Balansert målstyring, hva er det? Hvor mange bruker BM aktivt?
Balansert målstyring, hva er det? Hvor mange bruker BM aktivt?
Balansert målstyring, hva er det? Hvor mange bruker BM aktivt?
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ygg Utleie<br />
Forsvarsby<br />
Forsvarsbyygg<br />
Utleie<br />
FM-Konf<strong>er</strong>ansen 2009<br />
<strong>Balans<strong>er</strong>t</strong> <strong>målstyring</strong> å for m<strong>er</strong> effektiv FM<br />
v/ Stig Dybwik<br />
<strong>Balans<strong>er</strong>t</strong> <strong>målstyring</strong>, <strong>hva</strong> <strong>er</strong> <strong>det</strong>?<br />
<strong>Hvor</strong> <strong>mange</strong> bruk<strong>er</strong> <strong>BM</strong> <strong>aktivt</strong>?
Forsvarsbyygg<br />
Utleie<br />
Forsvarsbyygg<br />
Utleie<br />
Hvem <strong>er</strong> jeg?<br />
N Navn: Stig Sti Dybwik D b ik<br />
Arbeidssted: Forsvarsbygg Utleie<br />
26 år som offis<strong>er</strong> i Forsvaret (lan<strong>det</strong> rundt)<br />
7 åår i Forsvarsbygg b (sivil) ( l)<br />
Nåværende stilling: Stabssjef i FB Utleie<br />
Gift, 2 barn, bosatt i Drøbak<br />
Forsvarsbygg<br />
• N Norges største t t eiendomsforvalt<strong>er</strong><br />
i d f lt<br />
– Sum utleid areal – 3 700 000 kvm<br />
– Sum forvaltet areal – 3 900 000 kvm<br />
– Totalt areal – 4 500 000 kvm
Forsvarsbyygg<br />
Utleie<br />
ygg Utleie<br />
Forsvarsby<br />
Etatsstyring i<br />
Forsvarssektoren<br />
Forsvarsdepartementet<br />
Forsvaret FFI Forsvarsbygg Nasjonal<br />
sikk<strong>er</strong>hets-<br />
myndighet
Forsvarsbyygg<br />
Utleie<br />
Forsvarsbyygg<br />
Utleie<br />
OOrganisasjon i j<br />
Forsvarsbygg<br />
Utvikling<br />
Forsvarsbygg<br />
Utleie<br />
St Styret t<br />
Administr<strong>er</strong>ende direktør<br />
Forsvarsbygg<br />
Nasjonale<br />
Festningsv<strong>er</strong>k<br />
Forsvarsbygg Utleie<br />
FB Utleie<br />
Skifte Eiendom<br />
Stab<br />
Forsvarsbygg<br />
Futura<br />
Fellesstab HMS & IK<br />
Forsvarsbygg<br />
Fellestjenest<strong>er</strong><br />
Landsdekkende<br />
10<br />
Landsdekkende<br />
Utleietjenest<strong>er</strong> Markedsområd<strong>er</strong> Eiendomstjenest<strong>er</strong>
ygg Utleie<br />
Forsvarsby<br />
Forsvarsbyygg<br />
Utleie<br />
Markedsområd<strong>er</strong><br />
<strong>Balans<strong>er</strong>t</strong> Målstyring (<strong>BM</strong>)
Forsvarsbyygg<br />
Utleie<br />
Forsvarsbyygg<br />
Utleie<br />
Hva <strong>er</strong> balans<strong>er</strong>t <strong>målstyring</strong>?<br />
B<strong>Balans<strong>er</strong>t</strong> l t <strong>målstyring</strong> ål t i <strong>er</strong> en metode t d som<br />
benyttes til å styre virksomheten<br />
llangsiktig ikti og målrettet ål tt t mot t virksomhetens<br />
i k h t<br />
strategisk mål.<br />
Gjennomføres j<br />
ved aktiv bruk av måle-<br />
paramet<strong>er</strong>e (KPI), månedlig rapport<strong>er</strong>ing<br />
og g oppfølging. pp g g<br />
Mål/krav/måling (1 – 3 – 12)<br />
Målfoto – sluttresultat:<br />
