
gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie.
Wat hebben we gedaan in 2007?
In de periode mei – september 2007 is van start gegaan met de ontwikkeling van het
rampenbestrijdingsplan Veerdiensten. In september heeft dit geresulteerd in een overeenkomst met
alle betrokken hulpverleningsdiensten en Wagenborg Passagiersdiensten om een aantal scenario’s
en de rolverdeling door te spreken. Het is de bedoeling dat het rampbestrijdingsplan aan het eind van
2007 gereed is.
De overige voor 2007 geplande zaken lopen vertraging op, doordat dit niet in regie genomen kan
worden. Het gaat dan om de volgende zaken:
- opstellen nieuwe deelplannen;
- opstellen preventief voorlichtingsplan;
- Overleg met de gemeenten De Marne en Dongeradeel over rampenbestrijding;
De reden hiervoor is dat een aantal onderwerpen een hogere prioriteit hebben gekregen en meer tijd
vragen dan van te voren gepland. Het gaat dan met name om de realisatie van het
jachthavengebouw, inzameling van bedrijfsafval, het rioleringsplan, het plan voor wegenonderhoud.
1A / 3 Beheer Zeeweringen
Wat willen wij bereiken?
Er dient altijd personeel van de beherende instantie zeeweringen op het eiland aanwezig te zijn.
4

Wat hebben wij gedaan in 2007?
In de eerste acht maanden van 2007 is geen helderheid gekomen over de wijze waarop het beheer
van de zeeweringen zal worden geregeld. Daarmee is ook nog niet duidelijk op welke wijze de
beherende instantie (RWS of Wetterskip) tegemoet zal komen aan deze eis van de gemeente.
1A / 4 “Integraal Veiligheidsbeleid”
Wat willen wij bereiken?
Periodiek overleg met politie, horeca, logiesverstrekkende bedrijven, en justitie over openbare orde en
recreatieoverlast.
Wat hebben wij gedaan in 2007?
Er is geen uitvoering gegeven aan beleidsontwikkeling, zoals het opstellen van een jaarplan in overleg
met de politie en gemeenteraad. De reden hiervoor is dat in 2007 de vacature voor adjunctsecretaris
niet kon worden ingevuld.
In de zomerperiode heeft de nadruk vooral gelegen op de uitvoeringsaspecten van openbare orde,
veiligheid en handhaving.
1A/5 Bemensing vuurtoren Schiermonnikoog
Wat willen wij bereiken?
Behoud van het menselijk oog op de vuurtoren van Schiermonnikoog
Wat hebben wij gedaan in 2007?
Er is een onderzoek gepland om te kijken of met behulp van camera-apparatuur een zelfde
veiligheidsniveau kan worden gerealiseerd als met het menselijk oog. De aanbesteding van de
apparatuur heeft vertraging opgelopen, waardoor het onderzoek, dat door RWS wordt uitgevoerd, ook
vertraging heeft opgelopen.
1A / 6 “APV”
Wat willen wij bereiken?
Vernieuwing van de APV uit 1995 met bijbehorende inhaalslag
Wat hebben wij gedaan in 2007?
Bij het opstellen van de programmabegroting voor 2007 is er van uitgegaan dat deze klus binnen de
bestaande menskracht zou kunnen worden uitgevoerd. Aangegeven is dat dit traject veel ambtelijke
capaciteit zal vragen.
Doordat de invulling van de vacature voor adjunct-secretaris in oktober 2007 gerealiseerd wordt, moet
nu geconstateerd worden dat het niet lukt om deze klus in 2007 op te pakken. Dit project wordt
verschoven naar jaarschijf 2008.
1A / 7 “Reclamebeleid”
Wat willen wij bereiken?
Evaluatie notitie reclamebeleid, inhaalslag vergunningverlening, versterking handhaving.
Wat hebben wij gedaan in 2007?
In maart 2007 is de evaluatie uitbesteed aan een extern bureau. De raad is op de hoogte gesteld van
de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd. De reclamecommissie en het bedrijfsleven zijn
betrokken bij dit onderzoek. Het onderzoek is inmiddels uitgevoerd: het definitieve rapport is in
september gereed voor het bestuurlijke traject.
1A / 8 “Drank en horecawet”
Wat willen wij bereiken?
Inhaalslag – professionalisering Drank en Horeca vergunningen.
5

Wat hebben wij gedaan in 2007?
In de juli 2006 is een tijdelijke medewerker aangetrokken, die de achterstanden in de Drank- en
Horecavergunningen op orde brengt. In het jaarverslag 2006 is uitgebreid ingegaan op deze actie. In
de eerste helft van 2007 is deze inhaalslag voortgezet. In verband met zwangerschapsverlof, wordt dit
traject in het laatste kwartaal van 2007 afgerond.
Programmaonderdeel 1B Toerisme en economische ontwikkeling
1B / 1 “Toerisme en recreatie”
Wat willen wij bereiken in 2007?
Een economische ontwikkeling die in balans is met de op het eiland aanwezige natuurwaarden, het
authentieke karakter van het eiland in stand laat en waar mogelijk daar meerwaarde aan toevoegt.
Concreet betekent dit dat:
• het toerisme verder moet worden ontwikkeld rekening houdend met de op het eiland aanwezige
waarden. Deze waarden zijn de natuur, het authentieke karakter van het eiland en van met name
het beschermd dorpsgezicht en de beperkte aanwezigheid van gemotoriseerd verkeer;
• het beleid van de gemeente en ondernemers op elkaar moet worden afgestemd.
• het Meerjarenplan Recreatie wordt herzien met inbreng van alle betrokken partijen. Een goede
registratie van vervoercijfers en verblijfsgetallen is van belang;
• er regelmatig, en met name in voor en naseizoen, het product Schiermonnikoog ondersteunende,
evenementen dienen te worden georganiseerd. Hierbij wordt gedacht aan ondersteuning van
nieuwe initiatieven.
• de activiteiten van de huidige Stichting Evenementen Schiermonnikoog op nieuwe leest worden
geschoeid en dient te worden ondergebracht bij de nieuw op te richten Promotiestichting
Schiermonnikoog.
Wat hebben wij gedaan in 2007?
De evaluatie van het Meerjarenplan Recreatie is opiniërend in de gemeenteraad behandeld.
Naar aanleiding hiervan is besloten om, met een werkgroep uit de raad, te bekijken welke stappen
verder noodzakelijk zijn.
De werkgroep zal een antwoord moeten geven op de vraag of, naast de bestaande plannen, een
nieuw recreatieplan zal moeten worden gemaakt en wat dit toevoegt aan het huidige beleid.
Een onaangename verrassing voor toeristen en eilanders was de muggenplaag in de afgelopen
zomer. Dit heeft tot veel klachten aanleiding gegeven. Wij nemen deze klachten uiterst serieus.
Na overleg met het Overlegorgaan Nationaal Park is besloten om een onafhankelijk onderzoek te
laten instellen naar de oorzaak hiervan. Het onderzoek is voortvarend van start gegaan. Een eerste
bijeenkomst is reeds gepland. Het onderzoek zal antwoord moeten geven op de vraag wat de oorzaak
van deze plaag is en wat er aan gedaan zou kunnen worden.
Zodra de resultaten hiervan bekend zijn zullen wij hieraan ruime bekendheid geven.
Er is een start gemaakt met een plan tot het verbeteren van de strandovergangen. Daarbij wordt ook
gekeken aan welke eisen moet worden voldaan om voor het bewaakte deel van het badstrand de
Blauwe vlag te krijgen. Zodra het plan gereed is zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.
1B / 2 “Het aanzien en karakter van het dorp”
Wat willen wij bereiken?
Een actieve bescherming van het authentieke karakter van het dorp. Een integrale en complete
opwaardering van de onderhoudsstaat, het aanzien en de inrichting van het dorp moet in de periode
2006-2010 worden gerealiseerd.
Wat hebben wij gedaan in 2007?
Na vaststelling van het mobiliteitsplan, zullen voorstellen worden voorbereid voor een integrale en
opwaardering van de onderhoudsstaat, het aanzien en de inrichting van het dorp.
6

