bedrijfsplan - Gemeente Helmond

on the roadBEDRIJFSPLAN 2008-2011Op weg naar een gezonde organisatie met ambitie

INLEIDING1.1 Geschiedenis in vogelvluchtOp 12 april 1985 werd de Stichting Filmhuis Helmond opgericht. Het Filmhuis was toengevestigd aan het Binderseind 23 in Helmond. Het Filmhuis werd voornamelijk gerunddoor vrijwilligers, zeker in het begin. Later werkten er ook mensen met een ID-baan ofeen WIW-baan. Nog later, na de verhuizing naar het Frans-Joseph van Thielpark in hetBoscotondocomplex, zijn ook reguliere, professionele beroepskrachten aangetrokkent.b.v. de coördinatie, programmering/PR en horeca.Een logisch gevolg van de groei van het Filmhuis naar volwassenheid, van de hogere eisen die het publiek aan dit soortvoorzieningen stelt en van de veranderingen in de regelgeving, die aanpassingen noodzakelijk maken. Met bovenstaande zijnook de belangrijkste redenen genoemd voor de verhuizing van het Filmhuis naar het Frans-Joseph van Thielpark in 2001.In 2006 hebben problemen tot een daling van de bezoekersaantallen geleid en waren de problemen van dien aard dat degemeenteraad van Helmond eind 2007 besloot het Filmhuis een eenmalige financiële injectie te geven en de structurelesubsidie te verhogen. De voorwaarde die daarbij werd gesteld, is dat het Filmhuis op korte termijn een bedrijfsplan voorlegt,waarin het aangeeft waar het over vier jaar (eind 2011) wil staan en welke stappen het daarvoor gaat zetten. Het oudebestuur heeft een werkplan 2007-2008 vastgesteld. Dat is echter niet gebaseerd op een langetermijnvisie. Evenmin ligt eenswot-analyse ten grondslag aan het werkplan. Het huidige bestuur stelt zich in elk geval ten doel de continuïteit van hetFilmhuis te waarborgen. En dat vraagt voor nu allereerst een analyse van de huidige situatie. Het bestuur zal zich ook devraag moeten stellen of de visie zoals die beschreven staat in het werkplan, een visie is die recht doet aan een Filmhuis anno2012. Omdat het bestuur en het management nieuw zijn in hun functie, vraagt de visiebeschrijving nog meer dan andersgrote zorgvuldigheid. Het bestuur verkiest in dit proces kwaliteit boven snelheid.HOOFDSTUK 1 BEDRIJFSPLAN 2008- 2011 FILMHUIS HELMOND B

1.2 Het bedrijfsplanIn dit bedrijfsplan geven wij kort aan wat onze missie is, welke visie wij op de toekomst hebben, welke doelstellingen daaruitvoortvloeien en welke stappen wij willen zetten om die doelstellingen te realiseren. Dit doen wij op basis van een uitgebreideanalyse van de huidige situatie. De huidige situatie is tegen het licht gehouden aan de hand van vijf wezenlijke onderdelenvan iedere instelling, te weten:> inhoud (huidige aanbod)> organisatie (bestuur, vrijwilligers, personeel, taakverdelingen, structuur/cultuur)> accommodatie (ruimtelijke mogelijkheden en beperkingen)> financiën (financiële basis, mogelijkheden van groei, bedreigingen etc.)> huidige ontwikkelingen (relevante maatschappelijke trends)De conclusies van deze analyse zijn, samen met de geformuleerde doelstellingen, bepalend voor de stappen die dekomende jaren zullen worden gezet. Die stappen worden in grote lijnen in dit bedrijfsplan beschreven en zullen injaarwerkplannen nader worden geconcretiseerd.1.3 Het procesBelangrijk bij het tot stand komen van dit bedrijfsplan is het betrekken van de vrijwilligers daarbij. Het bestuur onderkentals misschien wel de belangrijkste factor voor het succesvol opereren van het Filmhuis de betrokkenheid en inzet vanvrijwilligers. Het bestuur heeft er dan ook voor gekozen de vrijwilligers een actieve rol te geven in de totstandkomingvan dit bedrijfsplan.Aan de hand van een SWOT-analyse hebben vrijwilligers zich gebogen over de sterke en zwakke kanten van de organisatieen de kansen en bedreigingen die er in de toekomst liggen. De resultaten van deze analyse hebben substantieel bijgedragenaan de keuzes die voor de toekomst zijn gemaakt. Op deze manier, is de verwachting, is het bedrijfsplan geen papieren tijgeren ook niet alleen relevant voor de buitenwacht, maar geeft het bezieling en inspiratie aan allen die van het Filmhuis eenculturele voorziening (willen) maken, waar Helmond trots op is. Het bedrijfsplan is daarmee ook een voortdurende toetssteenvoor toekomstige initiatieven.HOOFDSTUK 1 BEDRIJFSPLAN 2008- 2011 FILMHUIS HELMOND C

MISSIE, VISIE EN DOELSTELLINGEN2.1 MissieDe missie van het Filmhuis Helmond is cinematografisch waardevolle kunstzinnige en experimentele films te tonen (incl.documentaires), daaromheen educatieve en thematische activiteiten te ontwikkelen, activiteiten te stimuleren op het gebiedvan de visuele beeldcultuur en mensen in een ‘film-artistieke’ ambiance de gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten.2.2 VisieTer vervulling van deze missie heeft het Filmhuis Helmond voor de toekomst het volgende beeld voor ogen.Het Filmhuis Helmond is in 2011 een alom in Helmond bekende en gewaardeerde culturele voorziening met eenhoogwaardig aanbod met innovatieve elementen, samenhang en samenwerking met andere culturele instellingen en hetonderwijs en met perspectief voor de toekomst. Dit vanuit de overtuiging dat een stad als Helmond een dergelijke culturelevoorziening van hoge kwaliteit, als onderdeel van de culturele basisinfrastructuur nodig heeft en verdient.2.3 DoelstellingenIn onderhavig bedrijfsplan maken wij een onderscheid tussen culturele doelen, daaraan gelieerde zakelijke doelen eninstrumentele doelen. De culturele doelen raken de core business van het Filmhuis, maar vormen samen met de zakelijkedoelen het totaal product van het Filmhuis. Het is van belang dit te benadrukken, omdat een Art Filmhuis zich niet alleenonderscheidt van de commerciële bioscopen door de artistieke kwaliteit van het filmaanbod, maar ook door de toegevoegdewaarde het filmpubliek een complete avond te bieden in een culturele ambiance. De instrumentele doelen staan in feite indienst van de inhoudelijke, t.w. de culturele en zakelijke doelen. Deze vormen de randvoorwaarden of zo men wil desuccesfactoren, waaraan moet worden voldaan om te bereiken wat we ons inhoudelijk ten doel gesteld hebben.2.3.1 Culturele doelstellingenBinnen de culturele doelstellingen maken we onderscheid in: het reguliere, educatieve en thematische aanbod.Filmhuis Helmond biedt een gevarieerd aanbod van artistiek hoogwaardige films binnen haar reguliere programma.Kenmerkend voor dit aanbod is dat het niet zozeer op Hollywood-producties is gericht, maar op kwaliteitsproducties uitEuropa, Azië, Amerika en Afrika. Het innovatieve karakter wordt daarbij niet geschuwd. Twee zaken spelen een rol van belangbij de selectie van films. Op de eerste plaats de zgn. B-status van het Filmhuis Helmond. Zolang het Filmhuis (slechts) éénzaal heeft, heeft zij deze status en heeft zij bij de distributie van artfilms een ongunstigere positie dan A-filmhuizen.Op de tweede plaats is er de immer aanwezige noodzaak een juiste balans te vinden tussen de kwaliteit van een film en hetgewenste publieksbereik. Een zo hoog mogelijke bezettingsgraad blijft immers ook een streven van het Filmhuis. FilmhuisHelmond streeft ernaar de programmering meer dan tot op heden is gebeurd, in te zetten voor educatieve doelen. Ditbetekent dat gezocht zal worden naar voor jongeren aansprekende onderwerpen, naar meer samenwerking met hetonderwijs, naar nieuwe media etc. In bredere zin en vanuit de filosofie van ‘lifetime learning’ wil het Filmhuis meer groepenaan zich binden. Zij wil in sterkere mate een afspiegeling zijn van de Helmondse bevolkingssamenstelling. Vaak educatiefvan aard, maar de moeite waard om apart te worden genoemd zijn de thematische bijeenkomsten. Doel is meer in te spelenop actuele gebeurtenissen, die verschillende groepen in de samenleving raken en daarbij samenwerking te zoeken metandere instellingen op cultureel of ander gebied.HOOFDSTUK 2 BEDRIJFSPLAN 2008- 2011 FILMHUIS HELMOND D

