(Microsoft PowerPoint - UHB - Analys av ink\366psvolym Appendix ...
(Microsoft PowerPoint - UHB - Analys av ink\366psvolym Appendix ...
(Microsoft PowerPoint - UHB - Analys av ink\366psvolym Appendix ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Upphandlingsbolaget<br />
<strong>Analys</strong> <strong>av</strong> inköpsvolym- <strong>Appendix</strong><br />
2011-11-23<br />
/63
Agenda<br />
• Uppdrag<br />
• Introduktion till projektet<br />
• <strong>Analys</strong> <strong>av</strong> inköpsvolymer inom Göteborgs stad<br />
– Total<br />
– Stadsdelar<br />
– Fackförvaltningar<br />
– Bolag<br />
• <strong>Appendix</strong> A - Kategorianalyser<br />
• <strong>Appendix</strong> B<br />
2<br />
/63
De sju största kategorierna står för 70.2% <strong>av</strong> den totala<br />
inköpsvolymen om 29.8 miljarder SEK<br />
Inköpsvolym per kategori (MSEK)<br />
296<br />
329<br />
346<br />
367<br />
500<br />
518<br />
604<br />
698<br />
1.029<br />
1.746<br />
1.490<br />
614<br />
1.841<br />
2.113<br />
2.239<br />
3.552<br />
6.653<br />
3.863<br />
Kategori Volym (MSEK)<br />
% <strong>av</strong><br />
total<br />
Ackumulerad<br />
%<br />
Tjänster för bygg och anläggning och underhåll 6 653 22% 22,3%<br />
Tjänster för chefer och verksamhetsansvariga och<br />
förvaltning<br />
3 863 13% 35,3%<br />
Samhällsservice och allmännyttiga tjänster 3 552 12% 47,2%<br />
Utbildningstjänster 2 239 8% 54,7%<br />
Ingenjörs- och forsknings- och teknikbaserade tjänster 1 841 6% 60,9%<br />
Transport- och lagrings- och posttjänster 1 746 6% 66,7%<br />
Sjukvårdstjänster 1 029 3% 70,2%<br />
Tjänster för industriell rengöring 698 2% 72,5%<br />
Komponenter och material för byggnadsverk samt<br />
anläggning och konstruktion och tillverkning<br />
604 2% 74,6%<br />
IT och nätverk och telekommunikation 518 2% 76,3%<br />
Mat, dryck och tobaksprodukter 500 2% 78,0%<br />
Kontorsutrustning samt tillbehör och material 367 1% 79,2%<br />
Bränslen och bränsletillsatser och smörjmedel och<br />
korrosionshindrande medel<br />
346 1% 80,4%<br />
Hemtjänst och personlig vård 329 1% 81,5%<br />
Övr. Stat/ Kommun 296 1% 82,5%<br />
Kommersiella och militära och privata fordon och<br />
farkoster samt tillbehör och komponenter<br />
Avtalstjänster för jordbruk och fiske och skogsbruk och<br />
naturvård<br />
268 1% 83,4%<br />
201 1% 84,0%<br />
Finansiella och försäkringstjänster 194 1% 84,7%<br />
Tjänster för redaktionellt och grafiskt arbete samt konst<br />
och design<br />
179 1% 85,3%<br />
Politiska och medborgerliga tjänster 171 1% 85,9%<br />
Övriga kategorier (33 st) 1 490 5% 90,9%<br />
Okategoriserat (internt och externt) 614 2% 92,9%<br />
Okategoriserad internhandel 2 113 7% 100,0%<br />
3/63
I följande kapitel presenteras kategorierna var för sig över två<br />
bilder med olika data, observationer och analyser<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> Kategori - Underkategori<br />
En del <strong>av</strong> kategorierna är uppdelade i underkategorier. Här visas kategoriernas uppdelning i<br />
underkategorier, dess inköpsvolym, och antal leverantörer per underkategori.<br />
Volymfördelning och leverantörer<br />
Här visas hur mycket bolagen, stadsdelarna och fackförvaltningarna spenderar i den<br />
aktuella kategorin, tillsammans med hur många enheter som köper. Färguppdelningen visar<br />
hur stor del <strong>av</strong> den totala volymen som köps externt, från interna bolag och från<br />
förvaltningarna.<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym - Köpande enhet<br />
Här visas topp 10-enheterna som köper från den aktuella kategorin, samt hur många<br />
leverantörer de använder.<br />
Observationer & <strong>Analys</strong><br />
Här kommenteras och analyseras den information som finns på bilden.<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym - Leverantörer<br />
Här visas topp 10 leverantörer i den aktuella kategorin, både interna bolag och externa<br />
leverantörer.<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym (Pareto-diagram)<br />
I ett pareto-diagram visas hur många leverantörer som står för en viss procentandel <strong>av</strong> den<br />
totala inköpsvolymen. Man delar in leverantörerna i tre typer (A,B och C) där typ A står för<br />
80% <strong>av</strong> total volym, typ B står för 80-95% och typ C för 95-100%. Indelningen görs för att se<br />
möjlighet till konsolidering <strong>av</strong> leverantörsbasen.<br />
Fakturor per månad<br />
Här visas antal fakturor per månad för den aktuella kategorin, uppdelad på över/under 500<br />
SEK från 2010<br />
Samordningspotential & Effektiviseringspotential (L/M/H)<br />
Ibland kan det <strong>av</strong> olika anledningar finnas potential till förbättringar på kategorinivå. Det kan<br />
vara allt från att effektivisera inköp mellan olika bolag eller förvaltningar, till att försöka<br />
konsolidera volymer till ett färre antal leverantörer, och på så sätt få bättre pris. I den här<br />
rutan redovisas möjliga potentialer till förbättring (Låg/Medium/Hög).<br />
4/63
Tjänster för bygg och anläggning och underhåll<br />
5.6 miljarder eller 84% <strong>av</strong> inköpsvolymen levereras <strong>av</strong> 3330 externa<br />
leverantörer<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> Kategori - Underkategori (MSEK)* Volymfördelning och leverantörer*<br />
Underkategori Volym Antal lev<br />
Snittvolym /<br />
Lev<br />
Stora anläggningar 1.476 547 2,7<br />
Specialanläggningar och underhållstjänster<br />
1.019 1 289 0,8<br />
Bostadsbyggande 984<br />
600 1,6<br />
Fastighetsunderhåll och reparation 637<br />
1 494 0,4<br />
Byggande som ej <strong>av</strong>ser bostäder 359<br />
273 1,3<br />
Ej kategoriserat till subkategori 2.179<br />
1 648 1,3<br />
Totalt 6.653 3 368 2,0<br />
5.000<br />
4.500<br />
4.000<br />
3.500<br />
3.000<br />
2.500<br />
2.000<br />
1.500<br />
1.000<br />
500<br />
0<br />
32<br />
64% 34% 3%<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym - Köpande enhet (MSEK)* Observationer & <strong>Analys</strong><br />
900<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
Antal lev (st)<br />
185<br />
Higab Lokal- Göteborg Medichus<br />
försörjnings Energi<br />
förvaltningen Nät<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
Stadsdelar<br />
Interna bolag<br />
16%<br />
2.099<br />
72%<br />
12%<br />
Fackförvaltningar<br />
Interna fackförvaltningar<br />
1%<br />
Köpande enheter (st)<br />
4.522<br />
50<br />
882<br />
550 Nedbrytning <strong>av</strong> kategori - Underkategori<br />
821<br />
500 • En stor del (33%) <strong>av</strong> total inköpsvolym har inte kunnat kategoriseras på någon<br />
722<br />
450 underkategori<br />
676<br />
602<br />
411<br />
Göteborgs Bostads- Poseidon LokalsekTrafikFamilje- Energi bolagetreteriatetkontoretbostäder 272<br />
267<br />
262<br />
90%<br />
Bolag<br />
Externt<br />
9%<br />
6652<br />
(22%)<br />
Volymfördelning och leverantörer<br />
• Stadsdelarna köper nästan inga tjänster gällande bygg, anläggning och underhåll,<br />
och de externa leverantörerna står för 84% <strong>av</strong> leveranserna.<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Köpande enhet<br />
• De fem största enheterna står för 3.7 miljarder eller 56% <strong>av</strong> total inköpsvolym<br />
Samordningspotential: H | Effektiviseringspotential: H<br />
Not: * Total inköpsvolym (Inkluderade Bolag, Stadsdelar och Fackförvaltningar). Många underkategorier saknar volym för att primärdatan saknar detaljrikedom<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
5<br />
/63
Tjänster för bygg och anläggning och underhåll<br />
Både samordning och effektiviseringspotentialen är stor, då flera enheter<br />
köper från samma leverantör, samt att många leverantörer används<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym - Leverantörer (MSEK)* Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Paretodiagram*<br />
Peab Sverige AB 290<br />
TUVE BYGG 194<br />
Skanska Sverige AB 182<br />
NCC AB 149<br />
NCC Construction Sverige AB 146<br />
Veidekke Entreprenad AB 92<br />
SEFA BYGG O KONSULT AB 84<br />
WÄST-BYGG AB 80<br />
Svevia AB 79<br />
Inköpsvolym<br />
Antal köpare<br />
Fakturor per månad (st)** Observationer & <strong>Analys</strong><br />
2 578<br />
88%<br />
12%<br />
Jan<br />
3 551<br />
88%<br />
TBT Byggteknik AB 77<br />
4 317<br />
12% 13% 11% 12% 11% 10% 10% 10% 10% 9% 8%<br />
Feb<br />
4 673<br />
87%<br />
Mar<br />
3 752<br />
89%<br />
Apr<br />
3 907<br />
88%<br />
Maj<br />
3 826<br />
89%<br />
Jun<br />
Faktura > 500 SEK<br />
2 914<br />
4 381<br />
Not: * Endast externa leverantörer, ** Endast stadsdelar och fackförvaltningar<br />
90%<br />
Jul<br />
2 905<br />
90%<br />
Aug<br />
90%<br />
Sep<br />
Faktura < 500 SEK<br />
90%<br />
Okt<br />
4 792<br />
91%<br />
Nov<br />
8<br />
7<br />
24<br />
10<br />
16<br />
15<br />
1<br />
7<br />
15<br />
8<br />
5 644<br />
92%<br />
Dec<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
6652<br />
(22%)<br />
Typ Procent # Lev. % <strong>av</strong> total<br />
A
Tjänster för chefer och verksamhetsansv. och förvaltning<br />
Fastigheter utgör 77% <strong>av</strong> inköpsvolymen i kategorin, och 1.2 miljarder SEK<br />
spenderas på 4899 externa leverantörer<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> Kategori - Underkategori (MSEK)* Volymfördelning och leverantörer*<br />
Underkategori Volym Antal lev<br />
Snittvolym /<br />
Lev<br />
Fastigheter 2.967<br />
650 4,6<br />
Företagsadministration 304<br />
904 0,3<br />
Personal<strong>av</strong>delningar 235<br />
2 491 0,1<br />
Marknadsföring och distribution 107<br />
1 259 0,1<br />
Företagsledningar 27<br />
76 0,3<br />
Juridik 17<br />
94 0,2<br />
Ej kategoriserat till subkategori 206<br />
573 0,4<br />
Totalt 3.846 4 941 1<br />
1.800<br />
1.600<br />
1.400<br />
1.200<br />
1.000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
Stadsdelar<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym - Köpande enhet (MSEK)* Observationer & <strong>Analys</strong><br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
318<br />
219<br />
Lokal Utb.<br />
förs.<br />
Förvaltn.<br />
nämnden<br />
195<br />
Medic<br />
hus<br />
158<br />
155<br />
128<br />
114<br />
113<br />
111<br />
Antal lev (st)<br />
108<br />
Göteborgs Frölunda Centrum Örgryte GunnaredLärjedalenTynnered<br />
Energi Högsbo<br />
450<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
1.772<br />
0%<br />
93%<br />
6%<br />
Interna bolag<br />
1.228<br />
24%<br />
30%<br />
46%<br />
Fackförvaltningar<br />
Interna fackförvaltningar<br />
863<br />
37%<br />
5%<br />
58%<br />
Bolag<br />
Externt<br />
3.863<br />
(13%)<br />
Köpande enheter (st)<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> kategori - Underkategori<br />
• Fastigheter står för 77% <strong>av</strong> inköpsvolymen i den här kategorin, möjligen skulle<br />
fastigheter ligga i en egen kategori då den har säregna karaktäristika<br />
Volymfördelning och leverantörer<br />
• Stadsdelarna köper till 93%, eller för 1.7 miljarder SEK, dessa tjänster <strong>av</strong> interna<br />
fackförvaltningar<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Köpande enhet<br />
• Göteborgs Energi använder 429 leverantörer i den här kategorin, med en<br />
medelvolym på 0.37 miljoner SEK per leverantör<br />
Samordningspotential: H | Effektiviseringspotential: H<br />
Not: * Total inköpsvolym (Inkluderade Bolag, Stadsdelar och Fackförvaltningar). Många underkategorier saknar volym för att primärdatan saknar detaljrikedom<br />
50<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
7<br />
/63
Tjänster för chefer och verksamhetsansv. och förvaltning<br />
Både samordning och effektiviseringspotentialen är stor, då flera enheter<br />
köper från samma leverantör, samt att många leverantörer används<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Leverantörer (MSEK)* Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Paretodiagram*<br />
LÖVGÄRDET BUSINESS KB 18<br />
Fastighets AB Rantorget B154<br />
Manpower AB 29<br />
GBG. LOKALER/IDR.&KULTUR 13<br />
STIFT. GÖTEBORGS SJUKHEM 13<br />
Acando Consulting AB 12<br />
GL SEB TRYGG LIV AB / NEWSEC 12<br />
Gardera Bemanning AB<br />
Inköpsvolym<br />
Preera 13<br />
10<br />
16<br />
Antal köpare<br />
Fakturor per månad (st)** Observationer & <strong>Analys</strong><br />
3 833<br />
91%<br />
9%<br />
Jan<br />
3 483<br />
81%<br />
19%<br />
Feb<br />
5 804<br />
89%<br />
11%<br />
Mar<br />
Ekan AB 10<br />
4 262<br />
86%<br />
14%<br />
Apr<br />
3 815<br />
82%<br />
18%<br />
Maj<br />
6 673<br />
88%<br />
12%<br />
Jun<br />
Faktura > 500 SEK<br />
3 130<br />
4 233<br />
Not: * Endast externa leverantörer, ** Endast stadsdelar och fackförvaltningar<br />
84%<br />
16%<br />
Jul<br />
2 433<br />
86%<br />
14%<br />
Aug<br />
6 202<br />
89%<br />
11%<br />
Sep<br />
Faktura < 500 SEK<br />
82%<br />
18%<br />
Okt<br />
4 150<br />
85%<br />
15%<br />
Nov<br />
16<br />
4<br />
2<br />
1<br />
19<br />
1<br />
3<br />
1<br />
1<br />
12<br />
5 803<br />
83%<br />
17%<br />
Dec<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
Typ Procent # Lev. % <strong>av</strong> total<br />
A
Samhällsservice och allmännyttiga tjänster<br />
Göteborgs Energi, Kretsloppskontoret och Göteborgs Energi Nät står för<br />
1.9 miljarder SEK eller 53% <strong>av</strong> total inköpsvolym<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> Kategori - Underkategori (MSEK)* Volymfördelning och leverantörer*<br />
Underkategori Volym Antal lev<br />
Snittvolym<br />
/ Lev<br />
El, tele och VVS 3.388<br />
779 4,3<br />
Telekommunikation 151<br />
257 0,6<br />
Informationstjänster 13<br />
49 0,3<br />
Ej kategoriserat till subkategori 0<br />
1 0,0<br />
Totalt 3.552 996 3,6<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym - Köpande enhet (MSEK)*<br />
1,100<br />
1,000<br />
900<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
1,019<br />
559<br />
304<br />
210<br />
Göteborgs Kretsl.- Göteborg Familje-<br />
Ener. kontoret Energi<br />
Nät<br />
bostäder<br />
186<br />
Lokalförs.förv.<br />
154<br />
Poseidon<br />
128<br />
Sörred<br />
Energi<br />
94<br />
91<br />
MedichusGöteborg<br />
Energi<br />
Gasnät<br />
Antal lev (st)<br />
71<br />
Partille<br />
Energi<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
2.500<br />
2.000<br />
1.500<br />
1.000<br />
500<br />
0<br />
43<br />
35% 62% 3%<br />
Stadsdelar<br />
Interna bolag<br />
Observationer & <strong>Analys</strong><br />
1.024<br />
51%<br />
41%<br />
8%<br />
Fackförvaltningar<br />
Interna fackförvaltningar<br />
Köpande enheter (st)<br />
2.485<br />
50<br />
43%<br />
2%<br />
55%<br />
Bolag<br />
Externt<br />
3.552<br />
(12%)<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> kategori - Underkategori<br />
• El, tele och VVS dominerar stort den här kategorin, med en snittvolym på 4.3<br />
miljoner SEK per leverantör<br />
Volymfördelning och leverantörer<br />
• Fackförvaltningar köper nästan uteslutande dessa tjänster från interna bolag<br />