Mede dankzij de inzet van een tijdelijke seizoenskracht is er extra tijd en aandacht besteed aan het
groenonderhoud van het dorp. Het groot onderhoud langs het Karrepad en de Noorderstreek is
afgerond en in oktober wordt de omgeving rond het Tjebbeglop aangepakt. Hierover is overleg
geweest met de bewoners.
Het groenuitvoeringsplan wordt binnenkort aan uw raad gepresenteerd.
1B / 3 “Het aanzien van het strand”
Wat willen wij bereiken?
Een zo schoon mogelijk strand. Het strand is naast het dorp het voornaamste visitekaartje van
Schiermonnikoog.
Wat hebben wij gedaan in 2007?
Er zijn meerdere gecoördineerde strandschoonmaakacties gehouden. De tijdelijke voorziening bij Paal
5 voor het deponeren van vuilniszakjes is een succes en wordt volgend jaar weer aangebracht.
Door de 5 Waddeneilanden is een gezamenlijk een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om de
strandovergangen en het gebied daar omheen (op Schiermonnikoog bij Paal 3 en de Marlijn) op te
waarderen. Te denken valt daarbij aan ondergrondse afvalvoorzieningen bij de strandovergangen,
sanitaire voorzieningen, het meer toegankelijk maken van de stranden voor gehandicapten,
intensievere strandbewaking, (fiets) parkeren, straat meubilair etc. In de zomermaanden zijn daartoe
interviews gehouden met alle belanghebbenden: Natuurmonumenten, ondernemers, VVV, gemeente
etc. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek worden nadere voorstellen voor het upgraden
van de strandovergangen- uitgewerkt. Voorstellen en plannen die door gezamenlijke Waddeneilanden
kunnen worden aangemeld voor het Waddenfonds.
Programmaonderdeel 1C Natuur en Milieu
1C / 1 “Waddenzee”
Wat willen wij bereiken?
Aandacht besteden aan ontwikkelingen die een negatieve invloed kunnen hebben op het
waddengebied (militaire activiteiten, gaswinning en windmolenparken). Hierbij de samenwerking met
andere partijen zoeken.
Wat hebben wij gedaan in 2007?
Wij volgen met grote interesse de ontwikkelingen in de Waddenzee. Momenteel wordt gewerkt aan
een nieuw beheers- en ontwikkelingsplan. De gemeente is ambtelijk in de werkgroep
vertegenwoordigd. Wij zijn benieuwd tot welk beschermingsniveau men wil gaan.
Wil het rijk voldoen aan de eisen die gesteld worden aan Europese regelgeving of wil men verder
gaan. Wij vinden dat, in ieder geval, het bestaande gebruik moet worden gerespecteerd.
Wij denken hierbij aan recreatieve activiteiten maar ook aan bedrijfsmatige zoals de exploitatie van de
jachthaven en de veerdienst.
In die zin hebben wij ook gereageerd op de aanwijzing van de Natura 2000 gebieden.
Samengevat komt onze reactie op het volgende neer:
• Wij hebben ervoor gepleit om het Overlegorgaan Nationaal Park te betrekken bij het opstellen
van een beheersplan Natura 2000. De reden hiervan is gelegen in het feit dat het beheer in
beide plannen op elkaar worden afgestemd.
• Vanouds vinden in de Waddenzee kleinschalige menselijke activiteiten plaats die geen
afbreuk doen aan de waarden van het gebied. Ze zijn van grote betekenis voor eilanders en
recreanten. Wij vertrouwen erop dat deze activiteiten mogelijk blijven en dat deze niet onder
de vergunningsplicht van de Natuurbeschermingswet vallen.
• Bij het opstellen van het plan dient aandacht te worden geschonken aan de jachthaven. De
ontwikkeling moet niet op slot worden gezet, vooral wanneer het gaat om
veiligheidsmaatregelen.
• Groot belang wordt gehecht aan een veilige zeedefensie. Het college verwacht dat de lijn in
het rapport “dynamisch kustbeheer” in het nieuwe beheerplan wordt overgenomen.
• Wij vinden de instandhoudingsdoelstellingen in de aanwijzingsbeschikking nogal star en te
eenzijdig op behoud gericht. De natuur heeft een dynamisch karakter en laat zich niet
7

dwingen. Ook liggen er kansen voor natuurherstel. Gewezen is op het gebied tussen de oude
en de nieuwe veerdam. Hier lijkt de mogelijkheid aanwezig tot kweldervorming in samenhang
met het uitbaggeren van de jachthaven (win-win situatie).
1C / 2 “Natuur en milieu”
Wat willen wij bereiken?
-de bijzondere natuurlijke waarden van het eiland moeten worden beschermd. Recreatief gebruik moet
binnen de bestaande zonering mogelijk blijven en verder ontwikkeld worden.
-het geluid van de raad moet duidelijk doorklinken in de vergadering van het Overlegorgaan Nationaal
Park.
-de milieutaken dienen op het gewenste niveau te worden uitgevoerd. Handhavingstaken worden
gescheiden van de vergunningverlening. De milieuhandhaving dient aan de landelijke normen te
voldoen.
Wat hebben wij gedaan in 2007?
De uitvoering van het milieubeleidsprogramma voor 2007 ligt op schema. De meeste bedrijven zijn
inmiddels, volgens de planning, gecontroleerd. Over het algemeen voldoet men goed aan de
voorschriften.
Om aan de kwaliteitsvoorschriften voor de milieuhandhaving te voldoen is het vereist om over een
geautomatiseerd inrichtingenbestand te beschikken. Het huidige inrichtingenbestand is verouderd en
voldoet niet meer aan de eisen. In het investeringsprogramma is voor de vervanging van dit
programma een bedrag opgenomen van € 12.000.
In samenwerking met de Regio Noord wordt onderzocht welk programma voor onze gemeente het
meest geschikt is. Daarbij gaan wij uit van een multifunctioneel gebruik. Dat betekent dat meerdere
instanties en overheden de gegevens moeten kunnen raadplegen.
Een nieuwe ontwikkeling is dat software niet meer wordt aangeschaft maar gehost (gehuurd) bij een
extern bedrijf. Dit biedt het belangrijke voordeel dat het beheer en het bijwerken van deze systemen
niet meer door de gemeente hoeft te worden gedaan.
Binnen de regio zijn verschillende gemeenten geïnteresseerd en er wordt dan onderzocht of tot
gezamenlijk aanschaf kan worden overgegaan. De milieuadviesdienst verzorgt de coördinatie. De
aanschaf heeft betrekking op het bodeminformatiesysteem en het milieuvergunningensysteem. Naar
het zich laat aanzien is het geraamde bedrag van € 12.000 onvoldoende voor beide systemen. Zodra
hierover meer bekend is komen wij met een compleet voorstel.
8