2.3.2 Zakelijke doelstellingenZakelijk gezien is de primaire doelstelling de levensvatbaarheid van het Filmhuis te garanderen. Alle inspanningenmoeten erop worden gericht de continuïteit van het Filmhuis te waarborgen nu en in de toekomst. Dit betekent dat erop korte termijn wellicht keuzes moeten worden gemaakt, die op gespannen voet kunnen staan met deartistiek-inhoudelijke ambities.Dit heeft alles te maken met de situatie, waarin Filmhuis Helmond zich op dit moment bevindt. Allen die zich op dit momentvoor het Filmhuis inzetten, vaak belangeloos, zijn echter enthousiast en optimistisch over de haalbaarheid daarvan. Er waaiteen nieuwe wind en dat is dagelijks merkbaar. Een tweetal van de, strikt genomen, niet-culturele functies is een onderdeelvan het culturele totaalproduct. Op de eerste plaats de functie van gastheer met de ambitie de bezoeker een completeavond of middag te bieden in een sfeervolle, ‘filmische’ omgeving met een goede klantvriendelijke service. Op de tweedeplaats zakelijke en/of feestelijke bijeenkomsten, bijvoorbeeld gericht op het bedrijfsleven en daarmee van belang voor deversterking van de naamsbekendheid van het Filmhuis en in het verlengde daarvan in het belang van de continuïteit.2.3.3 Instrumentele doelstellingenEr zijn verschillende doelstellingen, die moeten worden gerealiseerd om de inhoudelijke ambities waar te kunnen maken.Op de eerste plaats hebben deze doelstellingen betrekking op de interne organisatie. Wij denken daarbij vooral aanverbetering van de administratie/automatisering en versterking van de PR-functie (Filmhuis Helmond is nog te onbekend inde Helmondse samenleving. Een betere promotie van het Filmhuis, een betere marketing en ‘branding’ moet ditveranderen). Ook zijn in dit verband voor ons van belang:> vergroten van de (eigen) inkomsten uit horeca en sponsoring> versterking van de organisatie door een explicieter vrijwilligers- en personeelsbeleid> verbetering van de accommodatieInstrumentele doelstellingen kunnen echter ook extern gericht zijn, bijvoorbeeld het doel meersamen te werken met verwante culturele instellingen in Helmond.HOOFDSTUK 2 BEDRIJFSPLAN 2008- 2011 FILMHUIS HELMOND E

DE HUIDIGE SITUATIE( PEILDATUM 1 OKTOBER 2007)3.1 InhoudARTISTIEKE/CULTURELE DIENSTVERLENINGHet Filmhuis is bijna vijfentwintig jaar geleden opgericht om ook Helmond en de omliggende gemeenten gelegenheid tebieden om kennis te maken met films van een bijzondere culturele en artistieke kwaliteit (artfilms). Films die zich door diekwaliteit onderscheiden van de “Hollywood-films”. De core-business van het Filmhuis is overduidelijk het draaien van artfilms.Daarnaast biedt het Filmhuis de Helmondse gemeenschap de gelegenheid bijzondere (film)projecten te presenterendie een relatie hebben met Helmond. Het Filmhuis wil ook de plaats zijn waar filmische besloten voorstellingengehouden kunnen worden.Als het gaat om educatieve activiteiten organiseert het Filmhuis in samenwerking met het Kunstencentrum en CultuurContact projecten voor het onderwijs. Het Filmhuis houdt ook thematische bijeenkomsten genaamd de Spaanse enItaliaanse cyclus. Hierbij worden cursisten films aangeboden die een verdieping willen zijn van de cursus die gevolgd wordtin de vreemde taal.De relatie tussen literatuur en film laat zich zien door de activiteiten in het Filmhuis van het Literair Café. Een anderebelangrijke samenwerkingspartner is de vereniging Vrienden van het Gemeentemuseum die voor haar leden 2-maandelijkseen belangrijke film programmeert.ZAKELIJKE DIENSTVERLENINGHet bezoek aan het Filmhuis is nog geen volledig avondje uit. Een filmische inrichting ontbreekt waardoor de beoogdesfeer niet volledig wordt gehaald. Om de rol van gastvrouw/-heer optimaal te kunnen vervullen ontbreekt het op ditmoment aan een aantal condities. Voor wat betreft de inrichting en service moeten nog slagen worden gemaakt.Incidenteel wordt het Filmhuis verhuurd aan derden.HOOFDSTUK 3 BEDRIJFSPLAN 2008- 2011 FILMHUIS HELMOND F