eller fackförvaltningar, medan bolagen till stor del köper från externa<br />
leverantörer<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Köpande enhet<br />
• De tre största köparna står för 1.9 miljarder SEK eller 53% <strong>av</strong> total volym. Där<br />
Kretsloppskontorets största leverantör (69%) är Göteborgs kommun.<br />
Samordningspotential: H | Effektiviseringspotential: M<br />
Not: * Total inköpsvolym (Inkluderade Bolag, Stadsdelar och Fackförvaltningar). Många underkategorier saknar volym för att primärdatan saknar detaljrikedom<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
9/63
Samhällsservice och allmännyttiga tjänster<br />
Samordningspot. när det gäller el, tele och vvs är stor, samtidigt som att<br />
inte alltför många leverantörer används, vilket drar ner effektivseringspot.<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Leverantörer (MSEK)* Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Paretodiagram*<br />
Inköpsvolym<br />
Dong Naturgas A/S 305<br />
Vattenfall Kundservice AB 123<br />
Preem AB 89<br />
Danske commodities A/S 75<br />
Swedegas AB 75<br />
ST1 Refinery AB 63<br />
Telia 58<br />
Vattenfall 53<br />
Telge Kraft AB 51<br />
Teliasonera Sverige Finans AB 31<br />
Antal köpare<br />
1<br />
9<br />
13<br />
1<br />
1<br />
1<br />
82<br />
7<br />
2<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
1 501<br />
Fakturor per månad (st)** Observationer & <strong>Analys</strong><br />
7 327<br />
33%<br />
67%<br />
Jan<br />
12 293<br />
26%<br />
74%<br />
Feb<br />
5 596<br />
45%<br />
55%<br />
Mar<br />
7 529<br />
34%<br />
66%<br />
Apr<br />
12 424<br />
29%<br />
71%<br />
Maj<br />
5 274<br />
46%<br />
54%<br />
Jun<br />
Faktura > 500 SEK<br />
7 999<br />
11 832<br />
5 555<br />
8 527<br />
12 555<br />
Not: * Endast externa leverantörer, ** Endast stadsdelar och fackförvaltningar<br />
32%<br />
68%<br />
Jul<br />
24%<br />
76%<br />
Aug<br />
43%<br />
57%<br />
Sep<br />
Faktura < 500 SEK<br />
31%<br />
69%<br />
Okt<br />
28%<br />
72%<br />
Nov<br />
9<br />
5 643<br />
51%<br />
49%<br />
Dec<br />
3.552<br />
(12%)<br />
Typ Procent # Lev. % <strong>av</strong> total<br />
A
Utbildningstjänster<br />
3% <strong>av</strong> de externa leverantörerna (78 stycken) står för 80% <strong>av</strong> total<br />
inköpsvolym eller 1.5 miljarder SEK<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> Kategori - Underkategori (MSEK)* Volymfördelning och leverantörer*<br />
Underkategori Volym Antal lev<br />
Snittvolym<br />
/ Lev<br />
Utbildningsinstitutioner 1.507<br />
311 4,8<br />
Alternativa utbildningssystem 222<br />
11 20,2<br />
Hotell och konferens 80<br />
1 658 0,0<br />
Specialutbildningar 36<br />
8 4,5<br />
Yrkesutbildning 6<br />
113 0,1<br />
Ej kategoriserat till subkategori 388<br />
749 0,5<br />
Totalt 2 502 0,9<br />
1.400<br />
1.200<br />
1.000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
1.310<br />
0%<br />
13%<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym - Köpande enhet (MSEK)* Observationer & <strong>Analys</strong><br />
500<br />
450<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
460<br />
382<br />
Utbildnings- Vuxen<br />
nämnden utb.<br />
nämnden<br />
110<br />
107<br />
106<br />
87%<br />
902<br />
0%<br />
14%<br />
86%<br />
2.239<br />
(8%)<br />
27<br />
90% 1% 9%<br />
2.239 Stadsdelar<br />
Fackförvaltningar<br />
Bolag<br />
105<br />
Centrum TynneredLärjedalen<br />
Örgryte<br />
91<br />
Backa<br />
85<br />
Askim<br />
78<br />
Gunnared<br />
Antal lev (st)<br />
74<br />
Biskops<br />
gården<br />
450<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
Interna bolag<br />
Interna fackförvaltningar<br />
Externt<br />
Köpande enheter (st)<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> kategori - Underkategori<br />
• Utbildningsinstitutioner står för 67% (1.5 miljarder SEK) <strong>av</strong> volymen i kategorin<br />
Volymfördelning och leverantörer<br />
• Av de totala 2.2 miljarder SEK i kategorin, står de externa leverantörerna för 1.9<br />
miljarder SEK eller 86% <strong>av</strong> de totala inköpen<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Köpande enhet<br />
• Utbildningsnämndens och Vuxenutbildningsnämndens inköpsvolymer<br />
dominerar gemensamt stort med 842 miljoner SEK eller 37% <strong>av</strong> totalt inköp,<br />
men de använder olika många leverantörer (417 mot 25)<br />
Samordningspotential: M | Effektiviseringspotential: L<br />
Not: * Total inköpsvolym (Inkluderade Bolag, Stadsdelar och Fackförvaltningar). Många underkategorier saknar volym för att primärdatan saknar detaljrikedom<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
11<br />
/63
Utbildningstjänster<br />
Samordnings- och Effektiviseringspotentialen är relativt låg på grund <strong>av</strong><br />
det fria skolvalet. Möjligen högre när det gäller vuxenutbildning.<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Leverantörer (MSEK)* Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Paretodiagram*<br />
Inköpsvolym<br />
GÖTEBORGS SAMSKOLA 89<br />
ABF GÖTEBORG 87<br />
LERNIA AB 82<br />
INTERNATIONELLA SKOLAN 54<br />
TÖRNSKOGEN AB UTB. 45<br />
STIFT. FÖR KRISTEN SKOLV. 41<br />
NORDENS TEKNIKERINSTITUT AB 40<br />
EBBA PETTERSSONS PRIV. SKOLA 38<br />
FOLKUNIVERSITETET<br />
38<br />
Antal köpare<br />
Fakturor per månad (st)** Observationer & <strong>Analys</strong><br />
1 499<br />
93%<br />
7%<br />
Jan<br />
FENESTRA TUVE / BACKA 37<br />
1 868<br />
92%<br />
8%<br />
Feb<br />
2 354<br />
92%<br />
8%<br />
Mar<br />
2 215<br />
93%<br />
7%<br />
Apr<br />
2 275<br />
94%<br />
6%<br />
Maj<br />
2 791<br />
96%<br />
4%<br />
Jun<br />
Faktura > 500 SEK<br />
Not: * Endast externa leverantörer, ** Endast stadsdelar och fackförvaltningar<br />
683<br />
88%<br />
12%<br />
Jul<br />
1 392<br />
94%<br />
6%<br />
Aug<br />
2 334<br />
93%<br />
7%<br />
Sep<br />
Faktura < 500 SEK<br />
2 770<br />
91%<br />
9%<br />
Okt<br />
2 884<br />
94%<br />
6%<br />
Nov<br />
22<br />
2<br />
4<br />
21<br />
20<br />
18<br />
4<br />
13<br />
27<br />
12<br />
3 021<br />
91%<br />
9%<br />
Dec<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
2.239<br />
(8%)<br />
Typ Procent # Lev. % <strong>av</strong> total<br />
A
Ingenjörs- och forsknings- och teknikbaserade tjänster<br />
Dator-, IT-, och Ingenjörstjänster har liknande inköpsvolym men stor<br />
variation på leverantörsbas<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> Kategori - Underkategori (MSEK)* Volymfördelning och leverantörer*<br />
Underkategori Volym Antal lev<br />
Snittvolym<br />
/ Lev<br />
Datortjänster 553<br />
623 0,9<br />
IT-tjänster 526<br />
265 2,0<br />
Ingenjörstjänster 468<br />
1 038 0,5<br />
Tillverkningsteknik 28<br />
153 0,2<br />
Geovetenskap 15<br />
41 0,4<br />
Ej kategoriserat till subkategori 250<br />
589 0,4<br />
Totalt 1.841 2 020 0,9<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym - Köpande enhet (MSEK)* Observationer & <strong>Analys</strong><br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
366<br />
305<br />
138<br />
104<br />
103<br />
Antal lev (st)<br />
Stads Göteborgs Poseidon Trafik Gbg Intraservice Utb. Stads Familje Norra<br />
kansliet Energi kontoret Energi nämnden byggnads bostäder Älvstr.<br />
Nät AB<br />
kontoret utveckling<br />
61<br />
35<br />
34<br />
34<br />
33<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
900<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
305<br />
0%<br />
97%<br />
3%<br />
Stadsdelar<br />
Interna bolag<br />
694<br />
10%<br />
56%<br />
34%<br />
Fackförvaltningar<br />
Interna fackförvaltningar<br />
842<br />
18%<br />
5%<br />
76%<br />
Bolag<br />
Externt<br />
1.841<br />
(6%)<br />
Köpande enheter (st)<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> kategori - Underkategori<br />
• Dator-, IT-, och Ingenjörstjänster har liknande inköpsvolym men stor variation på<br />
leverantörsbas<br />
Volymfördelning och leverantörer<br />
• Stadsdelarna köper nästan uteslutande tjänsterna internt, medan bolagen till<br />
76% köper tjänsterna från externa leverantörer<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Köpande enhet<br />
• Stadskansliet och Göteborgs Energi står tillsammans för 36% <strong>av</strong> inköpsvolymen,<br />
men magnituden på leverantörsbas varierar stort (60 mot 555)<br />
Samordningspotential: H | Effektiviseringspotential: H<br />
Not: * Total inköpsvolym (Inkluderade Bolag, Stadsdelar och Fackförvaltningar). Många underkategorier saknar volym för att primärdatan saknar detaljrikedom<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
13<br />
/63
Ingenjörs- och forsknings- och teknikbaserade tjänster<br />
Många köpande enheter och många använda leverantörer tyder på hög<br />
Samordnings- och Effektiviseringspotential<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Leverantörer (MSEK)* Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Paretodiagram*<br />
Logica Sverige 38<br />
Relacom Construction AB 37<br />
Atea 36<br />
e Work Scandin<strong>av</strong>ia AB 21<br />
Cale Access 15<br />
SWECO INFRASTRUCTURE AB 15<br />
15<br />
Tieto Sweden AB 15<br />
Inköpsvolym<br />
Siemens Ind. Turbomachinary 72<br />
Optotech<br />
Antal köpare<br />
Fakturor per månad (st)** Observationer & <strong>Analys</strong><br />
873<br />
89%<br />
11%<br />
Jan<br />
1 326<br />
81%<br />
19%<br />
Feb<br />
1 324<br />
89%<br />
11%<br />
Mar<br />
Telia<br />
1 392<br />
91%<br />
9%<br />
Apr<br />
1 360<br />
82%<br />
18%<br />
Maj<br />
14<br />
1 286<br />
90%<br />
10%<br />
Jun<br />
Faktura > 500 SEK<br />
1 324<br />
1 579<br />
Not: * Endast externa leverantörer, ** Endast stadsdelar och fackförvaltningar<br />
91%<br />
9%<br />
Jul<br />
1 103<br />
76%<br />
24%<br />
Aug<br />
1 178<br />
90%<br />
10%<br />
Sep<br />
Faktura < 500 SEK<br />
91%<br />
9%<br />
Okt<br />
1 480<br />
84%<br />
16%<br />
Nov<br />
1<br />
33<br />
1<br />
35<br />
13<br />
2<br />
7<br />
2<br />
2<br />
61<br />
1 781<br />
91%<br />
9%<br />
Dec<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
1.841<br />
(6%)<br />
Typ Procent # Lev. % <strong>av</strong> total<br />
A
Transport- och lagrings- och posttjänster<br />
1% <strong>av</strong> leverantörerna (32 stycken) står för 80% <strong>av</strong> total inköpsvolym<br />
(592 miljoner SEK) från externa leverantörer<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> Kategori - Underkategori (MSEK)* Volymfördelning och leverantörer*<br />
Underkategori Volym Antal lev<br />
Snittvolym<br />
/ Lev<br />
Passagerartransport 1.264<br />
1 044 1,2<br />
Transporttjänster 161<br />
621 0,3<br />
Reparations- och underhållstjänster<br />
för transport<br />
103<br />
600 0,2<br />
Post- och godstransport 14<br />
582 0,0<br />
Lagring 1<br />
3 0,3<br />
Materialpackning och hantering 0<br />
1 0,0<br />
Ej kategoriserat till subkategori 203<br />
211 1,0<br />
Totalt 1.746 2 321 1<br />
1.200<br />
1.000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
155<br />
32%<br />
31%<br />
37%<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym - Köpande enhet (MSEK)* Observationer & <strong>Analys</strong><br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
Antal lev (st)<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
Stadsdelar<br />
Interna bolag<br />
1.070<br />
63%<br />
1%<br />
36%<br />
Fackförvaltningar<br />
Interna fackförvaltningar<br />
521<br />
42%<br />
0%<br />
58%<br />
Bolag<br />
Externt<br />
1.746<br />
(6%)<br />
Köpande enheter (st)<br />
687<br />
450 Nedbrytning <strong>av</strong> kategori - Underkategori<br />
• Passagerartransport står för 1 264 miljoner SEK eller 73% <strong>av</strong> total inköpsvolym<br />
208<br />
TrafikFärdkontorettjänsten 173<br />
GS Buss<br />
106<br />
Renova<br />
102<br />
Utb.<br />
Nämnd<br />
63<br />
Göteborgs<br />
spårvägar<br />
50<br />
Gbg<br />
Energi<br />
37<br />
Gatubolaget<br />
30<br />
Park och<br />
Natur<br />
24<br />
GS<br />
Spårvagn<br />
Volymfördelning och leverantörer<br />
• Relativt liten del spenderas i kategorin på externa leverantörer (42%) utan den<br />
största delen spenderas på de interna bolagen och framförallt Göteborgs<br />
Spårvägar med 611 miljoner SEK i volym från Trafikkontoret<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Köpande enhet<br />
• Trafikkontoret är den klart största beställaren med 687 miljoner SEK eller 39% <strong>av</strong><br />
total inköpsvolym. Renova använder sig <strong>av</strong> 404 leverantörer utspritt på 106<br />
miljoner SEK.<br />
Samordningspotential: H | Effektiviseringspotential: H<br />
Not: * Total inköpsvolym (Inkluderade Bolag, Stadsdelar och Fackförvaltningar). Många underkategorier saknar volym för att primärdatan saknar detaljrikedom<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
15<br />
/63
Transport- och lagrings- och posttjänster<br />
Transport och lagringstjänster är en kategori med generellt hög effektiviserings-<br />
och samordningspotential om inga stora initiativ genomförts<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Leverantörer* (MSEK) Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Paretodiagram*<br />
Sandarna transport AB 36<br />
ORUSTTRAFIKEN AB 28<br />
Neoplan Väst AB 20<br />
MAJVALLEN TAXI AB 19<br />
Volvo Truck Center AB 18<br />
STENUNGSUNDS RENHÅLLNING 17<br />
Inköpsvolym<br />
Västtrafik AB 117<br />
Taxi Kurir i Göteborg AB 86<br />
GLC Göteborgs Lastbilcentral 67<br />
Antal köpare<br />
Fakturor per månad (st)** Observationer & <strong>Analys</strong><br />
3 146<br />
84%<br />
16%<br />
Jan<br />
4 119<br />
81%<br />
BOBERG OLJE AB 15<br />
4 391<br />
19% 18% 17% 16% 18%<br />
17% 15%<br />
17% 16% 17% 17%<br />
Feb<br />
4 853<br />
82%<br />
Mar<br />
4 154<br />
83%<br />
Apr<br />
4 090<br />
84%<br />
Maj<br />
4 654<br />
82%<br />
Jun<br />
Faktura > 500 SEK<br />
3 125<br />
4 732<br />
Not: * Endast externa leverantörer, ** Endast stadsdelar och fackförvaltningar<br />
83%<br />
Jul<br />
3 328<br />
85%<br />
Aug<br />
83%<br />
Sep<br />
Faktura < 500 SEK<br />
84%<br />
Okt<br />
4 262<br />
83%<br />
Nov<br />
35<br />
15<br />
12<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
7<br />
1<br />
1<br />
4 118<br />
83%<br />
Dec<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
1.746<br />
(6%)<br />
Typ Procent # Lev. % <strong>av</strong> total<br />
A
Sjukvårdstjänster<br />
Topp 5 leverantörer står för 44% <strong>av</strong> total inköpsvolym från externa<br />
leverantörer, eller 447 miljoner SEK<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> Kategori - Underkategori (MSEK)* Volymfördelning och leverantörer*<br />
Underkategori Volym Antal lev<br />
Snittvolym<br />
/ Lev<br />
Läkarvård 560 62 9,0<br />
Heltäckande sjukvård 124<br />
111 1,1<br />
Sjukdomsförebyggande och kontroll 28<br />
369 0,1<br />
Dödsfall och begr<strong>av</strong>ningstjänster 13<br />
2 6,4<br />
Dietister och näringsfysiologi 0<br />
2 0,0<br />
Ej kategoriserat till subkategori 305<br />