2 SOCIAAL EN GEZOND SCHIERMONNIKOOG
Programmaonderdeel 2A Welzijnswerk
2A / 1 “Welzijn en maatschappelijk werk”
Wat willen wij bereiken?
De Stichting Welzijn Schiermonnikoog, die belast is met de daadwerkelijke uitvoering van het
welzijnswerk, moet blijvend in staat worden gesteld haar werkzaamheden uit te voeren, waardoor een
sluitend geheel van welzijnsvoorzieningen van voldoende kwaliteit geleverd wordt.
Voor de inwoners van Schiermonnikoog is desgewenst maatschappelijke hulp van voldoende kwaliteit
beschikbaar. Voor schrijnende gevallen is deze hulp onmiddellijk beschikbaar. Voor de minder urgente
gevallen is een korte wachtlijst aanvaardbaar, maar de nodige hulp moet wel binnen afzienbare tijd
geleverd kunnen worden.
Wat hebben wij gedaan in 2007?
Met het bestuur van de Stichting Welzijn Schiermonnikoog is afgesproken, dat de Kittiwake, die aan
de stichting wordt verhuurd, geschikt wordt gemaakt voor het overgrote deel van de activiteiten van de
stichting. In eerste instantie is de Kittiwake brandveilig gemaakt. De tweede fase betreft een verdere
verbetering, waarbij ook verbetering van het uiterlijk aanzien betrokken wordt. Inmiddels zijn de
wensen op dit punt van het stichtingsbestuur ontvangen. Voor dit doel is een budget beschikbaar van
€ 30.000.
Basisscholen zijn vanaf dit jaar verplicht om buitenschoolse opvang te realiseren. Om aan deze
verplichting te voldoen zijn de directie van de scholen in overleg getreden met de stichting Sisa, die in
deze regio kinderopvang verzorgt. Er is afgesproken, dat Sisa de realisering van
kinderopvang/buitenschoolse opvang voor zijn rekening neemt. Hierbij wordt ook de Stichting Welzijn
betrokken, omdat deze stichting de peuterspeelzaal onder zijn hoede heeft.
Kinderopvang heeft voor de gemeente geen financiële consequenties.
Programmaonderdeel 2C Gezondheidszorg
2C / 1 “WMO”
Wat willen wij bereiken?
Handhaving van het bestaande adequate stelsel van gezondheidsvoorzieningen op Schiermonnikoog,
waarbij de grens ligt bij de eigen verantwoordelijkheden.
Wat hebben wij gedaan in 2007?
De uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft verder gestalte gekregen door
concrete afspraken te maken over het WMO-loket op Schiermonnikoog, dat als een voorpost moet
worden beschouwd van het loket op de vaste wal.
Deze afspraken betreffen de verdeling van de werkzaamheden en het beschikbaar stellen van
faciliteiten als een laptop, meubilair e.d. Het is de bedoeling een ruimte in het Zorg- en Medisch
Centrum te gebruiken, die tevens gebruikt wordt door Thuiszorg Het Friese Land. Deze instantie
verzorgt de indicatiestelling voor huishoudelijke hulp en neemt samen met de Stichting Welzijn de met
het WMO-loket samenhangende werkzaamheden voor zijn rekening. Er is nog geen duidelijk beeld te
geven, in hoeverre de uitgaven voor de WMO in verhouding staan met de betreffende rijksbijdrage.
In regionaal verband wordt de uitvoering van de volgende fasen van de WMO voorbereid.
Het was de bedoeling in 2009 een onderzoek te doen naar de knelpunten bij vrijwilligerswerk.
Naderhand is het idee ontstaan om in het vrijwilligersbeleid het beleid ten aanzien van de vrijwilligers
in de sfeer van de WMO (mantelzorgers) als speerpunt op te nemen. Dit idee wordt bij de uitwerking
van de volgende fasen van de WMO betrokken.
9

2C / 3 “Begraafplaats”
Wat willen wij bereiken?
Het realiseren van een begraafplaats die voldoet aan de huidige eisen aan beheer en onderhoud.
Daarbij dient te worden ingespeeld op de trend dat begraafplaatsen in toenemende mate worden
gebruikt als plek voor rust en reflectie. De zorg voor het behoud van het op de begraafplaats
aanwezige funerair erfgoed staat daarbij voorop.
Wat hebben wij gedaan in 2007?
De verordening op de begraafplaats en een aantal uitvoeringsbesluiten zijn door uw Raad
respectievelijk door ons college vastgesteld. In de verordening en besluiten wordt oa. de instelling van
een commissie funerair erfgoed geregeld. Deze commissie is bij elkaar geweest en zal zich gaan
bezighouden met de advisering over het funerair erfgoed. Ook is de inventarisatie van alle graven op
de begraafplaats afgerond en er wordt nu verder gewerkt aan de renovatie van de begraafplaats.
2C Gezondheidszorg overig
Het is ons college aan de hand van enkele voorbeelden in het recente verleden (huisartsenzorg en
uitvoering nachtzorg) duidelijk geworden, dat de bekostiging van de gezondheidszorg op de eilanden
problemen blijft opleveren, tenzij door de Rijksoverheid structureel financiële middelen beschikbaar
gesteld worden om de extra kosten, die de eilandsituatie met zich meebrengen, op te kunnen vangen.
Wij overwegen om samen met de andere Friese eilandgemeenten en de betrokken instanties de
Rijksoverheid hierover te benaderen.
Programmaonderdeel 2D Onderwijs
2D “Onderwijs”
Wat willen wij bereiken?
In het kader van het lokaal onderwijsbeleid zet de gemeente Schiermonnikoog gemeentelijke
middelen in. Doel hiervan is voornamelijk het voorkomen en/of bestrijden van onderwijsachterstanden
in de gemeente. Daarnaast stelt de gemeente voorzieningen beschikbaar om het onderwijs op het
eiland goed te laten functioneren of de reiskosten en de kosten voor uitwonend zijn te verlagen.
Hiermee wordt al voldaan aan datgene, wat de raad als eis stelt ten aanzien van het onderwijsbeleid.
Wat hebben wij gedaan in 2007?
Programmaonderdeel 2E Sport
2E / 1 “Sport”
Wat willen wij bereiken?
De actieve sportbeoefening door de inwoners wordt gestimuleerd, waardoor de bestaande situatie,
waarin de inwoners van Schiermonnikoog meer dan gemiddeld aan sport doen, wordt behouden.
Schiermonnikoog beschikt over een geheel aan sportvoorzieningen, waardoor sprake is van een
bijdrage aan de kwaliteit van het toeristisch product Schiermonnikoog.
Wat hebben wij gedaan in 2007?
Het project Breedtesportimpuls “Wad in Beweging” loopt aan het eind van 2008 ten einde. Het is de
bedoeling de activiteiten van dit project voor een deel een structureel karakter te geven. De
werkgroep, die in het kader van dit project is geformeerd, blijft ook na beëindiging van het project
bestaan. Verder wordt gewerkt aan een sportnota, bestaande uit een algemeen deel, dat in de
sportnota’s van de verschillende Friese eilandgemeenten identiek is en een specifiek deel per eiland.
De realisering van een gemeentelijke sporthal is in afwachting van de ontwikkelingen van het plan
fitness-/welnessvoorzieningen, die momenteel in de particuliere sfeer worden voorbereid.
10