3.2 OrganisatieBESTUURVanaf oktober 2007 is een nieuw bestuur operationeel. Het stichtingsbestuur telt vijf leden. De volgende competenties zijnin het bestuur verenigd: kennis en ervaring op filmhuisgebied, het werken in een bestuurlijke omgeving, onderwijs, facilitairmanagement (horeca, personeel), vrijwilligerswerk en financiën. Bestuursleden trekken samen op met het management enzijn op dit moment intensief betrokken bij het reilen en zeilen van het Filmhuis. Voor deze manier van werken is tijdelijkgekozen in verband met de wenselijkheid van teambuilding, de noodzaak om op korte termijn een aantal knelpunten wegte nemen en een aanzet te geven tot een cultuurverandering. Om de organisatie en de cultuur van het Filmhuis beter teleren kennen, participeren bestuursleden vooralsnog in het werkgroepenoverleg en de werkgroepen.BEROEPSKRACHTENHet bestuur en management worden ondersteund door een aantal beroepskrachten. Personeelsopbouw per oktober 2007:management vaste formatieplaats 36 uuroperateur contractbasis 32 uurbarbeheerder contractbasis 20 uurpr- functionaris Atlant 28 uurfinancieel administrateur Atlant 20 uurDe directeur stuurt de andere beroepskrachten en vrijwilligers aan. Hij observeert, analyseert, lost dagelijkse problemen op endoet het bestuur verbeteringsvoorstellen.VRIJWILLIGERSHet Filmhuis telt circa 75 vrijwilligers. De vrijwilligers nemen deel aan de volgende werkgroepen:> werkgroep programmering> werkgroep operateurs> werkgroep horeca (vertegenwoordiging van plus minus 50 barvrijwilligers)> werkgroep expositie> werkgroep kinderfilm> werkgroep pr> het werkgroepenoverlegDe werkgroepen functioneren redelijk autonoom. De afstemming vindt plaats in het werkgroepenoverleg. De werkgroepenkomen maandelijks bij elkaar. Nu nog zijn bestuursleden in wisselende samenstelling bijwerkgroepvergaderingen aanwezig.HOOFDSTUK 3 BEDRIJFSPLAN 2008- 2011 FILMHUIS HELMOND G

ALGEMEENEen vrijwilligersbeleid ontbreekt. Voor de gezondheid van de beroepskrachten als ook van de vrijwilligers ontbreekt een arbobeleid.Er wordt niet of nauwelijks aandacht besteed aan (bij)scholing van de beroepskrachten/vrijwilligers.KRITISCHE SUCCESFACTOREN- Marketing, publiciteit en communicatie.De website, brochures, flyers, persberichten en deelname aan activiteiten, zoals Artimond, zijn de instrumenten die ingezetworden om de naamsbekendheid van het Filmhuis te vergroten. Een marketingplan ontbreekt. Uit onderzoek blijkt dat nogniet alle wijken van Helmond worden bereikt. In het jaar 2005 bereikte het filmhuis het hoogste aantal bezoekers in haargeschiedenis: 18.400. Het jaar daarop gaf een daling te zien tot 16.000.- Administratie/automatiseringIn de huidige situatie is er 20 uur beschikbaar voor administratieve ondersteuning. Gelet op het betalingsverkeer, deverplichtingen naar de accountant en overheidsinstanties (gemeente, belastingen etc.) is het genoemde aantal urenminimaal. Daardoor ontbreekt wellicht de beschrijving van de administratieve processen. Het kassasysteem voor bar- enentreebewijzen is niet afgestemd op de administratieve verplichtingen die het Filmhuis heeft naar de belastingen endistributeurs van films. Bovendien is het huidige systeem fraudegevoelig. De administratie beschikt over een 4-tal (van degemeente overgenomen) losse pc’s. Het povere automatiseringsniveau en de geringe personele capaciteit leiden ertoe dater ook geen efficiënte verwerking van de administratieve gegevens plaatsvindt. Daardoor is de administratie niet altijdup-to-date en is het onmogelijk actuele managementinformatie te verstrekken. Het Filmhuis loopt nog steeds een financieelrisico. Het systeem van archivering van de administratie is niet professioneel. Hierdoor is er bijvoorbeeld geen goed overzichtvan juridische documenten (overeenkomsten, verzekeringen van het personeel e.d.).BEDRIJFSCULTUURDoor het wegvallen van de coördinator in 2006 zijn er eilandjes ontstaan in de organisatie van het Filmhuis. Het gevolgdaarvan was dat de vrijwilligers geen gedeelde waarden en normen, vanzelfsprekendheden en gedragingen meer met elkaarhadden. De betrokkenheid van de vrijwilligers bij het Filmhuis is echter zo indrukwekkend dat, sinds er een nieuwe directeuris, zich niemand gedraagt alsof hij/zij groter is dan het Filmhuis. De werkgroepen maken met elkaar een herstart. Met eenheldere organisatiestructuur biedt dat voor de cultuur een hoopvolle toekomst.3.3 AccommodatieDe situering van het Filmhuis in het centrum van de stad en in de buurt van andere culturele instellingen is uitstekend.De bereikbaarheid per fiets, auto, openbaar vervoer kan de kwaliteitstoets doorstaan. Het Filmhuis is in zijn algemeenheidsociaal veilig, maar sociale controle ontbreekt aan de doorgangsroute richting Traverse. Het Filmhuis doet geen afbreuk aanhet milieu (licht, geluidshinder). Zoals dat bij nagenoeg elk nieuw gebouw het geval is, kent het Filmhuis na een aantal jarengebruik verbeteringsvoorstellen. Dat de bezoekerstoiletten op de verdieping zijn gesitueerd wordt als lastig ervaren.De keuken is klein waardoor die beperkt is in de gebruiksmogelijkheden. Een buitenterras is een lang gekoesterde wens.De entree is dominant naar binnen gekeerd en maakt het logistieke verkeer moeilijk. Het meubilair voldoet niet meergeheel aan de eisen van de tijd en behoeft tevens uitbreiding. De opslagruimte is zeer beperkt. Het kantoor waar dagelijks3 tot 4 personen werkzaam zijn voldoet op geen enkele wijze aan de eisen van de tijd. Ventilatiemogelijkheden zijner slechts op mechanische wijze.HOOFDSTUK 3 BEDRIJFSPLAN 2008- 2011 FILMHUIS HELMOND H

3.4 FinanciënDoor diverse oorzaken bedroeg het eigen vermogen van het Filmhuis ultimo 2006 afgerond € 94.000 negatief. In 2007heeft de raad van de gemeente Helmond besloten tot een sanering van het eigen vermogen met afgerond € 94.000en het jaarlijkse exploitatiesubsidie te verhogen tot € 60.000. Aan dit raadsbesluit heeft een Werkplan 2007/2008(inclusief begroting 2007 en 2008) van het Filmhuis ten grondslag gelegen, waarin foutieve uitgangspunten zaten.Door het nieuwe bestuur zijn begin 2008 herziene begrotingen 2008 en 2009 opgesteld waarbij uitgegaan is van reëleveronderstellingen en noodzakelijke aanpassingen in het beleid. Hieruit blijkt een dreigend jaarlijks exploitatietekort vanafgerond € 20.000. Zonder drastische ingrepen dreigt de continuïteit van het Filmhuis in gevaar te komen. Ondanks deintentie van de directie en het bestuur om er alles aan te doen dit exploitatietekort te verminderen is het voor alle betrokkenpartijen duidelijk dat het Filmhuis dit niet alleen kan. Ook in het licht van de bestaande ambities is het zeer gewenst dateerder genomen besluiten heroverwogen worden. Tevens zullen enige investeringen gedaan moeten worden om iedereenhet noodzakelijke gereedschap te verschaffen teneinde de opgelegde taken zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.Daarnaast zijn er investeringen noodzakelijk om de administratieve organisatie en interne controle op het vereiste niveaute brengen zodat fouten, zoals in het verleden, voorkomen worden. Overigens is dit ook een vereiste om tot goedkeurendeaccountantsverklaringen te komen. Op dit moment vinden er met de gemeente Helmond onderhandelingen plaatsteneinde tot de juiste oplossing te geraken. De uitkomst van deze besprekingen zijn bepalend voor de begrotingenen realisaties van de toekomstige jaren.HOOFDSTUK 3 BEDRIJFSPLAN 2008- 2011 FILMHUIS HELMOND I