158 1,9<br />
Totalt 1.029 579 1,8<br />
1.000<br />
900<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
971<br />
0% 0%<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym - Köpande enhet (MSEK)* Observationer & <strong>Analys</strong><br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
96<br />
Frölunda<br />
Högsbo<br />
92<br />
Kortedala<br />
74<br />
Lärje<br />
dalen<br />
73<br />
Askim<br />
71<br />
61<br />
60<br />
54<br />
Antal lev (st)<br />
Centrum Lundby Majorna Berg sjön Linne<br />
staden<br />
Gunnared<br />
55<br />
52<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
100%<br />
Stadsdelar<br />
Interna bolag<br />
45<br />
99% 1% 0%<br />
Fackförvaltningar<br />
Interna fackförvaltningar<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> kategori - Underkategori<br />
• Läkarvård står för mer än hälften <strong>av</strong> hela inköpsvolymen<br />
1.029<br />
(3%)<br />
14<br />
98% 1% 2%<br />
Bolag<br />
Externt<br />
Volymfördelning och leverantörer<br />
• Nära 100% <strong>av</strong> inköpsvolymen köps från externa leverantörer<br />
Köpande enheter (st)<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Köpande enhet<br />
• Frölunda/Högsbo och Kortedala står för 18% <strong>av</strong> total inköpsvolym i kategorin<br />
Samordningspotential: M | Effektiviseringspotential: L<br />
Not: * Total inköpsvolym (Inkluderade Bolag, Stadsdelar och Fackförvaltningar). Många underkategorier saknar volym för att primärdatan saknar detaljrikedom<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
17<br />
/63
Sjukvårdstjänster<br />
Samordnings- och effektiviseringspotentialen är relativt låg på grund <strong>av</strong><br />
det fria vårdvalet<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Leverantörer (MSEK)* Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Paretodiagram*<br />
Inköpsvolym<br />
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE 126<br />
GRYNING VÅRD AB 118<br />
FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 82<br />
Bräcke Diakoni 78<br />
SOLHAGA BY 43<br />
MOGÅRDEN OMSORG AB 26<br />
REBO KB REFERENSBOENDE 24<br />
Västra götalands läns landsting 19<br />
HULTAGÅRDEN AB 18<br />
Antal köpare<br />
Fakturor per månad (st)** Observationer & <strong>Analys</strong><br />
1 227<br />
93%<br />
7%<br />
Jan<br />
1 654<br />
94%<br />
6%<br />
Feb<br />
ÅGRENSKA 18<br />
2 400<br />
95%<br />
5%<br />
Mar<br />
2 062<br />
95%<br />
5%<br />
Apr<br />
2 192<br />
95%<br />
5%<br />
Maj<br />
2 571<br />
95%<br />
5%<br />
Jun<br />
Faktura > 500 SEK<br />
1 831<br />
2 086<br />
Not: * Endast externa leverantörer, ** Endast stadsdelar och fackförvaltningar<br />
95%<br />
5%<br />
Jul<br />
1 778<br />
95%<br />
5%<br />
Aug<br />
2 042<br />
94%<br />
6%<br />
Sep<br />
Faktura < 500 SEK<br />
96%<br />
4%<br />
Okt<br />
2 280<br />
95%<br />
5%<br />
Nov<br />
21<br />
21<br />
17<br />
23<br />
11<br />
16<br />
20<br />
34<br />
7<br />
19<br />
2 967<br />
94%<br />
6%<br />
Dec<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
1.029<br />
(3%)<br />
Typ Procent # Lev. % <strong>av</strong> total<br />
A
Tjänster för industriell rengöring<br />
1014 externa leverantörer används till renhållning och <strong>av</strong>fallstjänster i<br />
Göteborgs Stad, med Kretsloppskontoret som den dominerande köparen<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> Kategori - Underkategori (MSEK)* Volymfördelning och leverantörer*<br />
Underkategori Volym Antal lev<br />
Snittvolym<br />
/ Lev<br />
Avfallshantering 460 402 1,1<br />
Städ- och fastighetsservice 211<br />
739 0,3<br />
Sanering <strong>av</strong> giftigt och farligt <strong>av</strong>fall 5<br />
14 0,3<br />
Saneringstjänster 3<br />
30 0,1<br />
Ej kategoriserat till subkategori 19<br />
49 0,4<br />
Totalt 698 1 035 0,7<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
64<br />
30%<br />
8%<br />
62%<br />
Stadsdelar<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym - Köpande enhet (MSEK)* Observationer & <strong>Analys</strong><br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
304<br />
57<br />
49<br />
Kretsloppskontoret<br />
Poseidon Renova<br />
20<br />
Park och<br />
Natur<br />
19<br />
Familjebostäder<br />
16<br />
Gryab<br />
13<br />
Kommunleasing<br />
13<br />
Liseberg<br />
AB<br />
13<br />
Lokalförs.<br />
förv.<br />
Antal lev (st)<br />
12<br />
Fastighetskontoret<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
Interna bolag<br />
386<br />
77%<br />
3%<br />
20%<br />
Fackförvaltningar<br />
Interna fackförvaltningar<br />
698<br />
(2%)<br />
247<br />
12%<br />
10%<br />
78%<br />
Bolag<br />
Externt<br />
Köpande enheter (st)<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> kategori - Underkategori<br />
• Kategorin innefattar två dominerande underkategorier, med olika struktur på<br />
leverantörsbas<br />
Volymfördelning och leverantörer<br />
• Fackförvaltningarna köper till stor del tjänsterna <strong>av</strong> interna bolag, medan<br />
bolagen köper från externa leverantörer<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Köpande enhet<br />
• Kretsloppskontoret är den klart dominerande köparen <strong>av</strong> <strong>av</strong>falls och<br />
renhållningstjänster. De köper 44% <strong>av</strong> volymen eller 290 miljoner SEK från<br />
Renova. Renova använder i sin tur 259 leverantörer.<br />
Samordningspotential: H | Effektiviseringspotential: H<br />
Not: * Total inköpsvolym (Inkluderade Bolag, Stadsdelar och Fackförvaltningar). Många underkategorier saknar volym för att primärdatan saknar detaljrikedom<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
19/63
Tjänster för industriell rengöring<br />
Ett stort antal leverantörer används och många enheter köper tjänsterna,<br />
vilket indikerar en hög potential i kategorin<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Leverantörer (MSEK)* Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Paretodiagram*<br />
SAMHALL AB 8<br />
Inköpsvolym<br />
V-STÄD AB 19<br />
Gemidan AS 17<br />
PRIMARY INVEST AB 12<br />
I L Recycling Service AB 11<br />
Rimab 11<br />
Silo Sno & Sand AB 10<br />
Collin & Co Kretsloppshantering 9<br />
STENA MILJÖ AB 8<br />
Antal köpare<br />
Fakturor per månad (st)** Observationer & <strong>Analys</strong><br />
1 479<br />
67%<br />
33%<br />
Jan<br />
1 835<br />
79%<br />
SODEXHO<br />
8<br />
1 720<br />
28%<br />
27%<br />
21% 19% 18%<br />
20% 21% 20%<br />
24% 18% 16%<br />
Feb<br />
2 198<br />
81%<br />
Mar<br />
2 099<br />
82%<br />
Apr<br />
2 010<br />
72%<br />
Maj<br />
2 018<br />
80%<br />
Jun<br />
Faktura > 500 SEK<br />
1 848<br />
2 215<br />
Not: * Endast externa leverantörer, ** Endast stadsdelar och fackförvaltningar<br />
79%<br />
Jul<br />
1 758<br />
80%<br />
Aug<br />
73%<br />
Sep<br />
Faktura < 500 SEK<br />
76%<br />
Okt<br />
2 304<br />
82%<br />
Nov<br />
19<br />
1<br />
2<br />
38<br />
29<br />
2<br />
1<br />
13<br />
13<br />
11<br />
2 284<br />
84%<br />
Dec<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
698<br />
(2%)<br />
Typ Procent # Lev. % <strong>av</strong> total<br />
A
Komponenter och material för byggnadsverk samt<br />
anläggning och konstruktion och tillverkning<br />
Lokalförsörjningsförvaltningen står för 81% <strong>av</strong> den totala inköpsvolymen<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> Kategori - Underkategori (MSEK)* Volymfördelning och leverantörer*<br />
Underkategori Volym Antal lev<br />
Snittvolym<br />
/ Lev<br />
Prefab-enheter 8<br />
69 0,1<br />
Vägar och landskap 7<br />
25 0,3<br />
Permanenta enheter 4<br />
3 1,4<br />
Rörmokeri 4<br />
69 0,1<br />
Material för färdigställande <strong>av</strong> utsida 2<br />
33 0,1<br />
Övriga kategorier 4<br />
165 0<br />
Ej kategoriserat till subkategori 807 0,7<br />
Totalt 604<br />
951 0,6<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
0<br />
100% 0% 0%<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym - Köpande enhet (MSEK)* Observationer & <strong>Analys</strong><br />
500<br />
450<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
483<br />
26<br />
25<br />
15<br />
Lokal- Fastighets Poseidon Familjeförs.<br />
Förvaltn.<br />
kontoret bostäder<br />
12<br />
Bostadsbolaget<br />
523<br />
0%<br />
94%<br />
6%<br />
604<br />
(2%)<br />
81<br />
0% 6%<br />
94%<br />
576 Stadsdelar<br />
Fackförvaltningar<br />
Bolag<br />
10<br />
Gatubolaget<br />
6<br />
Trafikkontoret<br />
5<br />
Park och<br />
Natur<br />
4<br />
Renova<br />
Antal lev (st)<br />
3<br />
GS<br />
Spårvagn<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
Interna bolag<br />
Interna fackförvaltningar<br />
Externt<br />
Köpande enheter (st)<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> kategori - Underkategori<br />
• En nedbrytning på underkategorier skulle ge mer transparens i kostnadsbasen<br />
Volymfördelning och leverantörer<br />
• Fackförvaltningarna står för 81% <strong>av</strong> totala inköpsvolymen eller 492 miljoner SEK,<br />
där det mesta köps från interna fackförvaltningar<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Köpande enhet<br />
• Lokalförsörjningsförvaltningen står för 483 miljoner SEK, motsvarande 81% <strong>av</strong><br />
den totala inköpsvolymen där Göteborgs kommun är den största leverantören.<br />
Intressant att se är att Renova och Poseidon har så många leverantörer på<br />
relativt liten inköpsvolym.<br />
Samordningspotential: L | Effektiviseringspotential: M<br />
Not: * Total inköpsvolym (Inkluderade Bolag, Stadsdelar och Fackförvaltningar). Många underkategorier saknar volym för att primärdatan saknar detaljrikedom<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
21<br />
/63
Komponenter och material för byggnadsverk samt<br />
anläggning och konstruktion och tillverkning<br />
Liten potential för samordning på grund <strong>av</strong> liten extern inköpsvolym<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Leverantörer (MSEK)* Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Paretodiagram*<br />
Safe Team Säkerhetsservice AB 4<br />
Skanska Asfalt & Betong AB 4<br />
GÖTEBORGS STIFT 3<br />
NCC AB 2<br />
Inköpsvolym<br />
Husbyggnadsvaror HBV 11<br />
EAGLE INDUSTRIKOMPONENTER<br />
SKANSKA 7<br />
Rörpojkarna AB 6<br />
Hallarnas Trädgård i Gbg AB<br />
StorEl AB<br />
2<br />
2<br />
2<br />
Antal köpare<br />
3<br />
1<br />
6<br />
16<br />
5<br />
1<br />
6<br />
1<br />
6<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
1 501<br />
Fakturor per månad (st)** Observationer & <strong>Analys</strong><br />
172<br />
64%<br />
36%<br />
Jan<br />
269<br />
205<br />
193<br />
184<br />
143<br />
60%<br />
68%<br />
68% 68%<br />
64%<br />
155<br />
71%<br />
76%<br />
71%<br />
70%<br />
65%<br />
40%<br />
32% 32%<br />
32%<br />
36% 35% 29% 24% 29%<br />
30% 18%<br />
Feb<br />
Mar<br />
Apr<br />
261<br />
Maj<br />
Jun<br />
Faktura > 500 SEK<br />
Not: * Endast externa leverantörer, ** Endast stadsdelar och fackförvaltningar<br />
Jul<br />
Aug<br />
235<br />
Sep<br />
Faktura < 500 SEK<br />
263<br />
Okt<br />
239<br />
Nov<br />
13<br />
214<br />
82%<br />
Dec<br />
604<br />
(2%)<br />
Typ Procent # Lev. % <strong>av</strong> total<br />
A
IT och nätverk och telekommunikation<br />
De tio största leverantörerna levererar 46% <strong>av</strong> inköpsvolymen samtidigt<br />
som de 831 minsta leverantörerna endast står för 5% <strong>av</strong> volymen<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> Kategori - Underkategori (MSEK)* Volymfördelning och leverantörer*<br />
Underkategori Volym Antal lev<br />
Snittvolym<br />
/ Lev<br />
Datorutrustning och tillbehör 265 214 1,2<br />
Mjukvara<br />
197<br />
665 0,3<br />
Komponenter för IT eller tv/radio eller<br />
telekommunikation<br />
39<br />
259 0,2<br />
Utrustning eller plattformar för<br />
röst/data- eller multimedianätverk<br />
6<br />
56 0,1<br />
Kommunikationsapparater och<br />
tillbehör<br />
1<br />
38 0,0<br />
Ej kategoriserat till subkategori 10<br />
86 0,1<br />
Totalt 518 1 031 0,5<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
Stadsdelar<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym - Köpande enhet (MSEK)* Observationer & <strong>Analys</strong><br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
133<br />
Kommunleasing<br />
61<br />
Intraservice<br />
44<br />
Göteborgs<br />
Energi<br />
27<br />
Stadskansliet<br />
24<br />
Utb.<br />
nämnden<br />
19<br />
Renova<br />
16<br />
Bergsjön<br />
11<br />
Trafikkontoret<br />
11<br />
Askim<br />
Antal lev (st)<br />
9<br />
Lärjedalen<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
105<br />
44%<br />
14%<br />
42%<br />
Interna bolag<br />
159<br />
36%<br />
11%<br />
53%<br />
Fackförvaltningar<br />
Interna fackförvaltningar<br />
518<br />
(2%)<br />
254<br />
7%<br />
2%<br />
92%<br />
Bolag<br />
Externt<br />
Köpande enheter (st)<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> kategori - Underkategori<br />
• Kategorin domineras <strong>av</strong> två underkategorier där Mjukvara har tre gånger så<br />
många leverantörer som Datorutrustning och tillbehör<br />
Volymfördelning och leverantörer<br />
• Bolagen står för knappt 50 %, eller 254 miljoner SEK, <strong>av</strong> inköpsvolymen och<br />
använder sig i stor utsträckning <strong>av</strong> externa leverantörer<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Köpande enhet<br />
• Kommunleasing är den dominerande köparen med 26 % <strong>av</strong> volymen men<br />
använder sig <strong>av</strong> relativt få leverantörer. Utb.nämnden använder sig <strong>av</strong> väldigt<br />
många leverantörer till en relativt liten inköpsvolym<br />
Samordningspotential: H | Effektiviseringspotential: H<br />
Not: * Total inköpsvolym (Inkluderade Bolag, Stadsdelar och Fackförvaltningar). Många underkategorier saknar volym för att primärdatan saknar detaljrikedom<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
23<br />
/63
IT och nätverk och telekommunikation<br />
Inköpsvolymer är delvis konsoliderade, men 1015 leverantörer påvisar<br />
både en samordnings- och effektiviseringspotential<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Leverantörer (MSEK)* Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Paretodiagram*<br />
Inköpsvolym<br />
Benzler Data 73<br />
Caperio Göteborg AB 39<br />
Canon Business Center 6<br />
Atea 37<br />
Embriq AS (High Tech Security) 28<br />
Office IT -Partner Väst AB 21<br />
Macsupport AB 16<br />
MACFORUM 13<br />
IFS Sverige AB 4<br />
Antal köpare<br />
Fakturor per månad (st)** Observationer & <strong>Analys</strong><br />
1 161<br />
Visma Proceedo AB 4<br />
3 681<br />
64%<br />
76% 36%<br />
24%<br />
Jan<br />
Feb<br />
4 106<br />
64%<br />
36%<br />
Mar<br />
3 827<br />
63%<br />
37%<br />
Apr<br />
3 857<br />
64%<br />
36%<br />
Maj<br />
3 987<br />
64%<br />
36%<br />
Jun<br />
Faktura > 500 SEK<br />
3 684<br />
Not: * Endast externa leverantörer, ** Endast stadsdelar och fackförvaltningar<br />
61%<br />