3 SCHIERMONNIKOOG VOORUIT
Programmaonderdeel 3A Infrastructuur en verkeer
3A / 2 “Mobiliteitsbeleid en autoluw karakter”
Wat willen wij bereiken?
-onderzoek naar de beleving van het verkeer door gasten en inwoners. Alle belanghebbende partijen,
en met name de commissie Verkeer en Vervoer worden bij dit onderzoek betrokken.
Wat hebben we gedaan in 2007?
Zowel de evaluatie van het mobiliteitsbeleid als het belevingsonderzoek zijn in de zomer van 2007
uitgevoerd. De definitieve rapportages zijn in september gereed voor versturing naar zowel raad als
commissie verkeer en vervoer. In oktober zal een informatiebijeenkomst voor bewoners worden
georganiseerd, waarin een aantal uitgangspunten voor een nieuw mobiliteitsbeleid worden
gepresenteerd. Op basis hiervan zal in oktober / november een nieuw mobiliteitsplan worden
ontwikkeld.
3A / 3 “Openbaar vervoer”
Wat willen wij bereiken?
In standhouden volwaardig openbaar vervoerssysteem bij aanbesteding in 2008
Wat hebben we gedaan in 2007?
In de eerste helft van 2007 is op basis van het ontwerp-programma van eisen van provincie Fryslân
een inspraakreactie opgesteld. Hierbij is ook uw raad betrokken geweest. Alhoewel het definitieve
programma van eisen formeel nog niet is toegezonden door het college van GS, zijn de meeste
aandachtspunten van de gemeente over genomen in het definitieve programma van eisen. In 2007 is
verder het bestek uitgewerkt op basis van het programma van eisen. De aanbestedingsprocedure
vindt op dit moment plaats. Verwacht wordt dat gunning van de concessies aan het eind van 2007 kan
plaatsvinden. De nieuwe concessies gaan dan in de eerste helft van 2008 van start.
3A / 5 “Veerdienst Lauwersoog Schiermonnikoog”
Wat willen wij bereiken?
- Behartiging belangen gemeente voor wat betreft dienstregeling, tariefstructuur en serviceniveau in
het overleg met WPD en RWS
- Bij verlenen langdurige concessie: een transparante financiële bedrijfsvoering van de veerdienst.
Wat hebben we gedaan in 2007?
Op bestuurlijk niveau hebben we deelgenomen aan de eerste besprekingen over de te ontwikkelen
concessiesystematiek. Ons uitgangspunt daarbij is dat niet alleen passagiersvervoer, maar ook roll-
on / roll off goederentransport wordt opgenomen in de concessie. Er gaan namelijk stemmen op om
roll-on/roll-off goederenvervoer buiten de concessie te laten.
Daarnaast is in het COBS formeel aan WPD gevraagd om de consequenties van een extra
zaterdagmiddagboot in de winter voor de tarieven van de overtocht te berekenen. De uitkomst van
deze berekening zal in oktober 2007 besproken worden in de Commissie Overleg Bootdiensten
Schiermonnikoog (COBS). Daarna zullen wij deze uitkomsten aan uw raad voorleggen.
Tot slot is WPD begonnen met een veerdienst tussen Esonstad, Lauwersoog en Schiermonnikoog.
Het betreft een experiment voor de maanden april t/m oktober. Hierdoor is het mogelijk om een aantal
extra afvaarten te realiseren tussen Schiermonnikoog en Lauwersoog.
Dit najaar zal de proef van WPD met de ‘Esonborg’ worden geëvalueerd. Daarbij zal ook de gemeente
worden betrokken. Belangrijk evaluatiepunt zal het effect van de Esonborg op de mobiliteit op het
eiland zijn.
Indien de proef wordt doorgezet (ook in de winter), is er een adequate voorziening voor de
zaterdagmiddagboot. Indien WPD stopt met de proef, zal bekeken worden of door middel van een
algemene tariefsverhoging de zaterdagmiddagboot gerealiseerd kan worden. In oktober 2007 zal hier
in het COBS een besluit over worden genomen.
12

3A / 6 “Veerdam”
Wat willen we bereiken
Overkapping Veerdam voor wachtende passagiers (Voorstel B&W)
Wat hebben we gedaan in 2007
Er is een heroverweging gemaakt door ons college ten aanzien van dit voornemen. Wij van mening
dat er voldoende voorzieningen zijn voor beschutting tegen de weersomstandigheden op de Veerdam.
Bovendien is in 2006 / 2007 gebleken hoe kwetsbaar bouwwerken op de Veerdam zijn bij extremere
weersomstandigheden. Daarom is in de commissie overleg bootdiensten schiermonnikoog (COBS)
door B&W aangegeven dat dit plan niet verder wordt uitgewerkt. WPD en RWS hebben hier kennis
van genomen. Dit programma-onderdeel stond als P.M. post opgenomen in de programmabegroting,
zodat dit verder geen financiële gevolgen heeft voor de begroting.
3 A / 7 “Wegen”
Wat willen wij bereiken?
Het in stand houden van een goed onderhouden en veilig wegenstelsel, waarbij achterstallig
onderhoud wordt voorkomen.
Wat hebben wij gedaan in 2007?
Het onderhoudsplan wegen is nog niet gereed. De financiële berekeningen en technische uitwerking
vergen meer tijd dan verwacht. Dit omdat de variant betonwegen als extra onderdeel is opgenomen in
het plan. Overigens zijn de bouwwerkzaamheden bij Vita Maris en het project Kapenglop nog niet
afgerond. Dat betekent dat zwaar verkeer nog steeds gebruik maakt van het wegennet en het niet
veel zin heeft groot onderhoud te plegen aan de wegen waar dit verkeer gebruik van maakt (o.a. de
Reeweg). Met de aannemer Simon Benus is een schriftelijke overeenkomst afgesloten dat genoemd
bedrijf de schade aan de Badweg en eventueel andere wegen na afronding van de
bouwwerkzaamheden op eigen kosten zal herstellen. Daartoe zijn de wegen vooraf geschouwd en
gefotografeerd en zullen door de buitendienst en de aannemer de wegen na afronding van de bouw
worden geïnspecteerd.
De Heereweg is opgeleverd en de bermen zijn opgehoogd. De kosten van de renovatie van de
Heereweg zijn binnen het beschikbare krediet gebleven, met een resterend bedrag van € 23.528.
Er is al veel aan klein onderhoud gedaan en de komende periode worden nog enkele “slechte
plekken’’ in het gemeentelijke wegennet aangepakt.
Voor de achtertuin van het gemeentehuis was al een plan opgesteld, dat met de omwonenden was
besproken. Door de commissie Verkeer en Vervoer is daarna echter de uitdrukkelijke wens
uitgesproken om het aantal parkeerplaatsen achter het gemeentehuis uit te breiden van 10 naar 15
plaatsen. Daarnaast is gebleken dat een aantal van de bomen in de achtertuin in (zeer) slechte staat
verkeert en zelfs een gevaar voor de directe omgeving vormt. De bomen zijn door een boomspecialist
onderzocht en, afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek, zal een kapvergunning voor de bomen
worden aangevraagd. Dit betekent dat de achtertuin op een andere wijze moet worden ingevuld. Het
conceptplan daarvoor is al gereed en wordt opnieuw met de omwonenden besproken.
Rond de voortuin van het gemeentehuis is een beukenheg geplaatst en langs het Kerkelaantje is een
aantal bomen geplaatst. Het terrein is ingezaaid met graszaad en bloembollen. De verdere invulling
van de tuin heeft vertraging opgelopen. Wel ligt er nu een plan voor de verdere invulling van de tuin,
waarbij eenvoud en een open karakter voorop staan.
13