3.5 OntwikkelingenDEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGENIn 2007 telde Helmond 87.000 inwoners. In hetzelfde jaar bezochten bijna 18.000 personen het Filmhuis. Uit een onderzoekvan de gemeente Helmond( jaartal) blijkt dat veel inwoners niet even bekend zijn met het Filmhuis. Met name HelmondNoord, Oost en de Binnenstad zijn relatief witte vlekken voor het Filmhuis. In Brandevoort, Dierdonk en Brouwhuis iseveneens nog veel te winnen als het om bezoekers aan het Filmhuis gaat. Zie rapport inwonersenquête 2003-2004.BEZOEK AAN FILMHUIZEN LANDELIJK IN DE LIFTHet bezoek aan de filmhuizen in Nederland is met 8 % gemiddeld toegenomen. Uitschieters zijn Breda, Arnhem enLeeuwarden waar het aantal bezoekers met tientallen procenten steeg. De groei laat zich vooral zien buiten de vier grotesteden. Filmhuis Helmond moet alle zeilen bijzetten om in die ‘flow’ mee te gaan. Voor de nabije toekomst van FilmhuisHelmond zijn de ontwikkelingen op demografisch gebied interessant. De prognose m.b.t. de groei in Helmond van depopulatie tot 2011 bedraagt 9% t.o.v. de peildatum 01-01-2007. Zie tabel 1.TABEL 1PROGNOSE BEVOLKING NAAR LEEFTIJD PER 1 JANUARI 2008 2007 20110 - 4 5.875 5.8195 - 9 5.818 6.23410 – 14 5.144 5.82715 – 19 4.838 5.30420 – 24 4.527 5.35725 – 29 5.353 6.16130 - 34 6.349 6.93235 – 39 7.950 7.71140 - 44 7.394 8.11645 – 49 6.413 7.37950 – 54 5.509 6.29155 – 59 5.458 5.52360 – 64 4.675 5.43465 – 69 3.451 4.00570 – 74 2.742 2.98875 – 79 2.169 2.23580 – 84 1.530 1.50185 – 89 631 73590 – 94 209 19695 e.o. 35 41TOTAAL 86.070 93.789Bron: O&S Gemeente Helmond, Bevolkingsprognose 2006 - 2021HOOFDSTUK 3 BEDRIJFSPLAN 2008- 2011 FILMHUIS HELMOND J

Uit het onderzoek Filmhuis Helmond 2003-2004 uitgevoerd door de Afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeenteHelmond in opdracht van het gemeentebestuur blijkt dat de leeftijdscategorie waaruit de meeste bezoekers van het FilmhuisHelmond komen, de categorie 30 tot 60 jaar is. Uit tabel 1 blijkt dat de prognose voor 2011 een toename aangeeft van 7,3 %in deze categorie. Uitgaande van de aanname dat de cijfers uit het gemeentelijk onderzoek nog relevant zijn, betekent datdat deze leeftijdscategorie voor Filmhuis Helmond belangrijk is. De wijken: uit voornoemd gemeentelijk onderzoek blijkt dathet aantal bezoekers per wijk verschillend is. Het gemiddelde bezoek uit Helmond was in 2004 per persoon 3. Hetgemiddelde bezoek uit de wijken Binnenstad, “t Hout en Stiphout ligt hoger dan het Helmondse gemiddelde.> Binnenstad 3,5> ’t Hout 5,0> Stiphout 5,1De groeicijfers voor deze wijken zijn tot 2011:> Binnenstad: 17,7 %> ’t Hout: 3,1 %> Stiphout: - 1,7 %TABEL 2PROGNOSE BEVOLKING PER WIJK PER 1 JANUARI 2008 2007 2011Binnenstad 13.046 15.357Helmond-Oost 7.563 7.723Helmond-Noord 11.689 11.870’t Hout 10.984 11.328Brouwhuis 9.462 9.770Helmond-West 4.495 4.607Warande 2.513 3.395Stiphout 5.469 5.372Rijpelberg 8.557 8.229Dierdonk 5.178 5.136Brandevoort 6.757 10.658Industriegebied Zuid 357 344TOTAAL 86.070 93.789Bron: O&S Gemeente Helmond, Bevolkingsprognose 2006 - 2021HOOFDSTUK 3 BEDRIJFSPLAN 2008- 2011 FILMHUIS HELMOND K

Tabel 2 laat ook zien dat het groeicijfer in de wijk Brandevoort (zoals te verwachten) het grootst is: 57,7 %. De populatievan Brandevoort is zodanig dat bezoekersaantallen uit deze wijk vergelijkbaar zouden moeten zijn met het gemiddeldaantal bezoekers uit Stiphout. Uit het onderzoek Filmhuis Helmond 2003-2004 blijkt echter dat de bekendheid methet Filmhuis in Brandevoort laag is. Hoewel dit anno 2008 beter kan zijn, lijkt hier winst te kunnen worden behaald.Ditzelfde geldt voor de wijk Brouwhuis.ANDERE MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN M.B.T. FILMCULTUUREIGENZINNIGE CINEMA, FILMCULTUUR, DIVERSITEIT EN KWALITEITEigenzinnigheid, diversiteit en kwaliteit in het lokale filmaanbod staat anno 2008 hoog op de agenda: de ultiemecinemabeleving met grote schermen, state-of-the-art projectie en geluid en (!) aansprekende films blijft daarmee,ondanks de opkomst van de thuisbioscoop populair.Ruim een kwart van de filmbezoekers kiest voor meer diversiteit en eigenzinnigheid door een bezoek aan filmfestivalsen bijzonder filmaanbod in bioscopen, arthouses, filmtheaters en filmhuizen. Van de ruim 22 miljoen filmbezoeken werd in2006 ruim 5 miljoen (25%) gegenereerd met bezoek voor filmhuis- en arthousefilms, (inter-) nationale filmfestivals enfilmmanifestaties in de Nederlandse bioscopen, arthouses en filmtheaters.BIJZONDER BELANG FILMTHEATERS EN FILMHUIZENRuim 100 filmtheaters en filmtheaterinitiatieven in Nederland kennen als gespecialiseerde filmvertoners een bijzonderetaakstelling. Ze leveren deels met moderne (digitale) media een kleurrijke en actuele en eigenzinnige bijdrage aan het lokalecultuuraanbod. De filmtheaters zijn voortgekomen uit het alternatieve of vrije circuit van filmhuizen dat met engagementen filmesthetiek, filmeducatie, debat en passie voor de cinema, een nieuwe dimensie heeft gegeven aan debioscoopbeleving in Nederland.GEMEENTELIJKE BETROKKENHEID EN ONDERSTEUNING SPELEN DAARBIJ EEN CRUCIALE ROLFilmtheaters die toereikend worden ondersteund zijn in staat een eigenzinnig, veelkleurig en hoogwaardig kunstzinnigaanbod te garanderen. En (!) met vernieuwd elan zetten filmtheaters en filmhuizen hun beste beentje voor in hunbijdrage aan het stedelijk leefklimaat.FILMTHEATERS: FACTS EN FIGURES.De ruim 35 grotere en 65 kleinere filmtheaters worden geëxploiteerd met de inzet van kleine teams van professionalsondersteund door vrijwilligers en stagiaires. In 2006 registreerden ze opnieuw ruim 2 miljoen bezoeken,vertoonden ruim 500 verschillende titels en telden meer dan 4000 stoelen in ruim 135 zalen.INZET SOCIAAL-CULTURELE EN ARTISTIEKE PROJECTENFilm wordt in de filmtheaters in combinaties met uiteenlopende disciplines, genres, stromingen en culturele invalshoekengepresenteerd. De filmtheaters kennen een breed publiek voor sociaal-culturele en artistieke projecten. Ze profilerenzich met film en maatschappelijk debat, educatie, cursussen en lezingen. De filmtheaters kennen ook een sterkgemêleerd publiek. Hardcore cinefielen, filmgeïnteresseerde cultuurliefhebbers en nieuwe (jonge) bezoekersversterken het publieksbereik.HOOFDSTUK 3 BEDRIJFSPLAN 2008- 2011 FILMHUIS HELMOND L

