Årsmelding Sunndal kommune 2016
Årsmelding for Sunndal kommune er kommunens offisielle regnskap og rapport for året som har gått. Her kan du finne informasjon om de kommunale tjenester, resultater og begivenheter i 2016.
Årsmelding for Sunndal kommune er kommunens offisielle regnskap og rapport for året som har gått. Her kan du finne informasjon om de kommunale tjenester, resultater og begivenheter i 2016.
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
28<br />
EIENDOMSTJENESTEN<br />
Bilde<br />
Nye Holssand barnehage ble tatt i bruk våren<br />
<strong>2016</strong>.<br />
29<br />
DETTE JOBBER VI MED<br />
Navn<br />
Jan Erik Holthe<br />
Stilling<br />
Eiendomssjef<br />
Eiendomstjenestens hovedoppgaver er å forvalte <strong>kommune</strong>ns<br />
eksisterende bygningsmasse, samt å stå for gjennomføringen av nye<br />
byggeprosjekter. Kommunens bygningsmasse utgjør til sammen ca 66<br />
000 m2 og disse byggene rengjøres, vedlikeholdes og utvikles av oss<br />
og til beste for brukerne.<br />
REGNSKAP<br />
Vi har høy og ulik fagkompetanse: renhold, snekker- og tømrer, maler,<br />
rørlegger, elektriker og murer. Og vår felles visjon er: Kommunens<br />
bygg - bygg å være stolt av !<br />
DETTE HAR VI OPPNÅDD<br />
• Ferdigstilt Holssand barnehage iht plan og uten skader i byggeperioden<br />
• Utarbeidet plan for drift og vedlikehold av uteområder på skoler og<br />
barnehager i samarbeid med tjenestene<br />
• Påbegynt arbeid med rutiner for internkontroll og forbedringsarbeid, bl.a<br />
gjennomført 3 ROS-analyser<br />
• Økt stillingsstørrelsen til deltidsansatte<br />
DETTE SKAL VI ARBEIDE VIDERE MED<br />
• Jobbe videre med forprosjekt og prosjekt med<br />
nytt lege- og helsesenter (renovering/påbygging).<br />
• Fortsette arbeidet for å reduserer<br />
energiforbruket på alle kommunale bygg<br />
• Jobbe for at andel ansatte med fagbrev når målet<br />
på 57 %<br />
• Jobbe aktivt med sykefraværsoppfølging<br />
ÅR<br />
2015<br />
<strong>2016</strong><br />
REGNSKAP OG BUDSJETT<br />
Regnskap Budsjett Forbruk %<br />
28,3 mill. 28,6 mill. 99<br />
27,5 mill. 26,9 mill. 102<br />
KOMMENTAR REGNSKAP<br />
Eiendomstjenesten har et merforbruk på ca 600 000, om lag 2 % mer enn tildelt budsjett.<br />
Årsaker til merforbruket er bl.a. at energiprisen pr kwh har gått opp, det er brukt mere<br />
energi i forhold til 2015, samt at videreføringen av Villabyen barnehage og Mogrenda<br />
barnehage har ført til økt areal å drifte.<br />
NOEN BEGIVENHETER I <strong>2016</strong><br />
Holssand barnehage ferdigstilt:<br />
Holssand barnehage ble tatt i bruk 2. mai, etter en<br />
ombyggingsperiode på vel et år.<br />
Uteområdet ved Ålvundfjord skule er opparbeidet<br />
med nye lekeapparat, kunstgressmatte samt<br />
utvidelse av utearealet. I tillegg er det opparbeidet<br />
nye parkeringsplasser i tilknytning til skolen og<br />
det er opparbeidet en fullverdig busslomme der<br />
skolebarna trykt kan gå av og på bussen.<br />
DEKNINGSGRAD (KOSTRATALL)<br />
Prioritering: Netto driftsutg.<br />
Til boligformål, kr. pr. innbygger<br />
Dekningsgrad: Kommunale boliger<br />
pr. 1000 innbygger<br />
Produktivitet/enhetskostnader<br />
Brutto driftsutgifter<br />
Energibruk<br />
Kom.utg. til fyring og belysning,<br />
kr. pr. innb<br />
SUNNDAL 2015<br />
136<br />
28<br />
39 871<br />
993<br />
BEMANNING<br />
Årsverk Ansatte Andel heltid % Andel kvinner %<br />
43,8 52 65,4 63,5<br />
43,65 51 68,6 64,7<br />
AF Energi og miljøteknikk er gjennom prosjektet<br />
krafttak orkide tildelt kontrakten med<br />
gjennomføring av energisparekontrakter i 22<br />
kommunale bygg.<br />
Arbeidet ble oppstartet høsten 2014 og de<br />
fleste planlagte tiltak er ferdig gjennomført pr.<br />
31.12.<strong>2016</strong>. Tiltak som ennå ikke er ferdigstilt er<br />
ventilasjonsaggregatene i begge svømmehallene.<br />
Det er i tillegg gjennomført flere mindre men viktige<br />
oppgraderinger på flere av våre kommunale bygg.<br />
SUNNDAL <strong>2016</strong><br />
-78<br />
28<br />
41 586<br />
1 343<br />
KOMM.GR 12 <strong>2016</strong><br />
4<br />
27<br />
35 190<br />
1 164<br />
NORGE <strong>2016</strong><br />
-36<br />
21<br />
55 853<br />
856<br />
VIKTIGE OPPGAVER/<br />
UTFORDRINGER<br />
FREMOVER<br />
GJENNOMFØRE<br />
MINDRE VEDLIKE-<br />
HOLDSPROSJEKT IHT<br />
PLAN<br />
UTVIKLE AVDELINGENE<br />
FAGLIG OG<br />
ORGANISATORISK
Change language