3A / 8 “Lichtmasten”
Wat willen wij bereiken?
Een verlichtingsniveau dat voldoende is om het openbare leven bij duisternis zo goed mogelijk te laten
functioneren en dat bijdraagt aan een sociaal veilige, verkeersveilige en leefbare situatie.
Uitgangspunt is daarbij is dat lichtvervuiling en lichthinder wordt voorkomen.
Wat hebben wij gedaan in 2007?
Alle lichtmasten langs de Langestreek e.o. zijn vervangen door “antieke” masten. Verder is het groot
onderhoud aan de lichtmasten afgerond en bevindt het lichtmastenbestand van Schiermonnikoog zich
in optimale staat.
Programmaonderdeel 3B Ruimtelijke ordening
3B “Ruimtelijke ordening”
Wat willen wij bereiken?
-De uitgangspunten van het Structuurplan worden uitgewerkt in het bestemmingsplan. Met name moet
aandacht worden geschonken aan het gebruik van bijgebouwen, de bebouwingsmogelijkheden op de
overtuinen, kwaliteitsverbeteringen aan recreatiewoningen in relatie met de inpassing in het
landschap.
-Er moet aandacht worden besteed aan de rol van bestaande adviesinstanties bij de beoordeling van
bouwplannen
Wat hebben wij gedaan in 2007?
Na vaststelling van de Nota van uitgangspunten is een aanvang gemaakt met het nieuwe
bestemmingsplan voor de Kom en omgeving. Momenteel wordt gewerkt aan de toelichting op het
plan. Binnenkort komt de stedenbouwkundige naar het eiland voor een veldbezoek. Met name zal dan
worden gekeken naar de begrenzing van enkele gebieden.
De plankaart van het bestemmingsplan nauwkeurig moeten worden bijgewerkt terwijl
ook een beeldkwaliteitplan voor het dorp aan de orde zal komen.
Bekeken zal worden of een apart beeldkwaliteitplan noodzakelijk of dat kan worden volstaan met
aanvullende voorschriften in het bestemmingsplan en de welstandsnota.
Wij opteren in principe voor het laatste omdat wij geen voorstander zijn van verdere versnippering van
het beleid als dat niet noodzakelijk is.
Het project van de omgevingsvergunning van de Waddeneilanden is beëindigd en zal geen verder
vervolg krijgen.
Het project is stilgelegd in afwachting van verdere stappen met betrekking tot de samenwerking
tussen de Waddeneilanden. Wij sluiten aan bij het project omgevingsvergunning van de
Milieuadviesdienst. Inmiddels heeft overleg plaatsgevonden met de provincie over de
omgevingsvergunning en de verhouding tot de Natuurbeschermingswet. Ook heeft de nodige
bijscholing al plaatsgevonden terwijl andere voorbeeldprojecten met interesse worden gevolgd. Zoals
het er nu naar uitziet zal de omgevingsvergunning met ingang van 2009 worden ingevoerd.
Wij zijn er klaar voor als het zover is.
Programmaonderdeel 3C Volkshuisvesting
3C / 1 “Huisvesting”
Wat willen wij bereiken?
Om de nijpende vraag naar huisvesting op te lossen is, naast herstructurering, nieuwbouw nodig.
Inmiddels is de locatie voor de bouw van huur- en koopwoningen aangewezen. Koopwoningen moet
worden verkocht onder voorwaarden van maatschappelijk gebonden eigendom. Starters op de
woningmarkt verdienen bijzondere aandacht. De mogelijke uitgave van kavels moet niet worden
uitgesloten. Met de ondernemers moet worden gezocht naar de mogelijkheden voor de bouw van
woonruimte voor tijdelijk personeel.
14

Wat hebben wij gedaan in 2007?
De grondprijs van de nieuwbouwlocatie is inmiddels vastgesteld. Nu is het wachten op de goedkeuring
door de Corporatie. Zodra de grondprijs is goedgekeurd door de corporatie kan worden begonnen met
het ontwerpen van de verschillende woningtypen.
Dan zal er ook duidelijkheid komen over de hoogte van de huren en de prijzen van de koopwoningen.
Met de corporatie is afgesproken dat ze een voorstel zullen maken voor het verdelen van de
woningen. Dit voorstel zal eerst worden besproken in de Adviescommissie Woningverdeling.
Wanneer alle gegevens ( type woningen, huur- en koopprijzen, voorwaarden en verdeling) op een rij
staan zal een informatieavond worden gehouden.
3C / 2 “Onttrekking woonruimte aan de bestemming tot bewoning”
Wat willen wij bereiken?
Invoering vergunningstelsel onttrekking woonruimte aan bestemming tot bewoning (doelstelling B&W).
Wat hebben we gedaan in 2007?
In 2007 is het voorstel om een vergunningstelsel in te voeren aan uw raad voorgelegd. Het betrof een
stelsel van beleidsregels, op basis waarvan beoordeeld kan worden in welke gevallen een vergunning
nodig is. Na de raadsbehandeling zijn de beleidsregels door ons in ontwerp vastgesteld. In mei 2007
is een informatieavond voor de bevolking georganiseerd. Dit najaar worden de beleidsregels
gepubliceerd, waarna het vergunningstelsel zal worden geïmplementeerd. Hiertoe zal de
personeelsformatie worden uitgebreid. Dit is mogelijk met de door u beschikbaar gestelde financiële
middelen en de te ontvangen leges voor de vergunningen.
15

4 TOT UW DIENST
Programmaonderdeel 4A Burgerzaken
4A “Dienstverlening aan burgers”
Wat willen wij bereiken?
Vergroting dienstverlening aan de burger.
Wat hebben we gedaan in 2007
In 2007 oriënteren wij ons op de uitvoeringsconsequenties rond de Wet Kenbaarheid
Publiekrechtelijke beperkingen en de invoering van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen. De
mogelijke financiële consequenties zullen te zijner tijd aan u worden voorgelegd.
Programmaonderdeel 4B Vergunningen
4B “Vergunningen”
Wat willen wij bereiken?
-Vergroting van de dienstverlening aan de burger
-Bevorderen rechtsgelijkheid van de burger (doelstelling B&W)
Wat hebben wij gedaan in 2007?
Zie voor de invoering van de vergunningen onttrekking woonruimte bij programma 3C/2
Programmaonderdeel 4D Afvalstoffen en riolering
4D / 1 “Afvalinzameling”
Wat willen wij bereiken?
Een systeem van afvalinzameling waarbij huishoudelijke, bedrijfsmatige en toeristische afvalstromen
worden gescheiden en registratie van het aangeboden afval mogelijk is. Het systeem moet passen in
het aanzien van en karakter van het dorp. De kosten voor zowel de inwoners, bedrijven als bezoekers
moeten binnen de perken blijven.
Wat hebben wij gedaan in 2007?
De technische voorbereiding van het project ondergrondse afvalinzameling is afgerond. De
projectgroep, die bestaat uit een beleidsmedewerker van OMRIN, de betreffende wethouder, de
coördinator civiel, onze financiële beleidsmedewerker en de teamleider van de buitendienst, heeft een
eerste concept beslisdocument opgesteld. Een voorstel om te komen tot een gefundeerde aanpak van
inzameling, transport en verwerking van huishoudelijk-, recreatie- en bedrijfsafval op
Schiermonnikoog. Dit document wordt nu op zijn financiële en juridische merites getoetst, waarbij
uiteraard het effect op de hoogte van de afvalstoffenheffing en de gemeentebegroting centraal staat.
Met het bestuur van het Schiermonnikoger ondernemersverbond is overleg geweest over het afstoten
van het inzamelen van het bedrijfsafval. Alle betreffende ondernemers hebben een brief met
informatie gekregen en zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst in begin november. Tijdens deze
bijeenkomst zal OMRIN samen met de gemeente alle belanghebbenden uitgebreid informeren over de
plannen voor het afstoten van het inzamelen van bedrijfsafval. Omrin zal alle ondernemers een
aanbod doen voor het inzamelen van hun bedrijfsafval.
Zoals bekend stoot ORIM alle overslagstations in Friesland af en gaat het huisvuil rechtsreeks naar
Ecopark De Wierde. Daarom zijn wij met OMRIN in onderhandeling over de eventuele overname van
het overslagstation aan de Veerweg. We laten ons daarbij bijstaan door een deskundige op dit terrein.
4D / 2 “Riolering”
Wat willen wij bereiken?
Een goed en adequaat beheer van de riolering in het belang van de volksgezondheid, het milieu en
het beperken van wateroverlast. Dit tegen de laagst mogelijk maatschappelijke kosten.
16