AFSTEMMING FILMBELEID RIJK, PROVINCIES EN GEMEENTENBijzonder (inter)nationaal filmaanbod komt via speciale instellingen en organisaties beschikbaar. Rijk, provincies engemeenten spelen daarbij elk een eigen rol. Het actieplan Cultuurbereik en de Cultuurnota (OCW) bieden met hetFilmfonds aanvullende ondersteuning voor bijzonder en educatief filmaanbod, filmfestivals en specials.Filmhuis Helmond zal in deze mogelijkheden onderzoeken.BIOSCOPEN, ARTHOUSES EN FILMTHEATERS: SAMENWERKING MARKT EN NON-PROFITFilm is een hybride kunstvorm en het mooiste huwelijk tussen kunst en techniek maar ook tussen amusement, kunst encultuur; de grens vervaagt tussen markt en subsidie, commercieel en ideëel aanbod. Filmhuisaanbod en de bioscooptrekken echter steeds beter samen op. Sinds 2005 in een brancheorganisatie: de Nederlandse Vereniging vanBioscoopexploitanten (NVB). Het gecombineerd huisvesten van een filmtheaterinitiatief en bioscoop biedt in veelgemeenten, dus ook in Helmond, een goede startpositie. Direct als extra bijdrage aan de diversiteit van het filmaanbod.Ook regionaal biedt samenwerking o.a. in filmcircuits een optimale invulling en verrijking van het filmaanbod.NIEUWE UITDAGINGENAchter de schermen van de filmtheaters dienen zich nieuwe uitdagingen aan op het gebied van accommodatieontwikkeling,exploitatiebeleid, marketing, communicatie, beheer en artistiek beleid. De sector is met partners uit de branche, betrokkenoverheden en nieuwe initiatieven (Kunst en Zaken, Civiq, IPO, VNG, en OCW) creatief en actief op zoek naar moderneoplossingen en strategieën. Een actieve gemeentelijke betrokkenheid biedt daarbij extra kansen. Voor de diversiteit van hetfilmaanbod en filmtheaters zelf. Als moderne culturele instellingen, laagdrempelig, informeel en in staat om snel in te spelenop actuele maatschappelijke thema’s.DIVERSITEIT EN PUBLIEKSBEREIK VAN EEN (INTER)NATIONAAL FILMAANBODBijzonder en veelal economisch kwetsbaar filmaanbod maakt alleen kans op vertoning met extra inzet en een duwtje inde rug (lees subsidie en begeleiding). Met name voor de distributeurs en vertoners (bioscopen en filmtheaters). Dat geldtdaarmee inmiddels voor meer dan 25 % van het première-aanbod in de Nederlandse bioscopen (ruim 75 van de 300-350premières per jaar) waaronder (inter)nationale arthouse- en filmhuisaanbod, amateurfilms, documentaires, animaties, kortefilms, specials en filmeducatieve activiteiten. En dit ondanks het feit dat dit bijzonder filmaanbod (ook wel aangeduid als hetart-film-aanbod of filmhuisaanbod) populairder is dan ooit. Mede dankzij de festivals, arthouses en filmtheaters/filmhuizenis de laatste decennia een kentering gekomen in het filmaanbod in Nederland. Met steun van rijk, provincies en gemeentenwordt geprobeerd de diversiteit en het publieksbereik van een (inter-)nationaal filmaanbod te versterken. Daarnaast zettendeze overheden zich met de sector ook in toenemende mate in voor een actief gebruik van het medium t.b.v. educatie,sociaal-culturele en artistiek georiënteerde projecten.BIOSCOPEN EN FILMPUBLIEK KIEZEN VOOR KWALITEIT EN DIVERSITEITBioscopen, arthouses en filmtheaters/filmhuizen signaleren bij het filmpubliek een sterk stijgende behoefte aan meerdiversiteit in het lokale filmaanbod en kwaliteit in comfort en techniek: de ultieme cinemabeleving met grote schermen,state-of-the art projectie en geluid en aansprekende films wordt ondanks de opkomst van de thuis-bioscoop steedspopulairder. Het Filmhuis Helmond zal actief opereren en mogelijkheden onderzoeken om ook goed voorbereid enconcreet in te kunnen spelen op de komst en verdere introductie van de digitale cinema.(Bron: Nederlands Fonds voor de Film; de filmconsulent)HOOFDSTUK 3 BEDRIJFSPLAN 2008- 2011 FILMHUIS HELMOND M