39%<br />
Jul<br />
3 611<br />
62%<br />
38%<br />
Aug<br />
4 002<br />
65%<br />
35%<br />
Sep<br />
Faktura < 500 SEK<br />
4 148<br />
66%<br />
34%<br />
Okt<br />
4 260<br />
66%<br />
34%<br />
Nov<br />
61<br />
39<br />
45<br />
1<br />
48<br />
8<br />
21<br />
45<br />
5<br />
2<br />
4 578<br />
69%<br />
31%<br />
Dec<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
518<br />
(2%)<br />
Typ Procent # Lev. % <strong>av</strong> total<br />
A
Mat, dryck och tobaksprodukter<br />
Lisebergsgruppen är den största köparen <strong>av</strong> Mat och dryck och externa<br />
leverantörer dominerar helt<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> Kategori - Underkategori (MSEK)* Volymfördelning och leverantörer*<br />
Underkategori Volym Antal lev<br />
Choklad och socker och sötningsmedel<br />
och konfekt<br />
Snittvolym<br />
/ Lev<br />
90 0,7<br />
Drycker 19<br />
65 0,3<br />
Bröd och bageriprodukter 0<br />
4 0,0<br />
Färsk frukt 0<br />
5 0,0<br />
Mejerivaror och ägg 0<br />
3 0,0<br />
Tobaksprodukter och tobaksersättning 0<br />
5 0,0<br />
Ej kategoriserat till subkategori 420<br />
961 0,4<br />
Totalt 500 1 074 0<br />
59<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
298<br />
6%<br />
0%<br />
94%<br />
Stadsdelar<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym - Köpande enhet (MSEK)* Observationer & <strong>Analys</strong><br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
63<br />
Liseberg<br />
AB<br />
61<br />
Liseberg<br />
Rest.<br />
33<br />
32<br />
Utb. Centrum<br />
Nämnden<br />
27<br />
22<br />
21<br />
19<br />
Frölunda- Kortedala Tynnered Lundby<br />
Högsbo<br />
18<br />
Antal lev (st)<br />
16<br />
Örgryte Torslanda<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Interna bolag<br />
48<br />
10% 0%<br />
90%<br />
Fackförvaltningar<br />
Interna fackförvaltningar<br />
500<br />
(2%)<br />
153<br />
0% 3%<br />
97%<br />
Bolag<br />
Externt<br />
Köpande enheter (st)<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> kategori - Underkategori<br />
• En tydligare nedbrytning på underkategorier skulle ge mer transparens i<br />
kostnadsbasen, vilket dock är svårt att genomföra med nuvarande detaljnivå<br />
Volymfördelning och leverantörer<br />
• Stadsdelarna köper Mat och dryck för 298 miljoner SEK vilket är 60 % <strong>av</strong> den<br />
totala volymen. Externa leverantörer dominerar helt denna kategori<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Köpande enhet<br />
• Lisebergsgruppen är den största köpande enheten med en volym på 124<br />
miljoner SEK, vilket motsvarar 25% <strong>av</strong> den totala volymen. Utbildningsnämnden<br />
utmärker sig genom att använda ett större antal leverantörer än övriga stora<br />
köpande enheter<br />
Samordningspotential: L | Effektiviseringspotential: M<br />
Not: * Total inköpsvolym (Inkluderade Bolag, Stadsdelar och Fackförvaltningar). Många underkategorier saknar volym för att primärdatan saknar detaljrikedom<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
25<br />
/63
Mat, dryck och tobaksprodukter<br />
1059 leverantörer påvisar en effektiviseringspotential, men då storkök och<br />
Liseberg dominerar förväntar man sig ett genomarbetat inköpsarbete<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Leverantörer (MSEK)* Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Paretodiagram*<br />
Inköpsvolym<br />
SERVERA 194<br />
Arla Food AB 25<br />
AB Hilding Janson 17<br />
KRAFT FOODS SVERIGE AB 16<br />
TRE STIFTELSER SERVICE HB 14<br />
Svensk snabbmat för storkök 8<br />
Frukt & Bär i Gråbo AB 8<br />
CLOETTA SVERIGE AB 8<br />
Helmut Walch Charkuteri 8<br />
Antal köpare<br />
Fakturor per månad (st)** Observationer & <strong>Analys</strong><br />
7 523<br />
83%<br />
17%<br />
Jan<br />
8 793<br />
83%<br />
17%<br />
Feb<br />
AJELLO AB 8<br />
10 858<br />
84%<br />
16%<br />
Mar<br />
9 358<br />
82%<br />
18%<br />
Apr<br />
9 130<br />
85%<br />
15%<br />
Maj<br />
9 536<br />
84%<br />
16%<br />
Jun<br />
Faktura > 500 SEK<br />
5 201<br />
Not: * Endast externa leverantörer, ** Endast stadsdelar och fackförvaltningar<br />
77%<br />
23%<br />
Jul<br />
7 492<br />
84%<br />
16%<br />
Aug<br />
10 235<br />
85%<br />
15%<br />
Sep<br />
Faktura < 500 SEK<br />
10 266<br />
83%<br />
17%<br />
Okt<br />
9 805<br />
82%<br />
18%<br />
Nov<br />
33<br />
25<br />
24<br />
1<br />
2<br />
2<br />
14<br />
1<br />
18<br />
1<br />
10 328<br />
82%<br />
18%<br />
Dec<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
500<br />
(2%)<br />
Typ Procent # Lev. % <strong>av</strong> total<br />
A
Kontorsutrustning samt tillbehör och material<br />
<strong>UHB</strong> har 15 ram<strong>av</strong>tal i kategorin, men 3130 externa leverantörer<br />
används<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> Kategori - Underkategori (MSEK)* Volymfördelning och leverantörer*<br />
Underkategori Volym Antal lev<br />
Snittvolym<br />
/ Lev<br />
Kontorsmateriel 37<br />
432 0,1<br />
Kontorsmaskiner samt materiel och<br />
tillbehör<br />
25<br />
45 0,6<br />
Kontors- och skrivbordstillbehör 0<br />
4 0,0<br />
Ej kategoriserat till subkategori 305<br />
2 964 0,1<br />
Totalt 367 3 156 0,1<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
189<br />
1% 1%<br />
98%<br />
Stadsdelar<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym - Köpande enhet (MSEK)* Observationer & <strong>Analys</strong><br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
Utb. Kommun- Älvsborg Frölunda-Torslanda<br />
Lundby Tynnered<br />
nämnden leasing<br />
Högsbo<br />
14<br />
14<br />
13<br />
11<br />
Social<br />
resurs<br />
Antal lev (st)<br />
11<br />
Lärjedalen<br />
450<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
Interna bolag<br />
94<br />
5% 5%<br />
90%<br />
Fackförvaltningar<br />
Interna fackförvaltningar<br />
367<br />
(1%)<br />
84<br />
0% 4%<br />
96%<br />
Bolag<br />
Externt<br />
Köpande enheter (st)<br />
30<br />
28<br />
550 Nedbrytning <strong>av</strong> kategori - Underkategori<br />
500 • En nedbrytning på underkategorier skulle ge mer transparens i kostnadsbasen<br />
Got<br />
Event<br />
19<br />
17<br />
16<br />
Volymfördelning och leverantörer<br />
• Stadsdelarna står för 52% <strong>av</strong> inköpsvolymen och externa leverantörer<br />
dominerar helt<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Köpande enhet<br />
• Got Event och Utbildningsnämnden står för 16 % <strong>av</strong> volymen och där det i övrigt<br />
är en jämn fördelning bland köpande enheter. Överlag används ett stort antal<br />
leverantörer förutom för Kommunleasing och Got Event.<br />
Samordningspotential: H | Effektiviseringspotential: H<br />
Not: * Total inköpsvolym (Inkluderade Bolag, Stadsdelar och Fackförvaltningar). Många underkategorier saknar volym för att primärdatan saknar detaljrikedom<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
27/63
Kontorsutrustning samt tillbehör och material<br />
3130 externa leverantörer används i en mycket samordningsvänlig<br />
kategori, vilket påvisar en stor potential<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Leverantörer (MSEK)* Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Paretodiagram*<br />
Inköpsvolym<br />
Magnusson & Freij 42<br />
Posten Sverige AB 22<br />
Staples Sweden 22<br />
Benzler Data 20<br />
Canon Business Center 15<br />
Macsupport AB 11<br />
Input Interiör Göteborg AB 10<br />
BRIO LEK O LÄR AB 10<br />
Telia 7<br />
Antal köpare<br />
Fakturor per månad (st)** Observationer & <strong>Analys</strong><br />
7 031<br />
67%<br />
33%<br />
Jan<br />
8 884<br />
71%<br />
29%<br />
Feb<br />
10 842<br />
68%<br />
32%<br />
Mar<br />
Lyreco 6<br />
9 097<br />
68%<br />
32%<br />
Apr<br />
9 035<br />
67%<br />
33%<br />
Maj<br />
9 475<br />
68%<br />
32%<br />
Jun<br />
Faktura > 500 SEK<br />
Not: * Endast externa leverantörer, ** Endast stadsdelar och fackförvaltningar<br />
6 012<br />
67%<br />
33%<br />
Jul<br />
7 217<br />
68%<br />
32%<br />
Aug<br />
10 713<br />
68%<br />
32%<br />
Sep<br />
Faktura < 500 SEK<br />
11 250<br />
67%<br />
33%<br />
Okt<br />
11 582<br />
68%<br />
32%<br />
Nov<br />
52<br />
72<br />
69<br />
52<br />
46<br />
6<br />
34<br />
23<br />
49<br />
71<br />
14 852<br />
70%<br />
30%<br />
Dec<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
367<br />
(1%)<br />
Typ Procent # Lev. % <strong>av</strong> total<br />
A
Bränslen, bränsletillsatser, smörjmedel och korrosionshindrande<br />
medel<br />
De sju största leverantörerna står för 80% <strong>av</strong> den totala ext. inköpsvolymen<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> Kategori - Underkategori (MSEK)* Volymfördelning och leverantörer*<br />
Underkategori Volym Antal lev<br />
Snittvolym<br />
/ Lev<br />
Bränslen 289 116 2,5<br />
Gasbränslen och tillsatser 51<br />
38 1,3<br />
Smörjmedel och olja och<br />
konsistensfett och rostskyddsmedel<br />
0<br />
1 0,0<br />
Ej kategoriserat till subkategori 5<br />
57 0,1<br />
Totalt 346 159 2,2<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
9<br />
94% 0% 6%<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym - Köpande enhet (MSEK)* Observationer & <strong>Analys</strong><br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
4<br />
Gatubolaget<br />
2<br />
GS<br />
Spårvagn<br />
2<br />
Medichus<br />
Antal lev (st)<br />
2<br />
Idrott<br />
och<br />
förening<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
Stadsdelar<br />
Interna bolag<br />
19<br />
75% 0% 24%<br />
Fackförvaltningar<br />
Interna fackförvaltningar<br />
346<br />
(1%)<br />
318<br />
0% 5%<br />
95%<br />
Bolag<br />
Externt<br />
Köpande enheter (st)<br />
132<br />
45 Nedbrytning <strong>av</strong> kategori - Underkategori<br />
115<br />
40 • Bränslen dominerar som underkategori den här kategorin med en total volym på<br />
289 miljoner SEK med en snittvolym per leverantör på 2,5 miljoner SEK<br />
33<br />
Göteborgs GS Buss Falbygdens Renova Lokal- Park och<br />
Energi<br />
Energi försörjnings Natur<br />
förv.<br />
26<br />
8<br />
4<br />
Volymfördelning och leverantörer<br />
• Bolagen står för 92% <strong>av</strong> inköpsvolymen och använder sig nästan uteslutande <strong>av</strong><br />
externa leverantörer<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Köpande enhet<br />
• Göteborg Energi och GS Buss är de största köpande enheterna med en<br />
gemensam volym på 247 miljoner SEK vilket motsvarar 72%. Gatubolaget<br />
använder 36 leverantörer för en volym på 3.6 miljoner SEK<br />
Samordningspotential: M | Effektiviseringspotential: L<br />
Not: * Total inköpsvolym (Inkluderade Bolag, Stadsdelar och Fackförvaltningar). Många underkategorier saknar volym för att primärdatan saknar detaljrikedom<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
29/63
Bränslen, bränsletillsatser, smörjmedel och korrosionshindrande<br />
medel<br />
Inköpsvolymer bör samlas på ett fåtal stora leverantörer<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Leverantörer (MSEK)* Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Paretodiagram*<br />
Inköpsvolym<br />
Preem AB 106<br />
EFO AB 32<br />
Fordons Gas Sverige AB 28<br />
OKQ8 24<br />
Derome Bioenergi AB 21<br />
Stora Enso Bioenergi AB 20<br />
Energilotsen Sverige AB 12<br />
VIDA PELLETS AB 9<br />
Biofuel impex Sweden AB 6<br />
Antal köpare<br />
40<br />
1<br />
56<br />
26<br />
1<br />
2<br />
1<br />
1<br />
1<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
346<br />
(1%)<br />
Typ Procent # Lev. % <strong>av</strong> total<br />
A 500 SEK<br />
Not: * Endast externa leverantörer, ** Endast stadsdelar och fackförvaltningar<br />
709<br />
76%<br />
24%<br />
Jul<br />
689<br />
71%<br />
29%<br />
Aug<br />
726<br />
74%<br />
26%<br />
Sep<br />
Faktura < 500 SEK<br />
727<br />
76%<br />
24%<br />
Okt<br />
784<br />
73%<br />
27%<br />
Nov<br />
7<br />
877<br />
78%<br />
22%<br />
Dec<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym - Leverantörer<br />
• Preem AB är största leverantör med 106 miljoner SEK på en total volym om 323<br />
miljoner SEK vilket motsvarar 33%. 12 ram<strong>av</strong>tal finns i kategorin.<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym - Paretodiagram<br />
• Av 147 leverantörer står 7 stycken för 80% <strong>av</strong> den totala inköpsvolymen på 323<br />
miljoner SEK<br />
Fakturor per månad<br />
• En hög andel fakturor under 500 kr, runt 25% <strong>av</strong> totalt antal<br />
Samordningspotential: M | Effektiviseringspotential: L<br />
30<br />
/63
Hemtjänst och personlig vård<br />
Top 10 leverantörer <strong>av</strong> Hemtjänst och personlig vård står för 97% eller<br />
319 miljoner SEK <strong>av</strong> total inköpsvolym från externa leverantörer<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> Kategori - Underkategori (MSEK)* Volymfördelning och leverantörer*<br />
Underkategori Volym Antal lev<br />
Snittvolym<br />
/ Lev<br />
Hushållsnära tjänster 328<br />
27 12,2<br />
Utseende 0<br />
9 0,0<br />
Totalt 329<br />
36 9,1<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
323<br />
0% 0%<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym - Köpande enhet (MSEK)* Observationer & <strong>Analys</strong><br />
220<br />
200<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Antal lev (st)<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
100%<br />
Stadsdelar<br />
Interna bolag<br />
1<br />
100% 0% 0%<br />
Fackförvaltningar<br />
Interna fackförvaltningar<br />
329<br />
(1%)<br />
5<br />
98% 2% 0%<br />
Bolag<br />
Externt<br />
Köpande enheter (st)<br />
213<br />
11 Nedbrytning <strong>av</strong> kategori - Underkategori<br />
10 • I stort sett hela volymen utgörs <strong>av</strong> Hushållsnära tjänster och där ett fåtal<br />
9 leverantörer gör att snittvolym/ leverantör är 12.2 miljoner SEK<br />
Centrum<br />
29<br />
Backa<br />
29<br />
Majorna<br />
13<br />
10<br />
10<br />
Frölunda- Tynnered Älvsborg<br />
Högsbo<br />
4<br />
4<br />
Askim LinnestadenLundby<br />
3<br />
2<br />
Örgryte<br />
Volymfördelning och leverantörer<br />
• Stadsdelarna står för 323 <strong>av</strong> de 329 miljonerna inom kategorin och köper<br />
uteslutande från externa leverantörer<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Köpande enhet<br />
• Centrum är den enskilt största beställande enheten och står ensamt för 65% <strong>av</strong><br />
den totala volymen<br />
Samordningspotential: L | Effektiviseringspotential: L<br />
Not: * Total inköpsvolym (Inkluderade Bolag, Stadsdelar och Fackförvaltningar). Många underkategorier saknar volym för att primärdatan saknar detaljrikedom<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
31/63
Hemtjänst och personlig vård<br />
De stora <strong>av</strong>talen bör ses över, annars är detta en kategori som är svår att<br />
effektivisera eller samordna<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Leverantörer (MSEK)* Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Paretodiagram*<br />