Wat hebben wij gedaan in 2007?
Uw raad heeft het gemeentelijke rioleringsplan 2007-2011 vastgesteld. In samenwerking met DHV is,
op basis van het GRP een uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit programma wordt afgestemd op het
onderhoudsplan wegen en geeft concreet per jaar aan welke rioleringswerkzaamheden worden
uitgevoerd.
Door de hevige regenval van de afgelopen zomer hebben zich enige verzakkingen in de ondergrond
voorgedaan, waardoor in de Middenstreek twee grootschalige rioolstoringen ontstonden. Met als
gevolg dat de weg gedurende langere tijd moest worden afgezet. De regenval heeft verder voor
weinig overlast gezorgd. De zanderige ondergrond op Schiermonnikoog, waardoor het regenwater
snel in de boden verdwijnt, is hier natuurlijk debet aan. Wel hebben de veranderende klimatologische
omstandigheden er ons nogmaals op gewezen dat een goed onderhouden rioolstelsel, met daarnaast
het loskoppelen van regenwateropvang van het riool, om voortdurende aandacht vraagt.
Programmaonderdeel 4E Bestuurlijke samenwerking
Wat willen we bereiken?
• Handhaven en versterken frontoffice op de eilanden
• (gedeeltelijke) samenwerking met betrekking tot backofficetaken en middelenfuncties.
Wat hebben wij gedaan in 2007?
In 2007 wordt door bureau Berenschot een onderzoek worden gedaan naar de wijze waarop de
Backoffice van de gezamenlijke waddeneilanden kunnen worden georganiseerd. De uitkomsten van
dit onderzoek zijn vertraagd. Het definitieve rapport van Berenschot komt op 17 september
beschikbaar, waarna de 5 gemeentesecretarissen het rapport van Berenschot – voorzien van een
advies – zullen voorleggen aan het eilander college. Op 29 / 30 september 2007 zal door de Eilander
Raad een standpunt worden ingenomen over de wijze waarop de samenwerking verder gestalte krijgt.
Programmaonderdeel 4H Archief
“Archief”
Wat willen wij bereiken?
Een efficiënte, actuele en betrouwbare afhandeling van poststukken in een steeds groeiende
documentenstroom.
Wat hebben we gedaan in 2007?
Er is een notitie ‘Project Optimalisatie Documentaire Informatievoorziening’ (DIV) opgesteld. Het is het
eerste concrete resultaat van ons voornemen om aan het organisatiegebouw te werken nu het nieuwe
gemeentehuis klaar is.
Wat zijn de belangrijkste voorstellen:
1. ingekomen stukken zijn binnen 48 uren bij de behandelend ambtenaar
2. uitgaande initiatiefbrieven worden, evenals de binnenkomende stukken voorzien van een nummer
en geregistreerd in het postsysteem
3. Grip op doorlooptijden, omdat we (weer) gaan werken met signaleringslijsten
4. Op 11 juli 2006 hebben we besloten om de correspondentiewijzer van de Nationale ombudsman
als de richtlijn te gebrukken voor de wijze waarop binnen de gemeente Schiermonnikoog dient te
worden omgegaan met correspondentie. Deze richtlijn zal worden verankerd in de werkprocessen
DIV
5. Beter inzicht in binnenkomende post en uitgaande post, doordat daglijsten met overzichten van de
binnenkomende- en uitgaande post worden gemaakt.
17

Programmaonderdeel 4I Afronding bouwtraject gemeentehuis (toevoeging B&W)
“Bouwtraject gemeentehuis”
Wat willen wij bereiken?
Afronding bouwtraject gemeentehuis
Wat hebben we gedaan in 2007?
Op dit moment is externe bureau dat de directievoering van de bouw van het gemeentehuis heeft
gedaan bezig met de eindafrekening. Daarnaast dient nog aandacht besteed te worden aan diverse
opleverpunten in en rond het gebouw. Ook vindt een evaluatie plaats van de kantoorinrichting, waarbij
gekeken wordt wat de ervaringen zijn met het eerste jaar werken in het gemeentehuis. Het is mogelijk
dat op onderdelen optimalisatie zal plaatsvinden.
Tot slot zal in overleg met een deskundige door de inrichtingscommissie de inrichting van het
gemeentehuis ter hand worden genomen. Hiertoe is al een conceptvoorstel ontwikkeld.
18

TOELICHTING OP FINANCIËLE AFWIJKINGEN
19

A/ Exploitatie
1 LEEFBAAR SCHIERMONNIKOOG
6.120.15.5 Brandblus- en reddingsmiddelen; voordeel € 2.679
Voordeel op kapitaallasten van € 2.679. Zie voor verdere toelichting de investeringen 6.120.701 en
6.120.702
6.120.35.5 Regionale brandweer; nadeel € 7.700
Op deze post worden de bijdrage aan de (regionale) Brandweer Fryslân (nu Hulpverleningsdienst
Fryslân) en de bijdrage aan de Brandweer NOF geboekt. Ten gevolge van de fusie in HVD (GGD +
Reg brw.) is o.a. de afschrijvingssystematiek gewijzigd die debet is aan de hoger bijdrage aan de HVD
en de brandweer NOF. HVD hanteert kortere afschrijvingstermijnen voor de automatisering. De
bijdrage aan de brandweer valt in 2007 daardoor € 4.000 hoger uit.
De inkomsten leges gebruiksvergunningen blijven t.o.v. de raming achter. Er zijn nog wel
gebruiksvergunningen in behandeling. Het innen van de leges is de laatste stap in dit proces en ijlt, zo
is de ervaring van de afgelopen jaren na. De verwachting is dat we de geplande raming dit jaar niet
zullen realiseren. Het wegwerken van de achterstand gebruiksvergunningen in NOF is een project dat
meerdere jaren beslaat. In het DC districtscollege brandweer NOF wordt regelmatig over de voortgang
van dit project gerapporteerd en ook inzicht verschaft in de te ontvangen legeskosten per gemeente.
Vooralsnog verwachten wij dat de inkomsten € 3.700 lager zullen uitvallen dan begroot.
6.120.45.1 Rampenbestrijding; voordeel € 3.000
In het collegeprogramma is budget beschikbaar voor het opleiden en oefenen. We komen hier in 2007
niet aan toe. Voorgesteld wordt dit door te schuiven naar 2008.
6.560.10.3 Openbaar groen; voordeel € 8.000
In afwachten van de uitkomsten van het mobiliteitsbeleid wordt het budget voor het allureplan een jaar
doorgeschoven naar 2008.
6.560.20.3 Jachthaven; nadeel € 25.000
In verband met het baggeren en het niet tijdig gereed zijn van de voorzieningen, dient de raming te
worden aangepast.
2 SOCIAAL EN GEZOND SCHIERMONNIKOOG
6.510.10.6 Bibliotheek; voordeel € 6.340
De exploitatie van de bibliotheek over 2006 heeft een overschot opgeleverd van € 6.340. Dit bedrag is
in 2007 teruggestort.
6.511.10.6 Muziekschool; voordeel € 1.150
De afrekening over 2006 levert een voordeel op van € 1.150.
6.530.10.6 Zwembad; nadeel € 3.000
Uit overleg met de Stichting De Dúnatter is gebleken, dat de bestaande gemeentelijke
exploitatiebijdrage van € 35.000 niet meer toereikend is. Om de hogere energielasten op te vangen en
om het stichtingsbestuur in staat te stellen vervangingsinvesteringen te doen en in verband daarmee
een post “afschrijvingen” in de begroting te kunnen opnemen, moet de exploitatiebijdrage verhoogd
worden naar € 45.000. Het gaat om investeringen voor de korte tot middellange termijn. Het
genoemde plan tot realisering van een fitness-/welnessvoorziening is sterk bepalend voor de toekomst
van het zwembad. Per saldo levert dit een begrotingsnadeel op van € 3.000, doordat 2 posten tot nog
toe onbenut blijven.
In de afgelopen winterperiode was het in verband met de verbouw van Vitamaris niet mogelijk om van
het zwembad in Vitamaris gebruik te maken. In het komende wintermaanden is dat wel weer mogelijk.
20