DE GEWENSTE SITUATIE EIND 2011Filmhuis Helmond heeft ambities. Ambities om te groeien naar een, voor betrokkenen enbezoekers, goede organisatie, die op financieel gezonde basis een interessant cultureelaanbod in de markt zet, alleen en samen met anderen.Gelet op de huidige situatie betekent dit dat 2008 als een overgangsjaar moet worden beschouwd, waarin het accent zalliggen op het corrigeren van datgene wat in het verleden niet goed is gegaan. Ook 2009 zal nog grotendeels in het tekenstaan van het maken van verbeterslagen in de organisatie in brede zin; verbeteringen, zowel in de bedrijfsstructuur alsin de bedrijfscultuur. Wij verwachten echter dat de ruimte om kansen te benutten, in 2009 geleidelijk groter wordt.De jaren 2010 en 2011 moeten vooral de jaren worden om te oogsten. Wat die oogst moet opleveren, is niet exact tevoorspellen. In grote lijnen schetsen wij hieronder onze verwachtingen, waarbij soms de verbeelding aan de machtis (als noodzakelijke inspiratiebron), maar ideeën en plannen altijd op hun realiteitswaarde zijn getoetst.4.1 InhoudFilmhuis Helmond biedt eind 2011 een gevarieerd programma van een hoge artistieke kwaliteit voor een breed publiek.Het Filmhuis is in 2011 niet alleen bekend door zijn kwaliteitsfilms, door zijn educatieve aanbod en thematischeevenementen, maar ook door de verrassende verbindingen die met andere disciplines en andere cultureleinstellingen zijn aangegaan (‘cross-overs’).In 2011 wordt nadrukkelijker ingespeeld op datgene wat in Helmond leeft, zal het Filmhuis een Helmonds Filmhuis zijn,d.w.z. een afspiegeling van de identiteit van Helmond. Op veranderingen in de stad wordt ingespeeld of geanticipeerd.Hierin zien wij kansen, zeker als het artistieke product een soort totaalproduct is geworden, waardoor bezoekers kunnengenieten van een compleet avondje uit in een cultureel-artistieke sfeer, waar de service zodanig is dat bezoekers zich alswelkome gasten ontvangen voelen. Dit product wordt in 2011, op basis van een marketingplan, in de markt gezet,met onder andere als gevolg dat nieuwe doelgroepen worden bereikt en dat het (creatieve) bedrijfsleven meer bij hetFilmhuis betrokken is in de vorm van sponsoring van evenementen of anderszins, het huren van het Filmhuis voorbedrijfsdoeleinden, culturele personeelsbijeenkomsten al of niet met een feestelijk karakter enz.In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de nabijheid en bereikbaarheid van Eindhoven (vier treinen per uur) en denieuwbouwplannen voor Plaza Futura een bedreiging vormen voor de verdere ontwikkeling van het Filmhuis in Helmond.Dit daagt Filmhuis Helmond echter uit een eigen weg te kiezen, aansluitend bij de identiteit van de stad. In 2011 zaldit zichtbaar en merkbaar zijn. Of dit kan culmineren in de status van A-Filmhuis, hetgeen de concurrentiepositiezal versterken, is op dit moment nog koffiedik kijken. Toegespitst op leeftijdscategorieën en specifieke doelgroepenHOOFDSTUK 4 BEDRIJFSPLAN 2008- 2011 FILMHUIS HELMOND N

TABEL 3LEEFTIJD GEMIDDELD AANTAL BEZOEKEN PER PERSOON PER JAAR18 – 29 jaar 0,730 – 39 jaar 3,940 – 54 jaar 3,355 – 64 jaar 3,4vanaf 65 jaar 1,4TOTAAL 2,9Bron: O&S Gemeente Helmond, Bevolkingsprognose 2006 - 2021JONGERENUit tabel 3 blijkt dat de bekendheid onder jongeren tussen de 18 en 29 jaar het laagst is. Het ligt voor de hand om debekendheid onder jongeren te vergroten door de scholen te benaderen. Daarmee bereik je de leeftijd tot ca 18-20 jaar. Datzijn tevens de potentiële klanten. Daarover is al overleg gaande. Wellicht kan een wervend programma-aanbod voorscholieren v.o. de deelname van deze groep vergroten.bIn dit kader is het van belang te constateren dat in september 2008alle scholieren v.o. de beschikking krijgen over een cultuurkaart ad € 15,00. De scholen kunnen beslissen of dit bedraggeheel individueel of voor een deel collectief besteed wordt. De cultuurkaart vervangt het systeem van de ckv-bonnen. (Bron:De Volkskrant d.d. 4 maart 2008.) Ook is het in dit verband interessant dat in het schooljaar 2008-2009 De GroeneCampus in Helmond van start gaat. Dit is een verticale scholengemeenschap van vmbo tot en met hbo waarin aanwezig deopleidingen vrijetijdsbesteding en recreatie. De Groene Campus is de tweede hbo-opleiding in Helmond. Het is bekend dateen grote studentenpopulatie de deelname aan het culturele leven verhoogt.65-PLUSSERSEr is in de toekomst een lichte toename van het aantal mensen boven de 65. Uit het gemeentelijk onderzoek 2004 m.b.t.het Filmhuis blijkt dat het gemiddeld aantal bezoekers uit deze leeftijdscategorie 1,4 is. (Gemiddelde is 3.) De doelgroep65+ is dus interessant. Het is een potentieel van (redelijk) welvarende senioren die relatief steeds hoger opgeleid zijn.ALLOCHTONENOver deelname van deze mensen aan het cultuuraanbod van Helmond zijn ons geen gegevens bekend. Onderzoek hiernaaris gewenst. Via de scholen kan een deel van deze doelgroep bereikt worden.HELMOND EN DE REGIOUit het onderzoek Filmhuis Helmond 2003-2004 blijkt dat Filmhuis Helmond vooral een lokale aangelegenheid is. In hetonderzoek geeft de Helmondse bevolking aan dat het bezoekersaantal verhoogd kan worden door het filmaanbod én doormeer publiciteit. Dit zou ook kunnen leiden tot meer bezoekers uit de omliggende gemeenten, zoals Deurne, Laarbeek,Mierlo, enz. ondanks de aanwezigheid van filmhuizen in Eindhoven, Venray en Gemert. Dit laatste zou moeten gebeuren dooreen onderscheidende programmering.HOOFDSTUK 4 BEDRIJFSPLAN 2008- 2011 FILMHUIS HELMOND O

4.2 OrganisatieDe organisatie is in 2011 verder geprofessionaliseerd, ook al zullen vrijwilligers nog altijd de pijler zijn waarop de organisatiesteunt. De groei naar een meer professionele organisatie moet worden gezien als een groei naar volwassenheid, die ook veelandere filmhuizen in Nederland hebben doorgemaakt.Deze ontwikkeling is niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk. Een en ander resulteert in 2011 niet alleen in een groter engevarieerder publieksbereik en innovatieve culturele producten, maar ook in een grotere betrokkenheid van de Helmondseculturele instellingen en het creatieve bedrijfsleven. Qua organisatie zal dit terug te zien zijn in samenstelling en werkwijzevan het bestuur. Van een gedeeltelijk uitvoerend bestuur op dit moment naar een beleidsvormend bestuur; naar een bestuurdat slim gebruik maakt van de mogelijkheden van externe ondersteuning, zowel om de kwaliteit als het commitment vandelen van de Helmondse samenleving te vergroten.In 2011 worden personeelsbeleid en vrijwilligersbeleid ingezet als instrumenten voor verandering. Dit heeft niet alleen zijnweerslag op de organisatiestructuur, maar ook op de organisatiecultuur. Met inachtneming van verdeelde belangen enbehoeften die er altijd in iedere organisatie zullen zijn, staat er eind 2011 een organisatie, waarin betrokkenen samen werkenaan de realisering van artistiek/culturele doelen op basis van gedeelde waarden en normen en zich laten inspireren doorinnovatieve ideeën en kansen die zich in de omgeving voordoen.4.3 AccommodatieDe accommodatie is in 2011 op een aantal onderdelen aangepast om de rol van aanbieder van culturele producten engastheer (nog) beter te kunnen vervullen. Een A-status draagt daartoe bij, maar vereist twee zalen. Of dit haalbaar is, zalmoeten blijken. Reële kansen in de toekomst zullen zeker worden aangegrepen. Omwille van het totaalproduct, dat er medeop gericht is de verblijfswaarde voor bezoekers te vergroten, zijn in 2011 waar mogelijk aanpassingen gedaan in en wellichtaan het gebouw. Te denken valt aan de entree, mogelijk een terras, de horeca- en foyerinrichting, keuken en kantoor.4.4 OntwikkelingenOntwikkelingen op demografisch en sociaal/economisch gebied hebben er in 2011 toe geleid dat voor het Filmhuisgeografisch witte vlekken in het doelgroepbereik geheel of gedeeltelijk zijn ingevuld. Meer ouderen worden bereikt doorsterker in te spelen op de artistieke behoefte en meer rekening te houden met de omstandigheden van ouderen doorbijvoorbeeld meer overdag te programmeren. Meer jongeren worden bereikt door thema’s te kiezen, die in het bijzonder dejeugd aanspreken en bijvoorbeeld in te spelen op nieuwe multimediale ontwikkelingen.4.5 FinanciënBegroting en jaarrekening zullen eind 2011 een weerslag zijn van de artistiek/culturele, zakelijke en instrumentele ambities:een financieel gezonde culturele instelling met gezonde ambities.HOOFDSTUK 4 BEDRIJFSPLAN 2008- 2011 FILMHUIS HELMOND P