STIFTELSEN OTIUM 19<br />
AGATEN OMSORG AB 16<br />
VASA HEMMET 16<br />
STIFT. NEUBERGHSKA ÅLD.HEM 9<br />
Berendsen Textil Service AB 6<br />
Inköpsvolym<br />
ATTENDO CARE 109<br />
STIFT. GÖTEBORGS SJUKHEM 69<br />
Stift. Ålderdomshemmet i GBG 65<br />
LEGETIMUS AB 6<br />
ÄNGSLYCKANS PERM. BOENDE<br />
Antal köpare<br />
Fakturor per månad (st)** Observationer & <strong>Analys</strong><br />
102<br />
84%<br />
16%<br />
Jan<br />
248<br />
80%<br />
4<br />
Not: * Endast externa leverantörer, ** Endast stadsdelar och fackförvaltningar<br />
88%<br />
20% 17% 17% 16% 16% 18%<br />
19%<br />
12%<br />
Feb<br />
258<br />
83%<br />
Mar<br />
234<br />
83%<br />
Apr<br />
233<br />
84%<br />
Maj<br />
231<br />
84%<br />
Jun<br />
Faktura > 500 SEK<br />
244<br />
82%<br />
Jul<br />
215<br />
Aug<br />
216<br />
81%<br />
Sep<br />
Faktura < 500 SEK<br />
224<br />
82%<br />
18%<br />
Okt<br />
266<br />
82%<br />
18%<br />
Nov<br />
13<br />
2<br />
2<br />
2<br />
1<br />
1<br />
5<br />
21<br />
8<br />
3<br />
261<br />
82%<br />
18%<br />
Dec<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
329<br />
(1%)<br />
Typ Procent # Lev. % <strong>av</strong> total<br />
A
Övr. Stat/ Kommun<br />
Göteborgs Kommun köper tjänster och produkter från andra kommuner<br />
och statliga institutioner för 219 miljoner kr<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> Kategori - Underkategori (MSEK)* Volymfördelning och leverantörer*<br />
Underkategori Volym Antal lev<br />
Snittvolym<br />
/ Lev<br />
Övr. Stat/ Kommun 296 219 1,4<br />
Totalt 296 219 1,4<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
117<br />
0% 0%<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym - Köpande enhet (MSEK)* Observationer & <strong>Analys</strong><br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Antal lev (st)<br />
110<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
100%<br />
Stadsdelar<br />
Interna bolag<br />
179<br />
0% 0%<br />
100%<br />
Fackförvaltningar<br />
Interna fackförvaltningar<br />
167 Nedbrytning <strong>av</strong> kategori - Underkategori<br />
20<br />
16<br />
Utb. Kortedala Centrum<br />
nämnden<br />
14<br />
Frölunda-<br />
Högsbo<br />
13<br />
Lundby<br />
9<br />
Vuxen<br />
utb.<br />
Nämnd.<br />
8<br />
Kärra-<br />
Rödbo<br />
8<br />
7<br />
Örgryte HärlandaLärjedalen<br />
7<br />
• Ej relevant<br />
296<br />
(1%)<br />
0<br />
0% 0% 0%<br />
Bolag<br />
Externt<br />
Volymfördelning och leverantörer<br />
• Av en total volym på 219 miljoner står Fackförvaltningarna för 60% och<br />
Stadsdelarna för 40%<br />
Köpande enheter (st)<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Köpande enhet<br />
• Utbildningsnämnden är den dominerande beställaren vilket kan förklaras <strong>av</strong> att<br />
inköpsvolymen i stor utsträckning består <strong>av</strong> köp <strong>av</strong> utbildningsplatser från andra<br />
kommuner<br />
Samordningspotential: L | Effektiviseringspotential: L<br />
Not: * Total inköpsvolym (Inkluderade Bolag, Stadsdelar och Fackförvaltningar). Många underkategorier saknar volym för att primärdatan saknar detaljrikedom<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
33/63
Övr. Stat/ Kommun<br />
Göteborgs Kommun handlar till största delen med kringliggande<br />
kommuner och Västra Götalands läns landsting<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Leverantörer (MSEK)* Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Paretodiagram*<br />
Inköpsvolym<br />
Mölndals Kommun 58<br />
Partille Kommun 43<br />
Västra götalands läns landsting 35<br />
Kungälvs Kommun 26<br />
Härryda Kommun 25<br />
Lerums Kommun 14<br />
KUNGSBACKA KOMMUN 13<br />
Öckerö Kommun 11<br />
Ale Kommun 5<br />
REGION HALLAND<br />
4<br />
Antal köpare<br />
Fakturor per månad (st)** Observationer & <strong>Analys</strong><br />
Ingen data tillgänglig<br />
Not: * Endast externa leverantörer, ** Endast stadsdelar och fackförvaltningar<br />
25<br />
18<br />
25<br />
18<br />
15<br />
14<br />
17<br />
11<br />
14<br />
8<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
296<br />
(1%)<br />
Typ Procent # Lev. % <strong>av</strong> total<br />
A
Kommersiella, militära och privata fordon samt<br />
tillbehör och komponenter<br />
Enbart bolagen köper i denna kategori och då från externa leverantörer<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> Kategori - Underkategori (MSEK)* Volymfördelning och leverantörer*<br />
Underkategori Volym Antal lev<br />
Snittvolym<br />
/ Lev<br />
Motorfordon 83<br />
98 0,8<br />
Maskiner och utrustning för tåg och<br />
spårväg<br />
334 0,2<br />
Transportkomponenter och system 22<br />
111 0,2<br />
Fordonskarosser och släp 0<br />
20 0,0<br />
Ej kategoriserat till subkategori 88<br />
29 3,0<br />
Totalt 268 512 0,5<br />
74<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
0<br />
0% 0% 0%<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym - Köpande enhet (MSEK)* Observationer & <strong>Analys</strong><br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
115<br />
61<br />
Gatubolaget GS<br />
Spårvagn<br />
43<br />
Kommunleasing<br />
22<br />
Renova<br />
21<br />
GS Buss<br />
2<br />
Familje<br />
bostäder<br />
2<br />
Higab<br />
1<br />
Liseberg<br />
AB<br />
0<br />
Bostadsbolaget<br />
Antal lev (st)<br />
0<br />
Gryab<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
Stadsdelar<br />
Interna bolag<br />
0<br />
0% 0% 0%<br />
Fackförvaltningar<br />
Interna fackförvaltningar<br />
268<br />
(1%)<br />
268<br />
0% 3%<br />
97%<br />
Bolag<br />
Externt<br />
Köpande enheter (st)<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> kategori - Underkategori<br />
• Den största delen i denna kategori har inte kunnat kategoriserats mot en<br />
underkategori. I övrigt står Motorfordon samt Maskiner och utrustning för<br />
spårväg för 58% <strong>av</strong> den totala volymen<br />
Volymfördelning och leverantörer<br />
• Det är enbart bolagen som köper i denna kategori och nästan uteslutande från<br />
externa leverantörer<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Köpande enhet<br />
• GS Spårvagn har nästan 3 gånger så många leverantörer som Gatubolaget (300<br />
mot 114) trots att gatubolaget står för en nästan dubbelt så stor volym<br />
Samordningspotential: M | Effektiviseringspotential: M<br />
Not: * Total inköpsvolym (Inkluderade Bolag, Stadsdelar och Fackförvaltningar). Många underkategorier saknar volym för att primärdatan saknar detaljrikedom<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
35/63
Kommersiella, militära och privata fordon samt<br />
tillbehör och komponenter<br />
Att samla volymer på ett fåtal stora leverantörer betyder ofta besparingar<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Leverantörer (MSEK)* Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Paretodiagram*<br />
Inköpsvolym<br />
Din Bil i Sverige 49<br />
Hedin Göteborg Bil AB 22<br />
BILIA 20<br />
Pettersson AB, TH 19<br />
Volvo Truck Center AB 18<br />
Toyota Center Göteborg AB 14<br />
Scania Sverige AB 10<br />
Collin & Co Kretsloppshantering 7<br />
Bombardier Transportation 6<br />
Cegelec A.S.<br />
5<br />
Antal köpare<br />
Fakturor per månad (st)** Observationer & <strong>Analys</strong><br />
Ingen data tillgänglig då endast bolagen har<br />
inköpsvolym i kategorin<br />
Not: * Endast externa leverantörer, ** Endast stadsdelar och fackförvaltningar<br />
2<br />
2<br />
3<br />
8<br />
5<br />
1<br />
3<br />
1<br />
1<br />
1<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
268<br />
(1%)<br />
Typ Procent # Lev. % <strong>av</strong> total<br />
A
Avtalstjänster för jordbruk, fiske, skogsbruk och<br />
naturvård<br />
Relativt liten andel spenderas på externa leverantörer – endast 28%<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> Kategori - Underkategori (MSEK)* Volymfördelning och leverantörer*<br />
Underkategori Volym Antal lev<br />
Snittvolym<br />
/ Lev<br />
Trädgårdsskötsel 68<br />
207 0,3<br />
Ej kategoriserat till subkategori 133<br />
16 8,3<br />
Totalt 201 218 0,9<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
2<br />
39% 61% 0%<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym - Köpande enhet (MSEK)* Observationer & <strong>Analys</strong><br />
110<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
2<br />
Idrott<br />
och<br />
förening<br />
2<br />
Liseberg<br />
AB<br />
Antal lev (st)<br />
1<br />
Familjebostäder<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Stadsdelar<br />
Interna bolag<br />
194<br />
1%<br />
73%<br />
26%<br />
Fackförvaltningar<br />
Interna fackförvaltningar<br />
201<br />
(1%)<br />
5<br />
80% 13% 7%<br />
Bolag<br />
Externt<br />
Köpande enheter (st)<br />
109<br />
60 Nedbrytning <strong>av</strong> kategori - Underkategori<br />
• Trädgårdsskötsel står för 68 miljoner SEK motsvarande 34% <strong>av</strong> den totala<br />
50 volymen. En stor volym är omappad vilket kan härledas till en stor handel mellan<br />
fackförvaltningarna vilket gör det svårt att exakt specificera vad det handlar om.<br />
Trafikkontoret<br />
31<br />
Lokalförsörj.<br />
Förvaltn.<br />
19<br />
Park och<br />
Natur<br />
15<br />
9<br />
Stads- Medichus Fast.Parkeringskanslietkontoretbolaget 9<br />
2<br />
Volymfördelning och leverantörer<br />
• Fackförvaltningarna står för 194 miljoner, eller 96.5%, <strong>av</strong> den totala<br />
inköpsvolymen och handlar till största delen med sig själva<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Köpande enhet<br />
• Trafikkontoret är största köpande enhet med 54% <strong>av</strong> volymen fördelat på få<br />
leverantörer. För övriga enheter skiljer sig antal leverantörer åt där Lokalförsörjningsf.<br />
och Park och Natur använder sig <strong>av</strong> över 50 leverantörer vardera.<br />
Samordningspotential: L | Effektiviseringspotential: L<br />
Not: * Total inköpsvolym (Inkluderade Bolag, Stadsdelar och Fackförvaltningar). Många underkategorier saknar volym för att primärdatan saknar detaljrikedom<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
37/63
Avtalstjänster för jordbruk, fiske, skogsbruk och<br />
naturvård<br />
De största <strong>av</strong>talen bör ses över, annars är potentialen relativt låg<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Leverantörer (MSEK)* Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Paretodiagram*<br />
Svensk Markservice 4<br />
MYGGENÄS GÅRD AB 4<br />
AB HÖGSBO PLÅTSLAGERI 2<br />
Primär Fastighetsförvaltning 2<br />
OPTIMAL MARK & TRÄDGÅRD 2<br />
BERTSHULT BYGG & TRÄ AB 2<br />
Inköpsvolym<br />
LP Entrepenad AB 10<br />
HTE Garden AB 7<br />
LANDSCAPE SERVICE SWEDEN AB 7<br />
GBG:S FÖRENADE PLÅTSLAGERI 2<br />
Antal köpare<br />
Fakturor per månad (st)** Observationer & <strong>Analys</strong><br />
151<br />
95%<br />
5%<br />
Jan<br />
158<br />
89%<br />
Not: * Endast externa leverantörer, ** Endast stadsdelar och fackförvaltningar<br />
94%<br />
11% 4% 4% 7% 3% 4% 6% 8%<br />
Feb<br />
453<br />
96%<br />
Mar<br />
215<br />
96%<br />
Apr<br />
247<br />
93%<br />
Maj<br />
225<br />
97%<br />
Jun<br />
Faktura > 500 SEK<br />
131<br />
96%<br />
Jul<br />
189<br />
Aug<br />
235<br />
92%<br />
Sep<br />
Faktura < 500 SEK<br />
230<br />
97%<br />
3%<br />
Okt<br />
210<br />
92%<br />
8%<br />
Nov<br />
5<br />
2<br />
8<br />
5<br />
1<br />
1<br />
3<br />
1<br />
1<br />
1<br />
303<br />
96%<br />
4%<br />
Dec<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
201<br />
(1%)<br />
Typ Procent # Lev. % <strong>av</strong> total<br />
A
Finansiella och försäkringstjänster<br />
Utgörs till största delen <strong>av</strong> försäkringar (76%) som köps <strong>av</strong> bolagen och<br />
där interna bolag (Göta Lejon) står för 55% <strong>av</strong> volymen<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> Kategori - Underkategori (MSEK)* Volymfördelning och leverantörer*<br />
Underkategori Volym Antal lev<br />
Snittvolym<br />
/ Lev<br />
Försäkringar och pensioner 148<br />
251 0,6<br />
Redovisning och bokföringstjänster 28<br />
150 0,2<br />
Utvecklingsfinansiering 9<br />
41 0,2<br />
Kreditupplysning 3<br />
30 0,1<br />
Bank och investering 2<br />
25 0,1<br />
Ej kategoriserat till subkategori 4<br />
49 0,1<br />
Totalt 194 434 0,4<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym - Köpande enhet (MSEK)* Observationer & <strong>Analys</strong><br />
22<br />
20<br />
18<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
20<br />
17<br />
14<br />
Lokal- Göteborgs GS Buss<br />
försörjn.<br />
Förvaltn.<br />
Energi<br />
14<br />
Gatubolaget<br />
12<br />
Higab<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
194 Stadsdelar<br />
Fackförvaltningar<br />
Bolag<br />
11<br />
9<br />
Finans- GS<br />
förvaltn. Spårvagn<br />
9<br />
Göta<br />
Lejon<br />
7<br />
Kigab<br />
Antal lev (st)<br />
6<br />
Parkeringsbolaget<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
2%<br />
12<br />
87%<br />
Interna bolag<br />
11%<br />
29%<br />
59<br />
71%<br />
0%<br />
Interna fackförvaltningar<br />
194<br />
(1%)<br />
122<br />
45%<br />
2%<br />
53%<br />
Externt<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> kategori - Underkategori<br />
• Försäkringar och pensioner (och då främst försäkringar) är den största<br />
underkategorin med en total volym på 76%<br />
Köpande enheter (st)<br />
Volymfördelning och leverantörer<br />
• Bolagen dominerar denna kategori med en total volym motsvarande 63%.<br />
Dessutom står interna bolag för en stor del <strong>av</strong> den totala volymen vilket förklaras<br />
<strong>av</strong> att det Kommungemensamma bolaget Göta Lejon är en stor leverantör.<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Köpande enhet<br />
• Higab och Kigab (som ingår i samma koncern) sticker ut med överlägset störst<br />
antal leverantörer. I övrigt är det ett relativt fåtal leverantörer<br />
Samordningspotential: H | Effektiviseringspotential: M<br />
Not: * Total inköpsvolym (Inkluderade Bolag, Stadsdelar och Fackförvaltningar). Många underkategorier saknar volym för att primärdatan saknar detaljrikedom<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
39<br />
/63
Finansiella och försäkringstjänster<br />
Att samla volymer på ett fåtal stora leverantörer brukar ge<br />
besparingspotential, samtidigt som ’svansen’ <strong>av</strong> leverantörer blir kortare<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Leverantörer (MSEK)* Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Paretodiagram*<br />
Inköpsvolym<br />
LÄNSFÖRSÄKRINGAR 23<br />
Prioritet Inkasso Aktiebolag 5<br />
Mantacore AB 4<br />
DELOITTE 3<br />
SPP 3<br />
SOLID Försäkringar 3<br />
Öhrlings PricewaterhouseCoopers 3<br />
Göteborgs Bilskadecenter AB 2<br />
HOJAB PA 2<br />
Antal köpare<br />
Fakturor per månad (st)** Observationer & <strong>Analys</strong><br />
33<br />
74%<br />
26%<br />
Jan<br />
98<br />
87%<br />
13%<br />
Feb<br />
WÄST-BYGG AB 2<br />
105<br />
83%<br />
17%<br />
Mar<br />
59<br />
70%<br />
30%<br />
Apr<br />
56<br />
59%<br />
