KURS I ØKONOMIOPPFØLGING Økonomiavdelingen Kurs i ...

More documents

Recommendations

Info

Rapportdesign Overskrift Sammendrag Innholdsfortegnelse Rapp 1 Rapp 2 Rapp 3 Rapp 4 Rapportdesign Sammendrag Det er overforbruk på fastlønn med 2% - dvs 160.000. Dette balanserer hittil mot besparelse på avlyst Avd.total Artsregn. S11 GB REGNSKAPSRAPPORT 11/03 - AVDELING seminar men vil gi overforbruk fra nå av om vi ikke sparer på andre poster. Innhold: 1. Total GB 2. Analyse GA 3. Prosjekt GP 4. Prosjekt BOA Analyse- Regn. S14 GA Prosjektregnskap S13 GP Prosjektregnskap S13 BOA 8
Rapportdesign REGNSKAPSRAPPORT 2011/08 Personal- og organisasjonsavdelingen - ______________________________________________________________________________ ___ Kommentar Annuum: Etter august har Personal- og organisasjonsavdelingen et positivt avvik på kr 551.000 på annuum som består av: 1. Et negativt inntektsavvik på 25.000. 2. Et positivt kostnadsavvik på 576.000. På lønn er det et positivt avvik på 315.000. Andre driftskostnader har et negativt avvik (624.000), mens interne transaksjoner har et positivt avvik på 885.000. Se ellers vedlegg for detaljer per seksjon. Vær oppmerksom på at budsjettallene på sted 219000 viser budsjettet for POA totalt (derfor mangler budsjettall for sted 219020). Øremerkede tiltak: Totalt er det etter august et positivt avvik på 4,1 mill på øremerkede tiltak. Det er pr august negative avvik på Hovedtillitsvalgte, Hovudverneombud, Institusjons- og lederutvikling og HMS-tjenester. Avviket på hovedtillitsvalgte kommer av periodiseringen i budsjettet. Siden forrige regnskapsrapport er det tildelt 112.500 + 146 500 fra prosjekt 700208 og 200.000 fra prosjet 700028. Innhold 1. Artsregnskap, annuum 2. Prosjektregnskap, øremerkede tiltak fra styret – totale kostnader Vedlegg: Stedsregnskap annuum, detaljert Rapportdesign 1. Artsregnskap annuum Denne måned - budsjett Denne måned - regnskap Denne måned Denne måned - avvik - avvik % Hittil i år - budsjett Hittil i år - regnskap Hittil i år - avvik TH/12.09.2011 Hittil i år - avvik i % Årsbudsjett I/K Artsklasse 1. Innt. 3 inntekter -43 500 -66 622 23 122 53,2% -279 500 -254 567 -24 933 -8,9% -503 400 Delsum -43 500 -66 622 23 122 53,2% -279 500 -254 567 -24 933 -8,9% -503 400 Kostn. 5 lønn 1 510 600 1 464 631 45 969 3,0% 10 472 000 10 156 829 315 171 3,0% 16 435 000 6-7 adk. 74 400 145 161 -70 761 -95,1% 756 700 1 380 836 -624 136 -82,5% 1 256 900 8-9 annet -59 000 -492 106 433 106 734,1% -222 100 -1 107 466 885 366 398,6% -458 500 Delsum 1 526 000 1 117 685 408 315 26,8% 11 006 600 10 430 199 576 401 5,2% 17 233 400 Sum 1 482 500 1 051 063 431 437 29,1% 10 727 100 10 175 632 551 468 5,1% 16 730 000 Sum total 1 482 500 1 051 063 431 437 29,1% 10 727 100 10 175 632 551 468 5,1% 16 730 000 Tilbake 9
Page 1 and 2: KURS I ØKONOMIOPPFØLGING Økonomi
Page 3 and 4: Oppfølgingsmetoder - flere valg Fo
Page 5 and 6: Økonomistyring - en oversiktsmodel
Page 7: Rapportdesign Rapport 1 Rapport 2 R
Page 11 and 12: Styringsinformasjon, oppsummert Rap
Page 13 and 14: 2. Kontoplaner Segment 1 Firma: UiB
Page 15 and 16: kroner Jan. rapport ... vi måler a
Page 17 and 18: Konsistens i konti? Rapport Bud Reg
Page 19 and 20: 6. Prognoser - legg inn budsjettet
Page 21 and 22: Verktøy, oppsummert • Økonomimo
Page 23 and 24: Styringsbehov, eks. 3 • Mål: Dek
Page 25 and 26: Økonomioppfølging - praksis Økon
Page 27 and 28: Trinn 3 - Bestem detaljering Bestem
Page 29 and 30: Trinn 6 Start rapportering Rapport
Page 31 and 32: 3. Skriv inn kommentarer 4. Legg in
Page 33 and 34: Steg 2: marker innholdsliste, Sett
Page 35 and 36: C) Rapporter for økonomikonsulente
Page 37 and 38: Bruk S11 Tidsserie til analyse Eksp

KURS I ØKONOMIOPPFØLGING Økonomiavdelingen Kurs i ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?