DE STRATEGISCHE STAPPEN VOOR DE KOMENDE JAREN5.1 OVERGANGSJAAR 20085.1.1 InhoudPrimair staat het reguliere aanbod van hoogwaardige kwaliteitsfilms. Aan de hand vaneen nieuw te maken activiteitenplan zal er ingespeeld worden op stedelijke activiteiten enzal er een gevarieerd aanbod rondom het thema film opgezet worden.In de loop van 2008 zal er speciale aandacht gegeven worden aan de werkgroep kinderfilm. De afgelopen jaren is dezeactiviteit om allerlei redenen onvoldoende uit de verf gekomen. Het Filmhuis kan en moet ook voor kinderen een herkenbaaren veelbezochte instelling zijn waar op een creatieve en afwisselende wijze met deze kunstvorm kennis gemaakt kan worden.Het starten met ontbijtfilms bleek een succes. Dit soort activiteiten wordt voortgezet. Door het opzetten van nieuwe projectenvoor tieners alsmede het opnieuw opstarten van Cinemovie wordt ook hernieuwde aandacht gegeven aan deze, voor detoekomst, belangrijke doelgroep.Activiteiten zoals Duistere Openbaringen, Stichting Film Helmond, Lambertushof, vertonen van historische Helmondse films,gezamenlijke projecten rondom tentoonstellingen van het Gemeentemuseum, filmklassiekers, muzikale- en cultureleomlijsting van films en vele andere nog te ontwikkelen activiteiten zullen structureel bijdragen aan een echt film- encultuurklimaat in het Filmhuis Helmond.5.1.2 OrganisatieDe bestaande werkgroepen zullen in 2008 intensief begeleid worden en er zal meer afstemming tussen de werkzaamhedenplaats vinden. Programmering en publiciteit zullen strategisch worden ingezet om kwaliteit van het aanbod te borgen, maarvooral ook om nog meer bezoekers naar het Filmhuis te trekken. Er zullen eerste aanzetten gemaakt worden om te komentot een marketing- en PR-plan.Het kantoor en de interne organisatie zullen transparant opereren en het kantoor zal ook feitelijk worden heringericht metgoede pc’s en werkplekken, vergadervoorzieningen en werkplekken voor de vrijwilligers. Een goede interne organisatie kanniet neergezet worden zonder goede apparatuur. Niet alleen voor de interne (financiële) controle maar ook om het werk goedte kunnen uitvoeren zullen er op korte termijn een nieuw barkassasysteem alsmede een nieuw kaartverkoopsysteem wordenaangeschaft. Het nieuwe kaartverkoopsysteem is een voorwaarde gesteld vanuit de filmdistributeurs maar biedt ook tal vanandere voordelen voor het Filmhuis zoals on-line verkoop van toegangsbewijzen, efficiëntere kaartverkoop, een betereregistratie van vrienden van het Filmhuis en eveneens heel veel noodzakelijke managementinformatie. Het Filmhuis istenminste 12 dagdelen per week voor het publiek geopend, en daarnaast nog vaak 1 à 2 dagdelen voor besloten en/ofbijzondere activiteiten. Gestreefd wordt om het bureau een 25–tal uren per week geopend te hebben voor administratie,dienstverlening, publieksservice en externe contacten. Nog vóór 1 mei 2008 zal het contractpersoneel worden ondergebrachtin de CAO Kunsteducatie. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze CAO voor de Filmhuisorganisatie het meest past.Er zal nieuw personeelsbeleid worden gevoerd met aandacht voor functionerings-en beoordelingsgesprekken,(bij)scholing, ARBO-beleid, BHV en teambuilding.HOOFDSTUK 5 BEDRIJFSPLAN 2008- 2011 FILMHUIS HELMOND Q

De afgelopen jaren is er om bekende redenen relatief weinig aandacht besteed aan samenwerking met andere culturelepartners in Helmond en daarbuiten. In 2008 zal een start gemaakt worden met het leggen van (her)nieuwde contacten metinstellingen als Speelhuis, Annatheater, Cacaofabriek, het Gemeentemuseum, Kunstkwartier en Cultuur Contact en Plato.Op provinciaal gebied zal er samenwerking gezocht worden met het BSF en zullen projecten die door hen aangereikt wordenook in het Filmhuis worden aangeboden.Op de regelmatig georganiseerde Filmbeurzen zal het Filmhuis nadrukkelijk aanwezig zijn om met collega-instellingenervaringen uit te wisselen, gezamenlijk beleid te ontwikkelen en projecten te ontwikkelen voor met name nieuwedoelgroepen. Tevens kunnen op deze bijeenkomsten de nieuwste films bekeken worden. Ook landelijk zal er meerdeelgenomen worden aan bijeenkomsten georganiseerd door het NFI en NVB. De contacten met de filmdistributeurszullen vernieuwd en aangetrokken worden. Al deze contacten zijn van belang om goed te kunnen anticiperen opontwikkelingen in de markt.5.1.3 AccommodatieVoorraadbeheer, snellere afhandeling van bestellingen aan de bar, interne controle, productuitbreiding, bedieningsgemakworden door het nieuwe barkassasysteem geboden. In 2008 zal onderzocht worden op welke wijze de verblijfswaarde vanhet horecagedeelte van het Filmhuis verhoogd kan worden. Er zal gekeken worden naar de entree, een andere efficiëntereindeling, uitbreiding cq vervanging van het meubilair, mogelijk een terras en of de horeca een rol kan spelen alsnevenvoorziening van het gemeentemuseum, dat immers geen horecavoorziening heeft. Vanwege de beperktefinanciële mogelijkheden zal dit op een creatieve wijze dienen te gebeuren.5.1.4 OntwikkelingenContact tussen De Groene Campus en Filmhuis Helmond kan synergie opleveren. “Het bereiken van jongeren is voor veelculturele instellingen moeilijk. De traditionele media zijn hiervoor maar in beperkte mate geschikt. Internet, SMS en postersetc. in horeca, discotheken en scholen bieden meer perspectief.” Aldus de Cultuurnota Gemeente Helmond 2004-2007.Met deze aanbeveling kan Filmhuis Helmond zijn voordeel doen. Voor ouderen zou wellicht een aparte programmeringmoeten worden ingevoerd zoals Pathé dat gedaan heeft met een filmaanbod voor 50-plussers.TOT SLOTVoor een gericht doelgroepenbeleid is het systematisch verzamelen van gegevens een belangrijke basis. Het aanleggenvan een uitgebreide databank is wenselijk. Die dient niet alleen gegevens over het aantal bezoekers te bevatten, maar ookgespecificeerde gegevens naar wijk, leeftijd, woonplaats, wensen enz. Filmhuis Helmond kan ook zelf onderzoek doen doorregelmatig enquêtes onder bezoekers te houden.5.1.5 FinanciënZie hiervoor paragraaf 3.4.HOOFDSTUK 5 BEDRIJFSPLAN 2008- 2011 FILMHUIS HELMOND R