6.530.25.6 Sport algemeen; nadeel € 11.500
Er is deskundige hulp ingeroepen bij een poging om de BTW, die betaald is in verband met de bouw
van de voetbalaccommodatie. Daarbij is afgesproken, dat de daarmee gepaard gaande kosten voor
rekening van de gemeente zouden komen. Het gaat om een bedrag, dat voor 2007 geraamd moet
worden op € 11.500.
6.540.10.6 Amateuristische kunstbeoefening; voordeel € 1.800
De € 1.800 subsidie voor het Peter de Grotefestival zal in 2007 niet worden gebruikt.
6.541.10.9 Monumentenzorg; voordeel € 4.000
Er worden in 2007, evenals in 2006, geen subsidies verstrekt aan musea en geen uitgaven gedaan
voor overige goederen en diensten.
6.541.20.6 Overige aangelegenheden oudheidskunde; nadeel € 1.700
Het streekarchief Noordoost Friesland heeft een nieuw onderkomen in Dokkum gekregen. Het
algemeen bestuur van het Streekarchivariaat heeft besloten de kosten van de nieuwe huisvesting over
de deelnemers te verdelen. Dit heeft voor Schiermonnikoog een eenmalige extra uitgavenpost van
€ 2.530 opgeleverd.
6.610.10.4 Bijstandverlening; voordeel € 28.000
Doordat er minder gebruik gemaakt wordt van de bijstand is er een voordeel op de uit te betalen
uitkeringen.
6.610.10.4 Bijstandverlening; nadeel € 10.000
De rijksvergoeding dient € 10.000 naar beneden te worden bijgesteld op basis van de meest actuele
beschikking van het Rijk.
6.612.10.4 IOAW; voordeel € 2.875
De lasten van de IOAW vallen hoger uit dan begroot en moeten worden verhoogd naar € 14.000.
Omdat de IOAW budgettair neutraal is zijn ook de inkomsten € 14.000.
In de begroting is echter aan inkomsten € 8.625 geraamd, het voordeel bedraagt dan € 5.375. Aan
uitgaven is € 11.500 geraamd, het nadeel bedraagt dan € 2.500.
Per saldo betekent dit een voordeel van € 2.875.
6.612.15.4 IOAZ; voordeel € 2.875
In de algemene uitkering is een bedrag voor de IOAZ gereserveerd van € 11.500.
In de begroting is echter aan inkomsten € 8.625 geraamd, het voordeel bedraagt dan € 2.875.
6.620.15.6 Overige maatschappelijke aangelegenheden; voordeel € 1.230
Afrekening liquidatie RIO Fryslân.
6.724.103 Aula; voordeel € 4.500
In het collegeprogramma is voor 2007 € 4.500 beschikbaar gesteld voor het doen van eenvoudige
aanpassingen. Dit wordt doorgeschoven naar 2008.
21

3 SCHIERMONNIKOOG VOORUIT
6.210.10.3 Wegen, straten en pleinen; nihil
Het volgende besluit uit het Meerjarenonderhoudsplan Openbare verlichting, welke vorig jaar door uw
raad is vastgesteld, moest nog worden verwerkt. Dit is ingebracht als aanvulling op het door B&W
aangeboden onderhoudsplan. Het aanvullende besluit betreft de plaatsing van 3 antieke lichtmasten
langs het Koosjespad, het Siebe de Vriespad en Hundlungiuspad geplaatst voor € 7.200 en 2 antieke
lichtmasten langs de Reeweg voor € 4.800. Deze lichtmasten worden gedekt uit de algemene reserve.
6.211.10.1 Verkeersregelingen; € 10.700 nadeel
In de 1 ste tussentijdse rapportage 2006 is € 20.000 aangevraagd voor het onderzoek verkeer en
vervoer. Wegens ziekte in de organisatie kon dat niet binnen de bestaande capaciteit worden
uitgevoerd. Met dit onderzoek is in 2006 een aanvang genomen. Hiervoor is in 2006 € 940
uitgegeven. Het restant van dit budget is via de bestemming van het rekeningsresultaat naar de
algemene reserve gegaan. Nu in 2007 is het onderzoek volledig uitgevoerd. Het restantbudget uit
2006 van € 19.060 kan dan ook weer uit de algemene reserve worden gedekt.
Verder is er een stedebouwkundig bureau gevraagd om een stedebouwkundige visie te ontwikkelen in
aanvulling op het mobiliteitsplan. De kosten die hiermee zijn gemoeid zijn € 10.700
4 TOT UW DIENST
6.002.15.0 Communicatie; nadeel € 8.000
Naar verwachting zal het budget worden overschreden met € 8.000. De reden voor de overschrijding
is het grote aantal pagina’s dat in de Dorpsbode wordt geplaatst.
6.005.10.0 Bestuurlijke samenwerking; nihil
Bij de bestemming van het rekeningsresultaat 2006 is € 20.000 gereserveerd voor reeds aangegane
verplichtingen in het kader van Leader. Nu in 2007 deze bedragen worden uitgetaald wordt deze
€ 20.000 uit de reserve benut.
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
6.330.10.1 Gasbedrijf; voordeel € 5.225
Extra dividend ontvangen.
6.913.10.2 Dividend; (waarschijnlijk voordeel van ongeveer € 60.000)
Momenteel ligt er nog een voorstel van de BNG om € 500 miljoen extra uit te keren over 2007. Dit
voorstel moet nog door de Nederlandse Bank worden goedgekeurd en bovendien wordt nog gewacht
op de reactie van de ratingbureaus op het voorgenomen plan. Mocht het tot een extra uitkering
komen, dan betekent dit -net als in 2006- een eenmalige meevaller van naar schatting € 60.000. Een
eventuele meevaller in de dividendopbrengst zal worden meegenomen bij de opstelling van de
jaarrekening.
6.922.10.2 Onvoorzien; voordeel € 15.000
Gezien het feit dat wij reeds op 2/3 van dit jaar zijn, kan deze post met € 15.000 worden afgeraamd.
6.921.10.2 Algemene uitkering; nadeel € 2.075
De junicirculaire 2007 laat een lichte daling in de algemene uitkering voor het jaar 2007 zien van ruim
€ 13.000. Daar tegen over staat een voordeel over 2006 van ruim € 11.000. Voor 2008 en verder
levert de junicirculaire een behoorlijke stijging zien. Zie de bijlage bij de rapportage alsmede de bijlage
bij de begroting 2008.
6.931.10.2 OZB gebruikers; voordeel € 7.000
De werkelijke OZB-opbrengst 2007 is hoger dan begroot in verband met een hogere stijging van de
woningwaarden dan werd verwacht.
22