41%<br />
Maj<br />
63<br />
77%<br />
23%<br />
Jun<br />
Faktura > 500 SEK<br />
Not: * Endast externa leverantörer, ** Endast stadsdelar och fackförvaltningar<br />
56<br />
65%<br />
35%<br />
Jul<br />
49<br />
77%<br />
23%<br />
Aug<br />
63<br />
57%<br />
43%<br />
Sep<br />
78<br />
73%<br />
27%<br />
Okt<br />
Faktura < 500 SEK<br />
49<br />
59%<br />
41%<br />
Nov<br />
18<br />
4<br />
1<br />
20<br />
2<br />
4<br />
14<br />
1<br />
13<br />
3<br />
53<br />
75%<br />
25%<br />
Dec<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
194<br />
(1%)<br />
Typ Procent # Lev. % <strong>av</strong> total<br />
A
Tjänster för redaktionellt och grafiskt arbete samt<br />
konst och design<br />
Utgörs till största del <strong>av</strong> reklam (72%) levererat <strong>av</strong> externa aktörer (85%)<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> Kategori - Underkategori (MSEK)* Volymfördelning och leverantörer*<br />
Underkategori Volym Antal lev<br />
Snittvolym<br />
/ Lev<br />
Reklam 128<br />
974 0,1<br />
Reproduktion 16<br />
102 0,2<br />
Fotografi 3<br />
69 0,0<br />
Grafisk formgivning 1<br />
35 0,0<br />
Dokumentation och översättning 1<br />
10 0,1<br />
Artister och konstnärer 1<br />
6 0,1<br />
Ej kategoriserat till subkategori 28<br />
213 0,1<br />
Totalt 179 1 242 0,1<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
9<br />
76%<br />
23% 0%<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym - Köpande enhet (MSEK)* Observationer & <strong>Analys</strong><br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
31<br />
Göteborg<br />
&<br />
Company<br />
24<br />
Liseberg<br />
AB<br />
19<br />
Göteborgs<br />
Energi<br />
8<br />
8<br />
7<br />
7<br />
Stads- Poseidon Utb. TrafikKrets- GS GS Buss<br />
kansliet Nämnden kontoretloppskontoret Spårvagn<br />
6<br />
5<br />
Antal lev (st)<br />
5<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
Stadsdelar<br />
Interna bolag<br />
45<br />
3% 3%<br />
94%<br />
Fackförvaltningar<br />
Interna fackförvaltningar<br />
179<br />
(0,6%)<br />
125<br />
15%<br />
1%<br />
83%<br />
Bolag<br />
Externt<br />
Köpande enheter (st)<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> kategori - Underkategori<br />
• Största delen <strong>av</strong> volymen i underkategorin reklam med 72% <strong>av</strong> kategorins<br />
kostnader medan reproduktion (9% <strong>av</strong> volymen) har högsta snittvolymen.<br />
Volymfördelning och leverantörer<br />
• Bolagen köper överlägset mest i kategorin och framförallt <strong>av</strong> externa aktörer<br />
som totalt levererar 85% <strong>av</strong> volymen även om både stadsdelar<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Köpande enhet<br />
• Top 10 leverantörer står för 67% <strong>av</strong> volym och snittvolymen per leverantör<br />
varierar (GBG & Co 0,12MSEK , Liseberg 0,36 MSEK)<br />
Samordningspotential: H | Effektiviseringspotential: M<br />
Not: * Total inköpsvolym (Inkluderade Bolag, Stadsdelar och Fackförvaltningar). Många underkategorier saknar volym för att primärdatan saknar detaljrikedom<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
41<br />
/63
Tjänster för redaktionellt och grafiskt arbete samt<br />
konst och design<br />
Stor besparingspotential i att samla volymer hos ett fåtal leverantörer<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Leverantörer (MSEK)* Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Paretodiagram*<br />
Inköpsvolym<br />
BRIGHT MEDIA AGENCY AB 15<br />
Vizeum Sverige AB 9<br />
Valentin & Byhr Reklambyrå AB 9<br />
GP 7<br />
Carat Sverige AB 6<br />
ENIRO GULA SIDORNA AB 5<br />
Metro Nordic Sweden AB 4<br />
RUTER/TABERG MEDIA GROUP 4<br />
Strålfors Svenska AB 2<br />
MEDIATEC SOLUTIONE SWEDEN 2<br />
Antal köpare<br />
Fakturor per månad (st)** Observationer & <strong>Analys</strong><br />
205<br />
93%<br />
7%<br />
Jan<br />
291<br />
92%<br />
8%<br />
Feb<br />
466<br />
94%<br />
6%<br />
Mar<br />
372<br />
96%<br />
4%<br />
Apr<br />
384<br />
96%<br />
4%<br />
Maj<br />
347<br />
96%<br />
4%<br />
Jun<br />
Faktura > 500 SEK<br />
192<br />
95%<br />
5%<br />
Jul<br />
249<br />
94%<br />
6%<br />
Aug<br />
328<br />
96%<br />
4%<br />
Sep<br />
Faktura < 500 SEK<br />
Not: * Endast externa leverantörer, ** Endast stadsdelar och fackförvaltningar<br />
416<br />
95%<br />
5%<br />
Okt<br />
450<br />
92%<br />
8%<br />
Nov<br />
3<br />
25<br />
6<br />
37<br />
4<br />
42<br />
24<br />
10<br />
2<br />
4<br />
514<br />
95%<br />
5%<br />
Dec<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
179<br />
(0,6%)<br />
Typ Procent # Lev. % <strong>av</strong> total<br />
A
Politiska och medborgerliga tjänster<br />
Utgörs till största delen (77%) <strong>av</strong> Samhällstjänster och köps nästan<br />
uteslutande från externa leverantörer<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> Kategori - Underkategori (MSEK)* Volymfördelning och leverantörer*<br />
Underkategori Volym Antal lev<br />
Snittvolym<br />
/ Lev<br />
Samhällstjänster 132<br />
16 8,3<br />
Socialpolitiska villkor 3<br />
104 0,0<br />
Offentlig administration och<br />
ekonomiska tjänster<br />
2<br />
7 0,3<br />
Ej kategoriserat till subkategori 34<br />
32 1,0<br />
Totalt 171 146 1,2<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
135<br />
2% 0%<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym - Köpande enhet (MSEK)* Observationer & <strong>Analys</strong><br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
28<br />
21<br />
17<br />
Fam. KortedalaMajorna<br />
bostäder<br />
12<br />
Biskopsgården<br />
11<br />
Centrum<br />
10<br />
10<br />
9<br />
Antal lev (st)<br />
Linnestaden<br />
Lärjedalen Lundby Bergsjön Gunnared<br />
7<br />
6<br />
11<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
98%<br />
Stadsdelar<br />
Interna bolag<br />
5<br />
82% 18% 0%<br />
Fackförvaltningar<br />
Interna fackförvaltningar<br />
171<br />
(0,6%)<br />
31<br />
5% 1%<br />
94%<br />
Bolag<br />
Externt<br />
Köpande enheter (st)<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> kategori - Underkategori<br />
• Består till 77%, eller 132 miljoner SEK, <strong>av</strong> Samhällstjänster, som i sin tur består <strong>av</strong><br />
kultur och socialpolitisk utveckling. I underkategorin Socialpolitiska villkor finns<br />
det 104 leverantörer på en volym på 3 miljoner SEK.<br />
Volymfördelning och leverantörer<br />
• Inköpsvolymen domineras <strong>av</strong> Stadsdelarna som står för 135 miljoner SEK eller<br />
79% <strong>av</strong> den totala volymen och där externa leverantörer utgör en majoritet<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Köpande enhet<br />
• Förutom för den största enheten Familjebostäder ligger antal leverantörer på en<br />
jämn nivå kring 10 leverantörer/ enhet<br />
Samordningspotential: L | Effektiviseringspotential: L<br />
Not: * Total inköpsvolym (Inkluderade Bolag, Stadsdelar och Fackförvaltningar). Många underkategorier saknar volym för att primärdatan saknar detaljrikedom<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
43/63
Politiska och medborgerliga tjänster<br />
En kategori med typiskt små eller inga samordnings- eller<br />
effektiviseringspotentialer<br />
Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Leverantörer (MSEK)* Nedbrytning <strong>av</strong> inköpsvolym – Paretodiagram*<br />
Inköpsvolym<br />
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission 50<br />
RÄDDNINGSMISSIONEN 28<br />
KVINNOJOUR BOENDE LINNEA 13<br />
Frälsningsarmen 12<br />
LINNEAHUSET BETELSKEPPET 9<br />
FÖRENINGEN GRUNDEN 8<br />
TEAMBO I GÖTEBORG AB 8<br />
RENINGSBORG 5<br />
Andersson-Piltz ungdomshem 1<br />
Antal köpare<br />
Fakturor per månad (st)** Observationer & <strong>Analys</strong><br />
273<br />
97%<br />
3%<br />
Jan<br />
Folkets Hus Hammarkullen 1<br />
511<br />
97%<br />
3%<br />
Feb<br />
664<br />
97%<br />
3%<br />
Mar<br />
557<br />
98%<br />
2%<br />
Apr<br />
647<br />
95%<br />
5%<br />
Maj<br />
605<br />
98%<br />
2%<br />
Jun<br />
562<br />
98%<br />
2%<br />
Jul<br />
753<br />
97%<br />
3%<br />
Aug<br />
556<br />
98%<br />
2%<br />
Sep<br />
577<br />
97%<br />
3%<br />
Okt<br />
672<br />
95%<br />
5%<br />
Nov<br />
22<br />
19<br />
20<br />
17<br />
21<br />
18<br />
16<br />
14<br />
1<br />
820<br />
95%<br />
5%<br />
Dec<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
171<br />
(0,6%)<br />
Typ Procent # Lev. % <strong>av</strong> total<br />
A 500 SEK Faktura < 500 SEK<br />
Samordningspotential: L | Effektiviseringspotential: L<br />
Not: * Endast externa leverantörer, ** Endast stadsdelar och fackförvaltningar<br />
2<br />
44<br />
/63
Övriga kategorier (33 st)<br />
Resterande 33 stycken ’mindre’ kategorier står tillsammans för<br />
1490 MSEK eller 5% <strong>av</strong> total inköpsvolym<br />
Kategori<br />
Tjänster för försvarsmakt och polis samt säkerhets- och<br />
räddningstjänst<br />
Volym<br />
(MSEK)<br />
Antal<br />
underkat.<br />
Leverantörer<br />
Ext. Lev. Med 80%<br />
<strong>av</strong> spend<br />
Tot. Ext.<br />
Lev<br />
3 232 4 220<br />
Största leverantör Största köpare<br />
SECURITAS BEVAKNINGS<br />
AB<br />
Trafikkontoret<br />
Rese- och kost och logi- och underhållningstjänster 147<br />
6 2106 209 2076 Via Tr<strong>av</strong>el AB Got Event<br />
Elektriska system och belysning och komponenter och tillbehör<br />
och materiel<br />
Tjänster för industriproduktion och tillverkning 111<br />
6 894 48 881<br />
4 237 16 231 Helmerverken Holding AB Göteborg Energi Nät AB<br />
Eisab Energi O<br />
Industriservice AB<br />
Publicerade verk 93<br />
3 1756 102 1739 BTJ BIBLIOTEKSTJÄNST AB Gatubolaget<br />
Klubbar och föreningar 88<br />
5 869 42 848<br />
152<br />
139<br />
Göteborgsregionens<br />
Kommunalförbund<br />
Maskiner och verktyg 76<br />
2 760 44 745 Husbyggnadsvaror HBV Got Event<br />
Musikinstrument och spel och leksaker och konst och hantverk<br />
och läromedel samt material<br />
3 1649 82 1639<br />
Göteborgsregionens<br />
Kommunalförbund<br />
Renova<br />
1.490<br />
(5%)<br />
Vuxenutbildningsnämnden<br />
Utbildningsnämnden<br />
Möbler och inredningar 60<br />
5 193 5 183 Input Interiör Göteborg AB Kommunleasing<br />
Kläder och bagage och toalettartiklar 54<br />
3 443 5 433 Posten Logistik AB/PEX Frölunda-Högsbo<br />
Tillbehör och materiel för militär och polis och<br />
säkerhetsbranschen<br />
53<br />
4 273 22 265 Räddningstjänsten<br />
Lokalförsörjningsförvaltningen<br />
Komponenter och material för tillverkning 52<br />
4 459 72 934 Husbyggnadsvaror HBV Göteborgs Energi<br />
Kemikalier inklusive biokemiska och gasformiga material 35<br />
5 182 12 177 Hanson & Möhring Gryab<br />
Elektroniska komponenter och material 32<br />
4 298 21 297<br />
Miljötjänster 28<br />
3 40 5 35<br />
70<br />
Embriq AS (f d High Tech<br />
Security)<br />
Västra götalands läns<br />
landsting<br />
Göteborgs Energi<br />
Fastighetskontoret<br />
45<br />
/63
Övriga kategorier (33 st)<br />
Resterande 33 stycken ’mindre’ kategorier står tillsammans för<br />
1490 MSEK eller 5% <strong>av</strong> total inköpsvolym<br />
Kategori<br />
Volym<br />
(MSEK)<br />
Antal<br />
underkat.<br />
Leverantörer<br />
Ext. Lev. Med 80%<br />
<strong>av</strong> spend<br />
Tot. Ext.<br />
Lev<br />
Största leverantör Största köpare<br />
Utrustning och tillbehör för produktion och distribution <strong>av</strong> kraft 25<br />
3 101 15 95 ABB AB Göteborg Energi GothNet AB<br />
Utrustning och komponenter för distributions- och<br />
konditioneringssystem<br />
4 109 16 105 APS Drift & Underhåll AB Göteborgs Energi<br />
Medicinsk utrustning samt tillbehör och materiel 20<br />
2 257 16 253<br />
Renhållningsutrustning och materiel 20<br />
5 198 12 189<br />
Västra götalands läns<br />
Backa<br />
landsting<br />
IndustriaktiebolagetKorp &<br />
Kommunleasing<br />
Son<br />
Byggnads- och konstruktionsutrustning samt tillbehör 16<br />
2 251 21 244 GEOTECH AB Gatubolaget<br />
Godshantering och bearbetning och lagringsutrustning samt<br />
tillbehör och materiel<br />
Mineraler och textilier samt oätbara växt- och djurdelar 10<br />
4 76 9 72<br />
22<br />
12<br />
1.490<br />
(5%)<br />
3 84 9 80 Br<strong>av</strong>ida Sverige AB Göteborgs Energi<br />
Tryckeri- och foto- och A/V-utrustning och material 9<br />
2 112 11 111<br />
Hushållsmaskiner och hushållsprodukter samt hemelektronik 8<br />
4 43 6 42<br />
Mediciner och läkemedel 8<br />
1 152 3 151<br />
Skanska Asfalt & Betong<br />
AB<br />
Gatubolaget<br />
MEDIATEC SOLUTIONE<br />
SWEDEN AB<br />
Göteborg & Company<br />
SWEDISH RADIO SUPPLY<br />
AB<br />
Familjebostäder<br />
Staples Sweden AB- fd<br />
Corporate Express Sverige Frölunda-Högsbo<br />
Levande växter och djur samt tillbehör och materiel 6<br />
4 116 18 110 G4S SECURITY SERVICES AB Göteborgslokaler<br />
Utrustning och materiel och tillbehör för sport och fritid 4<br />
2 40 4 38 motionskompaniet ab Kommunleasing<br />
Industriell tillverknings- och förädlingsutrustning samt tillbehör 3<br />
3 93 17 87 AGA Stadsteatern<br />
Maskiner och utrustning och materiel för servicenäringen 2<br />
3 55 10 54 Menigo Foodservice AB Liseberg Restaurant AB<br />
Laboratorie- och mät- och observations- och testutrustning 1<br />
2 56 12 56 Flintab AB Renova<br />
Pappersmaterial och pappersprodukter<br />
0<br />
1 5 1 5 Lyreco Fastighetskontoret<br />
Harts och skumplast och skumgummi och gummi och film och<br />
elastomermaterial<br />
0<br />
1 12 1 12 MK HYR & MASKIN AB Got Event<br />
Utrustning och tillbehör för jordbruk och fiske och natur<br />
0<br />
1 3 1 3 Agria Trädgårdsmaskiner Gryab<br />
Ingen Leverantör angiven<br />
132<br />
- 1 NA NA<br />
46<br />
/63
Agenda<br />
• Uppdrag<br />
• Introduktion till projektet<br />
• <strong>Analys</strong> <strong>av</strong> inköpsvolymer inom Göteborgs stad<br />
– Total<br />
– Stadsdelar<br />
– Fackförvaltningar<br />
– Bolag<br />
• <strong>Appendix</strong> A - Kategorianalyser<br />
• <strong>Appendix</strong> B<br />
– Sammanställning <strong>av</strong> inköpsvolym per kategori och enhet<br />
– Intervjuade personer<br />
– Scope: Inkluderade- samt exkluderade enheter<br />
– UNSPSC-kod<br />
– Ram<strong>av</strong>talsmappning<br />
47<br />
/63
Sammanfattad kategoriöversikt<br />
Sammanfattning över de fyra största enheterna per Bolag, Fackförvaltningar och<br />
Stadsdelsförvaltningar / Kategori<br />
UNSPSC-förkortningar 1(2) Bolag Fackförvaltningar Stadsdelsförvaltningar Totalt<br />
Kategorinamn<br />
Tjänster för bygg och anläggning och<br />
underhåll<br />
GBG<br />
Energi<br />
Poseidon Bostadsbolaget<br />
GBG<br />
Energi<br />
Nät<br />
Rest.<br />
Bolag<br />
Tot.<br />
Bolag<br />
Lokal<br />
försörjn.f<br />
örvaltn.<br />
Utb.<br />
Nämnd<br />
KretsLokal- Rest.<br />
Tot.<br />
Frölunda<br />
loppssekreteri Fackförv Centrum<br />
Fackförv. -Högsbo<br />
kontoret atet alt.<br />
Lundby<br />
Tynnered<br />
Rest. Tot.<br />
Stadsdel Stadsdel<br />
ar ar<br />
