4.4 Overige lasten<strong>2009</strong> Begroting Afwijking 2008Inventaris 5,8 5,8- 7,4Bibliotheek 143,5 146,9 3,4 145,4Administratie- enadvieskosten313,0 266,0 47,0- 228,0Publiciteit en voorlichting 248,8 252,0 3,2 210,9Automatisering 297,9 293,3 4,6- 361,1Reis- en vergaderkosten 128,5 147,5 19,0 132,7Contribuantenadministratie 20,2 21,4 1,2 24,9Innovatieactiviteiten 139,0 368,5 229,5Overige lasten 5,1 5,0 0,1- 10,7Subtotaal overigeorganisatielasten1.301,7 1.500,6 199,0 1.121,1Inhuur docenten 111,8 58,0 53,8- 111,2Gastdocenten 3,3 30,8 27,5 3,0Afstandsonderwijs 96,8 120,0 23,2 107,6Studentenvoorzieningen 68,7 49,5 19,2- 27,0Studietoelage buitenlandsestudent94,4 131,7 37,3 123,4Instellingsstage 49,4 29,5 19,9- 39,3Vrije EvangelischeGemeente (VEG)Bij/af: doorberekeningniet-subsidiabelSamenwerkingsprojectGC&S135,2 125,0 10,2- 129,526,9 88,8 62,0Overige lasten opleidingen 46,3 61,2 14,9 41,2Subtotaal overige lastenonderwijs632,8 694,5 61,7 582,2Internationalisering 108,9 111,0 2,1 52,5Congressen/studiereizen 63,6 60,0 3,6- 50,6Graduate school 7,7 15,0 7,3 10,5Projectkosten NWO(Targum etc.)Kosten overige activiteitenonderzoekSubtotaal overige lastenonderzoekKosten dienstverleningkerkelijkKosten dienstverleningmaatschappelijkBij/af: doorberekening naarniet-subsidiabelSubtotaal overige lastendienstverlening214,6 268,9 54,3 78,669,5 133,5 64,0 64,6464,3 588,4 124,1 256,8610,4 463,3 147,1- 566,01,6- 16,5 18,1 11,1608,8 479,8 129,0- 577,13.007,6 3.263,3 255,7 2.537,148 Terug naar inhoudsopgave<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2009</strong>
Inventariskosten, zijn de aankopen van apparatuur en inventaris< € 500,-. Deze worden niet begroot.Bibliotheek; de lasten liggen in de lijn van zowel de begroting alsvorig jaar.Administratie- en advieskosten; de overschrijding wordt grotendeelsveroorzaakt door ingehuurde expertise ten behoeve van hetgeautomatiseerde studentinschrijving- en studentvolgsysteem(129,4). De overige posten zoals telefoon-, porti-, kopieer- enaccountantskosten wijken nagenoeg niet af van het niveau van zowelde begroting als vorig jaar.Publiciteit en voorlichting; Deze kosten zijn onder te verdelen naarhet magazine PThUnie (32,8), publiciteit (98,3), advertentiekostenpubliciteit (40,2) en adviezen (8,5). Eveneens is voor het project voorwerving predikanten de website gestart ‘Domineeworden.nl’. Deinitiële kosten zijn voor 21,4 opgenomen. Voor het drukken van destudiegids en overige drukwerken (o.a.jaarrekening 2008) is 38,6verantwoord.Automatisering; De lasten zijn conform de begroting en bestaan uitsoftware contracten/licenties (100,8) van de grotere applicaties (Pica,Osiris, Blackboard, e.d.), de kosten van de infrastructuur (totaal 98,9waarvan Surfnet 84,0) en consult en onderhoud (samen 88,1).Reis- en vergaderkosten; van het College van Bestuur, hetwetenschappelijk en ondersteunend personeel (tezamen 93,6)alsmede de vacatiegelden van de Raad van Toezicht (19,8) encivitasactiviteiten (15,0).De lasten van de Contribuantenadministratie ten behoeve vanbuitenlandse studenten (niet-subsidiabel) blijven licht onder debegroting.De Innovatieactiviteiten dienen als extra stimulans voor dedoelstellingen van de universiteit. Genoemde activiteiten waren vooreen heel jaar begroot (368,5), de realisatie ervan is