6.932.10.2 OZB eigenaren; voordeel € 20.000
De werkelijke OZB-opbrengst 2007 is hoger dan begroot in verband met een hogere stijging van de
woningwaarden dan werd verwacht. Bovendien hebben wij in 2007 een bedrag toegekend gekregen
van de curator van € 2.200 in verband met het faillissement van ’s Heeren Appartementen.
6.935.10.2 Forensenbelasting; voordeel € 4.900
De werkelijke OZB-opbrengst 2007 is hoger dan begroot in verband met een hogere stijging van de
woningwaarden dan werd verwacht.
6.936.10.2 Toeristenbelasting; nadeel € 27.000
De opbrengst toeristenbelasting bestaat voor meer dan de helft uit een forfaitair opgelegde
belastingkohieren. Hierbij wordt uitgegaan voor elke verhuurder van appartementen/kamers van een
bepaalde bezettingsgraad. Op basis van artikel 7 van de verordening toeristenbelasting moet de
heffingsambtenaar de maatstaf van heffing vaststellen op het werkelijke aantal overnachtingen indien
blijkt dat dit aantal lager is dan het forfaitair berekende aantal. Het Gerechtshof Leeuwarden heeft op
basis van dit artikel in haar uitspraak d.d. 9 juni 2006 besloten dat de aanslag toeristenbelasting van
Boersma voor het jaar 2002 vastgesteld moest worden op het werkelijke aantal overnachtingen. Nadat
deze uitspraak (eindelijk) ontvangen was, zijn de aanslagen toeristenbelasting voor de jaren 2001 tot
en met 2006 verminderd door de heffingsambtenaar. Het totaal aan verminderingen betreft in dit geval
€ 27.000. De bewijslast voor een lagere bezetting ligt natuurlijk bij het bedrijf.
Daarnaast zijn er tot en met augustus 5.000 minder mensen met Wagenborg naar Schiermonnikoog
overgestoken dan over dezelfde periode in 2006. Als deze trend zich doorzet levert dat een nadeel op
van ongeveer € 6.000. We doen hier echter niets mee in deze rapportage, omdat we met een goed
najaar de achterstand mogelijk weer inlopen.
B/ Kostenplaatsen
5.200.100 Gemeentehuis; voordeel € 8.750
Voordeel kapitaallasten gemeentehuis. Zie voor verdere toelichting investeringsnummer 7.002.043
Gemeentehuis
5.300.10.0 Kostenplaats Administratie; structureel nadeel € 16.500
In dit voorjaar zijn er contractbesprekingen met de gemeente Dongeradeel geweest over een nieuw
uurtarief. De gemeente Dongeradeel calculeerde een uurtarief dat aanzienlijk lager lag dan het interne
uurtarief. Conform het contract kon voor een nieuwe contractsperiode, welke is ingegaan per 2007 en
telkens 3 jaar duurt, een nieuwe contractprijs worden afgesproken. Er is nu afgesproken dat het tarief
in 2007 € 50 bedraagt exclusief CAO-stijging. Dit betekent een nadeel van € 14.000.
Daarnaast is in 2006/2007 het project rechtmatigheid uitgevoerd, met ondersteuning van de
accountant van Deloitte. De rekening hiervan moet nog komen. In 2006 stond hiervoor een budget
geraamd van € 15.000. In 2006 is niet gebruik gemaakt van dit budget, maar de verplichting is er nog
wel. Dekking kan worden gevonden in de algemene reserve.
5.500.100 Secretariepersoneel; nadeel € 15.950
De begrote loonkosten zijn € 414.500, de werkelijke loonkosten tot en met augustus zijn € 281.700, er
resteert een budget van € 132.800 voor de laatste 4 maanden van het jaar.
De te verwachten loonkosten: 4 x 32.000 = 128.000 + schatting 9.500 eindejaarsuitkering (3%) =
137.500.
Door de pensionering van de heer S. Dijs zijn de kosten voormalig personeel gestegen. Primair was
hiervoor in 2007 geen rekening mee gehouden. De verwachte overschrijding zal ongeveer € 8.000
zijn.
Verwacht overschot op de reis- en verblijfkosten € 2.500
23

Het budget zal in totaal worden overschreden met € 9.500. Reden voor de overschrijding: wervings-
en selectiekosten voor de adjunct gemeentesecretaris.
Verder wordt het budget voor de personele notitie niet besteed wat een voordeel van € 3.750 oplevert.
C/ Investeringen
7.001.701 Aanpassingen t.b.v. videoconferencing-systeem; effect nihil
Er zijn enkele aanpassingen nodig om het vc-systeem beter hanteerbaar te maken en te kunnen
gebruiken in elke ruimte van het gemeentehuis waar een netwerkverbinding is. Er komt een
plasmascherm te hangen in de hal en de kar van het vc-systeem zal worden vervangen door een
trolley waarop een plasmascherm kan worden geplaatst. De kar is namelijk te groot voor de lift en dus
lastig manoeuvreerbaar. Met de investering is een bedrag van € 5.615 gemoeid. De kapitaallasten
kunnen binnen het programma worden gedekt.
7.002.043 Aanpassen gemeentehuis; voordeel kapitaallasten € 8.750
Per 1 januari 2007 is er nog een restkrediet van 240.000. Er zijn nog kosten te verwachten in 2007
van € 115.000. De definitieve afrekening zal, na herstellen opleveringsgebreken, dit jaar plaatsvinden
en zal een overschot van ongeveer € 125.000 overblijven.
7.120.701 Bluskleding; voordeel kapitaallasten € 1.204
Dit krediet van € 13.500 wordt doorgeschoven naar 2008. Dan zal gezamenlijke aanbesteding
plaatsvinden met meerder korpsen. Het voordeel op de kapitaallasten is ook meegenomen op product
6.120.15.5 Brandblus- en reddingsmiddelen.
7.120.702 Bluslaarzen; voordeel kapitaallasten € 1.475
Dit krediet van € 10.000 wordt doorgeschoven naar 2008. Dan zal gezamenlijke aanbesteding
plaatsvinden met meerder korpsen. Het voordeel op de kapitaallasten is ook meegenomen op product
6.120.15.5 Brandblus- en reddingsmiddelen.
24

FINANCIËLE SAMENVATTING OP PROGRAMMANIVEAU
Programma: structureel vanaf 2008: incidenteel 2007:
1 Leefbaar Schiermonnikoog € n.v.t. € 19.020 nadeel
2 Sociaal en gezond Schiermonnikoog € n.v.t. € 26.570 voordeel
3 Schiermonnikoog vooruit € n.v.t. € 10.700 nadeel
4 Tot uw dienst € nadeel € 8.000 nadeel
Algemene dekkingsmiddelen € n.v.t. € 23.050 voordeel
Kostenplaatsen € 8.750 voordeel € 23.700 nadeel
Totaal € 8.750 voordeel € 11.800 nadeel
Voorgesteld wordt om:
− de genoemde afwijkingen per programma en per product te corrigeren;
− de financiële verwerking van bovengenoemd voorstel voor 2007 ten laste van het
begrotingsresultaat te brengen en dit te regelen in de 14 de begrotingswijziging 2007;
− de structurele effecten te verwerken in het meerjarenperspectief.
25