KURS I ØKONOMIOPPFØLGING Økonomiavdelingen Kurs i ...

Tilbake
Rapportdesign
1. Prosjektregnskap øremerkede tiltak fra styret
Prosjektnavn:
700028 Likestilllingsarbeid
700112 Hovedtillitsvalgte
700207 Attføringsheimlar
700208 Hovedvernombud
700210 Omstillingshjemler
700219 Institusjons- og
lederutvikling
700222 Kompetanseutvikling
700226 Lærlingeplasser
700262 Grønn stat
700270 Språkpolitikk
Denne måned -
budsjett
Denne måned -
regnskap
Denne måned - avvik Denne måned - avvik
%
Hittil i år -
budsjett
Hittil i år - regnskap Hittil i år - avvik Hittil i år - avvik i
%
Årsbudsjett
Kostn. -45 250 0 -45 250 -100,0% 2 950 000 11 241 2 938 759 99,6% 3 569 000
Sum -45 250 0 -45 250 -100,0% 2 950 000 11 241 2 938 759 99,6% 3 569 000
Kostn. 0 0 0 0 818 000 -818 000 818 000
Sum 0 0 0 0 818 000 -818 000 818 000
Kostn. 130 000 -400 646 530 646 408,2% 294 320 277 007 17 313 5,9% 300 000
Overf. 0 0 0 -300 000 -300 000 0 0,0% -300 000
Sum 130 000 -400 646 530 646 408,2% -5 680 -22 993 17 313 304,8% 0
Innt. -300 -272 -28 -9,4% -2 400 -2 174 -226 -9,4% -3 600
Kostn. 2 883 13 373 -10 490 -363,9% 14 068 21 999 -7 931 -56,4% 25 600
Sum 2 583 13 102 -10 519 -407,2% 11 668 19 825 -8 157 -69,9% 22 000
Kostn. 150 000 7 876 142 124 94,7% 489 800 156 878 332 922 68,0% 1 774 000
Sum 150 000 7 876 142 124 94,7% 489 800 156 878 332 922 68,0% 1 774 000
Kostn. 51 430 173 619 -122 189 -237,6% 714 060 1 037 102 -323 042 -45,2% 1 031 000
Sum 51 430 173 619 -122 189 -237,6% 714 060 1 037 102 -323 042 -45,2% 1 031 000
Innt. -4 800 -4 804 4 0,1% -38 400 -38 430 30 0,1% -74 319
Kostn. 79 600 63 113 16 487 20,7% 1 571 130 1 345 168 225 962 14,4% 2 738 319
Sum 74 800 58 309 16 491 22,0% 1 532 730 1 306 738 225 992 14,7% 2 664 000
Kostn. 265 000 246 494 18 506 7,0% 2 054 000 1 344 436 709 564 34,5% 3 114 000
Sum 265 000 246 494 18 506 7,0% 2 054 000 1 344 436 709 564 34,5% 3 114 000
Kostn. 0 0 0 0 0 0 57 900
Overf. 0 0 0 -57 900 -57 892 -8 -0,0% -57 900
Sum 0 0 0 -57 900 -57 892 -8 -0,0% 0
Innt. 0 0 0 0 -5 000 5 000 0
Kostn. 235 000 25 424 209 576 89,2% 1 182 000 478 561 703 439 59,5% 2 122 300
Overf. 0 0 0 -922 300 -922 335 35 0,0% -922 300
Sum 235 000 25 424 209 576 89,2% 259 700 -448 774 708 474 272,8% 1 200 000
700273 Norskundervisning ansatte Innt. 0 0 0 0 -77 400 77 400 0
700278 HMS-tjenester
700282 Stimuleringsmidler til kultur
(IA-tiltak)
710022 Internasjonalisering
Kostn. 0 0 0 0 -25 970 25 970 3 000 000
Sum 0 0 0 0 -103 370 103 370 3 000 000
Kostn. 0 0 0 568 280 591 515 -23 235 -4,1% 1 445 000
Sum 0 0 0 568 280 591 515 -23 235 -4,1% 1 445 000
Kostn. 0 0 0 -50 000 -50 000 0 0,0% -10 000
Overf. 0 0 0 -50 000 -50 000 0 0,0% -50 000
Sum 0 0 0 -100 000 -100 000 0 0,0% -60 000
Kostn. 279 400 58 630 220 770 79,0% 642 400 403 755 238 645 37,1% 1 760 000
Sum 279 400 58 630 220 770 79,0% 642 400 403 755 238 645 37,1% 1 760 000
Sum total 1 142 963 182 809 960 154 84,0% 9 059 058 4 956 460 4 102 598 45,3% 20 337 000
Rapportbudskap
Anbefaling skal støtte ett av følgende
handlingsalternativer:
– Fortsett!
– Korriger!
– Stopp!
10