881,8 722,1 821,5 261,7 1 834,5 4 521,6 267,5 3,8 0,1 676,0 1 151,8 2 099,1 1,4 3,4 1,9 4,2 21,3 32,3 6 652,9<br />
Tjänster för chefer och verksamhetsansvariga 158,0 34,0 18,3 105,2 547,2 862,7 317,7 219,0 12,1 9,1 670,4 1 228,3 128,4 154,5 107,1 108,1 1 273,8 1 771,9 3 862,9<br />
Samhällsservice och allmännyttiga tjänster 1 018,8 153,7 9,4 303,5 999,9 2 485,3 185,9 4,4 558,6 0,2 274,7 1 023,9 2,5 4,0 3,2 3,1 30,5 43,2 3 552,5<br />
Utbildningstjänster 12,5 1,3 1,3 0,6 11,4 27,0 0,0 460,0 0,0 14,9 427,0 902,0 109,6 62,4 68,6 107,0 962,8 1 310,4 2 239,4<br />
Ingenjörs- och forsknings- tjänster 304,6 137,5 18,4 103,5 277,7 841,7 9,3 34,9 8,0 2,9 639,4 694,4 19,2 25,7 23,0 22,7 214,5 305,3 1 841,3<br />
Transport- och lagrings- och posttjänster 49,8 3,8 6,8 0,8 459,6 520,8 7,8 101,9 0,6 0,3 959,7 1 070,3 7,3 13,6 10,5 10,8 112,7 154,9 1 746,0<br />
Sjukvårdstjänster 2,7 0,5 0,8 0,0 9,7 13,7 0,4 1,4 0,1 0,0 43,2 45,2 70,6 96,3 60,6 50,4 692,7 970,5 1 029,4<br />
Tjänster för industriell rengöring 8,7 56,9 7,9 0,0 174,0 247,5 12,7 7,6 304,1 0,3 61,3 385,9 2,3 6,4 3,1 2,9 49,7 64,3 697,7<br />
Komponenter och material för byggnadsverk 0,5 25,1 11,9 3,2 40,6 81,3 482,9 0,2 0,0 0,0 40,0 523,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 604,5<br />
IT och nätverk och telekommunikation 44,3 3,8 5,8 2,9 196,8 253,6 1,0 23,7 0,2 0,4 133,8 159,1 4,2 4,3 6,8 5,3 85,0 105,4 518,1<br />
Mat, dryck och tobaksprodukter 0,0 1,3 0,3 0,0 151,2 152,7 0,0 32,9 0,1 0,0 15,4 48,4 32,4 27,3 18,7 20,8 199,2 298,3 499,5<br />
Kontorsutrustning 9,2 2,5 1,6 0,3 70,7 84,3 3,7 28,5 0,8 0,3 60,9 94,1 9,8 15,8 13,8 13,5 136,2 189,0 367,4<br />
Bränslen och bränsletillsatser 131,5 0,0 0,7 0,1 185,5 317,9 7,7 1,6 0,2 0,0 9,6 19,2 0,4 0,7 0,8 0,8 5,9 8,5 345,6<br />
Hemtjänst och personlig vård 0,1 0,0 0,0 0,0 4,8 4,8 0,0 0,1 0,0 0,0 0,6 0,8 212,6 12,9 3,0 9,8 84,9 323,2 328,8<br />
Övr. Stat/ Kommun 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 166,7 0,2 0,0 12,0 178,8 16,2 14,2 12,9 1,4 72,7 117,4 296,3<br />
Kommersiella och militära och privata fordon 0,0 0,0 0,4 0,0 267,7 268,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 268,2<br />
Avtalstjänster för jordbruk och fiske 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 5,4 31,1 0,2 0,2 0,0 162,8 194,2 0,1 0,1 0,1 0,1 1,2 1,5 201,2<br />
Finansiella och försäkringstjänster 16,7 2,4 3,0 1,4 98,8 122,2 20,3 1,8 0,0 0,0 37,2 59,3 0,6 0,8 0,7 0,9 9,5 12,5 193,9<br />
Tjänster för redaktionellt och grafiskt arbete 18,7 7,9 2,1 0,1 95,9 124,7 0,0 7,2 6,2 0,0 31,6 45,1 0,4 1,0 0,5 0,3 6,4 8,7 178,5<br />
Politiska och medborgerliga tjänster 0,0 0,0 0,0 0,0 30,9 30,9 0,3 0,5 0,0 0,0 4,3 5,0 11,3 5,1 8,7 2,9 106,8 134,8 170,7<br />
Internhandel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 8,5 0,4 16,1 79,3 107,8 134,9 214,3 178,5 130,6 1 347,1 2 005,5 2 113,3<br />
Okategoriserat 2,2 1,8 8,5 0,0 143,6 156,2 7,5 47,7 2,0 0,4 85,3 143,0 23,3 20,5 22,5 16,1 232,9 315,3 614,5<br />
Övriga kategorier 119,1 11,8 16,6 113,0 565,1 859,3 24,8 45,1 54,2 0,9 235,1 377,8 33,3 17,8 19,3 12,7 154,0 252,8 1 489,9<br />
Total summerad volym per enhet 2 779,3 1 166,4 935,3 896,2 6 204,8 11 981,9 1 384,0 1 197,5 948,3 721,9 5 153,0 9 404,6 820,7 701,0 564,4 524,1 5 815,7 8 425,9 29 812,4<br />
Totalt<br />
Alla.<br />
48/63
Kategoriöversikt - Bolag<br />
Topp-20 i volym största bolagens inköpsvolym fördelat över de volymmässigt största<br />
kategorierna<br />
Kategorinamn<br />
Tjänster för bygg och anläggning och<br />
underhåll<br />
Tjänster för chefer och<br />
verksamhetsansvariga<br />
Samhällsservice och allmännyttiga<br />
tjänster<br />
GBG<br />
Energi<br />
Poseidon<br />
Bostadsbolaget<br />
GBG<br />
Energi<br />
Nät AB<br />
Familje-<br />
Kommu<br />
Renova GS Buss Higab<br />
bostäder n leasing<br />
GS Spår- Liseberg<br />
vagn AB<br />
Gatubolaget<br />
Gryab<br />
Got<br />
Event<br />
GBG<br />
Sörred<br />
Energi<br />
Energi<br />
GothNet<br />
881,8 722,1 821,5 261,7 411,3 177,2 9,4 272,0 9,6 9,7 96,4 24,7 68,7 13,4 103,7 5,5 133,7 3,3 16,6 57,3 4 521,6<br />
158,0 34,0 18,3 105,2 21,4 21,9 41,7 24,9 5,6 101,9 27,1 35,6 6,8 45,5 8,2 3,0 1,2 28,3 11,7 6,1 862,7<br />
1 018,8 153,7 9,4 303,5 209,7 27,2 2,4 55,7 1,5 53,4 31,9 2,7 61,5 26,4 7,5 128,0 1,0 6,5 91,5 10,1 2 485,3<br />
Utbildningstjänster 12,5 1,3 1,3 0,6 0,3 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 1,8 1,8 0,5 0,0 0,6 0,2 0,4 0,0 0,0 0,7 27,0<br />
Ingenjörs- och forsknings- tjänster 304,6 137,5 18,4 103,5 33,8 6,5 0,0 4,5 7,5 4,8 5,0 23,5 26,5 3,8 16,2 15,1 0,7 23,0 5,1 10,7 841,7<br />
Transport- och lagrings- och<br />
posttjänster<br />
49,8 3,8 6,8 0,8 7,6 106,1 172,9 0,6 16,0 24,4 8,3 36,7 1,1 4,6 1,5 0,3 0,1 63,0 0,0 1,2 520,8<br />
Sjukvårdstjänster 2,7 0,5 0,8 0,0 0,2 2,7 0,6 0,2 0,0 1,3 0,8 1,1 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 13,7<br />
Tjänster för industriell rengöring 8,7 56,9 7,9 0,0 18,6 49,1 3,6 10,5 13,2 4,7 13,1 2,5 15,8 7,7 0,3 0,1 0,3 2,7 0,0 2,7 247,5<br />
Komponenter och material för<br />
byggnadsverk<br />
IT och nätverk och<br />
telekommunikation<br />
0,5 25,1 11,9 3,2 15,4 4,1 0,1 0,0 0,0 3,3 1,1 10,0 1,5 1,6 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 81,3<br />
44,3 3,8 5,8 2,9 2,1 19,1 1,2 1,5 133,0 0,7 4,8 2,5 3,0 0,6 1,6 0,4 0,2 0,8 0,0 1,3 253,6<br />
Mat, dryck och tobaksprodukter 0,0 1,3 0,3 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 63,4 0,9 0,6 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 152,7<br />
Kontorsutrustning 9,2 2,5 1,6 0,3 1,2 1,9 0,6 0,1 19,3 1,3 2,4 1,4 0,1 29,5 0,3 0,0 0,2 0,2 0,0 0,5 84,3<br />
Bränslen och bränsletillsatser 131,5 0,0 0,7 0,1 0,2 25,9 115,0 0,0 0,0 2,4 0,9 3,6 0,6 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 317,9<br />
Hemtjänst och personlig vård 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8<br />
Övr. Stat/ Kommun 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Kommersiella och militära och<br />
privata fordon<br />
0,0 0,0 0,4 0,0 2,4 22,1 20,7 1,8 42,7 60,7 1,2 114,7 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 268,2<br />
Avtalstjänster för jordbruk och fiske 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 5,4<br />
Finansiella och försäkringstjänster 16,7 2,4 3,0 1,4 1,3 2,1 14,2 12,3 0,0 9,5 5,2 13,8 2,0 1,6 0,1 0,4 0,0 1,5 0,0 5,9 122,2<br />
Tjänster för redaktionellt och grafiskt<br />
arbete<br />
18,7 7,9 2,1 0,1 2,1 5,1 5,3 0,7 0,0 5,3 24,1 0,5 1,4 1,6 1,3 0,0 1,1 0,3 0,0 0,1 124,7<br />
Politiska och medborgerliga tjänster 0,0 0,0 0,0 0,0 27,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,9<br />
Internhandel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Okategoriserat 2,2 1,8 8,5 0,0 0,3 0,0 35,8 0,0 43,9 20,5 0,6 0,1 0,0 1,2 17,2 1,0 0,0 1,7 0,0 0,0 156,2<br />
Övriga kategorier 119,1 11,8 16,6 113,0 33,7 87,1 4,4 14,6 70,0 36,4 50,4 44,8 29,8 49,6 13,2 1,4 0,7 5,5 1,1 21,0 859,3<br />
Total summerad volym per enhet 2 779,3 1 166,4 935,3 896,2 793,2 558,5 428,1 399,7 362,4 342,3 341,4 321,3 221,1 192,4 173,2 155,4 140,0 137,2 126,1 120,0 11 981,9<br />
Egnahe<br />
ms-<br />
bolaget<br />
GBG<br />
spårväga<br />
r<br />
GBG<br />
Energi<br />
Gasnät<br />
Parkerin<br />
gsbolaget<br />
Totalt<br />
49<br />
/63
Kategoriöversikt - Fackförvaltningar<br />
Topp-20 i volym största Fackförvaltningars inköpsvolym fördelat över de volymmässigt<br />
största kategorierna<br />
Kategorinamn<br />
LokalKretsLokalTrafik-<br />
Utb.näm<br />
Stadsförsörjn.loppssekreterikontoret<br />
nden<br />
kansliet<br />
Förvalt. kontoret atet<br />
Medichus<br />
Vuxen<br />
Fast.- Park och<br />
utb.näm<br />
kontoret Natur<br />
nden<br />
Tjänster för bygg och<br />
anläggning och underhåll<br />
602,0 267,5 3,8 0,1 676,0 0,5 184,9 0,3 135,4 106,4 7,0 0,1 0,4 66,9 1,0 0,3 46,3 0,1 0,1 0,0 2 099,1<br />
Tjänster för chefer och<br />
verksamhetsansvariga<br />
25,0 317,7 219,0 12,1 9,1 68,9 194,8 5,2 80,5 17,9 107,1 2,6 24,2 45,3 48,5 17,0 0,0 14,1 8,1 0,0 1 228,3<br />
Samhällsservice och<br />
allmännyttiga tjänster<br />
66,2 185,9 4,4 558,6 0,2 3,2 94,1 0,5 22,3 7,2 5,8 0,6 38,9 25,1 6,5 1,5 0,0 1,4 0,9 0,0 1 023,9<br />
Utbildningstjänster 1,4 0,0 460,0 0,0 14,9 25,0 0,0 382,1 1,4 0,2 8,0 0,0 3,8 1,1 0,2 2,1 0,0 0,0 0,0 0,2 902,0<br />
Ingenjörs- och forskningstjänster<br />
103,6 9,3 34,9 8,0 2,9 366,5 8,8 3,2 15,0 6,1 12,7 4,9 61,1 7,4 7,0 34,1 0,0 2,6 3,5 0,3 694,4<br />
Transport- och lagrings- och<br />
posttjänster<br />
686,7 7,8 101,9 0,6 0,3 4,5 5,4 0,3 2,0 29,9 8,9 208,1 1,9 2,9 3,5 1,8 0,0 2,0 1,2 0,0 1 070,3<br />
Sjukvårdstjänster 0,3 0,4 1,4 0,1 0,0 2,4 0,2 2,8 0,2 0,4 33,0 0,1 0,5 1,6 0,7 0,4 0,0 0,1 0,4 0,0 45,2<br />
Tjänster för industriell<br />
rengöring<br />
2,7 12,7 7,6 304,1 0,3 2,5 4,5 0,4 11,9 19,7 7,9 0,5 1,0 4,6 3,4 0,1 0,0 0,7 0,9 0,0 385,9<br />
Komponenter och material för<br />
byggnadsverk<br />
5,9 482,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,7 5,2 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 523,0<br />
IT och nätverk och<br />
telekommunikation<br />
11,4 1,0 23,7 0,2 0,4 27,4 1,4 1,4 2,0 1,8 2,9 5,3 61,1 2,5 3,0 8,3 0,0 2,9 1,2 0,2 159,1<br />
Mat, dryck och<br />
tobaksprodukter<br />
0,0 0,0 32,9 0,1 0,0 0,5 0,0 0,1 0,2 0,0 14,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 48,4<br />
Kontorsutrustning 1,7 3,7 28,5 0,8 0,3 5,3 7,1 1,2 2,9 6,9 11,1 0,8 5,9 5,7 7,3 1,7 0,0 1,0 1,1 0,0 94,1<br />
Bränslen och bränsletillsatser 0,0 7,7 1,6 0,2 0,0 0,0 2,0 0,0 0,2 4,1 0,8 0,0 0,2 1,9 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 19,2<br />
Hemtjänst och personlig vård 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8<br />
Övr. Stat/ Kommun 1,6 0,0 166,7 0,2 0,0 0,4 0,0 9,2 0,0 0,0 0,1 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 178,8<br />
Kommersiella och militära och<br />
privata fordon<br />
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Avtalstjänster för jordbruk och<br />
fiske<br />
109,2 31,1 0,2 0,2 0,0 14,5 9,4 0,0 8,8 18,6 0,0 0,0 0,1 1,7 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 194,2<br />
Finansiella och<br />
försäkringstjänster<br />
3,0 20,3 1,8 0,0 0,0 0,4 4,3 0,1 4,8 0,8 0,5 5,3 0,4 4,4 1,5 0,6 0,0 0,0 0,2 10,9 59,3<br />
Tjänster för redaktionellt och<br />
grafiskt arbete<br />
7,1 0,0 7,2 6,2 0,0 8,1 0,1 2,7 0,8 0,6 1,3 0,6 0,9 0,8 3,5 1,9 0,0 0,4 0,4 0,0 45,1<br />
Politiska och medborgerliga<br />
tjänster<br />
0,0 0,3 0,5 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 0,1 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0<br />
Internhandel 7,7 3,5 8,5 0,4 16,1 16,1 1,1 1,6 3,6 5,7 3,5 22,8 1,3 5,8 3,9 2,5 0,0 1,8 0,8 0,5 107,8<br />
Okategoriserat 7,9 7,5 47,7 2,0 0,4 6,3 2,2 1,1 0,2 44,6 2,9 4,3 -1,7 6,2 8,4 1,8 0,0 0,3 0,7 0,0 143,0<br />
Övriga kategorier 63,9 24,8 45,1 54,2 0,9 17,7 11,9 19,4 22,4 29,6 31,4 3,2 11,1 14,1 20,5 1,6 0,0 1,1 2,2 0,0 377,8<br />
Total summerad volym per<br />
enhet<br />
1 707,4 1 384,0 1 197,5 948,3 721,9 570,4 532,4 431,5 340,7 305,8 263,5 259,4 211,4 201,1 119,3 75,9 46,3 28,6 22,3 12,0 9 404,6<br />
Social<br />
resurs<br />
Färdtjänsten<br />
Intraservice<br />
Idrott<br />
och<br />
förening<br />
Kulturnämnde<br />
n<br />
Stadsbygg.-<br />
kontoret<br />
Fastighet<br />
snämnde<br />
n,<br />
Stadsarkivet<br />
Miljöförvaltni<br />
ngen<br />
Finansförvaltni<br />
ngen<br />
Totalt<br />
50<br />
/63
Kategoriöversikt - Stadsdsförvaltningar<br />
Stadsdelsförvaltningarnas inköpsvolym fördelat över de volymmässigt största<br />
kategorierna<br />
Kategorinamn Centrum Frölunda Tynne-<br />
Lundby<br />
-Högsbo red<br />
Lärjedalen<br />
Örgryte Kortedala<br />
BiskopsLinne- Majorna<br />
gårdenstaden Backa Gunnared<br />
Askim Bergsjön Härlanda Torslanda<br />
Älvsborg Tuve-<br />
Säve<br />
Tjänster för bygg och anläggning<br />
och underhåll<br />
1,4 3,4 1,9 4,2 4,9 1,5 1,0 0,8 1,4 0,6 1,4 1,6 1,3 1,3 0,8 1,1 2,2 0,5 0,5 0,6 32,3<br />
Tjänster för chefer och<br />
verksamhetsansvariga<br />
128,4 154,5 107,1 108,1 110,9 113,9 93,4 89,6 91,5 74,1 79,0 112,9 69,5 68,7 90,1 100,8 54,2 53,2 51,0 21,0 1 771,9<br />
Samhällsservice och allmännyttiga<br />
tjänster<br />
2,5 4,0 3,2 3,1 2,7 2,8 2,3 2,6 1,4 2,7 2,0 2,1 1,6 2,2 2,4 2,0 1,0 0,8 1,3 0,5 43,2<br />
Utbildningstjänster 109,6 62,4 68,6 107,0 105,7 104,9 64,3 73,8 67,7 71,7 91,4 78,3 85,0 57,0 36,1 23,2 54,3 30,6 13,9 4,9 1 310,4<br />
Ingenjörs- och forsknings- tjänster 19,2 25,7 23,0 22,7 19,3 16,0 16,2 18,3 15,2 14,4 15,3 17,8 16,1 3,9 14,5 15,5 12,4 7,8 7,9 4,1 305,3<br />
Transport- och lagrings- och<br />
posttjänster<br />
Kärra-<br />
Rödbo<br />
Södra<br />
skärgård<br />
en<br />
7,3 13,6 10,5 10,8 9,8 9,0 7,9 8,7 7,5 8,0 9,4 8,0 8,6 5,4 7,1 7,1 5,4 6,1 3,1 1,7 154,9<br />
Sjukvårdstjänster 70,6 96,3 60,6 50,4 73,9 40,1 92,5 47,7 60,3 54,2 30,8 51,5 72,7 54,8 34,0 25,7 12,3 22,6 15,2 4,2 970,5<br />
Tjänster för industriell rengöring 2,3 6,4 3,1 2,9 1,4 9,2 1,8 1,7 6,2 4,0 2,9 1,5 4,3 1,5 3,6 3,0 4,1 3,1 1,2 0,3 64,3<br />
Komponenter och material för<br />
byggnadsverk<br />
IT och nätverk och<br />
telekommunikation<br />
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1<br />
4,2 4,3 6,8 5,3 9,3 2,6 2,6 5,9 4,3 4,1 3,7 5,5 11,0 16,1 3,1 6,3 4,8 2,4 2,6 0,7 105,4<br />
Mat, dryck och tobaksprodukter 32,4 27,3 18,7 20,8 14,0 17,6 22,0 12,1 13,3 12,6 12,6 10,6 14,0 12,7 11,1 15,7 10,1 9,3 8,9 2,6 298,3<br />
Kontorsutrustning 9,8 15,8 13,8 13,5 10,6 9,0 8,4 9,6 9,7 8,2 7,9 7,9 8,2 6,8 7,6 13,9 17,2 3,8 5,8 1,6 189,0<br />
Bränslen och bränsletillsatser 0,4 0,7 0,8 0,8 0,4 0,3 0,5 0,6 0,2 0,5 0,4 0,3 0,6 0,3 0,5 0,5 0,2 0,4 0,1 0,1 8,5<br />
Hemtjänst och personlig vård 212,6 12,9 3,0 9,8 0,0 2,3 1,2 0,0 29,1 3,8 29,4 0,2 4,0 1,2 1,4 0,0 9,5 0,8 0,4 1,6 323,2<br />
Övr. Stat/ Kommun 16,2 14,2 12,9 1,4 6,6 7,5 19,8 3,5 1,6 1,9 2,6 3,5 3,4 1,7 7,3 1,3 3,3 0,6 7,8 0,3 117,4<br />
Kommersiella och militära och<br />
privata fordon<br />
Avtalstjänster för jordbruk och<br />
fiske<br />
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5<br />
Finansiella och försäkringstjänster 0,6 0,8 0,7 0,9 0,7 0,7 0,5 1,1 0,7 0,6 0,7 0,8 0,5 0,5 0,5 1,0 0,3 0,5 0,3 0,3 12,5<br />
Tjänster för redaktionellt och<br />
grafiskt arbete<br />
Politiska och medborgerliga<br />
tjänster<br />
0,4 1,0 0,5 0,3 0,4 1,0 0,2 1,0 0,3 0,2 0,6 0,6 0,6 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 8,7<br />
11,3 5,1 8,7 2,9 9,5 4,4 21,1 12,1 16,9 10,4 3,9 5,6 2,0 6,9 3,2 1,8 4,8 1,5 1,4 1,2 134,8<br />
Internhandel 134,9 214,3 178,5 130,6 101,2 115,6 94,0 145,9 110,2 128,2 113,9 84,1 82,8 66,0 61,4 63,1 88,9 39,1 34,7 17,9 2 005,5<br />
Okategoriserat 23,3 20,5 22,5 16,1 24,4 19,2 16,5 24,7 22,5 20,5 12,2 20,2 7,9 15,9 17,3 9,2 5,4 7,3 7,5 2,4 315,3<br />
Övriga kategorier 33,3 17,8 19,3 12,7 15,8 11,4 14,7 13,9 11,1 14,3 12,6 14,7 7,5 10,9 10,2 10,2 6,5 5,9 5,8 4,3 252,8<br />
Total summerad volym per enhet 820,7 701,0 564,4 524,1 521,5 488,9 481,0 474,3 471,3 434,9 432,7 427,7 401,6 334,2 312,6 301,6 297,0 196,3 169,8 70,2 8 425,9<br />
Totalt<br />
51<br />
/63
Agenda<br />
• Uppdrag<br />
• Introduktion till projektet<br />
• <strong>Analys</strong> <strong>av</strong> inköpsvolymer inom Göteborgs stad<br />