DE STRATEGISCHE STAPPEN VOOR DE KOMENDE JAREN5.2 DE JAREN 2009 EN VERDERVanaf 2009, zo is de verwachting, kan geleidelijk meer worden gebouwd:aan het programma, aan de organisatie, aan de accommodatie en aan verbetering vande financiële situatie (een goede liquiditeits- en solvabiliteitspositie, en voldoendeweerstandsvermogen). Dat laatste vloeit rechtsreeks voort uit de doelstelling om delevensvatbaarheid van het filmhuis te garanderen. 2009 is een evaluatiejaar.Ervan uitgaande dat het huidige aanbod en bezoekersbereik minimaal wordtgecontinueerd, staat de vraag ‘hoe gezond is de organisatie financieel?’ in 2009 centraal.5.2.1 InhoudDoelgroepen die nu in onvoldoende mate worden bereikt, maar waarvan het aannemelijk is dat het bereik kan wordenvergroot als het artistiek/cultureel programma daarop wordt gericht, krijgen in 2009 e.v. meer aandacht.Zo zal qua openingstijden en inhoudelijk aanbod meer aansluiting worden gezocht bij de behoeften van ouderen. M.b.t.jongeren zal aansluiting worden gezocht bij instellingen als Plato. Thema’s die jongeren aanspreken, multimediale projecten,wijkgerichte projecten waarbij buurtbewoners in een proces met elkaar actief werken aan een film, waarbij het proces uit hetoogpunt van sociale cohesie belangrijker is dan het resultaat. Dit zijn voor de vuist weg ideeën, die de komende jaren zekerzullen worden uitgewerkt.Ook de educatieve functie van het Filmhuis zal verder worden uitgebouwd. Nu binnen het voortgezet onderwijs de belangstellingvoor kunst en cultuur toeneemt, onder andere te zien aan het fenomeen ‘cultuurprofiel-scholen’ zal het Filmhuis daaropinspelen. De gedachte gaat uit naar een ‘pilot’: een gezamenlijk project met een school, waar de randvoorwaardenaanwezig zijn om zo’n project tot een succes te maken.HOOFDSTUK 5 BEDRIJFSPLAN 2008- 2011 FILMHUIS HELMOND S

5.2.2 OrganisatieIn 2009 zal de organisatie er moeten staan. Beroepskrachten moeten werken in een organisatie waarin aan de voorwaardenvan een goed personeelsbeleid wordt voldaan. Dat is geen gemeenplaats als men bedenkt dat er geen CAO was, het metde ICT-apparatuur meer dan behelpen was, de kantooromstandigheden abominabel waren en dat het personeel vaak meeruren draaide dan waarvoor het werd betaald. Natuurlijk hebben de beroepskrachten geen ‘van negen tot vijf’ kantoorbaan(buiten de administratie) en zal altijd veel worden gevraagd van de flexibiliteit en loyaliteit van de medewerkers. Dat betekentniet dat het bestuur niet uitdrukkelijk een verantwoordelijkheid voelt om goed voor het personeel en uiteraard ook voor devrijwilligers te zorgen. Voor wat hoort wat. Als het bestuur professionaliteit verlangt, moet zij daar de condities voor creëren.Binnen dit kader streven wij ernaar in 2009 de juiste mensen op de juiste plaats te hebben. Als daarvoor scholing de besteoplossing is, zal daar ruimte voor zijn.In 2009 zal een begin worden gemaakt met een vrijwilligersbeleid. Mensen voeren vrijwillig taken uit, maar niet vrijblijvend.Een vrijwilliger dient zich aan afspraken te houden, het belang van het Filmhuis voorop te stellen en de bedrijfs-cultuur uit tedragen. Zonder iets af te willen doen aan de inzet van de 75 vrijwilligers die zich momenteel belangeloos inzetten, is eenmeer beleidsmatige benadering van vrijwilligerswerk in het belang van ieder die het Filmhuis een goed hart toe draagt.5.2.3 AccommodatieDe accommodatie kent haar problemen. Sommige daarvan zijn met kleine ingrepen te verhelpen. Andere zijn nauwelijksop te lossen zonder ingrijpende verbouwingen (bijv. toiletten boven). Inrichtingstechnisch zullen zaken worden aangepakt,zoals keuken, bar, ter wille van een betere bedrijfsvoering. Als zich in de loop der jaren kansen voordoen, bijvoorbeeld twee zalen,wat voor het Filmhuis een A-status kan opleveren met alle voordelen van dien, zullen die, indien ook financieel mogelijk,worden gegrepen.5.2.4 FinanciënWe zijn er ons van bewust dat realisering van boven beschreven ambities sterk afhangt van de financiële mogelijkheden.Refererend aan de meerjarenbegroting zijn er ook bij gelijkblijvend beleid financiële risico’s. Ambities zijn voor ons echter eendrijvende kracht. Die ambities hebben wij niet alleen inhoudelijk, maar ook op het financiële vlak. Zo willen wij als uitvloeisel vaneen marketingplan een sponsorbeleid ontwikkelen, zodanig dat zich een grotere sponsor aan het Filmhuis verbindt. Ook viasportsponsoring, vrienden van het Filmhuis en creatieve, innovatieve ideeën willen wij pogen een derde geldstroom op gang tebrengen. Of dat lukt, hangt mede af van de mogelijkheid vanuit een financieel gezonde basis te starten. Aanvullende financiëleondersteuning lijkt daarbij een voorwaarde (zie meerjarenbegroting).HOOFDSTUK 5 BEDRIJFSPLAN 2008- 2011 FILMHUIS HELMOND T