FOD JV2004 PO NL.indd - Fedweb - Belgium

Stafdienst Budget en Beheerscontrole
Begroting 2004
In het begrotingsjaar 2004 wordt het initiële krediet
lichtjes aangepast waardoor het terugvalt van
€ 65.455.000 naar € 61.049.000.
Verdere stappen worden ondernomen om tot een
betere rapportering van de werkingskosten te komen.
De begrotingsfiches zijn een handig instrument
geworden voor de opvolging van de moderniseringskredieten.
De begrotingsprocedures worden verder uitgebouwd
als eerste stap naar een betere interne controle en
de projectstappen om een intern-controlebeheer te
ontwikkelen worden uitgelijnd. Het project gaat in 2005
van start.
In verband met de werkingsuitgaven worden er 2.530
betalingen verricht; de gemiddelde betalingstermijn
bedraagt 34 dagen.
De stafdienst B&B is een ‘shared service’ en werkt
voor de vier horizontale FOD’s (Kanselarij, B&B, P&O
en Fedict). De drie andere FOD’s werken reeds met het
gemeenschappelijk boekhoudsysteem ‘cobra’ zodat
het voor de stafdienst B&B van de FOD P&O een
logische stap was om ook de introductie van ‘cobra’
voor te bereiden. Dat maakt vanaf 2005 een transparantere
rapportering, benchmarking en opvolging van
de begrotingskredieten mogelijk.
Toelichtingen bij de cijfers
• In de personeelsenveloppe zijn de personeelskosten
van Selor niet inbegrepen; die zitten in de dotatie voor
Selor vervat.
• De schadeloosstellingen stijgen doordat er in 2004
2 miljoen werd vastgelegd om schadevergoedingen
aan derden te dekken.
• Het verschil tussen de realisaties op de post modernisering
en wat initieel was toegekend, is te wijten aan
het feit dat er kredieten worden getransfereerd voor
de hervorming van de loopbanen en de tegemoetkoming
aan schadevergoedingen aan derden.
62 Samenwerken - Bijlagen