trager dan gewensten niet binnen het boekjaar te realiseren (139,0). Zo is in het kadervan matching onderzoek 2e/3e geldstroom per 1 september <strong>2009</strong> eenaio aangesteld en volgt nog een aanstelling in 2010 met betrekkingtot deze post samen met de Maatschappij van Welstand. Tevens isper 1 februari 2010 een universitair docent Ethiek aangesteld voor 0,6fte. Inzake de ontwikkelkosten van de permanente educatie is vanafjanuari 2010 voor 0,4 onderzoeksformatie ingezet. De aanstelling inhet kader van de extra aio voor 4 jaar is in voorbereiding en zal in hetvoorjaar van 2010 zijn verwezenlijkt.Inhuur docenten; overschrijding door niet begrote vervangende inzetvia Pflex/Randstad van docenten universitair onderwijs. De inzet van(freelance)docenten op het Seminarium is verantwoord onder Kostendienstverlening kerkelijk.Gastdocenten zijn minder ingezet dan vooraf begroot.Afstandsonderwijs; betreft de afdracht aan de LOI.Studentenvoorzieningen; Het verschuldigd bedrag op basis van hetconvenant met <strong>Universiteit</strong> Utrecht over 2008 (21,8) is tezamen metde bijdrage over <strong>2009</strong> (20,8) in huidige boekjaar verwerkt, aangeziende opgave van het aantal studenten eerst in <strong>2009</strong> plaatshad.Studietoelage buitenlandse student; deze post blijft zowel onderhet niveau van vorig jaar als de begroting door een lager aantalverblijvende buitenlandse studenten.Instellingsstage; in de begroting van 2010 wordt rekening gehoudenmet een verdubbeling van deze kosten in verband met de uitbreidingvestiging Utrecht. De verwachte trend heeft zich reeds in <strong>2009</strong>ingezet.Vrije Evangelische Gemeente; voorheen werd het subsidiebedrag inmindering gebracht op de ontvangen Rijksbijdrage. Vanaf <strong>2009</strong> moetdit separaat zichtbaar worden gemaakt als enerzijds Bate en anderzijdsals Last.Doorberekening niet-subsidiabel; is de doorberekening van de inzetvan docenten plus overheadkosten Seminarium ten laste van initieelonderwijs.Samenwerkingsproject GC&S; de verrekening met de partners moetnog plaatsvinden. In de lasten zijn de doorberekende salariskosten tenaanzien van onderzoek GC&S door een PThU-docent opgenomen.Overige lasten opleidingen; dit betreft o.a. de kosten van pastoraletraining, preekcolleges, etc. alsmede een kwalitietsonderzoek onderalumni van de voormalige ThUK en ThWI naar opleidingszwaarteen praktische vaardigheden. De niet-subsidiabele last betreft hethonorarium van het studentenpastoraat (12,0).Internationalisering; In <strong>2009</strong> werd additioneel een Internationaalcongres georganiseerd door de PThU. De kosten bedroegen 48,4en zijn binnen de begroting van 53,0 gebleven. De reguliere lastenvan internationale contacten en congresbezoeken kwamen in totaalconform begroting op 60,5.Congressen/Studiereizen; Bezoeken van het wetenschappelijkpersoneel aan buitenlandse congressen alsmede de bijdrage aan hetHendrik Kraemer Instituut (18,0) voor het seminar ‘Transforming imageof the enemy’ in oktober <strong>2009</strong>.Projectkosten NWO; zie ook Baten 2e/3e geldstroom (200,7). Hetverschil is de eigen bijdrage aan de projecten van de PThU. Reeds<strong>Protestantse</strong> <strong>Theologische</strong> <strong>Universiteit</strong>Terug naar inhoudsopgave49
Change language