Mål: Beskrivelse av ønsket sluttsituasjon<br />
Rundeskjema - run<strong>det</strong>id:<br />
Krav: En forhåndsbestemt beskrivelse av den/de<br />
målbare hendels<strong>er</strong> som synliggjør<br />
tilfredsstillende måloppnåelse<br />
Sekund<strong>er</strong>ing – pass<strong>er</strong>ingstid:<br />
Måling: Systematisk, tilbakevendende registr<strong>er</strong>ing<strong>er</strong><br />
av de målbare hendels<strong>er</strong> som gjør <strong>det</strong> mulig<br />
å styre mot ønsket sluttsituasjon<br />
Alle mål skal kravformul<strong>er</strong>es ved fastsettelse av tre<br />
målbare hendels<strong>er</strong>, som systematisk registr<strong>er</strong>es og<br />
synliggjøres månedlig
Forsvarsbyygg<br />
Utleie<br />
Forsvarsbyygg<br />
Utleie<br />
Målstyring i Forsvarsbygg<br />
Målstyringsstruktur<br />
”Målstyringshi<strong>er</strong>arkiet”<br />
Målstyringshi<strong>er</strong>arkiet<br />
IVB/Budsjett/pålegg<br />
Strategisk<br />
nivå<br />
(Årlig/t<strong>er</strong>tialvis)<br />
L1<br />
Oppdrag til<br />
FB Utleie<br />
(FST)<br />
Taktisk<br />
nivå<br />
(T<strong>er</strong>tialvis/månedlig)<br />
L12<br />
Forretningsplan<br />
Oppdrag til<br />
Utl Utleie- i og<br />
eiendomstjenest<strong>er</strong><br />
Op<strong>er</strong>ativt<br />
Virksomhetsplan(<strong>er</strong>)<br />
nivå<br />
Oppdrag til<br />
Markedsområdene<br />
(Månedlig/Ukentlig)<br />
L123<br />
Utførende<br />
nivå<br />
(Ukentlig/daglig)<br />
L1234<br />
(1) xxxxx<br />
(2) xxxxx<br />
(3) Xxxxx<br />
(4) xxxxx<br />
Forvaltningsplan<strong>er</strong> (FDVUS)<br />
Oppdrag pp g til<br />
S<strong>er</strong>viceavdelingene<br />
Arbeidsordre<br />
Retning<br />
(1) xxxxx<br />
(2) xxxxx<br />
(3) xxxxx<br />
Program<br />
(1) xxxxx<br />
(2) xxxxx<br />
(3) xxxxx<br />
Tiltak<br />
Oppgav<strong>er</strong><br />
(1) xxxxx<br />
(2) xxxxx<br />
(3) xxxxx
Forsvarsbyygg<br />
Utleie<br />
Forsvarsbyygg<br />
Utleie<br />
Strategisk retning for FB Utleie<br />
1. Konsolid<strong>er</strong>e oppnådd<br />
effektivis<strong>er</strong>ing<br />
2. V<strong>er</strong>dibevarende fokus i<br />
fremste ledd<br />
33. FFortsette t tt med d kunde- k d og<br />
s<strong>er</strong>viceorient<strong>er</strong>ing<br />
44. Utvikle lønnsomme kontrakt<strong>er</strong><br />
og ett<strong>er</strong>spurte tjenest<strong>er</strong><br />
55. Virksomheten tilpasset<br />
bransjeorient<strong>er</strong>t samarbeid<br />
og g konkurranse<br />
Strategisk kart<br />
Utviklingsp<strong>er</strong>spektiv;<br />
• Kostnadseffektiv forvalt<strong>er</strong><br />
• Kund<strong>er</strong>ettet lev<strong>er</strong>andør ø<br />
• Konkurransedyktig aktør<br />
Fokusområd<strong>er</strong>;<br />
k åd<br />
• Lev<strong>er</strong>ans<strong>er</strong>/kunde og samfunn<br />
• Økonomi<br />
• Int<strong>er</strong>ne prosess<strong>er</strong><br />
• Medarbeid<strong>er</strong>e<br />
Disse gjenspeiles i <strong>det</strong> strategiske målbil<strong>det</strong>.