– Total<br />
– Stadsdelar<br />
– Fackförvaltningar<br />
– Bolag<br />
• <strong>Appendix</strong> A - Kategorianalyser<br />
• <strong>Appendix</strong> B<br />
– Sammanställning <strong>av</strong> inköpsvolym per kategori och enhet<br />
– Intervjuade personer<br />
– Scope: Inkluderade- samt exkluderade enheter<br />
– UNSPSC-kod<br />
– Ram<strong>av</strong>talsmappning<br />
52<br />
/93
Under projektets gång har ett antal intervjuer genomförts för att<br />
verifiera data och resultat<br />
Genomförda intervjuer<br />
• Pär Nyström- Enhetschef Upphandlingsenheten (2011-09-06)<br />
• Gerth Stenevang- Ekonomidirektör Lisebergskoncernen (2011-09-06)<br />
• Håkan Jagenfelt- Upphandlare Göteborgs Energi (2011-09-06)<br />
• Patrik Pedersen- Inköpschef Göteborgs Energi (2011-09-06)<br />
• Ingela Wiesner- Enhetschef Redovisning och Rapportering (2011-09-21)<br />
• Eva Vegsjö-Sande- Inköpschef Renova (2011-09-08)<br />
• Kjell Johansson- Poseidon (2011-09-08)<br />
• Jessica Kruse- Poseidon (2011-09-08)<br />
• Robert Karlsson, Lars Brandin - Spårvägarna (2011-10-05)<br />
• Rikard Adolfsson- Controller Higab (2011-09-28)<br />
• Håkan Andersson- Redovisning Gryab (2011-10-03)<br />
• Towa Hallnéus- Business Region Göteborg (2011-10-04)<br />
Utöver dessa kontakter har <strong>av</strong>stämningar och verifieringar gjort med verksamhetsrepresentanter via telefon och mail<br />
53<br />
/63
Agenda<br />
• Uppdrag<br />
• Introduktion till projektet<br />
• <strong>Analys</strong> <strong>av</strong> inköpsvolymer inom Göteborgs stad<br />
– Total<br />
– Stadsdelar<br />
– Fackförvaltningar<br />
– Bolag<br />
• <strong>Appendix</strong> A - Kategorianalyser<br />
• <strong>Appendix</strong> B<br />
– Sammanställning <strong>av</strong> inköpsvolym per kategori och enhet<br />
– Intervjuade personer<br />
– Scope: Inkluderade- samt exkluderade enheter<br />
– UNSPSC-kod<br />
– Ram<strong>av</strong>talsmappning<br />
54<br />
/63
<strong>Analys</strong>en har genomförts på stadsdelsförvaltningar,<br />
fackförvaltningar och bolag, och närmare 3.6 miljoner<br />
transaktioner har analyserats<br />
21 Stadsdelsförvaltningar<br />
• Gunnared<br />
• Lärjedalen<br />
• Kortedala<br />
• Bergsjön<br />
• Härlanda<br />
• Örgryte<br />
• Centrum<br />
• Linnestaden<br />
• Majorna<br />
• Älvsborg<br />
• Askim<br />
• Tynnered<br />
• Södra skärgården<br />
• Torslanda<br />
• Biskopsgården<br />
• Lundby Tuve-Säve<br />
• Backa<br />
• Kärra-Rödbo<br />
• Frölunda-Högsbo<br />
• Högsbo*<br />
• Frölunda*<br />
Datamängd<br />
Tidsperiod<br />
• Transaktioner från år 2010 analyserade<br />
25 Fackförvaltningar<br />
• Stadskansliet<br />
• Stadsrevisionen<br />
• Stadsarkivet<br />
• Lokalsekreteriatet<br />
• Konsument<br />
• Intraservice<br />
• Social resurs<br />
• Valnämnden<br />
• Överförmyndarnämnden<br />
• Fastighetskontoret<br />
• Medichus<br />
• Lokalförsörjningsförvaltningen<br />
• Stadsbyggnadskontoret<br />
• Keillers park<br />
• Park och Natur<br />
• Idrott och förening<br />
• Trafikkontoret<br />
• Färdtjänsten<br />
• Kretsloppskontoret<br />
• Utbildningsnämnden<br />
• Vuxenutbildningsnämnden<br />
• Kulturnämnden<br />
• Miljöförvaltningen<br />
• Finansförvaltningen<br />
• Fastighetsnämnden, transfereringar<br />
Omfattning på insamlad data:<br />
• 3,6 miljoner transaktioner<br />
• 1,4 miljoner fakturor<br />
Not: * Högsbo och Frölunda har under 2010 blivit en gemensam stadsnämnd<br />
**Fastab N<strong>av</strong>et ej inkluderat i analysen, se vidare nästa bild<br />
51 Bolag<br />
• Göteborgs Energi AB inkl. dotterbolag (9st)<br />
• Göteborgs Spårvägar inkl. dotterbolag (3st)<br />
• Gatubolaget<br />
• Liseberg AB inklusive dotterbolag (3st)<br />
• Stadsteatern<br />
• Got Event<br />
• Business Region Göteborg<br />
• Norra Älvstranden inkl. dotterbolag** (9st)<br />
• Framtiden AB<br />
• Familjebostäder<br />
• Bostadsbolaget<br />
• Göteborgslokaler<br />
• Egnahemsbolaget<br />
• Parkeringsbolaget<br />
• Higab inklusive dotterbolag (5st)<br />
• Göta Lejon<br />
• Kommunleasing<br />
• Upphandlingsbolaget<br />
• Gryab<br />
• Renova<br />
• Göteborg och Company<br />
• Poseidon<br />
Insamlade transaktioners fördelning på konton:<br />
• 10 500 olika konton använda<br />
• Ca 8 500 konton inkluderade i analysen<br />
55<br />
/63
Ett antal enheter/bolag har på grund <strong>av</strong> olika anledningar<br />
exkluderats från analysen<br />
Ej inlämnad data<br />
• Göteborgs Hamn – 400 MSEK<br />
Exkluderade då bolaget<br />
bedömt att efterfrågad data<br />
inte kan lämnas ut på grund <strong>av</strong><br />
affärshemligheter.<br />
Inköpsvolym per leverantör<br />
har lämnats.<br />
Data inkommit för sent*<br />
• Gårdstensbostäder – 136<br />
MSEK<br />
• Hjällbobostaden – 139 MSEK<br />
• Störningsjouren – 5 MSEK<br />
• Göteborg vatten – 320 MSEK<br />
Beslut fattat i styrgruppen att<br />
exkludera bolag som inkommit<br />
för sent. I fallet med Göteborg<br />
vatten är anledningen till<br />
förseningen att förfrågan om<br />
data kom sent från projektets<br />
sida.<br />
Nya filer ej inkomna Exluderade pga storlek<br />
• Din El – 1137 MSEK<br />
• Fastab N<strong>av</strong>et – 183 MSEK<br />
Behov <strong>av</strong> nya dataextrakt<br />
identifierat under verifiering. Nya<br />
dataextrakt har efterfrågats men<br />
inte inkommit i tid för att<br />
inkluderas i analysen.<br />
• Grefab – 13 MSEK<br />
• Boplats Göteborg – 5 MSEK<br />
Beslut fattat i styrgruppen att<br />
exkludera bolag på grund <strong>av</strong><br />
deras ringa storlek för att hålla<br />
nere antalet analysenheter.<br />
Totalt har cirka 2.3 miljarder SEK i inköpsvolym exkluderats, men då ca 93% <strong>av</strong> den totala inköpsvolymen<br />
har inkluderats har relevanta slutsatser kunnat göras ändå i detta material<br />
Not: *Data inkommen efter 2011-08-22 har ej inkluderats i analysen efter beslut från styrgruppen<br />
56<br />
/63
Agenda<br />
• Uppdrag<br />
• Introduktion till projektet<br />
• <strong>Analys</strong> <strong>av</strong> inköpsvolymer inom Göteborgs stad<br />
– Total<br />
– Stadsdelar<br />
– Fackförvaltningar<br />
– Bolag<br />
• <strong>Appendix</strong> A - Kategorianalyser<br />
• <strong>Appendix</strong> B<br />
– Sammanställning <strong>av</strong> inköpsvolym per kategori och enhet<br />
– Intervjuade personer<br />
– Scope: Inkluderade- samt exkluderade enheter<br />
– UNSPSC-kod<br />
– Ram<strong>av</strong>talsmappning<br />
57<br />
/63
UNSPSC är ett internationellt erkänt och branschöverskridande<br />
klassificeringssystem som täcker alla produkter och tjänster<br />
Klassificeringens uppbyggnad Exempel på en kodstruktur<br />
• UNSPSC-koden är en hierarkiskt uppbyggd kodstruktur i<br />
fyra nivåer<br />
Segment<br />
Familj<br />
Klass<br />
Vara<br />
UNSPSC<br />
Logisk gruppering <strong>av</strong> familjer: ”Tjänster<br />
för bygg och underhåll”<br />
En grupp produktkategorier/ tjänster som<br />
har inbördes anknytning:<br />
”Fastighetsunderhåll”<br />
En grupp <strong>av</strong> varor/ tjänster som tillhör<br />
samma användningsområde:<br />
”Underhållstjänster för byggnader”<br />
En grupp <strong>av</strong> liknande varor eller tjänster:<br />
”Byggservice”<br />
• Nedbrytning <strong>av</strong> kod 72000000- Tjänster för bygg och<br />
underhåll:<br />
76000000 Tjänster<br />
för indu-striell<br />
rengöring<br />
72110000<br />
Bostadsbyggande<br />
72103300<br />
Underhållstjänster<br />
för infrastruktur<br />
72101505<br />
Låssmedstjänster<br />
UNSPSC<br />
72000000 Tjänster<br />
för bygg och<br />
underhåll<br />
72100000<br />
Fastighets-underhåll<br />
72101500<br />
Underhållstjänster<br />
för byggnader<br />
72101501<br />
Byggservice<br />
27000000<br />
Maskiner och<br />
verktyg<br />
72140000<br />
Stora anläggningar<br />
72102100<br />
Bekämpning <strong>av</strong><br />
skadedjur<br />
72101506<br />
Hissunderhållstjänster<br />
58/63
Då UNSPSC-kategorierna i många fall är långa finns det ett behov<br />
<strong>av</strong> att förkorta dessa för att kunna skapa en läsbar presentation<br />
UNSPSC-förkortningar 1(2)<br />
UNSPSC-nr UNSPSC-namn Förkortning<br />
80000000 Tjänster för chefer och verksamhetsansvariga och förvaltning Chefstjänster<br />
72000000 Tjänster för bygg och anläggning och underhåll Byggtjänster<br />
86000000 Utbildningstjänster Utb.tjänster<br />
78000000 Transport- och lagrings- och posttjänster Transp.tjänster<br />
83000000 Samhällsservice och allmännyttiga tjänster Samhällsservice<br />
81000000 Ingenjörs- och forsknings- och teknikbaserade tjänster Ingenjörstjänster<br />
85000000 Sjukvårdstjänster Sjukv.tjänster<br />
30000000 Komponenter och material för byggnadsverk samt anläggning och konstruktion och tillverkning Tillv. material<br />
76000000 Tjänster för industriell rengöring Ind. ren göring<br />
50000000 Mat, dryck och tobaksprodukter Mat och dryck<br />
91000000 Hemtjänst och personlig vård Hemtjänst<br />
44000000 Kontorsutrustning samt tillbehör och material Kontorsutrustning<br />
43000000 IT och nätverk och telekommunikation IT-utrustning<br />
70000000 Avtalstjänster för jordbruk och fiske och skogsbruk och naturvård Naturv.-tjänster<br />
93000000 Politiska och medborgerliga tjänster Medborg. tjänster<br />
92000000 Tjänster för försvarsmakt och polis samt säkerhets- och räddningstjänst Säkerhetstjänster<br />
60000000 Musikinstrument, spel, leksaker, konst, hantverk och läromedel samt material och tillbehör Musik och spel<br />
84000000 Finansiella och försäkringstjänster Finan.tjänster<br />
82000000 Tjänster för redaktionellt och grafiskt arbete samt konst och design Redaktionella tjänster<br />
55000000 Publicerade verk Publ. verk<br />
59/63
Då UNSPSC-kategorierna i många fall är långa finns det ett behov<br />
<strong>av</strong> att förkorta dessa för att kunna skapa en läsbar presentation<br />
UNSPSC-förkortningar 2(2)<br />
UNSPSC-nr UNSPSC-namn Förkortning<br />
94000000 Klubbar och föreningar Klubbar och föreningar<br />
46000000 Tillbehör och materiel för militär och polis och säkerhetsbranschen Material försäkerhetsbranschen<br />
53000000 Kläder och bagage och toalettartiklar Kläder etc<br />
90000000 Rese- och kost och logi- och underhållningstjänster Rese- och logitjänster<br />
73000000 Tjänster för industriproduktion och tillverkning Tjänster för tillv.<br />
15000000 Bränslen och bränsletillsatser och smörjmedel och korrosionshindrande medel Bränslen<br />
77000000 Miljötjänster Miljötjänster<br />
42000000 Medicinsk utrustning samt tillbehör och materiel Med. utrustning<br />
27000000 Maskiner och verktyg Maskiner och verktyg<br />
12000000 Kemikalier inklusive biokemiska och gasformiga material Kemikalier<br />
51000000 Mediciner och läkemedel Läkemedel<br />
56000000 Möbler och inredningar Möbler<br />
45000000 Tryckeri- och foto- och A/V-utrustning och material A/V-utrustning<br />
48000000 Maskiner och utrustning och materiel för servicenäringen Utrustning för servicenäringen<br />
49000000 Utrustning och materiel och tillbehör för sport och fritid Utrustning för sport och fritid<br />
14000000 Pappersmaterial och pappersprodukter Pappersprodukter<br />
10000000 Levande växter och djur samt tillbehör och materiel Levande växter och djur<br />
60/63
Agenda<br />
• Uppdrag<br />
• Introduktion till projektet<br />
• <strong>Analys</strong> <strong>av</strong> inköpsvolymer inom Göteborgs stad<br />
– Total<br />
– Stadsdelar<br />
– Fackförvaltningar<br />
– Bolag<br />
• <strong>Appendix</strong> A - Kategorianalyser<br />
• <strong>Appendix</strong> B<br />
– Sammanställning <strong>av</strong> inköpsvolym per kategori och enhet<br />
– Intervjuade personer<br />
– Scope: Inkluderade- samt exkluderade enheter<br />
– UNSPSC-kod<br />
– Ram<strong>av</strong>talsmappning<br />
61<br />
/63
Outnyttjade ram<strong>av</strong>tal under 2010<br />
Det finns totalt 972 ram<strong>av</strong>tal som inte användes under året, där fyra kategorier<br />
tillsammans står för 73% <strong>av</strong> dessa <strong>av</strong>tal<br />
Antal oanvända ram<strong>av</strong>tal per kategori<br />
99<br />
(10%)<br />
21 15<br />
(2%) 12<br />
25 (2%)<br />
(1%)<br />
(3%)<br />
26<br />
(3%)<br />
110<br />
(11%)<br />
Övriga
Upphandlingsbolagets nuvarande ram<strong>av</strong>talskategorier har förts<br />
över till UNSPSC-koder<br />
Exempel på hur nuvarande ram<strong>av</strong>tal har kategoriserats in<br />
under befintliga UNSPSC-koder:<br />
UNSPSC Bränslen, bränsletillsatser och smörjmedel etc<br />
<strong>UHB</strong> Eldningsolja och drivmedel till depå<br />
<strong>UHB</strong> Fordonsgas<br />
<strong>UHB</strong> Gaser<br />
UNSPSC Finansiella och försäkringstjänster<br />
<strong>UHB</strong> Banktjänster<br />
<strong>UHB</strong> Fordringsbevakning och inkasso med kringliggande tjänster<br />
<strong>UHB</strong> Kreditupplysning<br />
UNSPSC Hemtjänst och personlig vård<br />
<strong>UHB</strong> Korttidsplatser för äldre<br />
<strong>UHB</strong> Städtjänster inklusive fönsterputs<br />
<strong>UHB</strong> Tvättjänster<br />
<strong>UHB</strong> Äldreboende permanentplatser, Fiskebäck<br />
UNSPSC Ingenjörs- och forsknings- och teknikbaserade tjänster<br />
<strong>UHB</strong> Konsulter, IT - Data<br />
<strong>UHB</strong> Tekniska Konsulter<br />
UNSPSC Kontorsutrustning samt tillbehör och material<br />
<strong>UHB</strong> Almanackor<br />
<strong>UHB</strong> Kontorsmateriel<br />
<strong>UHB</strong> Kopiatorer & Copyprinters<br />
<strong>UHB</strong> Kopieringspapper<br />
<strong>UHB</strong> Kuvert<br />
<strong>UHB</strong> Visitkort, korrespondenskort och brevpapper<br />
<strong>UHB</strong> Kontors- och Skolmaterial<br />
UNSPSC Mat, dryck och tobaksprodukter<br />
<strong>UHB</strong> Alkoholhaltiga drycker<br />
<strong>UHB</strong> Kyld portionsmat<br />
<strong>UHB</strong> Livsmedel<br />
Antal <strong>UHB</strong> kontrakt per UNSPSC-kod<br />
UNSPSC-kod<br />
Antal <strong>UHB</strong><br />
kontrakt<br />
Tjänster för bygg och anläggning och underhåll 436<br />
Ingenjörs- och forsknings- och teknikbaserade tjänster 351<br />
Rese- och kost och logi- och underhållningstjänster 268<br />
Sjukvårdstjänster<br />
Tjänster för chefer och verksamhetsansvariga och<br />
254<br />
förvaltning 199<br />
Politiska och medborgerliga tjänster 78<br />
Transport- och lagrings- och posttjänster 44<br />
Tjänster för industriell rengöring 38<br />
Utbildningstjänster 37<br />
Maskiner och utrustning och materiel för servicenäringen 34<br />
Publicerade verk 28<br />
Mat, dryck och tobaksprodukter 27<br />
Hemtjänst och personlig vård 22<br />
Levande växter och djur samt tillbehör och materiel 21<br />
Möbler och inredningar 18<br />
IT och nätverk och telekommunikation<br />
Tjänster för redaktionellt och grafiskt arbete samt konst<br />
17<br />
och design 16<br />
Kontorsutrustning samt tillbehör och material 14<br />
Utrustning och materiel och tillbehör för sport och fritid 12<br />
Övrigt 133<br />
Totalt 2 047<br />
63/63