Forsvarsbyygg<br />
Utleie<br />
Økonomi/ / Lev<strong>er</strong>aans<strong>er</strong>/kund<strong>er</strong>/<br />
Finans markeed/samfunn<br />
Proosess<strong>er</strong><br />
Mennnesket,<br />
læringg<br />
og o utvikling<br />
Målefrekvens balans<strong>er</strong>t <strong>målstyring</strong><br />
• Strategisk – åårlig<br />
• Taktisk - t<strong>er</strong>tial<br />
• Op<strong>er</strong>ativt - månedlig<br />
• Utførende – ukentlig<br />
Forbedret evne<br />
til forsvarlig<br />
forvaltning<br />
Leietag<strong>er</strong>s behov skal løses i første ledd<br />
Kostnadseffektiv forvalt<strong>er</strong> Kund<strong>er</strong>ettet lev<strong>er</strong>andør<br />
V<strong>er</strong>dibevarende og L2<br />
miljøriktig ivaretakelse av<br />
Forsvarssektorens EBA<br />
Ø1<br />
Oppnå godt<br />
økonomisk resultat<br />
for virksomheten<br />
I1<br />
M1<br />
Ha tilgang til<br />
kompetanse tilpasset<br />
Forsvarsbyggs behov<br />
Færrest<br />
mulig<br />
mellomledd<br />
I4<br />
Være en<br />
kun<strong>det</strong>ilpasset<br />
tjenesteyt<strong>er</strong> j y<br />
Ø2<br />
God<br />
totaleøkonomi<br />
ved invest<strong>er</strong>ing<strong>er</strong><br />
Konkurransedyktig aktør<br />
L1<br />
L4<br />
L3<br />
Godt<br />
omdømme d<br />
Lev<strong>er</strong>ans<strong>er</strong> til<br />
nye kund<strong>er</strong><br />
I2<br />
Effektive<br />
v<strong>er</strong>diskapningsprosess<strong>er</strong><br />
Kund<strong>er</strong>ettet<br />
s<strong>er</strong>vice<br />
forståelse<br />
M3<br />
Ø3<br />
Lønnsomme<br />
kontrakt<strong>er</strong> og<br />
tjenest<strong>er</strong><br />
Bransj<strong>er</strong>ettet<br />
samarbeid og<br />
allians<strong>er</strong><br />
I3<br />
Være en utfordrende<br />
og attraktiv<br />
arbeidsplass<br />
Fra kostnadsstyrt utvikling Til konkurransedrevet utvikling<br />
M2
Forsvarsbyygg<br />
Utleie<br />
Program g og g tiltak<br />
• Delmål fordeles til Fellesstab, ,<br />
Utleietjenest<strong>er</strong> og Eiendomstjenest<strong>er</strong><br />
• Hv<strong>er</strong>t delmål skal ha tre målbare krav og<br />
en programansvarlig - programkort<br />
• Programansvarlig har ansvar for<br />
planlegging og oppfølging av målinnfrielse<br />
• Resultat og fremdrift rapport<strong>er</strong>es månedlig<br />
Styrinngskrav<br />
Gjennnomføring<br />
Utgangsspunkt<br />
for<br />
prograammene<br />
Prosesss<br />
for utfylling<br />
av<br />
prrogramkorrt<br />
Prosess for utfylling av programkort (v. PAH 28.10)<br />
FB Utleie<br />
strategisk<br />
målbilde og<br />
styrings-<br />
krav<br />
2009-2012<br />
Strategiske<br />
mål<br />
Styringsparametre<br />
Strategiske<br />
initiativ<br />
Ambisjon<strong>er</strong> & målkrav<br />
2. Planlegg tiltak. Hva gjør vi for<br />
å innfri målet? Hva innebær<strong>er</strong> de<br />
strategiske initiativene?<br />
Utarbeid tiltaksplan for at<br />
delmålet skal nås.<br />
Programmene tar utgangspunkt i områd<strong>er</strong> å som anses viktigst<br />
å <strong>aktivt</strong> utøve konkrete innsats<strong>er</strong> på med et høyt ledelsesfokus<br />
for at FB Utleie skal nå sine strategiske mål frem mot 2012.<br />
Områdene <strong>er</strong> identifis<strong>er</strong>t med bakgrunn i strategiske mål og/<br />
ell<strong>er</strong> styringsparametre i Utleies målbilde og kan anses som et<br />
ddelmål l ål ell<strong>er</strong> ll op<strong>er</strong>asjonelt j lt initiativ i iti ti som d den programansvarlige<br />
skal planlegge og gjennomføre. Styringskravene <strong>er</strong><br />
tydeliggjort for hv<strong>er</strong>t programområde i programkortet.<br />
PROGRAMKORT<br />
Side 3 Side 4<br />
1. Fastsett op<strong>er</strong>asjonelle krav /målbare<br />
hendels<strong>er</strong>. Bas<strong>er</strong>t på analyse av styringskravene<br />
ovenfor (side 2 i programkortet) defin<strong>er</strong> tre mål- å<br />
bare hendels<strong>er</strong>, (op<strong>er</strong>asjonelle styringsparametre)<br />
som systematisk kan måles og følges opp.<br />
3. <strong>Hvor</strong>dan gjennomfør<strong>er</strong><br />
vi tiltakene? Hvilke<br />
hovedaktivitet<strong>er</strong> må til når?<br />
Hvem <strong>er</strong> ansvarlig?<br />
Tisdfrist<strong>er</strong>?<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
5. Risiko. Hvilke kritiske suksessfaktor-<strong>er</strong><br />
<strong>er</strong> <strong>det</strong> for <strong>det</strong>te programmet? <strong>Hvor</strong> stor <strong>er</strong><br />
risikoen for disse? Risikoredus<strong>er</strong>ende tiltak<br />
som må iv<strong>er</strong>ksettes for de med høy risiko<br />
føres inn ned<strong>er</strong>st på side 4.<br />
4. Hvilke ressurs<strong>er</strong> krev<strong>er</strong><br />
programmet?<br />
P<strong>er</strong>sonellmessige?<br />
Økonomiske? Er disse tatt<br />
med i budsjett?
3. Fremdriftsplan for programmets aktivitet<strong>er</strong> i planp<strong>er</strong>ioden<br />
Nr Milepæl<strong>er</strong> Hvem Når Frist<br />
1 Mat<strong>er</strong>iellkontroll MO-sj Januar 31.01.10<br />
2 Risikovurd<strong>er</strong>ing Stabssjef Oktob<strong>er</strong> 31.10.10<br />
3 Kontroll av kjørebok MO-sj Månedlig 31.12.10<br />
4 KKontroll t ll av Ad hoc h Øk Økonomisjef ijf Må Månedlig dli 31 31.12.10 12 10<br />
5 Opplæring i innkjøp Etj 31.06.10<br />
Forsvarsbygg<br />
Utleie<br />
Program<br />
for<br />
Unngå riksrevisjonsbem<strong>er</strong>kning<strong>er</strong><br />
(SP: I1.1)<br />
4. Ressurs<strong>er</strong> programmet krev<strong>er</strong> g<br />
Økonomiske ramm<strong>er</strong><br />
• Samling av led<strong>er</strong>gruppe – kr 60 000<br />
Ressursp<strong>er</strong>son<strong>er</strong><br />
- Audun Brestrup - Risikovurd<strong>er</strong>ing<br />
- Knut Grind<strong>er</strong>ud - Programkort<br />
5. Risiko<br />
Risikoanalyse med risikoredus<strong>er</strong>ende tiltak<br />
Påføres ett<strong>er</strong> at risikovurd<strong>er</strong>ingen <strong>er</strong> gjort<br />
Nr<br />
1<br />
2<br />
Tiltak Hvem Når Frist<br />
Styringskrav<br />
Strategisk mål: I1 Forbedret evne til forsvarlig forvaltning<br />
Delmål: I1.1 Riksrevisjonsbem<strong>er</strong>kning<strong>er</strong><br />
Fastsatt av: Kons<strong>er</strong>nstab Int<strong>er</strong>nkontroll<br />
Strategiske initiativ:<br />
• Oppfølging av handlingsplan for etikk<br />
• Oppfølging av handlingsplan for å unngå riksrevisjonsanm<strong>er</strong>kninge<br />
Definisjon/formel<br />
∑ Rr-bem<strong>er</strong>kning<strong>er</strong>, defin<strong>er</strong>t som summen av vesentlige m<strong>er</strong>knad<strong>er</strong> i<br />
DOK 1 og kritikk i DOK 3.<br />
Ambisjon<br />
Målkrav Grønn Gul Rød<br />
0 0 >0<br />
Mål Målefrekvens f k balans<strong>er</strong>t b l t <strong>målstyring</strong>: ål t i Åli Årlig<br />
Gjennomføring<br />
Hovedansvarlig enhet: Fellesstab<br />
Programansvarlig: Stig Dybwik<br />
1. Målforankring: Fastsett op<strong>er</strong>asjonelle krav/målbare hendels<strong>er</strong><br />
Defin<strong>er</strong> tre målbare hendels<strong>er</strong> (op<strong>er</strong>asjonelle krav/-styringsparametre) som systematisk<br />
kan måles for å kunne se at vi <strong>er</strong> på riktig vei i forhold til programmets mål.<br />
Nr Målbare hendels<strong>er</strong><br />
(op<strong>er</strong>asjonelle krav/-styringsFrekvensparametre)Oppnådd<br />
Målkrav<br />
2010<br />
Målkrav<br />
2012<br />
2008<br />
Kontroll/telling av mat<strong>er</strong>iell -<br />
gjennomførings-%<br />
KV<br />
2 Gjennomgang av FBs etiske<br />
retnings-linj<strong>er</strong> med alle<br />
ansatte<br />
- gjennomførings-%<br />
Å<br />
3 Kvalitet på dokumentasjonen<br />
Stikkprøv<strong>er</strong> – frekvens/kvalitet<br />
M<br />
Utarbeid metode og systematikk for månedlige måling<strong>er</strong> og avviksrapport<strong>er</strong>ing<strong>er</strong><br />
2. Plan for målinnfrielse - tiltak<br />
Utarbeid plan for at delmålet skal nås (hovedtiltak felles for FB Utleie (tiltaksmatrise),<br />
tiltak knyttet til strategiske initiativ, initiativ vid<strong>er</strong>eførte tiltak, tiltak tiltak knyttet til pålegg/revisjonsm<strong>er</strong>knad<strong>er</strong>,<br />
tiltak fastsatt ved utførende enhet<strong>er</strong>)<br />
• Kontroll av kjøretøybok<br />
• Ad hoc kjøp ikke tillatt, oppfølging på Force Majeure kjøp<br />
• Rendyrke innkjøps- og bestill<strong>er</strong>funksjonen<br />
• Dokumentasjon av mat<strong>er</strong>iellkontroll<br />
• EEgenkontroll k ll av utvalgte l områd<strong>er</strong>, åd kontrolliste k lli settes opp av MO<br />
• Opplæring av innkjøps- og bestill<strong>er</strong>ansvarlig<br />
• Gjennomføre risikoanalyse – sette opp tiltak
ygg Utleie<br />
Forsvarsby
Change language